| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2015 | 1930.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 12(doze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO WAY ECON. de placa PEP 3327, ANO 2011 MODELO 2012, COR CINZA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de dezembro de | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2015 | 396.38 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais diversos (colheres sobremesa, garfos, pratos, copos, palitos, sacos para lixo, faca master, guardanapos e outros) detinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2015 | 1870.00 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife-PE eJoao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE 1.0 de placa PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de dezembro de 2014, conf | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2015 | 1480.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 15(quinze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio de Salgado de Sao Felix e as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO MILLE FLEX de placa KKS 0002, ANO 2007 MODELO 2008, COR PRATA, A ALCOOL/GASOLINA, durant | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2015 | 243.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de cartuchos em geral, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2015 | 1410.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 16(dezesseis) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Canto Alegre I, II e III e Alto de Felix Ferreira, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo VW VOYAGE 1.6 CITY de placa CGE 4770, ANO 2012 MODELO 2013, COR PRATA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de de | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2015 | 1100.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 15(quinze) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de placa KIX 5569, ANO 2007 MODELO 2008, COR AZUL, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de dezembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2015 | 1480.00 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 16(dezesseis) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Riachos dos Currais, Areal e Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a Sede do Municipio e as cidades Joao Pessoa, campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO MILLE WAY ECON. de placa PEW 7409, ANO 2011 MODELO 2012, COR AZUL, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de setembro de 20 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2015 | 1196.80 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo Uno Mille Fire, de placa MMW 5709, objetivando transporte da equipe do PSF - Programa de Saude da Familia, da localidade de Dois Riachos, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2015 | 1710.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 09 (nove) vigens atraves do veiculo VW Gol 1.0, de placa KIR 8587, de Campina Seca, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Timbauba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e JoaoPessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2015 | 6840.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 20 (vinte) vigens atraves do veiculo Onibus Mercedes Benz 1620, de placa KPE 5257, destinado ao transporte de pacientes, de segunda a sexta-feira nos turnos manha e tarde (ida e volta), objetivando a realizacao de exames, consultas, internacoes e/ou cirurgias em clinicas/hospitais na cidade de Joao Pessoa-PB, durante o mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2015 | 1940.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 11 (onze) viagens com pacientes, atraves do veiculo Fiat Uno Mille, de placa KME 3279/PE, do Sitio Pau D arco e Abura, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Timbauba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2015 | 1710.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 09 (nove) viagens atraves do veiculo Fiat Uno, de placa KJG 6287, dos Sitios Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2015 | 3740.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos em viagens no transporte de pacientes, atraves do veiculo VW Kombi, de placa NPT 1001, da Sede do municipio rumo a cidade de Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivandoa realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2015 | 2600.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2015 | 1500.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo VW Gol 1.0 de placa MMR 2396/PB, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2015 | 2100.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Saude junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2015 | 1500.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa NPT 2766, a disposicao do Fundo Municipal de Saude, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre,durante o mes de dezembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2015 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como digitador do NASF (Nucleo de Apoio a Saude da Familia) vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2015 | 1100.00 | 00056798598404 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de 11 (onze) faixas em tecido murim e baners, utilizadas durante a Feira de Saude e atividades do Fundo Municipal de Saude, realizada na sede do Municipionos dias 15/16 de janeiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2015 | 1620.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no conserto e manutencao de 03 (tres) ar condicionados com reposicao de pecas, pertencentes ao Fundo Municipal de Sauide, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Outros Prog Financ por Transf. Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2015 | 1950.00 | 01860393000176 | MARIA LINDALVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de blusas destinadas ao PSE - Programa Saude na Escola para realizacao da IV Feira de Saude realizada pelo Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2015 | 1550.00 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos atraves do veiculo tipo: GM CELTA de PLACA MOI 9537, ANO 2007/MOD 2008, COR PRETA, ALCOOL/GASOLINA, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Sitio Maria de Melo, Zona Rural do Municipio, durante o mes de dezembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2015 | 1790.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 09(nove) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Preguica e Pereira, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife, Macaparana e Timbauba-PEe Joao Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, de PLACA KIT 9691, COR PRETA, movido a ALCOOL/GASOLINA, ANO 2006 MOD 2007, durante o mes de dezembro d | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/01/2015 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIAB, E-SUS) transmitidos via Ministerio da Saude, durante o mes de Dezembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/01/2015 | 2076.88 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP atraves de DARF pelo Municipal de saude referente ao mes de novembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/01/2015 | 300.00 | 18056813000169 | FRANCISCO BEZERRA DE ARAUJO FIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais hospitalares diversos (agulha ultra-fine e outros) destinados aos Postos de Saude do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/01/2015 | 28822.71 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal do FMS de Salgado de Sao Felix, relativo a dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2015 | 169.16 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2015 | 806.00 | 06117074000199 | Auto Peças Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (caixa de direcao, amortecedor, radiador, bandeja de suspensao e outros) destinadas a manutencao do veiculo de placa NPX 5020 pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saude e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000169 | 12/01/2015 | 28570.93 | 08711170000196 | ADCRUZ CONTRUCOES E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a medicao dos servicos de construcao de uma Unidade Basica de Saude (Porte II), no Conjunto Joao Alves Cardoso, Zona Urbana de Salgado de Sao Felix, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 10012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2015 | 630.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 09 (nove) meias diarias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio a Saude, lotada no Fundo Municipal de Saude, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse doMunicipio, na cidade de Joao Pessoa, entre os dias 01 a 30 de dezembro de 2014, conforme requerimento de solicitacao de diarias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/01/2015 | 4787.50 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais diversos (forro pvc, perfil colonial, piso, argamassa, bacia, lavatorio, caixa descarga, anel de vedacao, engate, assento sanitario, joelho 90 esgoto, tubo pvc, tinta latex, thinner, massa corrida, fios, caixa de luz, canuite, fita isolante entre outros), destinados a obras e reformas diversas realizadas pelo Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/01/2015 | 330.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, referente o mes de outubro de 2014, conforme contrato de locacao de imovel de no 001/2014 e documentacaoem nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/01/2015 | 330.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, referente o mes de novembro de 2014, conforme contrato de locacao de imovel de no 001/2014 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/01/2015 | 330.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, referente o mes de dezembro de 2014, conforme contrato de locacao de imovel de no 001/2014 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/01/2015 | 3250.00 | 15449571000185 | E & L LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de (25) proteses dentarias destinadas a pacientes carentes atendidos no Programa de Saude Bucal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2015 | 1123.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (filtro de ar, mola suspensao, tensionador, terminal direcao, jogo pastilhas, pivor suspensao, terminal de direcao e outros) destinados a manutencao dos veiculos Ranger e Corrier pertencentes ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2015 | 1078.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimenro de energia do predio do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2015 | 139.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (filtro combustivel e outros) destinadas a revisao do veiculo Ambulancia de placa pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2015 | 350.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencoes diversas (alternador com reposicao de pecas e outros), no veiculo Ambulancia de placa OEW 7605, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062013 | 0000231 | 27/01/2015 | 15852.99 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (abaixador de lingua, campo operatorio, gaze, luva de procedimento, entre outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2015 | 412.56 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (lencol de papel e papel grau cirurgico) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2015 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saude - Vigilancia SAnitaria, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2015 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2015 | 44570.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2015 | 25998.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2015 | 26723.39 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario dos Agentes Comunitarios da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2015 | 12335.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSF-Enfermeiros da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2015 | 13180.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSB-Odontologos e Aux.Consultorio da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2015 | 3152.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSF - Aux. de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2015 | 9100.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2015 | 34000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado PSF-Medicos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2015 | 788.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Prestador de Servico - PSF da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2015 | 4314.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado Saude Bucal da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2015 | 5600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado MAC da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2015 | 4355.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado Agente Comunitario da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2015 | 930.00 | 18056813000169 | FRANCISCO BEZERRA DE ARAUJO FIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais hospitalares diversos (bolsa colostomia c/ placa fixa) destinados aos Postos de Saude do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2015 | 303.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de cartuchos em geral, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2015 | 7192.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal estatutario Agentes do PEVA da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2015 | 1430.00 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 15(quinze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Riachos dos Currais, Areal e Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a Sede do Municipio e as cidades Joao Pessoa, campina Grandee Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO MILLE WAY ECON. de placa PEW 7409, ANO 2011 MODELO 2012, COR AZUL, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de outubro de 2014, c | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2015 | 2300.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Saude junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2015 | 1930.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 11 (onze) viagens com pacientes, atraves do veiculo Fiat Uno Mille, de placa KME 3279/PE, do Sitio Pau D arco e Abura, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Timbauba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2015 | 1330.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 14(quatorze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio de Salgado de Sao Felix e as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO MILLE FLEX de placa KKS 0002, ANO 2007 MODELO 2008, COR PRATA, A ALCOOL/GASOLINA, dura | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2015 | 1370.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 15(quinze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Canto Alegre I, II e III e Alto de Felix Ferreira, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo VW VOYAGE 1.6 CITY de placa CGE 4770, ANO 2012 MODELO 2013, COR PRATA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de janei | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2015 | 1680.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 09 (nove) viagens atraves do veiculo Fiat Uno, de placa KJG 6287, dos Sitios Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2015 | 1680.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 09 (nove) vigens atraves do veiculo VW Gol 1.0, de placa KIR 8587, de Campina Seca, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Timbauba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e JoaoPessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2015 | 2600.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo VW Gol 1.0 de placa MMR 2396/PB, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2015 | 6840.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 20 (vinte) vigens atraves do veiculo Onibus Mercedes Benz 1620, de placa KPE 5257, destinado ao transporte de pacientes, de segunda a sexta-feira nos turnos manha e tarde (ida e volta), objetivando a realizacao de exames, consultas, internacoes e/ou cirurgias em clinicas/hospitais na cidade de Joao Pessoa-PB, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2015 | 640.00 | 00001231623438 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos em pintura total nas dependencias do predio do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2015 | 1870.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO WAY ECON. de placa PEP 3327, ANO 2011 MODELO 2012, COR CINZA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de janeiro de 2 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2015 | 1930.00 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 12(doze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife-PE eJoao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE 1.0 de placa PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de janeiro de 2015, confo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2015 | 1710.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 09(nove) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Preguica e Pereira, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife, Macaparana e Timbauba-PEe Joao Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, de PLACA KIT 9691, COR PRETA, movido a ALCOOL/GASOLINA, ANO 2006 MOD 2007, durante o mes de janeiro de | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2015 | 1150.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas diversas em papel comum A4, destinadas ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2015 | 800.00 | 00041455991449 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA (P. FISICA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de locacao de um concentrador de oxigenio para uso medicinal, destinado a paciente em tratamento domiciliar, durante janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2015 | 3740.