| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 211.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 500.00 | 19035780000133 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - | Valor que se empenha para fazer face a anuidadede categoria de sócio contribuinte deste Instituto junto a ASPREVPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 08/01/2015 | 200.00 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DEOLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de mateiais de limpeza e genero alimenticio destinado a esta Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 15/01/2015 | 666.25 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na área administrativa deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 15/01/2015 | 154.32 | 00003966120402 | ALBERTO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento de despesas com alimentação . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 15/01/2015 | 10431.01 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - diferenças apontadas pelo O´rgão competente ( INSS) - competências MAIO/2009 A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 15/01/2015 | 5380.33 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a multas de contribuição previdenciária - diferenças apontadas pelo órgão competente ( INSS) - competências MAIO/2009 A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 15/01/2015 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 15/01/2015 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 15/01/2015 | 157390.99 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao mês de JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 15/01/2015 | 23054.63 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente ao mês de JANEIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 15/01/2015 | 11594.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao mês de JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 15/01/2015 | 10794.10 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos SERVIDORES EM BENEFICIO/AUXILIO, referente ao mês de JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 15/01/2015 | 4611.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao SALÁRIO FAMILIA a ser deduzido no repasse da contribuição previdenciária, referente ao mês de JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 15/01/2015 | 2360.93 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao SALÁRIO MATERNIDADE, referente ao mês de JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 30/01/2015 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 30/01/2015 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria de investimentos com titulação em CPA10, no mês de JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 30/01/2015 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis no mês de JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/02/2015 | 316.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços referente a pericia médica no mês de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/02/2015 | 316.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços referente a pericia médica no mês de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/02/2015 | 369.70 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços referente a pericia médica no mês de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/02/2015 | 389.00 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e generos alimenticios destinados ao instituto de previdencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/02/2015 | 1566.80 | 14133641000129 | ATD COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais destinados a instalaçao de cameras de monitoramento destinados a este Instituto de Previdencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/02/2015 | 2626.80 | 14133641000129 | ATD COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de 06 ( seis ) camêras destinados ao monitoramento do prédio onde funciona este instituto de previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/02/2015 | 3794.40 | 14133641000129 | ATD COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na instalação de cameras de segurança destinados ao monitoramento deste instituto de previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 10/02/2015 | 559.65 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na área administrativa deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 23/02/2015 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 23/02/2015 | 23.64 | 34028316372752 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha para fazer face a postagens de documentos de interesse deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 23/02/2015 | 157330.99 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao mês de JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 23/02/2015 | 23054.63 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente ao mês de FEVEREIRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 23/02/2015 | 9026.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao mês de FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 23/02/2015 | 13669.58 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores em AUXILIO, referente ao mês de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 23/02/2015 | 4532.60 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao SALÁRIO FAMILIA a ser DEDUZIDO da contribuição previdenciária, referente ao mês de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 23/02/2015 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis no mês de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 23/02/2015 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria de investimentos com titulação em CPA10, no mês de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 23/02/2015 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 23/02/2015 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 03/03/2015 | 153.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 03/03/2015 | 142.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 03/03/2015 | 599.75 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a este Instituto de Previdencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 03/03/2015 | 3434.88 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária Parte Patronal - Competência 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 05/03/2015 | 171.72 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquiaição de materiais destinados a conservção do prédio deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 09/03/2015 | 250.00 | 00010386427445 | LAMOUNIER ROSSEAU GOMES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a pintura de portões do prédio deste instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 09/03/2015 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 23/03/2015 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 23/03/2015 | 2799.38 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária Parte Patronal - Competência 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 27/03/2015 | 168108.93 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao mês de MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 27/03/2015 | 4008.60 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao SALÁRIO FAMILIA a ser DEDUZIDO da contribuição previdenciária, referente ao mês de MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 27/03/2015 | 23054.63 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente ao mês de MARÇO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 27/03/2015 | 9026.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao mês de MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 27/03/2015 | 26963.56 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos BENEFICIOS/AUXILIOS referente ao mês de MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 27/03/2015 | 1350.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços referente a pericia médica no mês de MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 27/03/2015 | 1350.00 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços referente a pericia médica no mês de MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 27/03/2015 | 1350.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços referente a pericia médica no mês de MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 27/03/2015 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 27/03/2015 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis no mês de MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 27/03/2015 | 559.65 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na área administrativa deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 27/03/2015 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria de investimentos com titulação em CPA10, no mês de MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 27/03/2015 | 760.00 | 00003966120402 | ALBERTO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento de despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento a Capital do Esatdo para participar de Seminário de RPPS realizado pelo TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 08/04/2015 | 16.42 | 34028316372752 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha para fazer face a postagens de documentos de interesse deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 08/04/2015 | 45.98 | 34028316372752 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha para fazer face a postagens de documentos de interesse deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 08/04/2015 | 169.