| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 1560.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, na Assessoria e Consultoria Jurídica ao Fundo Municipal de Saúde, mês de janeiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 24.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente contas telefonicas pertencente a secretaria municipal de saúde do municipio, com vencimento em 01/01/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 667.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 12/2014, identificador: 052553928-0009/5, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 1227.39 | 04206050008599 | TIM | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente contas telefonicas pertencente a secretaria municipal de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 300.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto ao escritório contábil desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços técnicos especializados na assessoria contábil, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme processo licitatório em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 300.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto ao escritório contábil desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 3267.00 | 14948647000154 | IVEPARTS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de peças para veiculo pertencente a secretaria muncipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 450.00 | 00007536197411 | GECICA GIZELIA OS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto ao escritório contábil desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 2900.00 | 00006093046400 | MARTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na recepção do posto municipal de saúde, durante o mês de outubro a dezembro de 2014, Recursos do FMS, conforme nota fiscal de serviço, recibo e comprovante de transferência em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 460.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto a Receita Federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 1250.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao seguro do veículo ambulância, placa NQG-1792-PB, chassi: 93YMAF4MCEJ911015, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 1363.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 01/2015, identificador: 052950509-0022/2, com vencimento em 30/01/2015, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 5610.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 01/2015, identificador: 052929362-0028/8, com vencimento em 30/01/2015, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 673.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 01/2015, identificador: 053037532-0010/5, com vencimento em 30/01/2015, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 680.00 | 00080563414472 | Maria das Graças Alves de Oliveira | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a secretaria de saúde, acompanhando pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos das cidades de Patos e Campina Grande-PB, durante o mês de janeiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 2980.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a secretaria de saúde, transportando equipe da secretaria de saúde em veículo de sua propriedade, para atendimento em diversas localidades da zona rural do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2015 | 4380.00 | 00002016220503 | JOAO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a secretaria de saúde, transportando pacientes para tratamento médico especializado em hospitais público, das cidades de Princesa Isabel, Serra Talhada-PE, Campina e Joao Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 1100.00 | 00003301601413 | MARIA A C SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a secretaria de saúde, ocupando a função de auxiliar de serviços gerais, em substituição a servidora que estava de licença médica, período de 01/11/2014 a 15/12/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 3700.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados ao fundo municipal de saúde, transportando pacientes em veiculo de sua propriedade, para atendimento médico especializado nas cidades de Patos e Campina Grande-PB, durante os meses de novembro e dezembro de 2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2015 | 730.00 | 00004661854489 | EVA FERNANDES DE AMORIM | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a secretaria de saúde, ocupando a função de auxiliar de serviços gerais, em substituição a servidora que estava de licença médica, período de 01/11/2014 a 30/11/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2015 | 300.00 | 00004334484409 | CLAUDENICE ROBERTA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2015 | 530.00 | 00073243795400 | ORLANDO BERNARDINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a secretaria de saúde, transportando equipe da secretaria de saúde, para atendimento na zona rural do municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2015 | 20000.38 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde, mês de janeiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2015 | 7976.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos servidores comissionados lotados na secretaria de saúde, mês de janeiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2015 | 5800.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos médicos, folha de efetivos, lotado na secretaria de saúde, mês de janeiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2015 | 11328.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes comunitários de saúde do município, mês de janeiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2015 | 3684.17 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes do PEVA,mês de janeiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2015 | 6000.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos odontólogos, lotados na secretaria de saúde, mês de janeiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2015 | 8299.95 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos enfermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de janeiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2015 | 1500.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidor efetivo (fisioterapeuta), lotado na secretaria de saúde, mês de janeiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2015 | 1700.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a folha de contratados - fisioterapeuta, mês de janeiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2015 | 1950.00 | 00008211775409 | PATRICIA FRANCELINO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços pretados a secretaria de saúde, nos PSF I e II deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2015 | 2850.00 | 00010460264451 | JOSE R LOPES SILVA SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados ao fundo municipal de saúde, transportando equipe médica para atendimento na zona rural do município, meses de setembro, outubro e novembro de 2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2015 | 700.00 | 00010730616479 | RODRIGO ROBERTO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados ao fundo municipal de saúde, transportando equipe médica para campanha de vacina, exercício de 2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2015 | 335.00 | 00075025396468 | JOSE LOPES DA SILVA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados ao fundo municipal de saúde, transportando equipe médica para atendimento em campanha de vacina, exercício de 2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2015 | 730.00 | 00027250546805 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados ao fundo municipal de saúde, em viagens as cidade de Patos-PB e Campina Grande-PB, conduzindo pacientes, para atendimento médico especializado, durante o mês de dezembro de 2014, Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00011648103405 | ELIANE GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados ao fundo municipal de saúde, ocupando a função de atendente no PSF I deste município, no mês de novembro de 2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2015 | 1455.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados ao fundo municipal de saúde, transportando equipe médica para atendimento na zona rural do município, meses de novembro e dezembro de 2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2015 | 1450.00 | 00007581204430 | MARIA ROBERTA BARBOSA NOGUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados ao fundo municipal de saúde, ocupando a função de atendente, em substituição a servidora que encontra-se de licença médica, no mês de setembro de 2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2015 | 275.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços pretados a secretaria de saúde, na formatação de 04(quatro) computadores, e limpeza e conserto de 02 (duas)impressoras hp laserjet M1132 MFP, mês de janeiro de 2015, Recursos do FMS,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2015 | 1848.81 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, aquisição de medicamentos destinados aos postos de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2015 | 1145.00 | 00005107365485 | JURACY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados ao fundo municipal de saúde, transportando equipe médica em veículo de sua propriedade, para atendimento na zona rural do município, meses de novembro e dezembro de 2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2015 | 5100.00 | 00003317572493 | BRAULIO SIQUEIRA DE MELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, na manutenção das caixas d`água e manutenção da rede elétrica do PSF I e II e manutenção da rede elétrica da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2015 | 1080.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, a confecção de fichas de atendimento e receituário médico, detinado aos postos de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2015 | 621.80 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, aquisição de medicamentos destinados aos postos de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2015 | 1723.61 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, aquisição de medicamentos destinados aos postos de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2015 | 1607.11 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, aquisição de medicamentos destinados aos postos de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2015 | 1997.97 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais médico-hospitalar, destinados aos posto de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2015 | 3740.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados aos posto de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2015 | 2899.70 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados aos posto de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2015 | 66.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de exames laboratoriais realizado em paciente encaminhada pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2015 | 400.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto ao escritório contábil, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2015 | 2840.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados ao fundo municipal de saúde, transportando equipe médica para atendimento na zona rural do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2015 | 6823.60 | 11137930000108 | CONSTRUTORA PRISMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, na reforma dos PSF I e II do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2015 | 5500.00 | 00000818785403 | FILIPE JEFFERSON C. PEREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade, conduzindo equipe da secretaria de saúde, para atendimento na zona rural do município, durante os meses de setembro a dezembro de 2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2015 | 1600.00 | 05460439000110 | SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA DE SERRA TALHADA S/C | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no atendimento mmédico oftalmológico a várias pessoas do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2015 | 1370.56 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. DE MEDICAMENTOS LORENA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados aos PSF I e II deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2015 | 5000.00 | 09507699000155 | UROCLINICAL CENTER LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços pretados a pacientes encaminhados pela secretaria municipal de saúde do municipio, em procedimentos cirúrgicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2015 | 4039.77 | 04429172000136 | FARMACIA IDEAL - ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos destinados aos postos de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2015 | 800.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, na realização de exames médicos laboratoriais, realizado em várias pessoas do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2015 | 800.00 | 03798613000295 | IPPO-INSTITUTO PAULISTA DE PATOLOGIAS OCULARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, na realização de exames médicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2015 | 390.00 | 03798613000295 | IPPO-INSTITUTO PAULISTA DE PATOLOGIAS OCULARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, na realização de exames médicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2015 | 1054.00 | 05266489000161 | UNIMEDIC | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos destinados a paciente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2015 | 900.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA-ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente mensalidade de internet via rádio da secretaria municipal de saúde do municipio, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2015 | 5000.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente despesas hospitalares com paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2015 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializado na assessoria contábil, referente ao mês de janeiro de 2015,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2015 | 2992.50 | 12055978000130 | ULTRACLIN-MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de exames de ultrassonografia, realizado em várias pessoas do município, encaminhado pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2015 | 250.00 | 03321529000103 | JACIONA CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de uma boma atlantis 950 master 220v inox, destinado a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/02/2015 | 1560.00 | 00007287338467 | HARMENDES BRUNO BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, como fisioterapeuta, mês de janeiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/02/2015 | 1560.00 | 00007287338467 | HARMENDES BRUNO BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, como fisioterapeuta, mês de fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/02/2015 | 730.00 | 00068023499491 | MARCONE MALAQUIAS FREIRE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de filmagem de eventos realizados pela secretaria municipal de saúde, durante o mês de novembro de 2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/02/2015 | 668.88 | 04206050008599 | TIM | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente faturas telefonicas de linhas telefonicas percertencentes a secretaria municipal de saúde, vencimento em 15/01/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/02/2015 | 800.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagens as cidades de Patos-PB e Campina Grande-PB, mês de fevereiro de 2015, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto a Receita Federal do Brasil, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/02/2015 | 4400.00 | 00000818785403 | FILIPE JEFFERSON C. PEREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais das cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, durante os meses de outubro, novembro e dezembrode 2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/02/2015 | 800.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços hospitalares prestados a paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/02/2015 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializado na assessoria contábil, referente ao mês de fevereiro de 2015,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/02/2015 | 900.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA-ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente mensalidade de internet via rádio da secretaria municipal de saúde do municipio, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/02/2015 | 1200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ao fundo municipal de saúde na realização de exames radiológico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/02/2015 | 1680.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de roteadores outdoor wom 5000, destinado a secretaria de saúde, para distribuição de internet sem fio na secretaria de saúde e nos Psf`s I e II, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/02/2015 | 6150.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares prestados a paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde(consultas e procedimentos obstetricos), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/02/2015 | 20263.02 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde, mês de Fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/02/2015 | 7976.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos servidores comissionados lotados na secretaria de saúde, mês de fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/02/2015 | 5800.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos médicos, folha de efetivos, lotado na secretaria de saúde, mês de fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/02/2015 | 11328.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes comunitários de saúde do município, mês de fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/02/2015 | 3684.17 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes do PEVA,mês de fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/02/2015 | 6499.95 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos odontólogos, lotados na secretaria de saúde, mês de fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/02/2015 | 7800.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos enfermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/02/2015 | 1700.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a folha de contratados - fisioterapeuta, mês de fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/02/2015 | 1500.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidor efetivo (fisioterapeuta), lotado na secretaria de saúde, mês de fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/02/2015 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Importância que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locação de softwares de adminstração pública de gestão pública e folha de pagamento, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/02/2015 | 700.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagens as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, mês de fevereiro de 2015, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/02/2015 | 200.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, mês de fevereiro de 2015, afim de tratar de assuntos de interesse do município, no escritório contábil desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/02/2015 | 180.00 | 00006025210411 | VALDEMAR ANTAS BEZERRA JUNIOR | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Campina Grande-PB, mês de fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/02/2015 | 500.00 | 00006093046400 | MARTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na recepção do posto municipal de saúde, durante o mês de janeiro de 2015, Recursos do FMS, conforme nota fiscal de serviço, recibo e comprovante de transferência em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/02/2015 | 208.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade, a cidade de Serra Talhada-PE, conduzindo paciente para atendimento médico especializado, mês de janeiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/02/2015 | 3500.00 | 00000182123448 | EMMANOEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a secretaria de saúde, como nutricionista do NASF, durante os meses de setembro a dezembro de 2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/02/2015 | 2800.00 | 00099377888468 | JOSE ISAVAN DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a seretaria de saúde, em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, em hospitais das cidade de Serra Talhada-PB, Patos-PB e Acoverde-PE, durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/02/2015 | 264.00 | 00050108778487 | EMANOEL RODRIGUES ALVES-COORDENADOR REGIONAL DO SINDACS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente repasse das contribuições sindicais dos agentes comunitários de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/02/2015 | 315.00 | 00075025396468 | JOSE LOPES DA SILVA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, durante o mês de janeiro de 2015, ocupando a função de auxiliar de serviços, em substituição a servidora que estava de licença médica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/02/2015 | 7900.00 | 00036384666472 | JOAO MARQUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados ao fundo municipal de saúde, transportando pacientes para tratamento médico especializado nas cidade de Serra Talhada-PE, Caruraru-PE, Patos-PB e Campina Grande-PB, meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/02/2015 | 680.00 | 00005406038486 | INES ALVES SANTOS PAZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Patos-PB e Joao Pessoa-PB, mês de fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/02/2015 | 2090.00 | 00021334788847 | SONEDIO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no trabalho preventivo do programa da peste e leishmaniose, meses de novembro e dezembro de 2014, recuros do FMS, conforme documentaçãoi emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/02/2015 | 1250.00 | 00008412062442 | PAULA VALESKA N DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, ocupando a função de auxiliar de serviços, durante os meses de novembro e dezembro de 2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/02/2015 | 1050.00 | 00003134855429 | JOAO V. DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, período de 02/01/2015 a 26/02/2015, turno da tarde, ocupando a função de auxiliar de serviços, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/02/2015 | 3700.00 | 00005852216429 | MARIA LUCIA F SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, ocupando a função de auxiliar de serviços, durante os meses de setembro a dezembro de 2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/02/2015 | 700.00 | 00006025210411 | VALDEMAR ANTAS BEZERRA JUNIOR | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de Campina Grande-PB,e Joao Pessoa-PB, mês de fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/02/2015 | 1400.00 | 00007173295424 | ANDRE MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, durante os meses de novembro e dezembro de 2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/02/2015 | 780.