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos em viagens no transporte de pacientes, atraves do veiculo VW Kombi, de placa NPT 1001, da Sede do municipio rumo a cidade de Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivandoa realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2015 | 1470.00 | 00016042324802 | Pedro Honorato da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diversos de borracharia (conserto de pneus, vulvanizacao, rodizios e outros), dos veiculos pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2015,conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2015 | 850.00 | 00022535594404 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto e manutencao com reposicoes de pecas de geladeiras, ventiladores pertencentes aos Postos de Saude do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2015 | 2100.00 | 00007952507460 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de placo e sonorizacao, utilizado para acoes da Feira de Saude, realizada no mes de janeiro de 2015 na sede do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa NPT 2766, a disposicao do Fundo Municipal de Saude, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre,durante o mes de janeiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2015 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como digitador do NASF (Nucleo de Apoio a Saude da Familia) vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2015 | 1196.80 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo Uno Mille Fire, de placa MMW 5709, objetivando transporte da equipe do PSF - Programa de Saude da Familia, da localidade de Dois Riachos, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2015 | 1550.00 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos atraves do veiculo tipo: GM CELTA de PLACA MOI 9537, ANO 2007/MOD 2008, COR PRETA, ALCOOL/GASOLINA, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Sitio Maria de Melo, Zona Rural do Municipio, durante o mes de janeiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2015 | 630.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 09 (nove) meias diarias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio a Saude, lotada no Fundo Municipal de Saude, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse doMunicipio, na cidade de Joao Pessoa, entre os dias 02 a 30 de janeiro de 2015, conforme requerimento de solicitacao de diarias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2015 | 330.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, referente o mes de janeiro de 2015, conforme contrato de locacao de imovel de no 001/2014 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2015 | 40.00 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencoes diversas em equipamentos odontologicos do PSB - Programa de Saude Bucal vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2015 | 1080.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 15(quinze) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de placa KIX 5569, ANO 2007 MODELO 2008, COR AZUL, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de janeiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2015 | 1250.00 | 00092907407449 | Claudio Teofilo Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de 10(dez) viagens no Transporte de epessoas enfermas da cidade de Salgado de Sao Felix para as cidades de Joao Pessoa e campina Grande-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando arealizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT UNO FIRE ECONOMY, placa KKN 5735/PB, ano 2009 modelo 2010, cor CINZA, ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2015 | 1420.00 | 00075356872453 | JOSILENE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no conserto e manutencao de 02(dois) consultorios odontologicos, pertencentes aos Postos de sSaude do Municipio, do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2015 | 1100.00 | 00010118368400 | LUAN BEZERRA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de soldas eletricas diversas e mecanica no conserto e manutencao dos veiculos fiorino ambulancia de Placa HXR 7887, MNB 4881 e Fiat Uno de palca NPX 5020, pertencentes ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2015 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIAB, E-SUS) transmitidos via Ministerio da Saude, durante o mes de janeiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/02/2015 | 328.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (algodao hidrofilo, entre outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/02/2015 | 1083.20 | 13617981000162 | UNIAOMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais hospitalares diversos (bolsa colostomia e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/02/2015 | 2160.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 270 refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Assistencia Social - Elizabete Cristina Correia Gomes e outros, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/02/2015 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, portal da transparencia e patrimonio, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2015 | 1194.85 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais diversos (cabos flex, fita scotch, caneletas e outros) destinados a instalacao eletrica do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2015 | 728.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (esparadrapos, entre outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2015 | 1879.00 | 10526783000103 | HIGILAB - Produtos de Laboratorio e Higiene Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (bastao de vidro, placa de kline, ponteira tipo A, agulha descartavel, escova para limpeza, kit glicose, kit acido ulrico, kit colesterol, kit triglicerideos, kit VDRL,kit beta HCG e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2015 | 66105.85 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Socail - GPS dos funcionarios lotados no Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2015 | 45.63 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica do Posto de Saude, localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural deste Municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2014 e janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2015 | 119.60 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/02/2015 | 7765.61 | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (bomba de vacuo, buchas, fitas pvc, gas refrigerante, parafusos, suportes, tubos de cobre, tubos isol. e outros) destinados as novas instalacoes do predio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2015 | 1795.00 | 19682138000146 | ORIOSVALDO ANSELMO DA SILVA 84074531453 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (silencioso final, bomba dagua, correia dentada, correia de alternador, lampadas, filtros de combustiveis, velas de ignicao, kit de batedor, kit de embreagem, entre outros), destinados a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2015 | 5850.00 | 18056813000169 | FRANCISCO BEZERRA DE ARAUJO FIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais hospitalares diversos (estetoscopio duplo, balanca digital, esfig nylon c/ velcro e outros) destinados aos Postos de Saude do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/02/2015 | 1049.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimenro de energia do predio do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/02/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0000548 | 20/02/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2015 | 6058.00 | 03442523000186 | Félix Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais diversos (carro de mao, tintas, colas pvc, sacos de cimento, fios, pia lavatorio, areia, zinco, caibo, linha, entre outros) destinados a manutencoes diversas realizadas nos prediosdo Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/02/2015 | 3312.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, relativo ao mes de dezembro de 2014, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2015 | 407.22 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (povidine degermante, povidine topico, entre outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2015 | 2967.74 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (coxim amortecedor, defletor, descarbonizante, disco de freio, filtro cabine, filtro combustivel, filtro oleo, interruptor, junta cabecote, kit amortecedor, oleo freio, pastilhas freio, pivo, entre outros) destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2015 | 335.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (radiador fiesta/courier, lampadas 67 entre outras) destinadas a manutencao do veiculo Ambulancia de placa OEW 7605 pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2015 | 4309.20 | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (compressores, gas refrigerante, e outros) destinados as manutencoes das novas instalacoes do predio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2015 | 145.00 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (um) cabo entrada de forca foto, destinado ao PSB - Programa de Saude Bucal vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2015 | 80.00 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencoes diversas em equipamentos odontologicos do PSB - Programa de Saude Bucal vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2015 | 45978.41 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2015 | 24710.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2015 | 26610.23 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario dos Agentes Comunitarios da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2015 | 13313.96 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSF-Enfermeiros da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2015 | 16616.01 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSB-Odontologos e Aux.Consultorio da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2015 | 5061.84 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSf - Aux. de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2015 | 9100.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2015 | 3703.46 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Prestador de Servico - PSF da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2015 | 5586.54 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado Saude Bucal da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2015 | 38000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado PSF-Medicos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2015 | 2800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado MAC da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2015 | 3378.94 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado Agente Comunitario da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0000616 | 27/02/2015 | 8330.00 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0000621 | 27/02/2015 | 9527.00 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2015 | 7165.74 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario Agentes do Peva da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2015 | 1245.84 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de janeiro de 2015, dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2015 | 22843.73 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de janeiro de 2015, dos funcionarios (medicos-PSF, agentes comunitarios e prestadores, enfermeiros e auxiliares-PSF, equipe de saude bucal, prestadores de servicos-PSF, NASF) do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000644 | 27/02/2015 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000645 | 27/02/2015 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saude - Vigilancia Sanitaria, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2015 | 315.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de cartuchos em geral, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2015 | 8635.76 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de janeiro de 2015, dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2015 | 8123.97 | 14960500000180 | RM - RETÍFICA MUNDIAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (amortecedores, discos de freios, lanternas traseiras, filtros lubrificantes, pastilhas de freios, tambor de freio, oleo de motor e outros) destinados ao veiculo Ranger deplaca OEV 4328, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2015 | 1740.00 | 14960500000180 | RM - RETÍFICA MUNDIAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencoes diversas (servicos de suspencao, freio, embreagem, eletricos, revisao e outros) destinados ao veiculo Ranger de placa OEV 4328 pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2015 | 176.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimenro de energia do predio da Academia de Saude no Distrito Dois Riachos, referente ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2015 | 1100.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de 05(cinco) viagens atraves do caminhao FORD F4000 ANO 2003 E MODELO 2003, COR VERDE A DIESEL de PLACA KKF 6120/PE, da cidade de Salgado de Sao Felix para o Distrito de Feira Nova, Sitio Jua, Sitio Boa Vista, Fazenda Alagamar e outros, na Zona Rural do Municipio, durante o mes de fevereiro de 2015, no transporte de mobilias diversas (estantes, biros, mesas, armarios, geladeiras, cadeiras, ventiladores, maca e outros), destinados | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2015 | 3740.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos em viagens no transporte de pacientes, atraves do veiculo VW Kombi, de placa NPT 1001, da Sede do municipio rumo a cidade de Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivandoa realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2015 | 6840.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 20 (vinte) vigens atraves do veiculo Onibus Mercedes Benz 1620, de placa KPE 5257, destinado ao transporte de pacientes, de segunda a sexta-feira nos turnos manha e tarde (ida e volta), objetivando a realizacao de exames, consultas, internacoes e/ou cirurgias em clinicas/hospitais na cidade de Joao Pessoa-PB, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2015 | 800.00 | 00002106420412 | SEVERINO DO RAMO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em 20(vinte) lavagens completas com lubrificacao, destinadas aos veiculos pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude, durantes os meses de janeiro e fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2015 | 1710.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 09 (nove) vigens atraves do veiculo VW Gol 1.0, de placa KIR 8587, de Campina Seca, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Timbauba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e JoaoPessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo VW Gol 1.0 de placa MMR 2396/PB, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2015 | 2600.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2015 | 1060.00 | 00008768899416 | WELLINGTON DOUGLAS SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em copias xerograficas diversas em papel comum A4 (receituarios, consultas, exames e outros), destinados aos Postos de Saude, da Zona Rural e Urbana, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 16(dezesseis) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Canto Alegre I, II e III e Alto de Felix Ferreira, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo VW VOYAGE 1.6 CITY de placa CGE 4770, ANO 2012 MODELO 2013, COR PRATA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de fe | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2015 | 1460.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 15(quinze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio de Salgado de Sao Felix e as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO MILLE FLEX de placa KKS 0002, ANO 2007 MODELO 2008, COR PRATA, A ALCOOL/GASOLINA, durant | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2015 | 1850.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 13 (treze) viagens com pacientes, atraves do veiculo Fiat Uno Mille, de placa KME 3279/PE, do Sitio Pau D arco e Abura, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Timbauba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2015 | 1960.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO WAY ECON. de placa PEP 3327, ANO 2011 MODELO 2012, COR CINZA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de fevereiro de | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2015 | 2300.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Saude junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2015 | 106.68 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2015 | 45.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e reparacao mecanica do veiculo Palio Fire de placa QFN 4680, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2015 | 135.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimenro de energia do predio da Academia de Saude no Distrito Dois Riachos, referente ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2015 | 1840.00 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 10(dez) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE 1.0 de placa PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de fevereiro de 2015, conf | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2015 | 1850.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 10 (dez) viagens atraves do veiculo Fiat Uno, de placa KJG 6287, dos Sitios Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2015 | 1140.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 16(dezesseis) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de placa KIX 5569, ANO 2007 MODELO 2008, COR AZUL, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme documentacao em nosso pode | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2015 | 1100.00 | 00008409612437 | MAURICIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na instalacao de 110 metros quadrados de forro de pvc, nas dependencias do predio do Posto de Saude do Distrito de Dois Riachos, localizado na Zona Rural do municipio, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2015 | 1840.