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 17/04/2015 | 3136.89 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária Parte Patronal - Competência 03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 22/04/2015 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 24/04/2015 | 9026.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao mês de ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 24/04/2015 | 23054.63 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente ao mês de ABRIL/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 24/04/2015 | 191477.87 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao mês de ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 24/04/2015 | 19927.78 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos BENEFICIOS/AUXILIOS referente ao mês de ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 24/04/2015 | 4008.60 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao SALÁRIO FAMILIA, a ser deduzido na contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal, referente ao mês de ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 24/04/2015 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis no mês de ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 24/04/2015 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 24/04/2015 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria de investimentos com titulação em CPA10, no mês de ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 24/04/2015 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 24/04/2015 | 559.65 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na área administrativa deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 04/05/2015 | 7000.00 | 34028316372752 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha para fazer face a postagens de documentos de interesse deste Instituto durante o exercício financeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 04/05/2015 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis referente a elobração e envio da PCA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 04/05/2015 | 159.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 05/05/2015 | 307.05 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e generos alimenticios destinados ao instituto de previdencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 12/05/2015 | 800.00 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços referente a pericias médicas em segurados deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 12/05/2015 | 800.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços referente a pericias médicas em segurados deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 12/05/2015 | 800.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços referente a pericias médicas em segurados deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 12/05/2015 | 666.25 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na área administrativa deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 12/05/2015 | 2772.79 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária Parte Patronal - Competência 04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 20/05/2015 | 560.00 | 29184280000117 | ABIPEM-ASSOCIACAO BRAS. INST. PREV.ESTA | Valor que se empenha para fazer face a inscrição do 49 congresso nacional da ABIPEM a ser realizado no período de 17 a 19 de junho em NATAL/RN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 20/05/2015 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 22/05/2015 | 3694.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao SALÁRIO FAMILIA, a ser deduzido na contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal, referente ao mês de MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 22/05/2015 | 30723.66 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de BENEFICIO/AUXILIO, referente ao mês de MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 22/05/2015 | 78.60 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao SALÁRIO FAMILIA, da folha de benefios /auxilio, referente ao mês de MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 22/05/2015 | 8826.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao mês de MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 22/05/2015 | 23054.63 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente ao mês de MAIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 22/05/2015 | 171209.78 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao mês de MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 29/05/2015 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis referente ao mês de MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 29/05/2015 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 29/05/2015 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria de investimentos com titulação em CPA10, no mês de MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 29/05/2015 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 29/05/2015 | 0.70 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e generos alimenticios destinados ao instituto de previdencia. ( COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 78 ) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 01/06/2015 | 199.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 02/06/2015 | 79.27 | 19063111000175 | GILLIAN ALVES BATISTA BRITO -ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de refeiçoes destinados a servidores deste RPPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 02/06/2015 | 710.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a este Instituto de Previdencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 15/06/2015 | 2712.79 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária Parte Patronal - Competência 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 15/06/2015 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 15/06/2015 | 1201.02 | 03422594000460 | BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A - PESTANA NATAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com hospedagem durante evento realizado pela ABIPEM em Natal -RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 15/06/2015 | 400.50 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DEOLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de mateiais de limpeza e genero alimenticio destinado a esta Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 15/06/2015 | 250.00 | 16691802000125 | AUTO POSTO VIEIRA LTDA EPP - AUTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustivel destinado a veiculo a serviço deste RPPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 25/06/2015 | 170718.59 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao mês de JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 25/06/2015 | 26521.83 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente ao mês de JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 25/06/2015 | 8826.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao mês de JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 25/06/2015 | 26846.01 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de benefios /auxilio, referente ao mês de JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 25/06/2015 | 985.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao SALÁRIO MATERNIDADE , referente ao mês de JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 25/06/2015 | 3668.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao SALÁRIO FAMILIA , referente ao mês de JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 30/06/2015 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 30/06/2015 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria de investimentos com titulação em CPA10, no mês de JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 30/06/2015 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis referente ao mês de JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 30/06/2015 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 30/06/2015 | 666.25 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na área administrativa deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 30/06/2015 | 7.80 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária na C/C 10041-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 30/06/2015 | 3566.58 | 10979023000143 | LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de móveis destinados a este Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 01/07/2015 | 171.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 06/07/2015 | 281.00 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e generos alimenticios destinados ao instituto de previdencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 15/07/2015 | 88.76 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a ressarcimento de despesas com refereições , por motivo de trabalho extra neste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 22/07/2015 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 22/07/2015 | 2657.51 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária Parte Patronal - Competência 06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 22/07/2015 | 26.19 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a multas de contribuição previdenciária - competência JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 22/07/2015 | 69.00 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de antovirus destinado ao PC deste Instituto de Previdencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 27/07/2015 | 3877.60 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao SALÁRIO FAMILIA a ser Deduzido da contribuição previdenciária , referente ao mês de JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 27/07/2015 | 1851.