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, como digitadora, turno da tarde, mês de janeiro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/02/2015 | 4600.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade conduzindo o secretário de saúde, as cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/02/2015 | 1700.00 | 00007287338467 | HARMENDES BRUNO BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços extraordinários prestados a Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de novembro de 2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/02/2015 | 1700.00 | 00007287338467 | HARMENDES BRUNO BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços extraordinários prestados a Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de dezembro de 2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/02/2015 | 52.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA - DR. WANDERLEY | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de exames médicos laboratoriais, realizado empaciente encaminhado pela Secretaria Municipal de saúde, mês de fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/02/2015 | 2560.00 | 00046758992187 | NEIDE MARTINS INACIO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços extraordinários prestados a Secretaria Municipal de Saúde, durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014, turno da tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2015 | 7850.00 | 00083980520404 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente empreitada firmada para os serviços de conserto da parte hidraulica e elétrica dos PSF`s, como também da manutençã,limpeza da caixa daixa e reparo geral, mês de dezembro de 2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/02/2015 | 250.00 | 00000150306105 | MAGNO PEREIRA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a esta Edilidade, no conserto de moto desta da Secretaria de Saúde, mês de fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/02/2015 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente tarifa bancária cobrada em conta corrente de nº 8424-4-FUS, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/02/2015 | 650.00 | 00006025210411 | VALDEMAR ANTAS BEZERRA JUNIOR | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de Campina Grande-PB,e Joao Pessoa-PB, mês de fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/02/2015 | 260.00 | 00001092011404 | LETÍCIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, durante o mês de março de 2015, na limpeza geral,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/02/2015 | 3500.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, no atendimento médico a pacientes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000121 | 02/03/2015 | 3072.79 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina comum), destinado aos veículos ambulância, placa MOQ-2043-PB, MOTOS Placas MOU-3912-PB e MOU-4201-PB, pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, correspondentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2015, conforme documntação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/03/2015 | 158.00 | 00008774547445 | GERSICA DAMIANA NAZÁRIO DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, período de 02/03/2015 a 10/03/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/03/2015 | 3780.00 | 00079509037400 | CLAUDIO IVAN ALVES RAMOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Saúde, em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para atratameno médico especializado nas cidades de Patos e Campina Grande-PB, meses de Janiro e Fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/03/2015 | 1950.00 | 00006617862422 | TIENE ANTAS F LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a servidora que estava de licença médica, turno da tarde, meses de janeiro, fevereiro e março/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/03/2015 | 5654.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 02/2015, identificador: 053512497-0029/9, com vencimento em 27/02/2015, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/03/2015 | 624.00 | 00004564746413 | TEREZINHA ANDRADE DE SOUZA ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a servidora que estava de licença médica, turno: manhã, mês de fevereiro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/03/2015 | 850.00 | 00004440381405 | CREUSA SABINO DOS SANTOS EVANGELISTA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a servidora que estava de licença, mês de fevereiro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/03/2015 | 1350.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, na manutenção das páginas eletronicas portal da tranparência, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/03/2015 | 3080.00 | 00003134855429 | JOAO V. DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na pintura e retoques do PSF I deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/03/2015 | 1700.00 | 00006025210411 | VALDEMAR ANTAS BEZERRA JUNIOR | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de Campina Grande-PB,e Joao Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/03/2015 | 679.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 02/2015, identificador: 053596288-0011/4, com vencimento em 27/02/2015, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/03/2015 | 1040.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, conduzindo equipe médica para atendimento na zona rural do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/03/2015 | 250.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria, junto ao escritório contábil, mês de março de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/03/2015 | 780.00 | 00027250546805 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens a cidade de Patos-PB, em veículo de sua propriedade, mês de fevereiro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/03/2015 | 1145.00 | 00005107365485 | JURACY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veíulo de sua propriedade, as cidades de Serra Talhada-PE e Patos-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/03/2015 | 2400.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veíulo de sua propriedade, as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veíulo de sua propriedade, as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/03/2015 | 3300.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/03/2015 | 3300.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/03/2015 | 1450.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/03/2015 | 630.00 | 00006713482481 | MARIA NAZARE GOMES DA LUZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a servidora que estava de licença, mês de JANEIRO/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/03/2015 | 600.00 | 00076575179487 | WALTER GOMES NOGUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de Patos e João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/03/2015 | 470.00 | 00006269218489 | EDICLÉCIO LIMA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/03/2015 | 7550.00 | 00015441385472 | JOSE ESTRELA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/03/2015 | 645.00 | 00006025210411 | VALDEMAR ANTAS BEZERRA JUNIOR | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens as cidades de Patos-PB Campina Grande-PB, mês de março de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/03/2015 | 500.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto ao escritório contábil, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/03/2015 | 360.00 | 18051364000166 | PAPELARIA MOREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, na encadernação e xéros de documentos da secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/03/2015 | 120.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, a confecção de fichas de atendimento e receituário médico, detinado aos postos de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/03/2015 | 1560.00 | 00005200212405 | ORICIVALDO TOMAZ DE ALMEIDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente empreitada firmada para os serviços de conserto do muro do PSF II deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/03/2015 | 6093.47 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, destinado aos Postos de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/03/2015 | 3833.80 | 10268333000150 | ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de material odontológico, destinado aos Postos de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/03/2015 | 200.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de Patos - PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, no escritório contábil "ECOPLAN", conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/03/2015 | 820.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SÁ LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/03/2015 | 300.00 | 00004624148410 | MARIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA SOUZA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria, mês de março de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/03/2015 | 500.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de Patos - PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, no escritório contábil "ECOPLAN", conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/03/2015 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Importância que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locação de softwares de adminstração pública de gestão pública e folha de pagamento, relativo ao mês de JANEIRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/03/2015 | 700.00 | 00003155454458 | ANTONIO PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Saúde, em veículo de sua propriedade, transportando material para o PSF I deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/03/2015 | 730.00 | 00084459182491 | IVANILDA BELARMINO DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, como auxiliar de serviços na secretaria de saúde, mês de fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/03/2015 | 105.00 | 00004627209428 | EPITACIO ANTAS DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em 01 (uma)viagem em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado na cidade de Serra Tahada-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/03/2015 | 2150.00 | 00003541989475 | AURELIANA F BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a servidora que estava de licença, período de 02/01/2015 a 20/03/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/03/2015 | 1690.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, conduzindo equipe médica para atendimento na zona rural do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/03/2015 | 300.00 | 00070816952485 | ANDREINA ANTAS FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de Patos - PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/03/2015 | 2190.00 | 00015441385472 | JOSE ESTRELA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, nas cidades de Patos e Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagens as cidades de Patos-PB e João Pessoa-PB, mês de março de 2015, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/03/2015 | 520.00 | 00004272091450 | MARIA ROBEVANIA DE FIGUEREDO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/03/2015 | 2300.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente empreitada firmada com o Fundo Municipal de Saúde, para os serviços de pintura do PSF II, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/03/2015 | 20263.02 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde, mês de março de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/03/2015 | 7976.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos servidores comissionados lotados na secretaria de saúde, mês de março de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/03/2015 | 5800.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos médicos, folha de efetivos, lotado na secretaria de saúde, mês de março de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/03/2015 | 11914.60 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes comunitários de saúde do município, mês de março de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/03/2015 | 4360.20 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes do PEVA,mês de março de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/03/2015 | 6000.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos odontólogos, lotados na secretaria de saúde, mês de março de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/03/2015 | 7800.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos enfermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de março de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/03/2015 | 1700.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a folha de contratados - fisioterapeuta, mês de março de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/03/2015 | 1999.95 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidor efetivo (fisioterapeuta), lotado na secretaria de saúde, mês de março de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/03/2015 | 2520.00 | 00051804646415 | MANOEL FRANCISCO NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, no PSF II, como pedreiro, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/03/2015 | 4700.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em viagens as cidade de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/03/2015 | 520.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em viagens a cidade de Campina Grande-PB, em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/03/2015 | 520.00 | 00075025396468 | JOSE LOPES DA SILVA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, durante o mês de fevereiro de 2015, ocupando a função de auxiliar de serviços, em substituição a servidora que estava de licença médica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/03/2015 | 710.00 | 00006837253433 | FERNANDA BASILIO FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, como auxiliar de serviços, em substituição a servidora que encontra-se de licença médica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/03/2015 | 2100.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, nas cidades de Serra Talhada-PE, Patos-PB e Serra Talhada-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/03/2015 | 3180.00 | 00008412062442 | PAULA VALESKA N DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a servidora que estava de licença, período de 02/01/2015 a 15/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/03/2015 | 1040.00 | 00046758992187 | NEIDE MARTINS INACIO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, como auxiliar de serviços, em substituição a servidora que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/03/2015 | 750.00 | 00003113200407 | RISOLENE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, como auxiliar de serviços, em substituição a servidora que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/03/2015 | 1560.00 | 00008412062442 | PAULA VALESKA N DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, durante os meses de novembro e dezembro de 2014, Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/03/2015 | 196.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de lâmpadas, destinado aos Postos de Saúde, Recursos do FMS, conforme documntação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente tarifa bancária cobrada em conta corrente de nº 8424-4-FUS, correspondente ao mês de março de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/03/2015 | 1560.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, na Assessoria e Consultoria Jurídica ao Fundo Municipal de Saúde, mês de fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/03/2015 | 1560.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, na Assessoria e Consultoria Jurídica ao Fundo Municipal de Saúde, mês de março de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/03/2015 | 349.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a manutenção (diagnóstico eletronico) em veículo pertencnete ao Fundo Municipal de Saúde, placa NQG-1792-PB, revisão dos 40.000 KM, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/03/2015 | 2650.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo pertencnete ao Fundo Municipal de Saúde, placa NQG-1792-PB, revisão dos 40.000 KM, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/03/2015 | 4222.69 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. DE MEDICAMENTOS LORENA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados aos PSF I e II deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/03/2015 | 1080.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, a confecção de fichas de atendimento e receituário médico, detinado aos postos de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/03/2015 | 900.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA-ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente mensalidade de internet via rádio da secretaria municipal de saúde do municipio, correspondente ao mês de março de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/03/2015 | 294.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais médico-hospitalar, destinados aos posto de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/03/2015 | 519.84 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais médico-hospitalar, destinados aos posto de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/03/2015 | 7900.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares prestados a paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde(consultas e procedimentos cirurgícos), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/03/2015 | 200.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA-ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de consulta realizada em vários pacientes encaminhados pela secretaria de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/04/2015 | 650.00 | 00009364980484 | ARIELSON SABINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Saúde do Município, durante o mês de marçe 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/04/2015 | 432.59 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente Diário Oficial da União em 28/04/2015-Aviso de Licitação P.P E 010/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/04/2015 | 649.07 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente Diário Oficial da União em 27/04/2015-Avisos de Licitaçoes P.P 006/2015,P.P 007/2015 e P.P 009/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/04/2015 | 1560.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, na Assessoria e Consultoria Jurídica ao Fundo Municipal de Saúde, mês de ABRIL de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/04/2015 | 1384.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 03/2015, identificador: 054087094-0024/0, com vencimento em 31/03/2015, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/04/2015 | 5692.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 03/2015, identificador: 054072237-0030/4, com vencimento em 31/03/2015, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/04/2015 | 684.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 03/2015, identificador: 054148899-0012/7, com vencimento em 31/03/2015, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000206 | 02/04/2015 | 1352.80 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina comum), destinado aos veículos ambulância, placa MOQ-2043-PB, MOTOS Placas MOU-3912-PB e MOU-4201-PB, pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, correspondentes ao mese de MARÇO de 2015, conforme documntação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/04/2015 | 837.19 | 04206050008599 | TIM | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente faturas telefonicas de linhas telefonicas percertencentes a secretaria municipal de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/04/2015 | 900.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA-ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente mensalidade de internet via rádio da secretaria municipal de saúde do municipio, correspondente ao mês de ABRIL de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/04/2015 | 730.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na secretaria municipal de saúde do municipio, acompanhando pacientes para tratamento médico especializado nas cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/04/2015 | 210.00 | 00010874554489 | JOAO VENANCIO BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Saúde do Município, durante o mês de marçe 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/04/2015 | 625.