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 10(dez) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Preguica e Pereira, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife, Macaparana e Timbauba-PEe Joao Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, de PLACA KIT 9691, COR PRETA, movido a ALCOOL/GASOLINA, ANO 2006 MOD 2007, durante o mes de fevereiro de | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/03/2015 | 1196.80 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo Uno Mille Fire, de placa MMW 5709, objetivando transporte da equipe do PSF - Programa de Saude da Familia, da localidade de Dois Riachos, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/03/2015 | 1550.00 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos atraves do veiculo tipo: GM CELTA de PLACA MOI 9537, ANO 2007/MOD 2008, COR PRETA, ALCOOL/GASOLINA, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Sitio Maria de Melo, Zona Rural do Municipio, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa NPT 2766, a disposicao do Fundo Municipal de Saude, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre,durante o mes de fevereiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/03/2015 | 1580.00 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 16(dezesseis) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Riachos dos Currais, Areal e Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a Sede do Municipio e as cidades Joao Pessoa, campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO MILLE WAY ECON. de placa PEW 7409, ANO 2011 MODELO 2012, COR AZUL, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/03/2015 | 440.00 | 09440426000130 | Recarga Cartuchos e Equipamentos LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de toner lazer destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/03/2015 | 4650.00 | 06117074000199 | Auto Peças Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (filtro de ar, correia, pastilha de freio, coxim amortecedor, cubo de roda, bomba agua e outros) destinadas a manutencao dos veiculos Fiat Uno de placa NPX 5020 e NPX 4970,pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/03/2015 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, portal da transparencia e patrimonio, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/03/2015 | 140.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (filtro oleo e oleo selenia), destinado a manutencao do veiculo Palio Fire de placa QFN 4680, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/03/2015 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIAB, E-SUS) transmitidos via Ministerio da Saude, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/03/2015 | 2376.50 | 09440426000130 | Recarga Cartuchos e Equipamentos LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de caruchos diversos (refil tinta L800 cyan, refil L800 magenta, refil L800 preto, refil tinta yellow, cartucho original HP950 black,e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saude, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saude e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000739 | 06/03/2015 | 40376.82 | 08711170000196 | ADCRUZ CONTRUCOES E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicao de servicos de construcao de Unidade Basica de Saude (Porte II) no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, conforme Processos Licitatorios em nosso poder. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/03/2015 | 166.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimenro de energia do predio da Academia de Saude no Distrito Dois Riachos, referente ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2015 | 3000.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente as atividades de servicos complementar no diagnostico em Ultrasonografias, destinado ao atendimento das gestantes do Programa Rede Cegonha e aos pacientes do Sistema Unico de Saude, durante omes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 11/03/2015 | 241.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais farmacologicos diversos (cetoconazol, dexclofeniramina, hidroxido de aluminio, paracetamol, entre outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/03/2015 | 2277.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais farmacologicos diversos (ambroxol inf., ambroxol ad., neomicina+bacitracina, nistantina creme, entre outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/03/2015 | 3015.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (sol. ringer c/ lactato, soro glicosado, entre outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/03/2015 | 4814.89 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (agua bi-destilada, agulhas descartaveis, gaze, oculos protecao, pinceta plastica, povidines, seringas, entre outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/03/2015 | 1664.83 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (alcool etilico, atad. crepe, coletor perfuro, espatula de ayres, fita auto clave, lencol papel, pinceta plastica, entre outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/03/2015 | 135.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (filtro oleo e oleo selenia), destinado a manutencao do veiculo Palio Fire de placa QFN 4680, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/03/2015 | 630.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 09 (nove) meias diarias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio a Saude, lotada no Fundo Municipal de Saude, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse doMunicipio, na cidade de Joao Pessoa, entre os dias 02 a 28 de fevereiro de 2015, conforme requerimento de solicitacao de diarias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/03/2015 | 6515.20 | 06971511000137 | Lenivaldo do Nascimento Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (algodao hidrofilo, compressa de gaze, esparadrapo, luvas de procedimento cirurgico, seringas, entre outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/03/2015 | 685.00 | 00001222057409 | ADEMIR DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto nos equipamento odontologicos no PSF de Dois Riachos, Jose Sobrinho e Salgado Centro, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/03/2015 | 3400.00 | 00005582483497 | ECILA MARIA BARBOSA LADISLAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao, digitacao, acompanhamento e envio da DIRF e RAIS do Exercicio 2014, conforme documentacao em nosso poder | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/03/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/03/2015 | 2010.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (terminal bateria, terminal direcao, lampada, silicone, lampada freio, conexao valvula, oleo para motor, filtro de oleo, retentor, articulacao axial, sensor, barra estabilizadora, junta cabecote e outros) destinados a manutencao dos veiculos de placas: OEV 4328 e OEW 7605, pertencentes ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/03/2015 | 1182.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimenro de energia do predio do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/03/2015 | 4237.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos diversos (estab. hexus, extensao, adaptador, roteador, plug, mouse, switch, cabo de forca, placa mae, entre outros), destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0000814 | 20/03/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/03/2015 | 3688.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, relativo ao mes de janeiro de 2014, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2015 | 1900.00 | 07778725000154 | Equipmed Com. Pro. Med. Serv. Man. Maq. Apar. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao geral nos equipamentos (autoclave cristofoli, autoclave gnatus, balanca, centrifuga e tensiometro), pertencentes ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2015 | 500.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com exames de Endoscopia Digestiva Alta e Retossigmoide, destinados ao paciente Joao Franco da Silva portador do CPF: 051.102.258-18, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2015 | 400.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de oxigenio gas medicinal 7 mts, para atencao terapeutica da Sra Anaiza Camelo Correia, convalescendo em sua residencia, Dois Riachos de estagio final de neoplasia, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/03/2015 | 1210.80 | 02229620000122 | Suely Maria dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais para expediente diversos (caixa isopor, pilha, cartucho Hp, calculadora e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/03/2015 | 1245.84 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de fevereiro de 2015, dos funcionarios (agentes do PEVA) do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/03/2015 | 25960.59 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de fevereiro de 2015, dos funcionarios (medicos-PSF, agentes comunitarios e prestadores, enfermeiros e auxiliares-PSF, equipe de saude bucal, prestadores de servicos-PSF, NASF) do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/03/2015 | 14421.32 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de fevereiro de 2015, dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/03/2015 | 616.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de fevereiro de 2015, dos funcionarios (prestadores de servicos-MAC) do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/03/2015 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/03/2015 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saude - Vigilancia Sanitaria, durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/03/2015 | 483.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de cartuchos em geral, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2015 | 2120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 (quatro) pneus 235/75R15 Ecovision Ovation, destinados a manutencao do Ranger de placa OEV 4328, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2015 | 1280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 (quatro) pneus 175/70R14 Ecovision Ovation, destinados a manutencao do veiculo Corrier de placa OEW 7605, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2015 | 3150.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na limpeza de fossas dos banheiros dos Postos de Saude e Fundo Municipal de Saude, da Zona Rural e Urbana do Municipio de Salgado de Sao Felix, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2015 | 46889.88 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2015 | 28286.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2015 | 16616.01 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSB-Odontologos e Aux.Consultorio da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2015 | 26595.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario dos Agentes Comunitarios da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2015 | 12518.47 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSF-Enfermeiros da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2015 | 5061.84 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSf - Aux. de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2015 | 9040.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2015 | 7492.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario Agentes do Peva da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2015 | 4498.95 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Prestador de Servico - PSF da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2015 | 5586.54 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado Saude Bucal da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2015 | 2800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado MAC da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2015 | 4460.06 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado Agente Comunitario da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2015 | 2137.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado PSF-Medicos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saude e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000932 | 31/03/2015 | 39473.81 | 08711170000196 | ADCRUZ CONTRUCOES E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a medicao dos servicos de construcao de uma Unidade Basica de Saude (Porte II), no Conjunto Joao Alves Cardoso, Zona Urbana de Salgado de Sao Felix, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 10012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 17(dezessete) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de placa KIX 5569, ANO 2007 MODELO 2008, COR AZUL, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de marco de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2015 | 1880.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 10 (dez) viagens atraves do veiculo Fiat Uno, de placa KJG 6287, dos Sitios Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2015 | 1770.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 12 (doze) viagens com pacientes, atraves do veiculo Fiat Uno Mille, de placa KME 3279/PE, do Sitio Pau D arco e Abura, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Timbauba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2015 | 1920.00 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife-PE eJoao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE 1.0 de placa PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de marco de 2015, conform | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2015 | 2040.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 12(doze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO WAY ECON. de placa PEP 3327, ANO 2011 MODELO 2012, COR CINZA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de marco de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2015 | 1920.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Preguica e Pereira, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife, Macaparana e Timbauba-PEe Joao Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, de PLACA KIT 9691, COR PRETA, movido a ALCOOL/GASOLINA, ANO 2006 MOD 2007, durante o mes de marco de 2 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2015 | 1630.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 17(dezessete) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Canto Alegre I, II e III e Alto de Felix Ferreira, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo VW VOYAGE 1.6 CITY de placa CGE 4770, ANO 2012 MODELO 2013, COR PRATA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de ma | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2015 | 1530.00 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 15(quinze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Riachos dos Currais, Areal e Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a Sede do Municipio e as cidades Joao Pessoa, campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO MILLE WAY ECON. de placa PEW 7409, ANO 2011 MODELO 2012, COR AZUL, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de fevereiro de 2 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2015 | 1270.00 | 00079021816415 | JOSE FONSECA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de 10(dez) viagens no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de Sao felix para as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas ou cirurgias, atraves do veiculo VW GOL SPECIAL, PLACA KMD 2836/PE, ANO 2002 MODELO 2002, COR CINZA GASOLINA, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2015 | 800.00 | 00002106420412 | SEVERINO DO RAMO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em 20(vinte) lavagens completas com lubrificacao, destinadas aos veiculos pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude, durantes o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2015 | 1420.00 | 00087383306449 | EUDES ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de soldas eletricas diversas, funilaria e pintura, destinadas para manutencao do veiculo FORD RANGER CABINE DUPLA de placa OEV 4328, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2015 | 1680.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 09 (nove) vigens atraves do veiculo VW Gol 1.0, de placa KIR 8587, de Campina Seca, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Timbauba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e JoaoPessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo VW Gol 1.0 de placa MMR 2396/PB, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000989 | 01/04/2015 | 3740.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos em viagens no transporte de pacientes, atraves do veiculo VW Kombi, de placa NPT 1001, da Sede do municipio rumo a cidade de Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivandoa realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000990 | 01/04/2015 | 6270.23 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 19 (dezenove) vigens atraves do veiculo Onibus Mercedes Benz 1620, de placa KPE 5257, destinado ao transporte de pacientes, de segunda a sexta-feira nos turnos manha e tarde(ida e volta), objetivando a realizacao de exames, consultas, internacoes e/ou cirurgias em clinicas/hospitais na cidade de Joao Pessoa-PB, durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2015 | 2600.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mes de marcode 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2015 | 2350.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de sonorizacao utilizado nas acoes do Programa Saude na Escola - PSE, realizadas nas Escolas Municipais de Rede de Ensino Eunice Barbosa, Apolinario Serafim dos Anjos e Antonio Francisco de Amorim, localizadas na Zona Rural e Urbana do Municipio, no mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2015 | 1700.00 | 00001287839401 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na reforma e manutencao de cisternas de agua potavel dos Postos de Saude do Distrito de Dois Riachos e Sitio Maria de Melo, localizados na Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2015 | 94.21 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa NPT 2766, a disposicao do Fundo Municipal de Saude, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre,durante o mes de marco de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2015 | 1550.00 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos atraves do veiculo tipo: GM CELTA de PLACA MOI 9537, ANO 2007/MOD 2008, COR PRETA, ALCOOL/GASOLINA, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Sitio Maria de Melo, Zona Rural do Municipio, durante o mes de marco de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2015 | 1196.80 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo Uno Mille Fire, de placa MMW 5709, objetivando transporte da equipe do PSF - Programa de Saude da Familia, da localidade de Dois Riachos, neste municipio, durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 16(dezesseis) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio de Salgado de Sao Felix e as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO MILLE FLEX de placa KKS 0002, ANO 2007 MODELO 2008, COR PRATA, A ALCOOL/GASOLINA, dur | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062015 | 0001021 | 01/04/2015 | 2300.