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao SALÁRIO MATERNIDADE , referente ao mês de JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 27/07/2015 | 29654.76 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao BENEFICIO/AUXILIO , referente ao mês de JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 27/07/2015 | 131.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao ao SALÁRIO FAMILIA da folha de BENEFICIO/AUXILIO , referente ao mês de JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 27/07/2015 | 10476.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao mês de JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 27/07/2015 | 24788.23 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente ao mês de JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 27/07/2015 | 174819.84 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao mês de JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 27/07/2015 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 27/07/2015 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria de investimentos com titulação em CPA10, no mês de JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 27/07/2015 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis referente ao mês de JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 27/07/2015 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 27/07/2015 | 666.25 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na área administrativa deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 03/08/2015 | 214.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 07/08/2015 | 201.40 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DEOLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de mateiais de limpeza e genero alimenticio destinado a esta Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 07/08/2015 | 178694.18 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao mês de AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 07/08/2015 | 24788.23 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente ao mês de AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 07/08/2015 | 8826.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao mês de AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 07/08/2015 | 209.60 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao ao SALÁRIO FAMILIA da folha de BENEFICIO/AUXILIO , referente ao mês de AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 07/08/2015 | 38550.61 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de BENEFICIO/AUXILIO , referente ao mês de AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 07/08/2015 | 3615.60 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de SALARIO FAMILIA A SER DEDUZIDO DO REPASSE DA CONT. PREVIDENCIÁRIA , referente ao mês de AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 07/08/2015 | 4545.13 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de SALARIO MATERNIDADE , referente ao mês de AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 07/08/2015 | 52.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao Salário Familia da folha de SALARIO MATERNIDADE , referente ao mês de AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 16/08/2015 | 3004.01 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária Parte Patronal - Competência 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 16/08/2015 | 210.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a ressarcimento de despesas com montagem de móveis deste Instituto de Previdência | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 16/08/2015 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 16/08/2015 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria de investimentos com titulação em CPA10, no mês de AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 16/08/2015 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis referente ao mês de AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 16/08/2015 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 16/08/2015 | 666.25 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na área administrativa deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 16/08/2015 | 7.85 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária na C/C 8287-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 01/09/2015 | 191.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 02/09/2015 | 150.00 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de manutenção de computadores deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 02/09/2015 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 03/09/2015 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 16/09/2015 | 403.75 | 00004579770439 | EDINETE EDINETE CELESTINO MAIA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na manutenção da limpeza do prédio deste Instituto de Previdencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 22/09/2015 | 2683.70 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária Parte Patronal - Competência 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 23/09/2015 | 950.00 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTICA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de uma impressora Mult OFF 8610, destinado a este Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 23/09/2015 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 23/09/2015 | 178378.98 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao mês de SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 24/09/2015 | 24788.23 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente ao mês de SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 24/09/2015 | 8826.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao mês de SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 24/09/2015 | 29620.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de AUXILIO/BENEFICIOS , referente ao mês de SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 24/09/2015 | 235.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao Salário Familia da folha de AUXILIO/BENEFICIOS , referente ao mês de SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 24/09/2015 | 78.60 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao Salário Familia da folha de SALARIO MATERNIDADE , referente ao mês de SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 24/09/2015 | 6475.73 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de SALARIO MATERNIDADE , referente ao mês de SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 24/09/2015 | 3746.60 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de SALARIO FAMILIA a ser DEDUZIDA no repasse de contribuição previdenciária , referente ao mês de SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 24/09/2015 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria de investimentos com titulação em CPA10, no mês de SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 24/09/2015 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis referente ao mês de SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 24/09/2015 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 24/09/2015 | 7.85 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária na C/C 10041-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 01/10/2015 | 164.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 01/10/2015 | 488.32 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a este Instituto de Previdencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 01/10/2015 | 327.75 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DEOLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de de limpeza e gêneros alimenticios destinados a esta Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 19/10/2015 | 88.01 | 16691802000125 | AUTO POSTO VIEIRA LTDA EPP - AUTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustivel destinado a veiculo a serviço deste RPPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 19/10/2015 | 666.25 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na área administrativa deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 19/10/2015 | 666.25 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na área administrativa deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 19/10/2015 | 2770.08 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária Parte Patronal - Competência 09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 26/10/2015 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 26/10/2015 | 8826.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao mês de OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 26/10/2015 | 185322.94 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao mês de OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 26/10/2015 | 24788.23 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente ao mês de OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 26/10/2015 | 3484.60 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de SALARIO FAMILIA a ser DEDUZIDA no repasse de contribuição previdenciária , referente ao mês de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 26/10/2015 | 131.