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Saúde do Município, durante o mês de março 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/04/2015 | 1000.00 | 00035718637806 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo moto honda cg 150, a serviço da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/04/2015 | 210.00 | 00004197846401 | MARIA JOSÉ NAZÁRIO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, durante a campanha de vacina anti-rábica, realizada no mês de setembro de 2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/04/2015 | 270.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no fornecimento de lanches e refeições, durante a campanha de vacina anti-rábica, realizada no mês de setembro de 2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/04/2015 | 300.00 | 00028222229400 | MARIA ALVES DE PADUA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagens as cidades de Patos-PB e João Pessoa-PB, mês de março de 2015, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/04/2015 | 700.00 | 00006182228474 | JACKSON FRANÇA MARTINS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade,conduzindo pacientes para tratamento médico especializado na cidade de Serra Talhada-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/04/2015 | 935.00 | 00078883962400 | JOSÉ ANTONIO DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade,a serviço da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/04/2015 | 460.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade,conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/04/2015 | 1450.00 | 00033378617845 | FRANCISCO NOGUEIRA DA S PEREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade,a serviço da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/04/2015 | 3200.00 | 00096496959404 | MARCOS BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade,a serviço da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/04/2015 | 775.00 | 00021334788847 | SONEDIO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de março de 2014, Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/04/2015 | 1440.00 | 00073244848400 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade,a serviço da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/04/2015 | 920.00 | 00007303301410 | THIAGO BARBOSA SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em licença, subistituindo servidor que encontra-se de licença, mês de março de 2015, Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/04/2015 | 1495.00 | 00004917041430 | RAUL KAROL TAVARES ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, ocupando a função de fisioterapeuta, durante o mês e março de 2015, recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/04/2015 | 435.00 | 00004836016401 | ISABEL PEREIRA DOS SANTOS MARINHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, como auxiliar de serviços, durante o mês de fevereiro de 2015, Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/04/2015 | 800.00 | 00003748335407 | MARILENE DE SOUZA FERRAZ DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em licença, subistituindo servidor que encontra-se de licença, mês de março de 2015, Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000227 | 02/04/2015 | 1937.44 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina comum), destinado aos veículos ambulância, placa MOQ-2043-PB, MOTOS Placas MOU-3912-PB e MOU-4201-PB, pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, correspondentes ao mese de MARÇO de 2015, conforme documntação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/04/2015 | 19137.74 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde, mês de abril de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/04/2015 | 7976.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos servidores comissionados lotados na secretaria de saúde, mês de abril de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/04/2015 | 5800.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos médicos, folha de efetivos, lotado na secretaria de saúde, mês de abril de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/04/2015 | 11328.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes comunitários de saúde do município, mês de abril de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/04/2015 | 4360.20 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes do PEVA,mês de ABRIL de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/04/2015 | 6000.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos odontólogos, lotados na secretaria de saúde, mês de ABRIL de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/04/2015 | 7800.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos enfermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de ABRIL de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/04/2015 | 2028.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes comunitários de saúde do município, mês de abril de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/04/2015 | 1700.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a folha de contratados - fisioterapeuta, mês de ABRIL de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/04/2015 | 1500.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidor efetivo (fisioterapeuta), lotado na secretaria de saúde, mês de ABRIL de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000238 | 02/04/2015 | 1370.37 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina comum), destinado aos veículos percentes a secretaria de saúde, correspondentes ao mes de MARÇO de 2015, conforme documntação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/04/2015 | 1095.00 | 00080564631434 | RONALDO RODRIGUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais da cidade de Campina Grande-PB, Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/04/2015 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializado na assessoria contábil, referente ao mês de abril de 2015,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/04/2015 | 3350.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens emveículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para atendimento em hospitais públicos da cidade de Campina Grande-PB, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/04/2015 | 1195.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de lanches, para eventos realizados pela secretaria municipal de saúde, meses de janeiro e fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/04/2015 | 2419.76 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagens áreas a cidade de Brasília-DF,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/04/2015 | 400.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de lanches, para eventos realizados pela secretaria municipal de saúde, mês de março de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/04/2015 | 155.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal e Saúde, na formatação e limpeza de 03 (tres) computadores, mês de março de 2015, Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/04/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente tarifa bancária cobrada em conta corrente de nº 8424-4-FUS, correspondente ao mês de abril de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/04/2015 | 3190.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares prestados a paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde(acompanhamento obstetrico e cesariana), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/04/2015 | 1560.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, na Assessoria e Consultoria Jurídica ao Fundo Municipal de Saúde, mês de JANEIRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/04/2015 | 600.00 | 00075025396468 | JOSE LOPES DA SILVA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, durante o mês de fevereiro de 2015, ocupando a função de auxiliar de serviços, em substituição a servidora que estava de licença médica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/04/2015 | 5389.00 | 08538332000136 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS BIOSSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de exames laboratoriais realizados em várias pessoas do município, encaminhaos pela secretaria municipal de saúde, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/04/2015 | 500.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, serviços prestados a equipe da vigilância sanitária do município, durante os meses de fevereiro e março de 2015, em veículo moto de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/04/2015 | 4925.09 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANÇA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de consultas,internamentos e atendimentos ambulatoriais em diversas pessoas do município, encaminhados pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/04/2015 | 100.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA-ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de exames para paciente deste município, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, mês de abril de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/04/2015 | 50.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOPATOLOGIA S/C LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de exames para paciente deste município, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, mês de abril de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/04/2015 | 180.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de exames para paciente deste município, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/05/2015 | 700.00 | 00076575179487 | WALTER GOMES NOGUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de Patos e João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/05/2015 | 1250.00 | 00007287338467 | HARMENDES BRUNO BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, como fisioterapeuta, mês de março de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/05/2015 | 3200.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares prestados a paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde(acompanhamento obstetrico e cesariana), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/05/2015 | 5569.00 | 08538332000136 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS BIOSSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames laboratoriais realizado em várias pessoas do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/05/2015 | 2185.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviço de reboque e serviços de codificação de chaves, de veículos pertencentes a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/05/2015 | 200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto ao escritório contábil desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal e Saúde, na recarga de cartuchos de impressoras laser, marca HP e SANSUNG, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062014 | 0000263 | 04/05/2015 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Importância que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locação de softwares de adminstração pública de gestão pública e folha de pagamento, relativo ao mês de março de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/05/2015 | 768.39 | 04206050008599 | TIM | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente faturas telefonicas de linhas telefonicas percertencentes a secretaria municipal de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/05/2015 | 237.20 | 00050108778487 | EMANOEL RODRIGUES ALVES-COORDENADOR REGIONAL DO SINDACS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente repasse das contribuições sindicais dos agentes comunitários de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/05/2015 | 310.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de Patos - PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, no escritório contábil "ECOPLAN", conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/05/2015 | 19137.74 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde, mês de maio de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/05/2015 | 7976.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos servidores comissionados lotados na secretaria de saúde, mês de maio de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/05/2015 | 5800.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos médicos, folha de efetivos, lotado na secretaria de saúde, mês de maio de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/05/2015 | 11328.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes comunitários de saúde do município, mês de maio de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/05/2015 | 4360.20 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes do PEVA,mês de maio de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/05/2015 | 6000.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos odontólogos, lotados na secretaria de saúde, mês de maio de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/05/2015 | 8299.95 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos enfermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de maio de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/05/2015 | 2028.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes comunitários de saúde do município, mês de maio de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/05/2015 | 1700.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a folha de contratados - fisioterapeuta, mês de maio de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/05/2015 | 1500.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidor efetivo (fisioterapeuta), lotado na secretaria de saúde, mês de MAIO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/05/2015 | 1510.00 | 00004293523448 | WILSON SEGUNDO BASTO PEREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal e Saúde, no atendimento odontológico a várias pessoas do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/05/2015 | 2260.00 | 00000182123448 | EMMANOEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a secretaria de saúde, como nutricionista, durante os meses de janeiro, fevereiro e março/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/05/2015 | 4100.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de 02 (dois) controle de acesso, destinado ao Posto Municipal de Saúde do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/05/2015 | 1407.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 05/2015, identificador: 054982208-0026/3, com vencimento em 29/05/2015, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/05/2015 | 5785.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 05/2015, identificador: 054969588-0032/1, com vencimento em 29/05/2015, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/05/2015 | 697.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 05/2015, identificador: 055034562-0014/6, com vencimento em 05/05/2015, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/05/2015 | 200.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boleto bancário em favor do Conselho Paraibano de Sec Munic. e Saúde, com vencimento em 19/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/05/2015 | 1750.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade,a serviço da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/05/2015 | 1335.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens a serviço da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/05/2015 | 5200.00 | 00041458664449 | JOSE ADAILSON DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na elaboração de projetos para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00005242081406 | JARDSON MOZART DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em substituição a servidor que encontra-se de licença no PSF I deste município, mês de abril de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00051755424434 | JOSE BRAZ PEREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/05/2015 | 3260.00 | 00007694969466 | ANTUNYS HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais das cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/05/2015 | 1095.00 | 00005699914471 | VIANEZ BELARMINO SOUZA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em pintura no PSF II deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/05/2015 | 835.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo equipe médica, para atendimento na zona rural, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/05/2015 | 1250.00 | 00064651720463 | MARIA JUSSARA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em substituição a servidora que encontra-se de licença no PSF I deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/05/2015 | 1455.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, a cidade de Joao Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/05/2015 | 525.00 | 00001092011404 | LETÍCIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no PSF I, em substituição a servidora que encontra-se de licença, período de 02 a 20/04/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/05/2015 | 205.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados no atendimento médico a vários pacientes, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/05/2015 | 470.00 | 14837263000164 | DE CASTRO SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS LTDA-ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento de licenciamento de veículo da frota municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/05/2015 | 3350.00 | 00015327221415 | ILO PEREIRA A MELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento médico a várias pessoas do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/05/2015 | 1610.00 | 00003452259455 | MARCELO ARAÚJO CHAVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais das cidades de Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/05/2015 | 850.00 | 00027250546805 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens a cidade de Patos-PB, em veículo de sua propriedade, mês de abril/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/05/2015 | 3800.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais das cidades de Patos, Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/05/2015 | 1560.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais das cidades de Patos e Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/05/2015 | 2625.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais para hospitais público dascidades de Serra Talhada-PE, Patos e Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/05/2015 | 2625.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais para hospitais público dascidades de Caruaru-PE, Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/05/2015 | 3700.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no fornecimento de lanches e refeições, durante várias campanhas de saúde, realizada pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/05/2015 | 320.00 | 00081145810420 | SEVERINO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no conserto de balança do PSF I deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/05/2015 | 3550.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade,conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/05/2015 | 1460.00 | 00073244848400 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade,a serviço da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/05/2015 | 750.00 | 00009080847496 | MANOEL NOGUEIRA DA PAZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamentomédico especializado na cidade de Recife-PE, mê de abril de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/05/2015 | 3300.00 | 00000730228533 | MICHAEL SILVEIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamentomédico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/05/2015 | 1370.56 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. DE MEDICAMENTOS LORENA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, destinados aos PSF deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/05/2015 | 5800.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento odontólogo a várias pessoas do muncípio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/05/2015 | 1855.00 | 00068412347404 | ELIETE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, substituindo servidora que econtra-se de licença, meses de fevereiro,março e abril/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/05/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente tarifa bancária cobrada na conta FUS - 8.424-7, mês de maio de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/05/2015 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializado na assessoria contábil, referente ao mês de maio de 2015,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/05/2015 | 500.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto ao escritório contábil desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/05/2015 | 125.00 | 00005093728640 | GEOVÁ FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes a cidade de Serra Talhada-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/05/2015 | 1040.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens a serviço da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens a serviço da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/05/2015 | 200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto ao escritório contábil desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/05/2015 | 3007.60 | 04429172000136 | FARMACIA IDEAL - ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos destinados aos postos de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/05/2015 | 250.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de consulta com coloproctologista, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/05/2015 | 180.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de consulta oftalmológica em paciene deste município, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/05/2015 | 300.00 | 00024618853387 | DR. JUCIER DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento médico a paciente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/06/2015 | 500.