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Saude junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001027 | 01/04/2015 | 1469.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (acido tranexamico, cetoconazol, diclof. sodico, dipirona, dipirona sodica e outros) para distribuicao junto aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001029 | 01/04/2015 | 3361.10 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (acido folico, albendazol, amoxilina, biperideno, carbamazepina, dexametasona, dipirona, furosemida, metformina, sulfa+trimetropina e outros) para distribuicao junto aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001030 | 01/04/2015 | 1534.90 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (alprazolam, clonazepam, diazepam, paroxetina e outros) para distribuicao junto aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001033 | 01/04/2015 | 4070.40 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (AAS inf., AAS adul., acido valporico, fenitoina, fluconazol, fluoxetina, hidroclorotiazida, loratadina, losartana, metildopa, miconazol, nistatina, oleo mineral, e outros) para distribuicao junto aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001035 | 01/04/2015 | 1681.30 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (anlodipino, azitromicina, carvedilol, cefalexina, diazepam, enalapril, prednizona, e outros) para distribuicao junto aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001037 | 01/04/2015 | 2462.10 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (captopril, dexcloferinamina, fenobarbital, haloperidol decanoato, ibuprofeno, miconazol, paracetamol, sulfato ferroso e outros) para distribuicao junto aos Postos deSaude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022015 | 0001061 | 06/04/2015 | 229.95 | 17318988000134 | UP DIATRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (caneta esferografica azul, preta, lapis grafite, borracha e prancheta madeira), destinado ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/04/2015 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, portal da transparencia e patrimonio, durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/04/2015 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIAB, E-SUS) transmitidos via Ministerio da Saude, durante o mes de marco de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/04/2015 | 180.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (filtro oleo, oleo selenia, elemento filtra e filtro combust), destinado a manutencao do veiculo Palio Fire Wal de placa QFN 4640, pertencente ao Fundo Municipal de Saude,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/04/2015 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/04/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001109 | 14/04/2015 | 10940.00 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001110 | 14/04/2015 | 9595.00 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/04/2015 | 330.00 | 03494377000132 | VIDRACARIA LOJA DAS MOLDURAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (vidro fosco, eucatex eucadur, vareta de madeira p/ moldura e catarinense basic), destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0001144 | 20/04/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/04/2015 | 641.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, relativo ao mes de fevereiro de 2015, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/04/2015 | 1430.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimenro de energia do predio do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/04/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/04/2015 | 1600.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 200 refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Assistencia Social - Elizabete Cristina Correia Gomes e outros, durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/04/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/04/2015 | 15287.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de marco de 2015, dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/04/2015 | 18092.50 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de marco de 2015, dos funcionarios (medicos-PSF, agentes comunitarios e prestadores, enfermeiros e auxiliares-PSF, equipe de saude bucal, prestadores de servicos-PSF, NASF) do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/04/2015 | 616.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de marco de 2015, dos funcionarios (prestadores de servicos-MAC) do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/04/2015 | 1245.84 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de marco de 2015, dos funcionarios (agentes do PEVA) do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/04/2015 | 1526.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (oleo solaris, arruela, filtro combustivel, filtro de oleo e outros) destinadas ao veiculo Ambulancia de placa QFF 6527 pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/04/2015 | 49.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (filtro combustivel e outros) destinadas ao veiculo Ambulancia de placa QFF 6527 pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/04/2015 | 2270.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (portal para porta, fechadura p/ porta, tinta, verniz e cimento), destinados a manutencoes diversas junto ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2015 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saude - Vigilancia Sanitaria, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/04/2015 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/04/2015 | 330.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de cartuchos em geral, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2015 | 46748.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2015 | 28586.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2015 | 26455.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario dos Agentes Comunitarios da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2015 | 7325.74 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario Agentes do Peva da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2015 | 9100.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2015 | 12518.47 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSF-Enfermeiros da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2015 | 15828.01 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSB-Odontologos e Aux.Consultorio da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2015 | 5361.84 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSf - Aux. de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2015 | 2412.06 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado Saude Bucal da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2015 | 6420.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado MAC da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2015 | 4498.95 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Prestador de Servico - PSF da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2015 | 23500.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado PSF-Medicos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2015 | 4355.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado Agente Comunitario da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2015 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a exame de tomografia, realizado no paciente Joao Francisco da Silva, CPF: 051.102.258-18, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001277 | 04/05/2015 | 1320.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo Uno Mille Fire, de placa MMW 5709, objetivando transporte da equipe do PSF - Programa de Saude da Familia, da localidade de Dois Riachos, neste municipio, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001278 | 04/05/2015 | 1655.50 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos atraves do veiculo tipo: GM CELTA de PLACA MOI 9537, ANO 2007/MOD 2008, COR PRETA, ALCOOL/GASOLINA, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Sitio Maria de Melo, Zona Rural do Municipio, durante o mes de abril de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001279 | 04/05/2015 | 1650.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa NPT 2766, a disposicao do Fundo Municipal de Saude, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre,durante o mes de abril de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/05/2015 | 1850.00 | 00011614758425 | JULIERMY HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em 30(trinta) lavagens completas com lubrificacao, destinados aos veiculos pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/05/2015 | 6030.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a 134 exames de mamografia bilateral, realizados em unidade movel, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/05/2015 | 3000.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente as atividades de servicos complementar no diagnostico em Ultrasonografias, destinado ao atendimento das gestantes do Programa Rede Cegonha e aos pacientes do Sistema Unico de Saude, durante omes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/05/2015 | 1600.00 | 00022535594404 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto e manutencao com reposicoes de pecas dos consultorios odontologicos, pertencentes aos Postos de Saude do Distrito de feira NOva e Distrito de Dois Riachos, localizados naZona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/05/2015 | 1900.00 | 00000776573497 | Julielson Barbosa de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na instalacao de 95(noventa e cinco) metros quadrados de forro de PVC, nas dependencias do predio do NASF(Nucleo de Apoio a Saude da Familia), localizado na Sede do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00007583607469 | JULIANO GONCALVES DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na instalacao de 110 metros quadrados de forro PVC, nas dependencias do predio do Posto de Saude do Distrito de Feira Nova, localizado na Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062015 | 0001291 | 04/05/2015 | 2300.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Saude junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/05/2015 | 1400.00 | 00012725717779 | RAFAEL GUILHERME SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos (injecao eletronica, ar-condicionado, freios, suspensao e motor), destinados para manutencao do veiculo FIAT UNO de placa NPV 7712, pertencente ao Fundo Municipal de Saude -PSF-Programa Saude na Escola, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/05/2015 | 530.00 | 00006176350484 | ANDRE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em copias xerograficas diversas em papela A4, destinadoas ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de marco de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saude e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001298 | 04/05/2015 | 31609.71 | 08711170000196 | ADCRUZ CONTRUCOES E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a medicao dos servicos de construcao de uma Unidade Basica de Saude (Porte II), no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural de Salgado de Sao Felix, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/05/2015 | 1650.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de enfermos, atraves do veiculo tipo: Fiat Palio, PLACA MON 9558 ANO 2006 MODELO 2007, COR BRANCA, A GASOLINA, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/05/2015 | 1650.00 | 00002872278478 | JOSEVAN DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de enfermos, atraves do veiculo tipo: VWGol de PLACA MNH 3494, ANO/MODELO 1998/1998, COR VERDE, A ALCOOL/GASOLINA, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/05/2015 | 1650.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de enfermos, atraves do veiculo tipo: Fiat Palio ELX de PLACA KJF 6501, ANO/MODELO 2007/2007, COR VERMELHA, A ALCOOL/GASOLINA, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/05/2015 | 1140.00 | 00006075400443 | VANESCA MUNIZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em copias xerograficas diversas em papel comum A4, destinadas ao Fundo Municipal de Saude, durante os meses de abril e maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/05/2015 | 1370.00 | 00007952507460 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de placo e sonorizacao, utilizado para acoes da Feira de Saude, realizada no mes de maio de 2015 na sede do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/05/2015 | 1250.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 06(seis) viagens do veiculo Caminhao FORD F4000 ANO 2003 E MODELO 2003, COR VERDE A DIESEL DE PLACA KKF 6120/PE, da cidade de Salgado de Sao Felix para o Distrito de Feira Nova, Sitio Jua, Sitio Boa Vista, Fazenda Alagamar e outros, na Zona Rural do Municipio, durante o mes de maio de 2015, no transporte de mobilias diversas (estantes, biros, mesas, armarios, geladeiras, cadeiras, ventiladores, maca e outros), destinados aos Postos de Sau | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/05/2015 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, portal da transparencia e patrimonio, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/05/2015 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIAB, E-SUS) transmitidos via Ministerio da Saude, durante o mes de abril de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/05/2015 | 3526.50 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais diversos (bacia cx acopl., assento sanitario, lavatorio, forro, lampada, fita isolante, cadeado, tinta branco, entre outros), destinados ao Fundo Municipal de Saude para manutencao diversas nos predios publicos, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/05/2015 | 274.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de plotagens de projetos arquitetonicos destinados as obras do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/05/2015 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, redes cabeadas e wifi do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/05/2015 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a exame de tomografia computadorizada do abdomem total realizado no paciente Fernando Antonio Barbosa, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/05/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/05/2015 | 1650.00 | 00056798598404 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao e fornecimento de 110(cento e dez) almocos completos destinados aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude (coordenadores, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e outros), que trabalharam no dia D da Campanha de Vacinacao Contra a Gripe, realizada em todo o municipio no dia 09 de maio de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/05/2015 | 1870.00 | 09440426000130 | Recarga Cartuchos e Equipamentos LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de toner lazer destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/05/2015 | 1768.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (tampa reservatorio, lampada, amortecedor, rolamento, chicote, velas ignicao, corpo borboleta, bomba de agua, trizeta e outros) destinados a manutencao dos veiculos de placas: OEV 4328 e OEW 7605, pertencentes ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/05/2015 | 1132.16 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva em 02 aparelhos de autoclave, desmontagem e substituicao de fusivel, resistencias, reset e puntura das tampas superiores e limpeza interna e externas dentro dos padroesobedecidos pela vigilancia sanitaria, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/05/2015 | 78.28 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 13/05/2015 | 110.00 | 08323040000186 | CLINOR CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOG. E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de consulta e Raio X do ombro no paciente Linaldo Cordeiro da Silva, conforme comprvantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001469 | 14/05/2015 | 11795.85 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001470 | 14/05/2015 | 10099.59 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/05/2015 | 650.00 | 09304782000127 | Magnetom | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente ao exame de Ressonancia Magnetica do Cranio realizado na paciente Andreza Francisco Regis de CPF: 080.460.304-90, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/05/2015 | 650.00 | 09304782000127 | Magnetom | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente ao exame de Ressonancia Magnetica do Cranio realizado no paciente Leandro Venancio da Silva de CPF: 062.485.154-09, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/05/2015 | 1805.