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao SALARIO FAMILIA da folha dos BENEFICIOS/AUXILIO , referente ao mês de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 26/10/2015 | 24618.52 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha dos BENEFICIOS/AUXILIO , referente ao mês de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 26/10/2015 | 8661.25 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de SALÁRIO MATERNIDADE , referente ao mês de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 26/10/2015 | 104.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao SALÁRIO FAMILIA da folha de SALÁRIO MATERNIDADE , referente ao mês de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 26/10/2015 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 30/10/2015 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis referente ao mês de OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 30/10/2015 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria de investimentos com titulação em CPA10, no mês de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 30/10/2015 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 30/10/2015 | 7.85 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária na C/C 10041-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 30/10/2015 | 2100.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços referente a pericias médicas em segurados deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 30/10/2015 | 2100.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços referente a pericias médicas em segurados deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 30/10/2015 | 2100.00 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços referente a pericias médicas em segurados deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 03/11/2015 | 153.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 03/11/2015 | 403.80 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DEOLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de de limpeza e gêneros alimenticios destinados a esta Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 23/11/2015 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 24/11/2015 | 2610.40 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária Parte Patronal - Competência 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 25/11/2015 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa debitada por esse banco na C/C 1-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 26/11/2015 | 182658.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao mês de NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 26/11/2015 | 24788.23 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente ao mês de NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 26/11/2015 | 9826.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao mês de NOVEMBROO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 26/11/2015 | 183.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao SALÁRIO FAMILIA da folha de AUXILIO BENEFICIOS , referente ao mês de NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 26/11/2015 | 31718.73 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de AUXILIO BENEFICIOS , referente ao mês de NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 26/11/2015 | 104.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao SALÁRIO FAMILIA a folha de SALÁRIO MATERNIDADE , referente ao mês de NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 26/11/2015 | 9518.85 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de SALÁRIO MATERNIDADE , referente ao mês de NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 26/11/2015 | 3510.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de SALÁRIO FAMILIA deduzido da Contribuição Previdenciária parte Patronal , referente ao mês de NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 26/11/2015 | 666.27 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na área administrativa deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 26/11/2015 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 30/11/2015 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria de investimentos com titulação em CPA10, no mês de DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 30/11/2015 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis referente ao mês de NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 30/11/2015 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 30/11/2015 | 16.38 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária Parte Patronal - Competência 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 30/11/2015 | 252.25 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária Parte Patronal - Competência 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 30/11/2015 | 7.85 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária na C/C 8287-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 01/12/2015 | 39.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 07/12/2015 | 500.00 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de recarga de toners e seus insumos, bem como manutenção de computadores deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 08/12/2015 | 179994.02 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao 13 SALARIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 08/12/2015 | 24065.89 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente ao 13 SALARIO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 08/12/2015 | 11461.06 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de BENEFICIOS/AUXILIOS referente ao 13SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 08/12/2015 | 7176.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao 13 SALARIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 10/12/2015 | 747.80 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DEOLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de de limpeza e gêneros alimenticios destinados a esta Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 14/12/2015 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 18/12/2015 | 1506.96 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária Parte Patronal - Competência 13/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 18/12/2015 | 2867.48 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária Parte Patronal - Competência 11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 18/12/2015 | 181870.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao MÊS DE DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 18/12/2015 | 25576.23 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 18/12/2015 | 9826.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 18/12/2015 | 20443.66 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de BENEFICIOS/AUXILIOS referente ao MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 18/12/2015 | 8320.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de SALARIO MATERNIDADE referente ao MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 18/12/2015 | 3406.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de SALARIO FAMILIA A SER DEDUZIDA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA referente ao MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 18/12/2015 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria de investimentos com titulação em CPA10, no mês de DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 18/12/2015 | 1300.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE INCLUSÕES E REVISÕESde requerimentos de compensaçãoes previdenciárias prática nos módulos ROXRI e digitalização de documentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 22/12/2015 | 788.00 | 00010079045421 | PATRICIA DA SILVA DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custos para participar de um treinamento ( novos moldes de envio de documentos para o TCE) junto ao escritório contábil no período de 14 a 18 de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 22/12/2015 | 788.00 | 00004162373477 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custos para participar de treinamento (novos procedimentos de documentos) junto ao escritório contábil . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 30/12/2015 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 30/12/2015 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis referente ao mês de DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 30/12/2015 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis referente a elaboração e envio da Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 30/12/2015 | 666.27 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na área administrativa deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 30/12/2015 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 30/12/2015 | 7.85 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária na C/C 8287-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 30/12/2015 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa debitada por esse banco na C/C 1-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIAMUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENCAO DO IMPRESB | MANUTENCAO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 30/12/2015 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa debitada por esse banco na C/C 1-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024