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto ao escritório contábil desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/06/2015 | 1560.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, na Assessoria e Consultoria Jurídica ao Fundo Municipal de Saúde, mês de MAIO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/06/2015 | 1560.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, na Assessoria e Consultoria Jurídica ao Fundo Municipal de Saúde, mês de JUNHO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/06/2015 | 2650.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, como digitadora, turno da tarde, meses de fevereiro,março e abril/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/06/2015 | 465.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal e Saúde, na recarga de cartuchos de impressoras laser, marca HP e SANSUNG, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/06/2015 | 2059.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados no atendimento médico a paciente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/06/2015 | 900.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA-ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente mensalidade de internet via rádio da secretaria municipal de saúde do municipio, correspondente ao mês de MAIO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/06/2015 | 1418.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 06/2015, identificador: 055484112-0027/9, com vencimento em 30/06/2015, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/06/2015 | 5831.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 06/2015, identificador: 055472325-0033/4, com vencimento em 06/0/2015, conforme guia de pagamento emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/06/2015 | 703.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 06/2015, identificador: 055532682-0015-7, com vencimento em 30/06/2015, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/06/2015 | 500.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto ao escritório contábil, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/06/2015 | 3250.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares prestados a paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde(acompanhamento obstetrico e cesariana), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/06/2015 | 600.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto a Receita Federal do Brasil, na cidade de Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/06/2015 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Importância que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locação de softwares de adminstração pública de gestão pública e folha de pagamento, relativo ao mês de abril de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/06/2015 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto a Receita Federal do Brasil, na cidade de Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/06/2015 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Importância que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locação de softwares de adminstração pública de gestão pública e folha de pagamento, relativo ao mês de maio de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/06/2015 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Importância que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locação de softwares de adminstração pública de gestão pública e folha de pagamento, relativo ao mês de junho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/06/2015 | 315.00 | 00055463177449 | PAULO DOMINGOS DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo carro-de-som de sua propriedade, na divulgação de matérias da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/06/2015 | 1470.00 | 00000182123448 | EMMANOEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a secretaria de saúde, como nutricionista, durante os meses de abril e maio/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/06/2015 | 703.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 06/2015, identificador: 054.568.061.0013-1, com vencimento em 19/06/2015, conforme guia de pagamentoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/06/2015 | 1418.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 06/2015, identificador: 053.528.691.0023-7, com vencimento em 19/06/2015, conforme guia de pagamentoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/06/2015 | 5831.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 06/2015, identificador: 054.498.613.0031-4, com vencimento em 19/06/2015, conforme guia de pagamentoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/06/2015 | 1418.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 06/2015, identificador: 054.512.093.0025-3, com vencimento em 19/06/2015, conforme guia de pagamentoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/06/2015 | 843.63 | 04206050008599 | TIM | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente faturas telefonicas de linhas telefonicas percertencentes a secretaria municipal de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/06/2015 | 500.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de Patos - PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, no escritório contábil "ECOPLAN", conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/06/2015 | 400.00 | 09096400000206 | MARIA GRACILENE DE LIMA - ME | Pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no conserto de penus de veículo a disposição da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/06/2015 | 853.70 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a publicações de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/06/2015 | 465.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a publicações de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/06/2015 | 800.96 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a publicações de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/06/2015 | 1350.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames de ressonância magnética, realizado em paciente deste município, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/06/2015 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a procedimentos médicos especializados(consulta e exame de eletrocardiograma), realizado em paciente deste município, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/06/2015 | 400.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de consulta médica com urologista, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/06/2015 | 463.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA - DR. WANDERLEY | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados no complemento de exames de pesquisa de corpo inteiro com iodo, realizado em paciente deste município, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/06/2015 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA - DR. WANDERLEY | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestadosna realização de exames "histerossalpingografia", realizado em paciente deste município, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/06/2015 | 150.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB-COOPANEST | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos, prestados no atendimento a paciente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/06/2015 | 18875.10 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde, mês de junho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/06/2015 | 7976.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos servidores comissionados lotados na secretaria de saúde, mês de junho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/06/2015 | 5800.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos médicos, folha de efetivos, lotado na secretaria de saúde, mês de junho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/06/2015 | 11914.60 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes comunitários de saúde do município, mês de junho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/06/2015 | 4765.80 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes do PEVA,mês de junho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/06/2015 | 6000.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos odontólogos, lotados na secretaria de saúde, mês de junho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/06/2015 | 7800.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos enfermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de JUNHO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/06/2015 | 2028.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes comunitários de saúde do município, mês de JUNHO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/06/2015 | 1500.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidor efetivo (fisioterapeuta), lotado na secretaria de saúde, mês de JUNHO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/06/2015 | 3350.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens emveículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para atendimento em hospitais públicos da cidade de Campina Grande-PB, durante os meses de ABRIL E MAIO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/06/2015 | 5685.00 | 08538332000136 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS BIOSSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames laboratoriais realizado em várias pessoas do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/06/2015 | 300.00 | 03843253000115 | CLINICA ESPECIALIZADAS DO SERTAO PERNAMBUCO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de consulta oftalmológica, realizada em paciente deste município, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/06/2015 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados em paciente deste município, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/06/2015 | 160.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados em paciente deste município, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/06/2015 | 450.00 | 41050428000126 | CANESPE -= CLINICA DE ANESTESIA DE PERBAMBUCO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados em paciente deste município, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/06/2015 | 550.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/06/2015 | 2550.00 | 05460439000110 | SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA DE SERRA TALHADA S/C | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços oftalmológicos, presados em pacientes deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/06/2015 | 3500.00 | 00096496959404 | MARCOS BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade,a cidade de João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/06/2015 | 500.00 | 00009373506480 | PAULO ARIEL LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade,a cidade de Campina Grande-PB, a serviço da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/06/2015 | 9000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de procedimentos cirúrgicos, realizado em paceinte deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/06/2015 | 4300.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, em veículo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/06/2015 | 1700.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo equipe da secretaria de saúde, para atendimento na zona rural do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/06/2015 | 210.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens a serviço da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/06/2015 | 315.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens a serviço da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/06/2015 | 625.00 | 00002323491423 | JOAO RUFINO LINS FILHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, em veículo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/06/2015 | 2500.00 | 00027250546805 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens conduzindo pacients para tratamento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/06/2015 | 520.00 | 00071921362472 | JOSE SEVERINO MARQUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens a cidade de Patos-PB, a serviço da secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/06/2015 | 200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto a Receita Federal do Brasil, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/06/2015 | 5500.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/06/2015 | 7900.00 | 00005093728640 | GEOVÁ FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/06/2015 | 5800.00 | 00002323491423 | JOAO RUFINO LINS FILHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, em veículo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/06/2015 | 520.00 | 00006093046400 | MARTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde em viagens em veículo de sua propriedade, durante o mês de maio de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/06/2015 | 250.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/06/2015 | 200.00 | 00004197846401 | MARIA JOSÉ NAZÁRIO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/06/2015 | 1680.00 | 10811590000196 | M.A INFORMÁTICA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de roteadores outdoor wom 5000, destinado a secretaria de saúde, para distribuição de internet sem fio na secretaria de saúde e nos Psf`s I e II, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/06/2015 | 3560.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, a confecção de fichas de atendimento e fls de relatório, detinado aos postos de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/06/2015 | 480.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagens as cidades de Patos-PB e Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de ineresse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/06/2015 | 3450.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares prestados a paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde(acompanhamento obstetrico e cesariana), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/06/2015 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializado na assessoria contábil, referente ao mês de junho de 2015,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/06/2015 | 1145.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo equipe da secretaria de saúde, para atendimento na zona rural do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/06/2015 | 4400.00 | 00092727603487 | SOLON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, em veículo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/06/2015 | 6550.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, em veículo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/06/2015 | 2680.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conduzindo equipe da secretaria de saúde, para visitas e atendimento na zona rural do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/06/2015 | 1560.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, na Assessoria e Consultoria Jurídica ao Fundo Municipal de Saúde, mês de JULHO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/06/2015 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Importância que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locação de softwares de adminstração pública de gestão pública e folha de pagamento, relativo ao mês de julho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/06/2015 | 2454.07 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina comum), destinado aos veículos percentes a secretaria de saúde, conforme documntação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/07/2015 | 3600.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares prestados a paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde(cesariana e laqueadura tubaria), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/07/2015 | 220.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA - DR. JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares prestados a paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde(consulta+ecg), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/07/2015 | 315.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de consulta médica com urologista, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/07/2015 | 270.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares"exames", conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/07/2015 | 550.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares, prestados a pacientes encaminhados pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/07/2015 | 450.00 | 41050428000126 | CANESPE -= CLINICA DE ANESTESIA DE PERBAMBUCO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados em paciente deste município, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/07/2015 | 2550.00 | 05460439000110 | SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA DE SERRA TALHADA S/C | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em oftalmologia, prestados a pacientes encaminhados pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/07/2015 | 2000.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares prestados a paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde(cerclagem de colo uterino), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/07/2015 | 346.80 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisiçao de medicamentos, destinados aos posto de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/07/2015 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializado na assessoria contábil, referente ao mês de julho de 2015,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/07/2015 | 600.00 | 00030262763400 | MARIA FERREIRA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagens as cidades de Patos-PB e Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de ineresse da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/07/2015 | 365.00 | 00005509344482 | LUCIMAR MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, como auxiliar de serviços, durante o mês de julho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/07/2015 | 205.00 | 00008338704407 | MARCIA HEIKO NAGANO BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, com moto-taxi, conduzindo documentos para a cidade de Princesa Isabel, mês de junho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/07/2015 | 835.00 | 00027250546805 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens conduzindo pacients para tratamento médico especializado na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/07/2015 | 300.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, mês de junho de 2015, afim de tratar de assuntos de interesse do município, no escritório contábil desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/07/2015 | 100.00 | 00008950467410 | RENATO NOGUEIRA ANTAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, mês de junho de 2015, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/07/2015 | 420.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de Patos - PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, no escritório contábil "ECOPLAN", conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/07/2015 | 300.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto ao escritório contábil, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/07/2015 | 1560.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Saúde do Município, durante o mês de abril 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/07/2015 | 2130.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde do Município, durante os meses de maio e junho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/07/2015 | 1095.00 | 00004042181481 | FLORA MARIA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, ocupando a função de auxiliar de serviços, em substituição a servirdora que estava de licença, corresponente aos meses de maio e junho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/07/2015 | 315.00 | 00024618853387 | DR. JUCIER DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento médico a paciente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/07/2015 | 835.00 | 00027250546805 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens conduzindo pacients para tratamento médico especializado na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/07/2015 | 700.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens a cidade de Campina Grande-PB, mês de junho/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/07/2015 | 5500.00 | 00007359922402 | VINICIUS FREIRE LAURENTINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de imóvel, localizado na cidade de Campina Grande-PB, onde funciona como Casa de Apoio da Secretaria Municipal de Saúde, período de julho a dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/07/2015 | 710.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 07/2015, identificador: 055996817-0016/3, com vencimento em 31/07/2015, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/07/2015 | 1431.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 07/2015, identificador: 055951463-0028/4, com vencimento em 31/07/2015, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/07/2015 | 5881.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 07/2015, identificador: 055940380-0034/0, com vencimento em 31/07/2015, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/07/2015 | 3200.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal e Saúde, em veículo de sua propriedade de placa OGB-8485-PB, durante os meses de abril, maio e junho de 2015, Reursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/07/2015 | 1560.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, na Assessoria e Consultoria Jurídica ao Fundo Municipal de Saúde, mês de agosto de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/07/2015 | 1250.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/07/2015 | 700.