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimenro de energia do predio do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0001499 | 20/05/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/05/2015 | 2380.00 | 10426298000150 | Saldão Maravilha Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente (11 bolsas de lona amarela e 30 bolsa ac saude), destinadas ao Programa de Agente de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/05/2015 | 86.70 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de plotagem colorida e impressoes, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001520 | 25/05/2015 | 2379.85 | 17318988000134 | UP DIATRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (sabao em po, desinfetante, agua sanitaria, pano de chao, saco para lixo e outros), destinado ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/05/2015 | 180.06 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (filtro de ar, filtro de oleo, filtro combustivel e oleo selenia), destinado a manutencao do veiculo Palio Fire de placa QFN 4680, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/05/2015 | 70.20 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e reparacao mecanica do veiculo Palio Fire de placa QFN 4680, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/05/2015 | 650.00 | 09304782000127 | Magnetom | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente ao exame de Ressonancia Magnetica da Coluna Cervical, realizado na paciente Rozilda Umbilino de Queiroz de CPF: 527.073.934-87, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/05/2015 | 70.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e reparacao mecanica do veiculo Palio Fire de placa QFN 4640, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/05/2015 | 140.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (filtro oleo e oleo selenia), destinado a manutencao do veiculo Palio Fire de placa QFN 4640, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/05/2015 | 350.00 | 41221128000162 | 3 CONGRESSO NORTE NORDESTE SEC MUNIC SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a participacao do Secretario de Saude do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Cosemspb/3ø Congresso Norte Nordeste de Secretaria Municipais de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/05/2015 | 44698.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/05/2015 | 29536.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/05/2015 | 25627.23 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario dos Agentes Comunitarios da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/05/2015 | 7192.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario Agentes do Peva da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/05/2015 | 12328.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSB-Odontologos e Aux.Consultorio da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/05/2015 | 10132.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSF-Enfermeiros da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/05/2015 | 3452.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSf - Aux. de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/05/2015 | 9100.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/05/2015 | 6420.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado MAC da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/05/2015 | 4355.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado Agente Comunitario da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/05/2015 | 1776.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado Saude Bucal da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/05/2015 | 23500.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado PSF-Medicos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/05/2015 | 3226.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Prestador de Servico - PSF da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/05/2015 | 1753.62 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP atraves de DARF pelo Municipal de saude referente ao mes de marco de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/05/2015 | 1412.40 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de abril de 2015, dos funcionarios (prestadores de servicos-MAC) do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/05/2015 | 1245.84 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de abril de 2015, dos funcionarios (agentes do PEVA) do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/05/2015 | 21124.44 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de abril de 2015, dos funcionarios (medicos-PSF, agentes comunitarios e prestadores, enfermeiros e auxiliares-PSF, equipe de saude bucal, prestadores de servicos-PSF, NASF) do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/05/2015 | 15378.28 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de abril de 2015, dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/05/2015 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saude - Vigilancia Sanitaria, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/05/2015 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/05/2015 | 780.00 | 09304782000127 | Magnetom | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente ao exame de Ressonancia Magnetica do Cranio com contraste, realizado na paciente Adriana Francisco Regis, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/05/2015 | 1560.00 | 21230565000135 | ADRIANA LINHARES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda, desempeno do eixo traseiro, alinhamento da transmissao, ajuste dos feixes de mol e servicos na parte eletrica, destinados ao veiculo Ranger de placa OEV 4328, pertencente a SecretariaMunicipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/05/2015 | 2440.00 | 21230565000135 | ADRIANA LINHARES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (tambor de freio, cilindro de roda, cabo de vela, pastilha de freio, kit de amortecedor, filtro combustivel, entre outros), destinados ao veiculo Ranger de placa OEV 4328, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/06/2015 | 985.00 | 21230565000135 | ADRIANA LINHARES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (junta carter, junta cabecote, bucha da bandeja, bomba agua, bomba combust., cabo vela, disco de freio, elem. filtro, unta tucho, kit junta homoc., oleo de motor, pastilhafreio, reservat. agua, retentor, vela ignicao, entre outros), destinados ao veiculo Ambulancia de placa OEW 7605, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/06/2015 | 570.00 | 21230565000135 | ADRIANA LINHARES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do motor de partida, alternador, solda, e regulagem de portas, alinhamento e balanceamento, destinados ao veiculo Ambulancia de placa OEW 7605, pertencente a Secretaria Municipal deSaude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/06/2015 | 50.00 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencoes diversas em equipamentos odontologicos do PSB - Programa de Saude Bucal vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/06/2015 | 300.00 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais odontologicos diversos (fonte alimentacao, cabo entrada de forca e outros) destinados ao Programa de Saude Bucal vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/06/2015 | 1850.00 | 00079021050404 | GILVAN MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens completas com lubrificacao destinadas aos veiculos pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001630 | 01/06/2015 | 1746.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 08 (oito) viagens com pacientes, atraves do veiculo Fiat Uno Mille, de placa KME 3279/PE, do Sitio Pau D arco e Abura, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Timbauba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001631 | 01/06/2015 | 2532.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 14(quatorze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO WAY ECON. de placa PEP 3327, ANO 2011 MODELO 2012, COR CINZA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de abril de | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001632 | 01/06/2015 | 2860.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mes de abrilde 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001633 | 01/06/2015 | 1650.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo VW Gol 1.0 de placa MMR 2396/PB, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001634 | 01/06/2015 | 2281.00 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife-PE eJoao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE 1.0 de placa PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de abril de 2015, conform | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001635 | 01/06/2015 | 1933.20 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 09 (nove) viagens atraves do veiculo Fiat Uno, de placa KJG 6287, dos Sitios Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001636 | 01/06/2015 | 1627.20 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 16(dezesseis) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Canto Alegre I, II e III e Alto de Felix Ferreira, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo VW VOYAGE 1.6 CITY de placa CGE 4770, ANO 2012 MODELO 2013, COR PRATA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de ab | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0001637 | 01/06/2015 | 1462.40 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 15(quinze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio de Salgado de Sao Felix e as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO MILLE FLEX de placa KKS 0002, ANO 2007 MODELO 2008, COR PRATA, A ALCOOL/GASOLINA, durant | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001638 | 01/06/2015 | 7519.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 19 (dezenove) vigens atraves do veiculo Onibus Mercedes Benz 1620, de placa KPE 5257, destinado ao transporte de pacientes, de segunda a sexta-feira nos turnos manha e tarde(ida e volta), objetivando a realizacao de exames, consultas, internacoes e/ou cirurgias em clinicas/hospitais na cidade de Joao Pessoa-PB, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001643 | 01/06/2015 | 4114.85 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos em viagens no transporte de pacientes, atraves do veiculo VW Kombi, de placa NPT 1001, da Sede do municipio rumo a cidade de Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivandoa realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0001644 | 01/06/2015 | 1650.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de enfermos, atraves do veiculo tipo: Fiat Palio, PLACA MON 9558 ANO 2006 MODELO 2007, COR BRANCA, A GASOLINA, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0001645 | 01/06/2015 | 1650.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de enfermos, atraves do veiculo tipo: Fiat Palio ELX de PLACA KJF 6501, ANO/MODELO 2007/2007, COR VERMELHA, A ALCOOL/GASOLINA, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/06/2015 | 1650.00 | 00002872278478 | JOSEVAN DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de enfermos, atraves do veiculo tipo: VWGol de PLACA MNH 3494, ANO/MODELO 1998/1998, COR VERDE, A ALCOOL/GASOLINA, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001647 | 01/06/2015 | 2019.40 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 09(nove) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Preguica e Pereira, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife, Macaparana e Timbauba-PEe Joao Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, de PLACA KIT 9691, COR PRETA, movido a ALCOOL/GASOLINA, ANO 2006 MOD 2007, durante o mes de abril de 20 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001648 | 01/06/2015 | 1533.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 07 (sete) vigens atraves do veiculo VW Gol 1.0, de placa KIR 8587, de Campina Seca, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Timbauba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e JoaoPessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001649 | 01/06/2015 | 1136.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 13(treze) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de placa KIX 5569, ANO 2007 MODELO 2008, COR AZUL, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de abril de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001650 | 01/06/2015 | 1574.00 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 20(vinte) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Riachos dos Currais, Areal e Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a Sede do Municipio e as cidades Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO MILLE WAY ECON. de placa PEW 7409, ANO 2011 MODELO 2012, COR AZUL, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de abril de 2015, confor | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/06/2015 | 426.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de cartuchos em geral, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001701 | 01/06/2015 | 1655.50 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos atraves do veiculo tipo: GM CELTA de PLACA MOI 9537, ANO 2007/MOD 2008, COR PRETA, ALCOOL/GASOLINA, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Sitio Maria de Melo, Zona Rural do Municipio, durante o mes de maio de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001702 | 01/06/2015 | 1320.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo Uno Mille Fire, de placa MMW 5709, objetivando transporte da equipe do PSF - Programa de Saude da Familia, da localidade de Dois Riachos, neste municipio, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001703 | 01/06/2015 | 1650.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa NPT 2766, a disposicao do Fundo Municipal de Saude, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre,durante o mes de maio de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/06/2015 | 740.00 | 00001249319447 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencoes e consertos diversos em 03 (tres) aparelhos de ar-condicionados com reposicao de pecas, pertencentes ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/06/2015 | 600.00 | 19580071000139 | JT COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20(vinte) bolsas dren. colost. pre cort. de 25MM, destinadas aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/06/2015 | 630.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 09 (nove) meias diarias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio a Saude, lotada no Fundo Municipal de Saude, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse doMunicipio, na cidade de Joao Pessoa, entre os dias 02 a 31 de marco de 2015, conforme requerimento de solicitacao de diarias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/06/2015 | 630.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 09 (nove) meias diarias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio a Saude, lotada no Fundo Municipal de Saude, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse doMunicipio, na cidade de Joao Pessoa, entre os dias 01 a 30 de abril de 2015, conforme requerimento de solicitacao de diarias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/06/2015 | 650.00 | 09304782000127 | Magnetom | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente ao exame de Ressonancia Magnetica de Coluna Lombar realizado na paciente Irene Americo da Silva, Regis de CPF: 788.715.494-49, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/06/2015 | 350.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(uma) bateria Heliar SL60DD, destinada ao veiculo Ranger de placa OVE 4328, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/06/2015 | 350.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(uma) bateria Heliar SL60DD, destinada ao veiculo Palio de placa KFN 4640, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001737 | 05/06/2015 | 1142.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpezas diversos (vassouras, suporte p/ copos, detergente, esponjas, sacos p/ lixo e outros), destinados as manutencoes e atividades do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes e Processo Licitatorio em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062013 | 0001738 | 05/06/2015 | 4400.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (coletor perfurante, escova ginecologica, gases, sondas, povidinme, algodao hidrofilo, entre outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/06/2015 | 2030.00 | 03494377000132 | VIDRACARIA LOJA DAS MOLDURAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (24 moldura de 2 vidro incolor de 02mm e 2 Eucatex), destinados aos Postos de Saude do Centro I e II, Sitio Maria de Melo, Dois Riachos, Naum Barbosa e Sede da Secretaria Municipalde Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/06/2015 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIAB, E-SUS) transmitidos via Ministerio da Saude, duranteo mes de maio de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saude e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001744 | 08/06/2015 | 129850.40 | 16896799000186 | adonis deaquino sales junior - me | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicao de servicos de conclusao da construcao de Unidade Basica de Saude no Conjunto Apolinario Serafim dos Anjos, localizado na sede do Municipio, conforme Processos Licitatorios em nosso poder. | 00022015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/06/2015 | 340.00 | 19580071000139 | JT COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (agulhas ultrafinine 5MM e outros), destinadas aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/06/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a exame de Angiografia Cerebral na paciente: Rosa Domingues Barreto, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062013 | 0001750 | 09/06/2015 | 3150.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (soro fisio 0,9%, entre outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/06/2015 | 675.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (cilindro embreagem, oleo de freio, kit junta fixa e outros) destinados a manutencao dos veiculos de placas: OEV 4328 e OEW 7605, pertencentes ao Fundo Municipal de Saude,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0001765 | 10/06/2015 | 22100.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais (parafusos pediculares, cages cervicais, genphos HA TCP, placas cervicais e outros) destinados ao procedimento cirurgico na paciente Irenilda Coutinho de Oliveira, conforme processo e mandado de notificacao judicial em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/06/2015 | 2650.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de uma cirurgia de delaminacao cornea estromal-lasik olho esquerdo, realizada no paciente Sr. Jose Bezerra Filho, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001780 | 11/06/2015 | 10115.47 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001781 | 11/06/2015 | 12696.91 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/06/2015 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, redes cabeadas e wifi do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/06/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saude e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001799 | 16/06/2015 | 33895.66 | 08711170000196 | ADCRUZ CONTRUCOES E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a medicao dos servicos de construcao de uma Unidade Basica de Saude (Porte II), no Conjunto Joao Alves Cardoso, Zona Urbana de Salgado de Sao Felix, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 10012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/06/2015 | 638.00 | 10526783000103 | HIGILAB - Produtos de Laboratorio e Higiene Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (ponteira tipo A, fita p/ urina, kit glicose, kit acido ulrico, kit triglicerideos, kit VDRL, kit AST-TGO e outros) destinados aos Postos de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/06/2015 | 254.71 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento do veiculo ambulancia de placa OEW 7605, Pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/06/2015 | 2248.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimenro de energia do predio do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/06/2015 | 5000.00 | 15308139000174 | JACQUELINE GOMES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de protese Stent 11x30 mm Medicone, destinada para procedimento cirurgico na paciente Jessica Karen Marques Rodrigues, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/06/2015 | 740.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (bolsa plastica esteril c/ tarja de identificacao) destinadas aos servicos de EDEMIAS neste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0001822 | 19/06/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/06/2015 | 227.00 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (meia coxa 862 media longa) destinada aos Postos de Saude Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0001824 | 19/06/2015 | 3836.60 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais hospitalares diversos (esparadrapos, luvas de procedimentos cirurgicos e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0001825 | 19/06/2015 | 2486.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais hospitalares diversos (luvas de procedimentos cirurgicos, alcool etilico e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/06/2015 | 780.00 | 09304782000127 | Magnetom | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente ao exame de Ressonancia Magnetica de Coluna Lombar realizado na paciente , Regis de CPF: 788.715.494-49, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/06/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS (Conselho Nac. de Sec. Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do boleto de inscricao referente a participacao do Gestor Municipal da Saude no Congresso Nacional dos Secretarios Municipais de Saude para capacitacao e qualificacao do Gestor no SUS, conforme comprovantres em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/06/2015 | 45666.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/06/2015 | 29536.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/06/2015 | 25344.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario dos Agentes Comunitarios da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/06/2015 | 7192.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario Agentes do Peva da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/06/2015 | 23500.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado PSF-Medicos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/06/2015 | 12437.20 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSF-Enfermeiros da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/06/2015 | 15828.01 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSB-Odontologos e Aux.Consultorio da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/06/2015 | 5361.84 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSf - Aux. de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/06/2015 | 4498.95 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Prestador de Servico - Enfermeiros do PSF da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/06/2015 | 2412.06 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado Saude Bucal da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/06/2015 | 10900.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/06/2015 | 6420.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado MAC da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/06/2015 | 4355.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado Agente Comunitario da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/06/2015 | 2267.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, relativo ao mes de abril de 2015, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/06/2015 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/06/2015 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saude - Vigilancia Sanitaria, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/06/2015 | 147.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de cartuchos em geral, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001927 | 01/07/2015 | 2860.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mes de maiode 2015, conforme Processo DL 0003/2015 e Contrato 044/2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001928 | 01/07/2015 | 1650.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo VW Gol 1.0 de placa MMR 2396/PB, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mes de maio de 2015, conforme Processo Licitatorio DL 003/2015 Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001929 | 01/07/2015 | 1950.80 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 08 (oito) viagens com pacientes, atraves do veiculo Fiat Uno Mille, de placa KME 3279/PE, do Sitio Pau D arco e Abura, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Timbauba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de maio de 2015, conforme Processo Licitatorio DL 003/2015 Contrato 053/2015 e comprovantes em nosso poder | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001930 | 01/07/2015 | 2432.00 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 12(doze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife-PE eJoao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE 1.0 de placa PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de maio de 2015, conforme | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001931 | 01/07/2015 | 2480.80 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 13(treze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, ANO 2014 MODELO 2014, COR PRTA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de maio de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0001932 | 01/07/2015 | 1523.20 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 13(treze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio de Salgado de Sao Felix e as cidadesde Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE FLEX de placa OWI 7519, ANO 2013 MODELO 2014, COR CINZA, A ALCOOL/GASOLINA, durant | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001933 | 01/07/2015 | 1187.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 13(treze) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de placa KIX 5569, ANO 2007 MODELO 2008, COR AZUL, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de maio de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001934 | 01/07/2015 | 1597.80 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 07(sete) viagens atraves do veiculo VW Gol 1.0, de placa KIR 8587, de Campina Seca, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Timbauba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de maio de 2015, conforme Dispensa de Licitacao 003/2015 Contrato 43/2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001935 | 01/07/2015 | 1792.80 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 15(quinze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Canto Alegre I, II e III e Alto de Felix Ferreira, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo VW VOYAGE TL MBS 1.6 de placa NQI 4941, ANO 2015 MODELO 2015, COR BRANCA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de ma | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001936 | 01/07/2015 | 1536.00 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 19(dezenove) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Riachos dos Currais, Areal e Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a Sede do Municipio e as cidades Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo GOL 1.0 de placa OFA 2460, ANO 2011 MODELO 2012, COR vermelho, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de maio de 2015, conforme Di | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001937 | 01/07/2015 | 4114.85 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos em viagens no transporte de pacientes, atraves do veiculo VW Kombi, de placa NPT 1001, da Sede do municipio rumo a cidade de Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivandoa realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001962 | 01/07/2015 | 7519.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 19 (dezenove) vigens atraves do veiculo Onibus Mercedes Benz 1620, de placa KPE 5257, destinado ao transporte de pacientes, de segunda a sexta-feira nos turnos manha e tarde(ida e volta), objetivando a realizacao de exames, consultas, internacoes e/ou cirurgias em clinicas/hospitais na cidade de Joao Pessoa-PB, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001963 | 01/07/2015 | 2188.60 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 10(dez) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Preguica e Pereira, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife, Macaparana e Timbauba-PEe Joao Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT PALIO WAY, de PLACA OYQ 3739, COR PRATA, movido a ALCOOL/GASOLINA, ANO 2014 MOD 2015, durante o mes de maio de 2015, conforme | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00056798598404 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao e fornecimento de lanches diversos (sanduiches, salgadinhos, sucos e outros) destinados ao cafe da manha e lanche da tarde dos funcionarios e participantes da V Conferencia Municipal de Saude, promivida pelo Fundo Muncipal de Saude, relaizada no dia 02 de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/07/2015 | 15246.08 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de maio de 2015, dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/07/2015 | 18843.37 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de maio de 2015, dos funcionarios (medicos-PSF, agentes comunitarios e prestadores, enfermeiros e auxiliares-PSF, equipe de saude bucal, prestadores de servicos-PSF, NASF) do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/07/2015 | 1219.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de maio de 2015, dos funcionarios (agentes do PEVA) do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/07/2015 | 1412.40 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de maio de 2015, dos funcionarios (prestadores de servicos-MAC) do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062015 | 0001970 | 01/07/2015 | 2300.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Saude junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/07/2015 | 1130.00 | 00092907407449 | Claudio Teofilo Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de 08(oito) viagens no Transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de Sao Felix para as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando arealizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT PALIO FIRE ECONOMY, placa KKN 5735/PB, ano 2009 modelo 2010, cor CINZA, ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001982 | 01/07/2015 | 1650.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa NPT 2766, a disposicao do Fundo Municipal de Saude, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre,durante o mes de junho de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001983 | 01/07/2015 | 1320.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo VW Gol, de placa NPY 8325, objetivando transporte da equipe do PSF - Programa de Saude da Familia, da localidade de Dois Riachos, neste municipio, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001984 | 01/07/2015 | 1655.50 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos atraves do veiculo tipo: FIAT PALIO de placa NPW 4619, ANO 2009/MOD 2010, COR VERMELHA, ALCOOL/GASOLINA, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Sitio Maria de Melo, Zona Rural do Municipio, durante o mes de junho de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0001986 | 01/07/2015 | 1650.00 | 00004042725414 | GIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao atraves do veiculo VW Gol, ANO/MODELO 1998/1998, COR VERDE, ALCOOL/GASOLINA, PLACA MNH 3494, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001987 | 01/07/2015 | 2860.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mes de junhode 2015, conforme Processo DL 0003/2015 e Contrato 044/2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/07/2015 | 1850.00 | 00079021050404 | GILVAN MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens completas com lubrificacao destinadas aos veiculos pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002022 | 01/07/2015 | 2102.40 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 10 (dez) viagens atraves do veiculo Fiat Uno, de placa KJG 6287, dos Sitios Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/07/2015 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, redes cabeadas e wifi do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/07/2015 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIAB, E-SUS) transmitidos via Ministerio da Saude, durante o mes de junho de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/07/2015 | 1080.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva em 02 aparelhos de autoclave, desmontagem e substituicao de sensor p/ leitura de temperatura, vlvula solenoite, pintura da tampa, limpeza geral dentro dos padroes da vigilancia sanitaria e testes de funcionamento, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM C. G. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos referente a um contraste realizado na paciente Maria Imaculada Cabral Vicente, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/07/2015 | 156.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e reparacao mecanica do veiculo Palio Fire de placa QFN 4640, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/07/2015 | 145.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos alinhamento, balanceamento e limpeza dos bicos do veiculo Palio Fire de placa QFN 4640, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/07/2015 | 229.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (filtro oleo filtro de combustivel, filtro de ar, kit oleo, descarbonizante e outros), destinados a manutencao do veiculo Palio Fire de placa QFN 4640, pertencente ao FundoMunicipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0002048 | 06/07/2015 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, portal da transparencia e patrimonio, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/07/2015 | 490.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vazamento da cx. de direcao hidraulica, destinados ao veiculo L-200 Triton de placa QEQ 2800 pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0002058 | 07/07/2015 | 501.30 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais hospitalares diversos (espatula de ayres, equipo macro e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/07/2015 | 1350.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de toners laser HP e outros, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/07/2015 | 1585.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de toners laser HP (22A, 21, 950 Black, 951 Cyan, 951 Magenta, 951 yelow, 85A) e outros, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/07/2015 | 155.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Wanderley Ldta. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente ao complemento do exame de cintilografia ossea, realizado na paciente: Maria Luciana Barbosa, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/07/2015 | 155.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Wanderley Ldta. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente ao complemento do exame de cintilografia ossea, realizado no paciente: Severino Pereira de Gois, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002075 | 09/07/2015 | 9565.37 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002076 | 09/07/2015 | 13027.71 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/07/2015 | 5280.00 | 10942449000122 | IRMAOS GUERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de substituicao e montagem de portas e janelas em vidros, destinados ao PFSF I, PSF II, PSF Maria de Melo, PSF Dois Riachos, PSF Feira Nova e Unidade de Saude do Centro, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/07/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/07/2015 | 630.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 09 (nove) meias diarias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio a Saude, lotada no Fundo Municipal de Saude, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse doMunicipio, na cidade de Joao Pessoa, entre os dias 04 a 29 de maio de 2015, conforme requerimento de solicitacao de diarias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/07/2015 | 630.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 09 (nove) meias diarias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio a Saude, lotada no Fundo Municipal de Saude, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse doMunicipio, na cidade de Joao Pessoa, entre os dias 01 a 30 de junho de 2015, conforme requerimento de solicitacao de diarias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/07/2015 | 6308.00 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos hospitalares diversos (seringas, coletores universais, gases hidrofilas, ataduras, e outros) destinados ao Laboratorio Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/07/2015 | 90.