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOPATOLOGIA S/C LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de exames para paciente deste município, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, mês de julho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/07/2015 | 350.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA-ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de consulta realizada em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/07/2015 | 316.80 | 00050108778487 | EMANOEL RODRIGUES ALVES-COORDENADOR REGIONAL DO SINDACS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente repasse das contribuições sindicais dos agentes comunitários de saúde do municipio, meses de maio e junho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/07/2015 | 766.90 | 04206050008599 | TIM | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente faturas telefonicas de linhas telefonicas percertencentes a secretaria municipal de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/07/2015 | 7976.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos servidores comissionados lotados na secretaria de saúde, mês de julho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/07/2015 | 19137.74 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde, mês de julho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/07/2015 | 5800.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos médicos, folha de efetivos, lotado na secretaria de saúde, mês de julho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/07/2015 | 11914.60 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes comunitários de saúde do município, mês de julho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/07/2015 | 4461.60 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes do PEVA,mês de julho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/07/2015 | 6000.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos odontólogos, lotados na secretaria de saúde, mês de julho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/07/2015 | 8299.95 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos enfermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de JULHO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/07/2015 | 2028.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes comunitários de saúde do município, mês de JULHO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/07/2015 | 1500.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidor efetivo (fisioterapeuta), lotado na secretaria de saúde, mês de JULHO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/07/2015 | 1560.00 | 00006093046400 | MARTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, como digitadora, em substituição a servidora que encontra-se de licença, durante os meses de abril e maio de 2015, conforme documentação emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/07/2015 | 315.00 | 00068023499491 | MARCONE MALAQUIAS FREIRE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de filmagem de eventos realizados pela secretaria municipal de saúde, durante o mês de maio de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/07/2015 | 3100.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conduzindo equipé médica para atendimento na zona rural do município, em veículo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/07/2015 | 1040.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, como digitadora, turno da tarde, mês de maio/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/07/2015 | 315.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de lanches, para eventos realizados pela secretaria municipal de saúde, mês de abril de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/07/2015 | 205.00 | 00002498409440 | REGIVAM SABINO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, como moto-taxi, conduzindo documentos para a cidade de Princesa Isabel, mês de junho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/07/2015 | 1900.00 | 00007287338467 | HARMENDES BRUNO BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, como fisioterapeuta, meses de abril e maio de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIP. MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/07/2015 | 3480.00 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO - ME - WF | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de 01(um)motor m4p215hp monofasico, destinado a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/07/2015 | 140.00 | 13668452000198 | SUELY ARAÚJO DA COSTA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames computadorizados, realizado em várias pessoas do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/07/2015 | 910.00 | 00008606476412 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/07/2015 | 910.00 | 00008606479438 | ADRICIO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na limpeza das forças dos PSF I e II deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/07/2015 | 1165.00 | 00089327179404 | JOSE LAERTE DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no conserto do muro do PSF deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/07/2015 | 1150.00 | 00070843538449 | JOSE JAILTON ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais público, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/07/2015 | 850.00 | 00008211775409 | PATRICIA FRANCELINO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, em veículo de sua propriedade, conduzindo equipe do PEVA para atendiemnto em diversas localidades da zona rural do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/07/2015 | 3600.00 | 00070148746403 | MAICON ROGERIO DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB e Campina Grande-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais público,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/07/2015 | 750.00 | 00006837253433 | FERNANDA BASILIO FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, ocupando a função de auxiliar de serviços, em substituição a servirdora que estava de licença, corresponente aos meses de maio e junho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/07/2015 | 415.00 | 00008774547445 | GERSICA DAMIANA NAZÁRIO DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, ocupando a função de auxiliar de serviços, no arquivo da secretaria, mês de junho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/07/2015 | 600.00 | 00044905971420 | LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de um imóvel, onde funciona como residência do médico cubano, correspondente a dois meses, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/07/2015 | 585.00 | 00010775970450 | MIGUEIAS NAZARIO GUILHERME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no conserto da daixa dàgua do PSF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/07/2015 | 4450.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens as cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Recife-PE, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, conformedocumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/07/2015 | 575.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/07/2015 | 2750.00 | 00051755254415 | GENIVALDO FIRMINO BARRETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no conserto do banheiro do PSF I deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/07/2015 | 665.00 | 00054849632491 | LUCIA DE FATIMA O FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, como auxiliar de serviços, em substituição a servidora que encontra-se de licença, mês de maio de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/07/2015 | 945.00 | 00010843380411 | DANIEL CAMPOS LUIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, como moto-taxi, conduzindo documentos para a cidade de Princesa Isabel, meses de abril, maio e junho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/07/2015 | 1995.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais das cidades de Patos e Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/07/2015 | 7350.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, em hospitais público das cidades de Princesa Isabel-PB, Patos-PB, Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0000481 | 01/07/2015 | 18000.00 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANÇA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços tecnicos especializados prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na confecção de próteses dentárias, Programa Brasil Sorridente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/07/2015 | 2250.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, em diversos hospitais público, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Pregão Presencial | 000032015 | 0000484 | 03/08/2015 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializado na assessoria contábil, referente ao mês de agosto de 2015,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000490 | 03/08/2015 | 1350.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviço prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em veículo ambulância de placa NQG-1792-PB, pertencente a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/08/2015 | 1470.00 | 00000182123448 | EMMANOEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a secretaria de saúde, como nutricionista, durante os meses de junho e julho/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/08/2015 | 582.50 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção de banner, crachas c/cordão, certificados e adesivos, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/08/2015 | 495.00 | 00042492416453 | VALDEMAR M FILHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, em diversos hospitais público da cidade de Serra Talhada-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/08/2015 | 630.00 | 00002323491423 | JOAO RUFINO LINS FILHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, em veículo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/08/2015 | 520.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, como digitadora, turno: tarde, mês de junho/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/08/2015 | 835.00 | 00027250546805 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens conduzindo pacients para tratamento médico especializado na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/08/2015 | 1315.00 | 00002495018483 | INEIDE CARNEIRO PINTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde do município, nos PSF I e II, durante os meses de junho e julho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/08/2015 | 295.00 | 00025393556845 | GILVAN ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagem conduzindo o secretário municipal de saúde, para tratar de assuntos de interesse do município, junto ao escritório de contabilidade desta Edilidade, mês de julho/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagens as cidades de Patos-PB e João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/08/2015 | 208.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens a cidade de Patos-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/08/2015 | 77.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens a cidade de Serra Talhada-PE, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/08/2015 | 7490.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares prestados a paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde(procedimentos obstétrico de urgência cesariana, laqueadura tubaria e consulta), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/08/2015 | 1000.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados em paciente deste município, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000504 | 04/08/2015 | 2288.59 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisiçao de medicamentos, destinados aos postos de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000505 | 04/08/2015 | 1196.72 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de material médico-hospitalar, detinados aos posto de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0000485 | 04/08/2015 | 3486.84 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviço prestados a Secretaria Municipal de Saúde, pela aquisição de pneus, óleo lubrificante e pastilhas de freio, destinado a veículo ambulância, placa NQG-1792-PB, conforme documentação emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/08/2015 | 900.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA-ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente mensalidade de internet via rádio da secretaria municipal de saúde do municipio, correspondente ao mês de JUNHO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/08/2015 | 900.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA-ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente mensalidade de internet via rádio da secretaria municipal de saúde do municipio, correspondente ao mês de JULHO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/08/2015 | 872.65 | 04206050008599 | TIM | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente faturas telefonicas de linhas telefonicas percertencentes a secretaria municipal de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/08/2015 | 300.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagens as cidades de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de ineresse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000483 | 04/08/2015 | 2714.60 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviço prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em veículo a disposição desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/08/2015 | 3219.33 | 07419661000367 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de 01 (um) microcomputador com impressora hp laser, detinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/08/2015 | 400.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento, referente serviços prestados em extintores da secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/08/2015 | 5000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados em paciente deste município, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0000510 | 04/08/2015 | 6550.00 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANÇA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços tecnicos especializados prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na confecção de próteses dentárias, Programa Brasil Sorridente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/08/2015 | 190.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens a cidade de Patos-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/08/2015 | 189.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA - EPP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de exames laboratoriais, prestados em paciente deste município, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/08/2015 | 180.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de exame oftalmológico realizado em pacientes deste município, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/08/2015 | 250.00 | 11509388000177 | CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LINCON DE MIRANDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de consulta oftalmológica, realizado em pacientes deste município, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/08/2015 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA - DR. WANDERLEY | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de exames de ultrasonografia, prestados em paciente deste município, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/08/2015 | 515.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de material médico-hospitalar, detinados aos posto de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/08/2015 | 3317.16 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, detinados aos postos de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/08/2015 | 268.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, detinados aos postos de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/08/2015 | 513.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, detinados aos postos de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/08/2015 | 1445.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 08/2015, identificador: 056458487-0029/0, com vencimento em 31/08/2015, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/08/2015 | 717.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 08/2015, identificador: 056501375-0017/5, com vencimento em 31/08/2015, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/08/2015 | 5936.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 08/2015, identificador: 056447986-0035/4, com vencimento em 31/08/2015, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/08/2015 | 2580.00 | 00007287338467 | HARMENDES BRUNO BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, como fisioterapeuta, meses de junho e julho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/08/2015 | 400.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento, referente serviços prestados em extintores da secretaria de saude do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000525 | 04/08/2015 | 4480.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao conserto do veículo de placa AEQ-5546-PB, a disposição da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/08/2015 | 4200.00 | 00006093046400 | MARTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, como digitadora, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/08/2015 | 500.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em viagens a cidade de Campina Grande-PB, em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/08/2015 | 1460.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em viagens as cidades de Campina Grande-PB e Patos-PB, em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/08/2015 | 415.00 | 00046057030478 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em hospitais das cidades de Princesa Isabel-PB e Serra Talhada-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/08/2015 | 200.00 | 00008950467410 | RENATO NOGUEIRA ANTAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, mês de julho de 2015, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/08/2015 | 2301.12 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina comum), destinado aos veículos percentes a secretaria de saúde, conforme documntação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00009364980484 | ARIELSON SABINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Saúde do Município, durante os meses de abril e maio 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/08/2015 | 315.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, como digitadora, período de 04 a 15/08/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/08/2015 | 1230.00 | 00083980520404 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente empreitada firmada para os serviços de conserto da parte elétrica dos PSF`s, mês de fevereiro de 2015, connforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/08/2015 | 1600.00 | 00010737892412 | ANDERSON DIEGO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a servidora que estava de licença, meses de junho e julho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/08/2015 | 730.00 | 00039484416420 | FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/08/2015 | 17988.90 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde, mês de Agosto de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/08/2015 | 7976.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos servidores comissionados lotados na secretaria de saúde, mês de agosto de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/08/2015 | 5800.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos médicos, folha de efetivos, lotado na secretaria de saúde, mês de agosto de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/08/2015 | 11621.30 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes comunitários de saúde do município, mês de agosto de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/08/2015 | 4461.60 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes do PEVA,mês de agosto de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/08/2015 | 6000.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos odontólogos, lotados na secretaria de saúde, mês de agosto de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/08/2015 | 7800.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos enfermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de agosto de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/08/2015 | 2028.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes comunitários de saúde do município, mês de agosto de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/08/2015 | 1500.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidor efetivo (fisioterapeuta), lotado na secretaria de saúde, mês de agosto de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/08/2015 | 624.00 | 00001092011404 | LETÍCIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços da secretaria municipal de saúde, mês de junho de 2015, recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/08/2015 | 875.00 | 00075025396468 | JOSE LOPES DA SILVA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, durante o mês de julho de 2015, conduzindo equpe médica, para atendimento a várias pessoas da zona urbana do municiípio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/08/2015 | 1560.00 | 00049858300468 | CARLOS A GUIMARAES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, acompanhando pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos da cidade de Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/08/2015 | 100.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto ao escritório contábil, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/08/2015 | 1019.99 | 04206050008599 | TIM | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente contas telefonicas pertencente a secretaria municipal de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/08/2015 | 1800.