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COM DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio med onu 1072 comprimido 2.2, destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/07/2015 | 325.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de alinhamento, balanceamento e revisao do veiculo de placa QFQ 2800, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/07/2015 | 635.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (kit revisao, viscoplus, filtro de oleo, elemento filtrante, junta, diesel, oleo lubificante, filtro ar e outros) destinados ao veiculo L200 Triton de placa QFQ 2800 pertencente ao Fundo Muncipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saude e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002125 | 17/07/2015 | 39998.51 | 08711170000196 | ADCRUZ CONTRUCOES E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6a medicao dos servicos de construcao de uma Unidade Basica de Saude (Porte II), no Conjunto Joao Alves Cardoso, Zona Urbana de Salgado de Sao Felix, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 10012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de fiscalizacao de obra de conclusao de uma Unidade de Saude, localizada no Conjunto Apolinario Serafim dos Anjos, neste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0002133 | 20/07/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/07/2015 | 550.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com exames de Colonoscopia, destinados a paciente HOSANA CORREIA DE MORAIS portador do CPF: 288.713.914-20, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002137 | 21/07/2015 | 920.00 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (filtro de oleo, lubrax turbo, lubrax essencial e outros) destinados aos veiculos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/07/2015 | 1718.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimenro de energia do predio do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/07/2015 | 4958.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (campo operatorio, micropore impermeavel, povidime, entre outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/07/2015 | 840.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (seringas, entre outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/07/2015 | 2531.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (coletor de urina, equipo micro, especulo, fita adesiva, fita para autoclave, touca pct, entre outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002149 | 22/07/2015 | 1213.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (sinvastatina, prometazina, metronidazol, metoclopramida, alendronato sodico, losartana, fluconazol e outros) para distribuicao junto aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002150 | 22/07/2015 | 1891.32 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (imipramina, vitamina c, vitamina k, kollagenase, nimesulida, cimetidina, complexo B e outros) para distribuicao junto aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002151 | 22/07/2015 | 788.40 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (diazepam, respiridona, alprazolam e outros) para distribuicao junto aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/07/2015 | 198.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais farmacologicos diversos (vitamina C, entre outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/07/2015 | 721.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais farmacologicos diversos (parmegan sol, entre outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/07/2015 | 1560.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 120 refeicoes destinadas aos funcionarios e participantes da V Conferencia Municiopal de Saude, realizada no dia 02 de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Implant/Recup/Ampl. da Academia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002170 | 27/07/2015 | 8010.32 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a medicao dos servicos de execucao de obras da construcao da Academia de Saude localizada na Rua Santo Antonio, Centro deste municipio, conforme processo licitatorio e contrato de nø 115/2014 em nosso poder. | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/07/2015 | 252.79 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento do veiculo ambulancia de placa QFF 6527, Pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/07/2015 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saude - Vigilancia Sanitaria, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/07/2015 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/07/2015 | 80.21 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/07/2015 | 2358.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, relativo ao mes de maio de 2015, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/07/2015 | 45639.73 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/07/2015 | 27736.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/07/2015 | 1412.40 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de junho de 2015, dos funcionarios (prestadores de servicos-MAC) do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/07/2015 | 1219.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de junho de 2015, dos funcionarios (agentes do PEVA) do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/07/2015 | 21355.02 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de junho de 2015, dos funcionarios (medicos-PSF, agentes comunitarios e prestadores, enfermeiros e auxiliares-PSF, equipe de saude bucal, prestadores de servicos-PSF, NASF) do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/07/2015 | 25344.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario dos Agentes Comunitarios da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/07/2015 | 7192.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario Agentes do Peva da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/07/2015 | 30466.66 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado PSF-Medicos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/07/2015 | 10132.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSF-Enfermeiros da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/07/2015 | 12328.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSB-Odontologos e Aux.Consultorio da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/07/2015 | 3452.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSf - Aux. de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/07/2015 | 3226.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Prestador de Servico - PSF(Tecnico de enfermagem e enfermeira) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/07/2015 | 1776.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado Saude Bucal da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/07/2015 | 10900.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/07/2015 | 6420.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado MAC da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/07/2015 | 4355.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado Agente Comunitario da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/07/2015 | 426.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de cartuchos em geral, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/07/2015 | 340.00 | 19580071000139 | JT COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (agulhas ultrafinne 5mm), destinadas aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/08/2015 | 3800.00 | 06117074000199 | Auto Peças Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (semi eixo, sapata de freio, carter, suporte motor, bomba dagua, coletor, pivo, kit embreagem, cubo da roda e outros) destinadas a manutencao do veiculo Ford Ranger de placaCEY 4328, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062015 | 0002287 | 03/08/2015 | 2300.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Saude junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002288 | 03/08/2015 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIAB, E-SUS) transmitidos via Ministerio da Saude, durante o mes de julho de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002292 | 03/08/2015 | 2018.50 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 09 (nove) viagens atraves do veiculo Fiat Uno, de placa KJG 6287, dos Sitios Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002293 | 03/08/2015 | 4114.85 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos em viagens no transporte de pacientes, atraves do veiculo VW Kombi, de placa NPT 1001, da Sede do municipio rumo a cidade de Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivandoa realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002294 | 03/08/2015 | 7519.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 19 (dezenove) vigens atraves do veiculo Onibus Mercedes Benz 1620, de placa KPE 5257, destinado ao transporte de pacientes, de segunda a sexta-feira nos turnos manha e tarde(ida e volta), objetivando a realizacao de exames, consultas, internacoes e/ou cirurgias em clinicas/hospitais na cidade de Joao Pessoa-PB, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002295 | 03/08/2015 | 2429.60 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 12(doze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, ANO 2014 MODELO 2014, COR PRTA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de junho de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002296 | 03/08/2015 | 1896.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 09 (nove) viagens com pacientes, atraves do veiculo Fiat Uno Mille, de placa KME 3279/PE, do Sitio Pau D arco e Abura, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Timbauba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de junho de 2015, conforme Processo Licitatorio DL 003/2015 Contrato 053/2015 e comprovantes em nosso pode | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002297 | 03/08/2015 | 2281.60 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife-PE eJoao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE 1.0 de placa PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de junho de 2015, conform | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002298 | 03/08/2015 | 2018.80 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 09(nove) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Preguica e Pereira, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife, Macaparana e Timbauba-PEe Joao Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT PALIO WAY, de PLACA OYQ 3739, COR PRATA, movido a ALCOOL/GASOLINA, ANO 2014 MOD 2015, durante o mes de junho de 2015, confor | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0002299 | 03/08/2015 | 1446.40 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio de Salgado de Sao Felix e as cidadesde Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE FLEX de placa OWI 7519, ANO 2013 MODELO 2014, COR CINZA, A ALCOOL/GASOLINA, durante | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002300 | 03/08/2015 | 1940.40 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 16(dezesseis) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Canto Alegre I, II e III e Alto de Felix Ferreira, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo VW VOYAGE TL MBS 1.6 de placa NQI 4941, ANO 2015 MODELO 2015, COR BRANCA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002301 | 03/08/2015 | 1135.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 13(treze) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de placa KIX 5569, ANO 2007 MODELO 2008, COR AZUL, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de junho de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002302 | 03/08/2015 | 1657.30 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 07(sete) viagens atraves do veiculo VW Gol 1.0, de placa KIR 8587, de Campina Seca, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Timbauba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e JoaoPessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de junho de 2015, conforme Dispensa de Licitacao 003/2015 Contrato 43/2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002303 | 03/08/2015 | 1496.70 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 13(treze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Riachos dos Currais, Areal e Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a Sede do Municipio e as cidades Joao Pessoa, Campina Grandee Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo GOL 1.0 de placa OFA 2460, ANO 2011 MODELO 2012, COR vermelho, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de junho de 2015, conforme Disp | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002304 | 03/08/2015 | 1650.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo VW Gol 1.0 de placa MMR 2396/PB, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mes de junho de 2015, conforme Processo Licitatorio DL 003/2015 Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0002305 | 03/08/2015 | 1650.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de enfermos, atraves do veiculo tipo: Fiat Palio ELX de PLACA KJF 6501, ANO/MODELO 2007/2007, COR VERMELHA, A ALCOOL/GASOLINA, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0002306 | 03/08/2015 | 1650.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de enfermos, atraves do veiculo tipo: Fiat Palio, PLACA MON 9558 ANO 2006 MODELO 2007, COR BRANCA, A GASOLINA, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/08/2015 | 630.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 09 (nove) meias diarias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio a Saude, lotada no Fundo Municipal de Saude, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse doMunicipio, na cidade de Joao Pessoa, entre os dias 01 a 31 de julho de 2015, conforme requerimento de solicitacao de diarias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0002327 | 03/08/2015 | 1650.00 | 00004042725414 | GIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao atraves do veiculo VW Gol, ANO/MODELO 1998/1998, COR VERDE, ALCOOL/GASOLINA, PLACA MNH 3494, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/08/2015 | 1140.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 05(cinco) viagens do veiculo Caminhao FORD F4000 ANO 2003 E MODELO 2003, COR VERDE A DIESEL DE PLACA KKF 6120/PE, da cidade de Salgado de Sao Felix para o Distrito de Dois Riachos, na Zona Rural do Municipio, durante o mes de agosto de 2015, no transporte de mobilias diversas (estantes, biros, mesas, armarios, geladeiras, cadeiras, ventiladores, maca e outros), destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso pode | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002334 | 03/08/2015 | 1655.50 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos atraves do veiculo tipo: FIAT PALIO de placa NPW 4619, ANO 2009/MOD 2010, COR VERMELHA, ALCOOL/GASOLINA, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Sitio Maria de Melo, Zona Rural do Municipio, durante o mes de julho de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002335 | 03/08/2015 | 1320.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo VW Gol, de placa NPY 8325, objetivando transporte da equipe do PSF - Programa de Saude da Familia, da localidade de Dois Riachos, neste municipio, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002336 | 03/08/2015 | 1650.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa NPT 2766, a disposicao do Fundo Municipal de Saude, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre,durante o mes de julho de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0002338 | 04/08/2015 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, portal da transparencia e patrimonio, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/08/2015 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, redes cabeadas e wifi do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/08/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/08/2015 | 1235.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (kit reparo, bucha amortecedor, lampada do pisca, lampada do freio, lampada base vidro, mangueira leitosa, bujao para carter, rolamento, terminal, retentor, jogo pastilhas, contato ignicao, cavalete distrib de agua, coxim, sensor e outros) destinados a manutencao do veiculo corrier de placa: OEW 7605, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/08/2015 | 1200.00 | 00002653410435 | Flávio Roberto Tavares Pessoa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04 (quatro) diarias do servidor Flavio Roberto Tavares Pessoa - Secretario Municipal de Saude, pela participacao no XXXI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude, entre os dias 05/06/07/08 de agosto de 2015, na cidade de Brasilia-DF, conforme requerimento de solicitacao de diarias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Implant/Recup/Ampl. da Academia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002371 | 13/08/2015 | 15326.97 | 14645140000121 | DESTAK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a medicao dos servicos de construcao de uma Academia de Saude, no Distrito de Dois Riachos, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 10012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0002380 | 13/08/2015 | 2296.07 | 14960500000180 | RM - RETÍFICA MUNDIAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (bucha bandeja, polia, correia dentada, kit embreagem, radiador, bandeja inferior, jta homoconetica, silencioso traseiro, pastilhas de freios dianteiras, filtros lubrificantes, amortecedor traseiro, valvula termostatica, disco de freio dianteiro, tambor, pivo, litro oleo motor e outros) destinados ao veiculo Palio de placa QFN 4640, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0002381 | 13/08/2015 | 2569.22 | 14960500000180 | RM - RETÍFICA MUNDIAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (pivo, kit esticador, calco motor, jta do motor, filtro de ar, pastilha de freio, bronze biela, bronze fixo, oleo de freio, filtro lubrificante, amortecedor, tambor, oleo demotor, disco de freio, bandeja superior, bucha bandeja e outros) destinados ao veiculo Courier Ambulancia de placa OEW 7605, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0002382 | 13/08/2015 | 1200.00 | 14960500000180 | RM - RETÍFICA MUNDIAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencoes diversas (servicos de arrefecimento, freio, suspencao, escapamento e outros) destinados ao veiculo Palio de placa QFN 4640 pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0002383 | 13/08/2015 | 1680.00 | 14960500000180 | RM - RETÍFICA MUNDIAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencoes diversas (montagem completa de motor, freio, suspencao, retifica e outros) destinados ao veiculo Courier Ambulancia de placa OEW 7605 pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/08/2015 | 320.