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade,a serviço da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/08/2015 | 2350.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo equipe médica, para atendimento na zona rural, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/08/2015 | 1500.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de exames computadorizados, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/08/2015 | 6819.90 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/08/2015 | 620.00 | 10657839000150 | UROGASTRO - CENTRO DE UROLOGIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA. | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos pretados a pacientes encaminhados pela secretaria municipal de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/08/2015 | 250.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA - DR. JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares prestados a paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/08/2015 | 1155.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/08/2015 | 648.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/08/2015 | 1359.09 | 00776574000741 | B2W COMPANHIA DIGITAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de 01 (um) notebook ATIV Book 3 Intel Core 5 i3 4GB 1TB LED HD 14 W8.1 Preto - SANSUNG, detinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/09/2015 | 230.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a publicações de interesse desta secretaria, orçamento de veiculação nº 14948, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/09/2015 | 18314.18 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde, mês de setembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/09/2015 | 7976.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos servidores comissionados lotados na secretaria de saúde, mês de setembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/09/2015 | 8966.55 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos médicos, folha de efetivos, lotado na secretaria de saúde, mês de setembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/09/2015 | 12207.90 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes comunitários de saúde do município, mês de setembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/09/2015 | 4461.60 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes do PEVA,mês de setembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/09/2015 | 6000.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos odontólogos, lotados na secretaria de saúde, mês de setembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/09/2015 | 7800.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos enfermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de setembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/09/2015 | 2028.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes comunitários de saúde do município, mês de setembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/09/2015 | 1500.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidor efetivo (fisioterapeuta), lotado na secretaria de saúde, mês de setembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/09/2015 | 5988.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 09/2015, identificador: 056909878-0036/2, com vencimento em 30/09/2015, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/09/2015 | 1457.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 09/2015, identificador: 056919832-0030/0, com vencimento em 30/09/2015, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/09/2015 | 724.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 09/2015, identificador: 056960531-0018/2, com vencimento em 30/09/2015, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/09/2015 | 557.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a conta de energia elétrica de prédio pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/09/2015 | 22.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a conta de energia elétrica de prédio pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/09/2015 | 172.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a conta de energia elétrica de prédio pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/09/2015 | 273.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a conta de energia elétrica de prédio pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/09/2015 | 71.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a conta de energia elétrica de prédio pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/09/2015 | 25.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a conta de energia elétrica de prédio pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/09/2015 | 461.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a conta de energia elétrica de prédio pertencene a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/09/2015 | 600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a despesas hospitalares de paciente deste municipio, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/09/2015 | 960.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na recarga de cartuchos toner, marca: hp e sansung, durante o mês de junho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/09/2015 | 500.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto ao escritório contábil desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/09/2015 | 6000.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados em paciente deste município, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0000583 | 01/09/2015 | 2634.97 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina comum), destinado aos veículos percentes a secretaria de saúde, conforme documntação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0000584 | 01/09/2015 | 1031.94 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível (diesel comum), destinado aos veículos percentes a secretaria de saúde, conforme documntação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0000585 | 01/09/2015 | 2282.27 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível (diesel), destinado aos veículos percentes a secretaria de saúde, conforme documntação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0000586 | 01/09/2015 | 1560.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, na Assessoria e Consultoria Jurídica ao Fundo Municipal de Saúde, mês de setembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000587 | 01/09/2015 | 8331.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, detinados aos postos de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/09/2015 | 3640.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares prestados a paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde(consulta médica e cesariana), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000589 | 01/09/2015 | 213.52 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, detinados aos postos de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/09/2015 | 505.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a publicações de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0000591 | 01/09/2015 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Importância que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locação de softwares de adminstração pública de gestão pública e folha de pagamento, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0000592 | 01/09/2015 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Importância que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locação de softwares de adminstração pública de gestão pública e folha de pagamento, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/09/2015 | 2700.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade,a serviço da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/09/2015 | 520.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, como digitadora, período de 16 a 30/08/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/09/2015 | 500.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto ao escritório contábil desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/09/2015 | 500.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto ao escritório contábil e receita federal do brasil, na cidade de Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/09/2015 | 3350.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para atendimento em hospitais públicos da cidade de Campina Grande-PB, durante os meses de JUNHO e JULHO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/09/2015 | 620.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conduzindo equipe da secretaria de saúde, para visitas e atendimento na zona rural do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/09/2015 | 155.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conduzindo equipe da secretaria de saúde, para visitas e atendimento na zona rural do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/09/2015 | 1150.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de gêneros alimenticis destinados a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/09/2015 | 625.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conduzindo equipe da secretaria de saúde, para visitas e atendimento na zona rural do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/09/2015 | 2000.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo equipe da secretaria de saúde, para atendimento na zona rural do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/09/2015 | 2630.00 | 00006731394416 | ASSIS NETO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde,em substituição a servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/09/2015 | 350.00 | 00004495417460 | LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, período de 03 a 21/09/2015, no PSF I deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/09/2015 | 750.00 | 00017492120800 | ASSUNÇÃO MARIA FIRMINO DE PAULO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, como auxiliar de serviços, mês de julho de 2015, em substituição a servidora que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/09/2015 | 650.00 | 00008542182464 | EDIVANILSON LIMA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, como moto-táxi, conduzindo documentos da secretaria de saúde, para diversos órgaos da cidae de Princesa Isabel-PB, conforme documentação emanexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/09/2015 | 300.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos da secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/09/2015 | 550.00 | 00001219674419 | MARIA GRACI DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagens as cidade de Patos-PB e João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos da secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/09/2015 | 220.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento odontológico a várias pessoas do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/09/2015 | 260.00 | 00037405066879 | IVONETE FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na limpeza geral da Secretaria Municipal de Saúde, mês de agosto de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/09/2015 | 6200.00 | 00005093728640 | GEOVÁ FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/09/2015 | 6200.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/09/2015 | 155.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no fornecimento de salgados para eventos realizados pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/09/2015 | 5250.00 | 00045856923472 | ADEILDO ANTAS DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, em hospitais público da cidade de Patos-PB e Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/09/2015 | 415.00 | 00005509323485 | GILVANEIDE MIGUEL DA PAZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no fornecimento de salgados para eventos realizados pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/09/2015 | 4700.00 | 00094572518149 | RODRIGO TEIXEIRA CHAVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, em hospitais público da cidade de Patos-PB e Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000617 | 01/09/2015 | 700.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços de reboque de veículo pertencente a secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/09/2015 | 1950.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, como digitadora, turno: tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/09/2015 | 4200.00 | 00061666491420 | PAULO GERALDO CAMPELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/09/2015 | 1560.00 | 00094383995500 | IDELANIA GOMES DE SOUSA SABINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/09/2015 | 2950.00 | 00009373506480 | PAULO ARIEL LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo equipe médica para atendimento na zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00003126515460 | MARCOS AURÉLIO P. DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade,a cidade de João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamentomédico especializado em hospitais públicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade,a cidade de João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamentomédico especializado em hospitais públicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/09/2015 | 450.00 | 00012741108404 | EDEMUNDO VIANA VASCONCELLOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados em paciente deste município, encaminhado pela secretaria muicipal de saúde, durante o mês de setembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/09/2015 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de exame de holter-24horas, realizado em pacientes deste município, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/09/2015 | 5000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE C. GRANDE S/S LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares, prestados a pacientes encaminhados pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/09/2015 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de serviços médicos especializados(consulta realizado em pacientes deste município), encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/09/2015 | 3300.00 | 00006008201493 | ALDENI A DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no conserto de equipamentos dos PSF I e II deste muniípio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Pregão Presencial | 000032015 | 0000629 | 01/09/2015 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializado na assessoria contábil, referente ao mês de setembro de 2015,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00007287338467 | HARMENDES BRUNO BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, como fisioterapeuta, mês de agosto de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/09/2015 | 1450.00 | 00009373506480 | PAULO ARIEL LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade,a cidade de Campina Grande-PB, a serviço da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00008463396410 | DALCIONE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, como auxiliar de serviços, em substituição a servidora que estava de licença, mês de setembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/09/2015 | 210.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens a cidade de Patos-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/09/2015 | 1150.00 | 00005519819467 | KARLA L. ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Patos-PB e Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em nexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/09/2015 | 1095.00 | 00080564631434 | RONALDO RODRIGUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no fornecimento de salgados para eventos realizados pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/09/2015 | 1780.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, conduzindo equipe médica para atendimento na zona rural do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/09/2015 | 230.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente pagamento de boleto, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/09/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente tarifa bancária cobrada na conta FUS - 8.424-7, mês de setembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/10/2015 | 731.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 10/2015, identificador: 057423821-0019/8, com vencimento em 30/10/2015, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/10/2015 | 1470.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 10/2015, identificador: 057384720-0031/3, com vencimento em 30/10/2015, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/10/2015 | 6039.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 10/2015, identificador: 057375103-0037/6, com vencimento em 10/10/2015, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/10/2015 | 2500.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares prestados a paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde(consulta médica e cesariana), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0000643 | 01/10/2015 | 4308.77 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível (diesel), destinado aos veículos percentes a secretaria de saúde, conforme documntação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0000644 | 01/10/2015 | 1312.43 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina comum), destinado aos veículos percentes a secretaria de saúde, conforme documntação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/10/2015 | 868.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados em paciente deste município, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/10/2015 | 800.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA - DR. JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares prestados a paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/10/2015 | 61.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente conta telefonica pertencente a secretaria municipal de saúde do municipio, com vencimento em 01/10/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/10/2015 | 3740.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares prestados a paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde(consulta médica e cesariana), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/10/2015 | 874.51 | 04206050008599 | TIM | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente contas telefonicas pertencente a secretaria municipal de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/10/2015 | 500.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto ao escritório contábil e receita federal do brasil, na cidade de Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/10/2015 | 150.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na recarga de cartuchos toner, marca: hp e sansung, durante o mês de julho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/10/2015 | 162.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente conta telefonica pertencente a secretaria municipal de saúde do municipio, com vencimento em 01/09/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/10/2015 | 400.00 | 08359190000220 | OTICA PARAIBA LTDA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente fornecimento de armações para óculos de grau, estinado a paciente deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/10/2015 | 120.00 | 01932826000151 | LABOMED-DR - MURILO DE ATAÍDE CONCIM JÚNIOR | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames laboratoriais realizado em várias pessoas do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/10/2015 | 590.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados em paciente deste município, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/10/2015 | 180.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de exame oftalmológico realizado em pacientes deste município, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/10/2015 | 220.00 | 04689460000120 | UNICLIM - SAM-SERVIÇO DE ATENDIMENTO À MULHER | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares prestados a paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde(consulta médica), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0000658 | 01/10/2015 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Importância que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locação de softwares de adminstração pública de gestão pública e folha de pagamento, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/10/2015 | 365.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLÓGICO WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de exame realizado em pacientes deste município, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/10/2015 | 750.00 | 00027250546805 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens conduzindo pacients para tratamento médico especializado na cidade de Campina Grande-PB e Serra Talhada-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/10/2015 | 470.00 | 00009364980484 | ARIELSON SABINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Saúde do Município, durante os meses de junho e julho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/10/2015 | 1505.00 | 00071921460482 | JOSE CELENILDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de refeições, durante eventos realizados pela secretaria de saude, durante os meses de agosto e setembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/10/2015 | 525.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, em diversos hospitais público, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/10/2015 | 2300.00 | 00009373506480 | PAULO ARIEL LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade,conduzindo médicos e enfermeiros, para atendimento na zona rural do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/10/2015 | 1510.00 | 00004285687429 | ANGELA MARIA BARBOSA PAZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde,em substituição a servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/10/2015 | 995.00 | 00004627209428 | EPITACIO ANTAS DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado na cidade de Serra Tahada-PE, e Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/10/2015 | 500.00 | 00006093046400 | MARTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde,em substituição a servidor que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/10/2015 | 725.00 | 00006053061417 | SONEIDE JOSÉ DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a servidora que encontra-se licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/10/2015 | 415.00 | 00011143569482 | WANESSA ANTAS DE MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, mês de julho de 2015, Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/10/2015 | 1560.00 | 00004917041430 | RAUL KAROL TAVARES ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento a várias pessoas como fisioterapeuta, mês de julho de 2015, Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/10/2015 | 700.00 | 00006958475461 | RIZONALDO BATISTA DA CRUZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viaens em veiculo de minha propriedade, mês de julho de 2015, Recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/10/2015 | 3700.00 | 00077422996404 | CRISTOVAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, em viagens em veiculo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamnto médico especializado em hospitais públicos das cidades de Campina Grande-PB e Joao PessoaPB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/10/2015 | 3800.00 | 00011353428494 | WESLEY FLORENTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, em viagens em veiculo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamnto médico especializado em hospitais públicos das cidades de Campina Grande-PB e Joao PessoaPB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0000675 | 01/10/2015 | 12300.00 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANÇA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços tecnicos especializados prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na confecção de próteses dentárias, Programa Brasil Sorridente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/10/2015 | 550.00 | 00127098000142 | CENTRO MÉDICO DR EVERALDO VIEIRA LTDA-ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude do municipio, mes de setembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/10/2015 | 1211.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, na prestação de contas do fundo de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/10/2015 | 2500.00 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagens áreas, a serviço da secretaria municipal de saúde, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0000679 | 01/10/2015 | 1560.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, na Assessoria e Consultoria Jurídica ao Fundo Municipal de Saúde, mês de OUTUBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/10/2015 | 150.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diaria, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto aO Escritório de Contabilidade-ECOPALN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/10/2015 | 13593.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2015 dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/10/2015 | 7476.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2015 dos servidores comissionados lotados na secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/10/2015 | 3500.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2015, da folha de efetivos-medicos, lotado na secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/10/2015 | 10140.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2015 dos agentes comunitários de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/10/2015 | 3887.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2015 dos agentes do PEVA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/10/2015 | 3000.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2015 dos odontólogos, lotados na secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/10/2015 | 4500.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2015 dos médicos, folha de efetivos, lotado na secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/10/2015 | 1500.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2015 de servidor efetivo (fisioterapeuta), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/10/2015 | 300.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de exames computadorizados, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/10/2015 | 2080.00 | 00003406965407 | EDVALDO PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veíulo de sua propriedade, as cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/10/2015 | 6250.00 | 00070148746403 | MAICON ROGERIO DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no retoque e pintura do PSF II deste municipio , conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/10/2015 | 176.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conduzindo equipe da secretaria de saúde, para visitas e atendimento na zona rural do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/10/2015 | 1560.00 | 00003942488485 | ADRIANA ANTAS LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, em substituição a servidor que encontra-se de licença, meses de julho e agosto de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/10/2015 | 300.00 | 00005519819467 | KARLA L. ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Patos-, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em nexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00005519819467 | KARLA L. ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Patos-PB e Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em nexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | ImImportância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem as cidades de Patos-PB e Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/10/2015 | 2200.00 | 00003126515460 | MARCOS AURÉLIO P. DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade,as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/10/2015 | 4400.00 | 00003452259455 | MARCELO ARAÚJO CHAVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais das cidades de Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/10/2015 | 1540.00 | 00006093046400 | MARTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde,na digitação de documentos, turno da tarde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/10/2015 | 4850.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, em viagens em veiculo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamnto médico especializado em hospitais públicos das cidades de Campina Grande-PB e Joao PessoaPB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/10/2015 | 1760.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, como digitadora, meses de setembro e outubro/2015 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Pregão Presencial | 000032015 | 0000702 | 01/10/2015 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializado na assessoria contábil, referente ao mês de outubro de 2015,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/10/2015 | 4300.00 | 00011353428494 | WESLEY FLORENTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viangens, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado nas cidades de Patos-PB, Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, meses de setembro e outubro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/10/2015 | 900.00 | 00010242200443 | FABIO LUAN BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viangens, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado nas cidades de Patos-PB e Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/10/2015 | 210.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, na digitação de documentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/10/2015 | 470.00 | 00009364980484 | ARIELSON SABINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, nos PSF, no conserto de vários equipamentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/10/2015 | 700.00 | 00002835028439 | SIVANILDO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens como moto-táxi, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/10/2015 | 1730.00 | 00002835028439 | SIVANILDO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens como moto-táxi, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/10/2015 | 300.00 | 03843253000115 | CLINICA ESPECIALIZADAS DO SERTAO PERNAMBUCO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realização de consulta oftalmológica, realizado em paciente deste município, encaminhaos pela secretaria municipal de saúde, conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/10/2015 | 245.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente conta telefonica pertencente a secretaria municipal de saúde do municipio, com vencimento em 01/11/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/10/2015 | 17788.90 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde, mês de outubro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/10/2015 | 7976.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos servidores comissionados lotados na secretaria de saúde, mês de outubro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/10/2015 | 7800.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos médicos, folha de efetivos, lotado na secretaria de saúde, mês de outubro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/10/2015 | 11328.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes comunitários de saúde do município, mês de outubro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/10/2015 | 4461.60 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes do PEVA,mês de outubro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/10/2015 | 6000.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos odontólogos, lotados na secretaria de saúde, mês de outubro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/10/2015 | 7800.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos enfermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de outubro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/10/2015 | 2028.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes comunitários de saúde do município, mês de outubro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/10/2015 | 1500.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, mês de outubro de 2015(fisioterapeuta), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000720 | 02/11/2015 | 1362.20 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados no conserto do veiculo saveiro ambulância, placa nº MOQ-2043-PB, pertencente ao Fundo Municial de Saúde, conforme nota fiscal de serviços, série A, nº 000326, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000721 | 02/11/2015 | 2371.80 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados no conserto do veiculo saveiro ambulância, placa nº NQG-1792-PB, pertencente ao Fundo Municial de Saúde, conforme nota fiscal de serviços, série A, nº 000327, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/11/2015 | 960.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na recarga de cartuchos toner, marca: hp e sansung, durante os meses de julho e agosto de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/11/2015 | 900.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA-ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente mensalidade de internet via rádio da secretaria municipal de saúde do municipio, correspondente ao mês de agosto de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242015 | 0000724 | 02/11/2015 | 560.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente mensalidade de internet via rádio da secretaria municipal de saúde do municipio, correspondente ao mês de outubro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/11/2015 | 1600.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, a confecção de fichas de atendimento e receituário médico e fichas de referêmcia, detinado aos postos de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/11/2015 | 700.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagens as cidades de Patos-PB e João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/11/2015 | 500.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagens as cidades de Patos-PB e Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/11/2015 | 3740.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares prestados a paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde(parto cesariana), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/11/2015 | 1780.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares prestados a paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde(internamento obstétrico), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/11/2015 | 700.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagens as cidades de Patos-PB e Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/11/2015 | 3740.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares prestados a paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/11/2015 | 818.86 | 04206050008599 | TIM | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente contas telefonicas pertencente a secretaria municipal de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/11/2015 | 260.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens a cidade de Patos-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/11/2015 | 909.14 | 16570774000198 | SUENIA PEREIRA DA SILVA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no conserto das motos bros, a serviço do peva, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/11/2015 | 1820.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, na manutenção e limpeza em condicionador de ar, marca split, com carga de gás em condiconador de ar split de 9.000 btus, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/11/2015 | 415.00 | 00009341895448 | LUCYEUDES BEZERRA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens a cidade de Patos-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/11/2015 | 315.00 | 00021242925449 | JOAO ARNALDO F FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, em veículo de sua propriedade, para hospitais públicos da cidade de Serra Talhada-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/11/2015 | 540.00 | 00008950468492 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA CORDEIRO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, serviços prestados a secretaria municipal de saúde, em licença, substituindo servidor que encontra-se de licença, mês de outubro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/11/2015 | 600.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem as cidades de Patos-PB e campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto ao escritório contábil, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/11/2015 | 300.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, no escritório contábil desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/11/2015 | 1300.00 | 00005519819467 | KARLA L. ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a 06 (seis) diarias, por viagens as cidades de Patos-PB e Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em nexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/11/2015 | 1850.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conduzindo equipe médica para atendimento na zona rural do município, mês de outubro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/11/2015 | 1000.00 | 00070843538449 | JOSE JAILTON ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais público, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/11/2015 | 1650.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, em hospitais públicos das cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, em veículo de sua propriedade, meses de setembro e outubro de 2015, recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/11/2015 | 1850.00 | 00005107365485 | JURACY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veíulo de sua propriedade, as cidades de Serra Talhada-PE e Patos-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/11/2015 | 1850.00 | 00005107365485 | JURACY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veíulo de sua propriedade, as cidades de Serra Talhada-PE, Patos-PB e Campina Grande-PB, conduzindo pacientes para tratamentomédico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/11/2015 | 1650.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, em viagens em veiculo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamnto médico especializado em hospitais públicos das cidades de Campina Grande-PB e Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/11/2015 | 1650.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, em viagens em veiculo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamnto médico especializado em hospitais públicos das cidades de Serra Talhada-PE, Campina Grande-PB, Patos-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/11/2015 | 300.00 | 00073244481434 | ELIENE FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a 02(duas)diárias, por viagens a cidade de Patos - PB, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria municipal de saúde, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/11/2015 | 1455.00 | 00005060603490 | TEREZINHA F SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na digitação de documentos, turno: tarde, mês de setembro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/11/2015 | 800.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagens a cidade de Patos - PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/11/2015 | 1450.00 | 00007100803446 | MARIA APARECIDA VICENTE DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagens as cidades de Patos-PB e Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/11/2015 | 2000.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagens as cidades de Patos - PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, no escritório contábil "ECOPLAN", e Joao Pessoa-PB, junto a Secretaria Estadual de Saúde, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/11/2015 | 2680.00 | 00064057038434 | NOE CARLOS MAGALHAES FILHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na manutenção de bombas dos PSF, período de janeiro a outubro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/11/2015 | 940.00 | 00009364980484 | ARIELSON SABINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, nos PSF, no conserto de vários equipamentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/11/2015 | 5600.00 | 00083980520404 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente manutenção e conserto de diversos equipamntos do PSF I deste município, como também conserto do telhado e retoques nas paredes, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/11/2015 | 2850.00 | 00008655965499 | JOHN LENNON F SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em diversos hospitais público, das cidade de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/11/2015 | 945.00 | 00003113200407 | RISOLENE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na limpeza da cisterna dos PSF deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/11/2015 | 110.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conduzindo equipe da secretaria de saúde, para visitas e atendimento na zona rural do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/11/2015 | 2000.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SÁ LOPES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/11/2015 | 1350.00 | 00083980520404 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a manutenção e conserto dos banheiros do PSF I dese municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/11/2015 | 415.00 | 00003126515460 | MARCOS AURÉLIO P. DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pessoas carentes para hospitais público das cidades de Patos e Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/11/2015 | 1200.00 | 00006428794438 | YGOR CORDEIRO L SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagens as cidades de Patos-PB e Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de saúde, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/11/2015 | 250.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados em paciente deste município, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/11/2015 | 1365.00 | 00005519819467 | KARLA L. ANDRADE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a ressarcimento de despesas, por viagens as cidades de Patos-PB e Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de saúde, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/11/2015 | 1528.00 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagens áreas, a serviço da secretaria municipal de saúde, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242015 | 0000767 | 02/11/2015 | 560.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente mensalidade de internet via rádio da secretaria municipal de saúde do municipio, correspondente ao mês de novembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/11/2015 | 3800.00 | 00000182123448 | EMMANOEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a secretaria de saúde, como nutricionista, durante os meses de agosto, setermbro e outubro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000769 | 02/11/2015 | 3911.96 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de peças para o veículo ambulância, placa MOQ-2043-PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/11/2015 | 1250.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/11/2015 | 3200.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares prestados a paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde(consulta e procedimento obstétrico), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0000772 | 02/11/2015 | 5011.23 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível (diesel), destinado aos veículos percentes a secretaria de saúde, conforme documntação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/11/2015 | 1455.00 | 00008950467410 | RENATO NOGUEIRA ANTAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços prestados a secretaria municipal de saúde, como digitador, meses de junho e julho de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/11/2015 | 4850.56 | 04429172000136 | FARMACIA IDEAL - ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos destinados aos postos de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/11/2015 | 100.00 | 00006550512107 | WALTER CALZADILLA DE LA C | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diaria, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de ineresse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/11/2015 | 3700.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/11/2015 | 5580.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/11/2015 | 1000.00 | 00010097165492 | JOSÉ FRANCISCO NAZÁRIO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/11/2015 | 3580.00 | 00004348108439 | ELIZABETE RODRIGUES FLORENTINO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na confecção de fardamento para equipe da saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/11/2015 | 260.00 | 00003771616409 | JOAO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, em hospitais públicos da cidade de Patos-PB, em veículo de sua propriedade, meses de setembro e outubro de 2015, recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/11/2015 | 1580.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, serviços prestados a secretaria municipal de saúde, ministrando curso de biscui, para gestantes, recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/11/2015 | 1570.00 | 00003526449406 | VALDECI DINIZ DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no conserto do PSF II deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/11/2015 | 135.00 | 00003439781488 | NATALICIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, a cidade de Joao Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/11/2015 | 750.00 | 00042492416453 | VALDEMAR M FILHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, em viagens conduzindo a equipe do PEVA dste municipio, para atendiemnto em diversas localidades do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/11/2015 | 260.00 | 00025729639813 | ROZIVALDO FERREIRA JORGE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, na digitação de documentos do programa PEVA deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/11/2015 | 1250.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, serviços prestados a secretaria municipal de saúde, em licença, substituindo servidor que encontra-se de licença, mês de outubro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/11/2015 | 1296.35 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONSTRUÇOES - M. FRAZAO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de material elétrico, destinado a Secretaria Municipal de Saúde e Postos de Saúde, conforme documntação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/11/2015 | 1510.00 | 00004334484409 | CLAUDENICE ROBERTA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços pretados a secretaria municipal de saúde, substituindo servidor que encontra-se de licença, meses de setembro e outubro de 2015, turno: tarde, recursos do FMS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/11/2015 | 1000.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no fornecimento de lanches e refeições, durante várias campanhas de saúde, realizada pela secretaria de saúde, conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/11/2015 | 600.00 | 41050428000126 | CANESPE -= CLINICA DE ANESTESIA DE PERBAMBUCO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados em paciente deste município, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0000791 | 02/11/2015 | 3294.92 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível (diesel), destinado aos veículos percentes a secretaria de saúde, conforme documntação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/11/2015 | 1550.00 | 35445170000164 | CLINICA J.F. FEITOSA S/C | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados em paciente deste município, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/11/2015 | 850.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados em paciente deste município, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/11/2015 | 17788.90 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde, mês de novembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/11/2015 | 7976.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos servidores comissionados lotados na secretaria de saúde, mês de novembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/11/2015 | 7800.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos médicos, folha de efetivos, lotado na secretaria de saúde, mês de novembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/11/2015 | 11328.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes comunitários de saúde do município, mês de novembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/11/2015 | 4461.60 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes do PEVA,mês de novembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/11/2015 | 6000.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos odontólogos, lotados na secretaria de saúde, mês de novembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/11/2015 | 7800.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos enfermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de novembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/11/2015 | 2028.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes comunitários de saúde do município, mês de novembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/11/2015 | 1500.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidor efetivo (fisioterapeuta), lotado na secretaria de saúde, mês de NOVEMBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/11/2015 | 1510.00 | 00007974553456 | RAMAIANA JULIA PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no PSF, como digitadora, em substituição a servidora que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/11/2015 | 2400.00 | 00028222067400 | CARMELIO BESERRA LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento a 03 (tres) pessoas, referente, serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, em veículo de sua propriedade, para hospitais públicos daScidade de Princesa Isabel-PB e Serra Talhada-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/11/2015 | 1875.00 | 00047750964860 | ALISON DE MEDEIROS VICENTE | Importância que se empenha para atender ao pagamento, referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, no abastecimento d`´agua para os Postos de Saúde do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/11/2015 | 5100.00 | 00002323491423 | JOAO RUFINO LINS FILHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, em veículo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/11/2015 | 5250.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos hospitalares prestados a paciente encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/11/2015 | 3200.00 | 00007974553456 | RAMAIANA JULIA PEREIRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, em substituição a servidora que encontra-se de licença, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/11/2015 | 4400.00 | 00033378617845 | FRANCISCO NOGUEIRA DA S PEREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente empreitada firmada com a secretaria municipal de saúde, na pintura dos PSF`S do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/11/2015 | 435.00 | 00007808408441 | EDUARDO PEREIRA SOARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, como digitador do PSF I, turno: manhã, mês de outubro/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Pregão Presencial | 000032015 | 0000811 | 02/11/2015 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializado na assessoria contábil, referente ao mês de NOVEMBRO de 2015,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/11/2015 | 400.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto ao escritório de contabilidade "Ecoplan", conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/11/2015 | 175.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens a cidade de Patos-PB, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/11/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente tarifa bancária cobrada na conta FUS - 8.424-7, mês de novembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/12/2015 | 744.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 12/2015, identificador: 058880521-0021/0, com vencimento em 30/12/2015, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/12/2015 | 2810.00 | 05460439000110 | SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA DE SERRA TALHADA S/C | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em oftalmologia, realizado em paciente deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/12/2015 | 550.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços hospitalares prestados em paciente deste município, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0000818 | 01/12/2015 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Importância que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locação de softwares de adminstração pública de gestão pública e folha de pagamento, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202015 | 0000819 | 01/12/2015 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Importância que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locação de softwares de adminstração pública de gestão pública e folha de pagamento, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/12/2015 | 1496.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 12/2015, identificador: 058844983-0033/0, com vencimento em 30/12/2015, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/12/2015 | 738.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 12/2015, identificador: 058347154-0020/0, com vencimento em 30/11/2015, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/12/2015 | 1483.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 11/2015, identificador: 058309865-0032/1, com vencimento em 30/11/2015, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/12/2015 | 6140.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 12/2015, identificador: 058836389-0039/6, com vencimento em 30/12/2015, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Pregão Presencial | 000032015 | 0000824 | 01/12/2015 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços técnicos especializado na assessoria contábil, referente ao mês de DEZEMBRO de 2015,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0000825 | 01/12/2015 | 1560.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, na Assessoria e Consultoria Jurídica ao Fundo Municipal de Saúde, mês de NOVEMBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/12/2015 | 6091.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente parcelamento firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Previdência Social, competência: 11/2015, identificador: 058300791-0038/4, com vencimento em 30/11/2015, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/12/2015 | 2915.60 | 10657839000150 | UROGASTRO - CENTRO DE UROLOGIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA. | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos pretados a pacientes encaminhados pela secretaria municipal de saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0000828 | 01/12/2015 | 7647.57 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANÇA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços tecnicos especializados prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na confecção de próteses dentárias, Programa Brasil Sorridente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0000829 | 01/12/2015 | 910.27 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina comum), destinado ao veículo ambulância, placa MOQ 2043-PB, peretencente a secretaria de saúde, conforme documntação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0000830 | 01/12/2015 | 1102.16 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível (diesel), destinado ao veículo ambulância, placa NQG 1792-PB, ano 2013/2014, peretencente a secretaria de saúde, conforme documntação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0000831 | 01/12/2015 | 399.03 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina comum), destinado ao veículo moto honda nxr/150 es, placa MOV-3912-PB, ANO: 2010/2011, peretencente a secretaria de saúde, conforme documntação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/12/2015 | 400.00 | 41050428000126 | CANESPE -= CLINICA DE ANESTESIA DE PERBAMBUCO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados em paciente deste município, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/12/2015 | 1800.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados em paciente deste município, encaminhado pela secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242015 | 0000834 | 01/12/2015 | 560.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente mensalidade de internet via rádio da secretaria municipal de saúde do municipio, correspondente ao mês de dezembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/12/2015 | 3350.00 | 00015327221415 | ILO PEREIRA A MELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na realização de consulta e procedimentos obstétrico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/12/2015 | 139.00 | 07604265000148 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de lâmpadas vapor de sódio 250wE40, destinado a secretaria municipal de saúde, conforme documntação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/12/2015 | 5800.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a várias viagens no veículo veraneio, a serviço da secretaria municipal de saúde, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais públicos das cidades de Campina Grandee Joao Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/12/2015 | 1500.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidor efetivo (fisioterapeuta), lotado na secretaria de saúde, mês de DEZEMBRO de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/12/2015 | 17788.90 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde, mês de dezembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/12/2015 | 7976.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos servidores comissionados lotados na secretaria de saúde, mês de dezembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/12/2015 | 7800.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos médicos, folha de efetivos, lotado na secretaria de saúde, mês de dezembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/12/2015 | 11328.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes comunitários de saúde do município, mês de dezembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/12/2015 | 4461.60 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes do PEVA,mês de dezembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/12/2015 | 6000.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos odontólogos, lotados na secretaria de saúde, mês de dezembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/12/2015 | 7800.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos enfermeiros, lotados na secretaria de saúde, mês de dezembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/12/2015 | 2028.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes comunitários de saúde do município, mês de dezembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/12/2015 | 2000.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços de reboque de veiculo da secretaria de saude, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/12/2015 | 500.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/12/2015 | 1095.00 | 00006093046400 | MARTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, acompanhando pacientes para tratamento médico especializado em hospitais das cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/12/2015 | 250.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto ao escritório de contabilidade "Ecoplan", conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/12/2015 | 120.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto ao escritório de contabilidade "Ecoplan", conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/12/2015 | 300.00 | 00003909569455 | IGLEIDEJANE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, no escritório contábil desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/12/2015 | 400.00 | 00046758992187 | NEIDE MARTINS INACIO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/12/2015 | 1580.00 | 00026843610889 | FABIO FERREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/12/2015 | 3200.00 | 00005527571444 | ERIVALDO PEREIRA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, em diversos hospitais público, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/12/2015 | 52.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, no conserto de pneus de veiculos da secretaria de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/12/2015 | 1770.00 | 00031360391819 | ERINALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado, em diversos hospitais público, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/12/2015 | 5300.00 | 00001389022404 | ADEILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais para hospitais público dascidades de Caruaru-PE, Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/12/2015 | 365.00 | 00004131912490 | NILZA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens como moto-táxi, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/12/2015 | 700.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Campian Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias, por viagem a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos da secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/12/2015 | 7600.00 | 00006182228474 | JACKSON FRANÇA MARTINS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade,conduzindo pacientes para tratamento médico especializado nas cidade de Serra Talhada-PE, Caruaru-PE e Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/12/2015 | 1880.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais das cidades de Patos e Campina Grande-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/12/2015 | 415.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, em viagens em veiculo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamnto médico especializado em hospitais públicos das cidades de Serra Talhada-PE e Afogados da Ingazeira-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/12/2015 | 1900.00 | 00033378617845 | FRANCISCO NOGUEIRA DA S PEREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, em viagens em veiculo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamnto médico especializado em hospitais públicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/12/2015 | 5500.00 | 00064057038434 | NOE CARLOS MAGALHAES FILHO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veiculo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, em hospitais das cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/12/2015 | 3250.00 | 00003452259455 | MARCELO ARAÚJO CHAVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veículo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento médico especializado em hospitais das cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/12/2015 | 1300.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, serviços prestados a secretaria municipal de saúde, conduzindo equipe médica para atendimento na zona rural do município, mês de novembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/12/2015 | 500.00 | 00017677756875 | RITA FERREIRA DA LUZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, serviços prestados a secretaria municipal de saúde, como auxiliar de serviços gerais, no PSF II, deste municipio, mês de novembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/12/2015 | 315.00 | 00026905775851 | MARIA MADALENA GOMES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente, serviços prestados a secretaria municipal de saúde, como auxiliar de serviços gerais, no PSF II, deste municipio, mês de novembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/12/2015 | 700.00 | 00075025396468 | JOSE LOPES DA SILVA NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde, durante, ocupando a função de auxiliar de serviços, em substituição a servidor que estava de licença médica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/12/2015 | 2160.00 | 07868313000105 | LOJA DE MÓVEIS CORDEIRO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinado a secretaria municipal de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/12/2015 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLIGIA DE INFORMAÇÃO E CON | Importância que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locação de softwares de adminstração pública de gestão pública e folha de pagamento, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/12/2015 | 7600.00 | 00002704739471 | SANDRA LUCIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, em viagens em veiculo de sua propriedade, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, em diversos hospitais públicos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/12/2015 | 200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto ao escritório de contabilidade "Ecoplan", conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/12/2015 | 400.00 | 00046758992187 | NEIDE MARTINS INACIO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/12/2015 | 250.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município, junto ao escritório de contabilidade "Ecoplan", conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/12/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente tarifa bancária cobrada na conta FUS - 8.424-7, mês de dezembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024