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (uma) bateria Heliar SL48BD, destinada ao Fiat Uno de placa OFH 2995, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/08/2015 | 1870.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimenro de energia dos predios pertencentes ao Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/08/2015 | 380.00 | 10526783000103 | HIGILAB - Produtos de Laboratorio e Higiene Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (fita p/ urina, kit glicose, kit colesterol, agua destilada e outros) destinados aos Postos de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0002418 | 20/08/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/08/2015 | 1560.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 120 refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - Flavio Roberto T. Pessoa e outros, durante os meses de junho e julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002445 | 24/08/2015 | 9797.87 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002450 | 24/08/2015 | 13425.91 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002451 | 24/08/2015 | 452.00 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (filtro de oleo, lubrax turbo, lubrax essencial e outros) destinados aos veiculos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0002454 | 24/08/2015 | 805.25 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais hospitalares diversos (seringa 10ml, seringa 5ml, equipo macro e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/08/2015 | 660.00 | 19580071000139 | JT COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 22(vinte e duas) bolsas dren. colost. pre cort. de 25MM, destinadas aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/08/2015 | 39.20 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica do Posto de Saude, localizado no Sitio Preguica, Zona Rural deste Municipio, referente aos meses de junho e julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/08/2015 | 2359.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, relativo ao mes de junho de 2015, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/08/2015 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/08/2015 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saude - Vigilancia Sanitaria, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/08/2015 | 28736.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/08/2015 | 20843.66 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de julho de 2015, dos funcionarios (medicos-PSF, agentes comunitarios e prestadores, enfermeiros e auxiliares-PSF, equipe de saude bucal, prestadores de servicos-PSF, NASF) do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/08/2015 | 25344.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario dos Agentes Comunitarios da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/08/2015 | 1219.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de julho de 2015, dos funcionarios (agentes do PEVA) do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/08/2015 | 7192.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario Agentes do Peva da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/08/2015 | 23000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado PSF-Medicos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/08/2015 | 1412.40 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de julho de 2015, dos funcionarios (prestadores de servicos-MAC) do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/08/2015 | 12518.47 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSF-Enfermeiros da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/08/2015 | 16616.01 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSB-Odontologos e Aux.Consultorio da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/08/2015 | 5361.84 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSf - Aux. de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/08/2015 | 4498.95 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Prestador de Servico - PSF - Enfermeira e Auxiliar de Enfermagem, da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/08/2015 | 48638.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/08/2015 | 2412.06 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado Saude Bucal da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/08/2015 | 10900.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/08/2015 | 6420.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado MAC da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/08/2015 | 4355.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado Agente Comunitario da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/08/2015 | 650.00 | 09304782000127 | Magnetom | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente ao exame de Ressonancia Magnetica de joelho esquerdo realizada no Sr. Ailton Araujo de Oliveira, Regis de CPF: 063.309.864-79, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/08/2015 | 624.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de cartuchos em geral, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Implant/Recup/Ampl. da Academia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002556 | 01/09/2015 | 11889.42 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a medicao dos servicos de execucao de obras da construcao da Academia de Saude localizada na Rua Santo Antonio, Centro deste municipio, conforme processo licitatorio e contrato de nø 115/2014 em nosso poder. | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0002562 | 02/09/2015 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas e laboratorio, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002570 | 03/09/2015 | 642.60 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (peroxetina 20mg e outros) para distribuicao junto aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002571 | 03/09/2015 | 1645.10 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (loratadina, furosemida, glibenclamida, ibuprofeno, metronidazol, prednisona, pasta dagua, sol. fisiologica nasal, e outros) para distribuicao junto aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002572 | 03/09/2015 | 1710.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (diazepam, clonazepam, rispiridona, e outros) para distribuicao junto aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002573 | 03/09/2015 | 1888.22 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (dipirona, cetoconazol, kolagenease, diclof. sodico, nimesulida, vitamina c, complexo B, alprazolam, e outros) para distribuicao junto aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002574 | 03/09/2015 | 11922.10 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (fenobarbital, biperideno, amitriptilina, miconazol, metformina, amoxcilina, sinvastatina, oleo mineral, cefalexina, diazepam, sulf+trimetoprima, digoxina, anlodipino, captopril, paracetamol, metronidazol, loratadina, losartana, nistatina, fluoxetina, azitromicina, omeprazol, acido folico, fluconazol, e outros) para distribuicao junto aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0002575 | 03/09/2015 | 7815.02 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais hospitalares diversos (seringa, atad. crepe, fita autoclave, tubo latex, fixador citologico, luva procedimento tam. (P,M,G), mascara tripla, algodao, gaze e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0002576 | 03/09/2015 | 2040.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais hospitalares diversos (coletor universal e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002577 | 03/09/2015 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIAB, E-SUS) transmitidos via Ministerio da Saude, duranteo mes de agosto de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/09/2015 | 150.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de diagnostico eletronico, kit de protecao, substituicao de pastilhas de freio, no veiculo de placa QFF 6527, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/09/2015 | 1063.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (pastilha de freio, pastilha nova master, kit p/ freios e outros) destinadas ao veiculo Ambulancia de placa QFF 6527, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/09/2015 | 1050.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de locacao de sonorizacao, utilizados nas acoes do Programa Saude na Escola - PSE, realizadas nas Escolas Municipais de Rede de Ensino Mariano Tomaz e Silvina Sergia, localizadas na Zona Rural do Municipio, no mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/09/2015 | 2160.00 | 00008535435425 | DANIEL DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto e manutencao de 08(oito) aparelhos e ar-condicionado, pertencentes aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/09/2015 | 286.85 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas(filtro oleo, kit oleo lubrificante, descarbonizante de motor, velas e outros), destinado a manutencao do veiculo Palio Fire de placa QFN 4640, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/09/2015 | 302.40 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de 30.000 km, manutencao e reparacao mecanica do veiculo Palio Fire de placa QFN 4640, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/09/2015 | 70.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo Palio Fire de placa QFN 4640, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/09/2015 | 5995.62 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento do seguro total do veiculo Ambulancia Master Grand Furgao de placa QFF-6527 pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/09/2015 | 1212.18 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento do seguro total do veiculo L200 Triton (c. dupla) 4x4 de placa AVI-1118 pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/09/2015 | 880.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 22(vinte e duas)horas de divulgacao e acompanhamento da Campanha de Vacinacao e dia D da vacina Poliomelite, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0002607 | 09/09/2015 | 345.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais hospitalares diversos (sonda uretral e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/09/2015 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, redes cabeadas e wifi do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/09/2015 | 760.00 | 01860393000176 | MARIA LINDALVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de blusas destinadas ao PSE - Programa Saude na Escola para realizacao da IV Feira de Saude realizada pelo Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/09/2015 | 70.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos ambulatoriais, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/09/2015 | 630.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 09 (nove) meias diarias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio a Saude, lotada no Fundo Municipal de Saude, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse do Municipio, na cidade de Joao Pessoa, entre os dias 03 a 31 de agosto de 2015, conforme requerimento de solicitacao de diarias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002634 | 14/09/2015 | 4114.85 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos em viagens no transporte de pacientes, atraves do veiculo VW Kombi, de placa NPT 1001, da Sede do municipio rumo a cidade de Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivandoa realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002635 | 14/09/2015 | 1650.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo VW Gol 1.0 de placa MMR 2396/PB, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mes de julho de 2015, conforme Processo Licitatorio DL 003/2015 Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002636 | 14/09/2015 | 2860.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mes de julhode 2015, conforme Processo DL 0003/2015 e Contrato 044/2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002637 | 14/09/2015 | 2304.86 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, ANO 2014 MODELO 2014, COR PRTA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de julho de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002639 | 14/09/2015 | 2131.20 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife-PE eJoao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE 1.0 de placa PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de julho de 2015, conform | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002641 | 14/09/2015 | 1957.60 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 09(nove) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Preguica e Pereira, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife, Macaparana e Timbauba-PEe Joao Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT PALIO WAY, de PLACA OYQ 3739, COR PRATA, movido a ALCOOL/GASOLINA, ANO 2014 MOD 2015, durante o mes de julho de 2015, confor | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002643 | 14/09/2015 | 1831.20 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 09 (nove) viagens com pacientes, atraves do veiculo Fiat Uno Mille, de placa KME 3279/PE, do Sitio Pau D arco e Abura, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Timbauba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de julho de 2015, conforme Processo Licitatorio DL 003/2015 Contrato 053/2015 e comprovantes em nosso pod | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002645 | 14/09/2015 | 1597.80 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 07(sete) viagens atraves do veiculo VW Gol 1.0, de placa KIR 8587, de Campina Seca, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Timbauba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e JoaoPessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de julho de 2015, conforme Dispensa de Licitacao 003/2015 Contrato 43/2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002646 | 14/09/2015 | 1084.20 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 12(doze) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sexta-feiras,objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de placa KIX 5569, ANO 2007 MODELO 2008, COR AZUL, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de julho de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002647 | 14/09/2015 | 1367.30 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 12(doze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Riachos dos Currais, Areal e Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a Sede do Municipio e as cidades Joao Pessoa, Campina Grande eItabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo GOL 1.0 de placa OFA 2460, ANO 2011 MODELO 2012, COR vermelho, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de julho de 2015, conforme Dispen | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002648 | 14/09/2015 | 1849.50 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 08(oito) viagens atraves do veiculo Fiat Uno, de placa KJG 6287, dos Sitios Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0002649 | 14/09/2015 | 1388.50 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 10(dez) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio de Salgado de Sao Felix e as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE FLEX de placa OWI 7519, ANO 2013 MODELO 2014, COR CINZA, A ALCOOL/GASOLINA, durante | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002650 | 14/09/2015 | 1897.20 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 15(quinze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Canto Alegre I, II e III e Alto de Felix Ferreira, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo VW VOYAGE TL MBS 1.6 de placa NQI 4941, ANO 2015 MODELO 2015, COR BRANCA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de ju | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002651 | 14/09/2015 | 7519.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 19 (dezenove) vigens atraves do veiculo Onibus Mercedes Benz 1620, de placa KPE 5257, destinado ao transporte de pacientes, de segunda a sexta-feira nos turnos manha e tarde(ida e volta), objetivando a realizacao de exames, consultas, internacoes e/ou cirurgias em clinicas/hospitais na cidade de Joao Pessoa-PB, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0002652 | 14/09/2015 | 1650.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de enfermos, atraves do veiculo tipo: Fiat Palio ELX de PLACA KJF 6501, ANO/MODELO 2007/2007, COR VERMELHA, A ALCOOL/GASOLINA, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0002653 | 14/09/2015 | 1650.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de enfermos, atraves do veiculo tipo: Fiat Palio, PLACA MON 9558 ANO 2006 MODELO 2007, COR BRANCA, A GASOLINA, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/09/2015 | 111.86 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (jogo pastilhas e outros), destinados a manutencao do veiculo Palio Fire de placa QFN 4680, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/09/2015 | 225.06 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas (elemento filtro de ar, filtro oleo, filtro combustivel, filtro oleo lubrif., selenia, descarbonizante, e outros), destinadas a manutencao do veiculo Palio Fire de placa QFN4680, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/09/2015 | 40.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e remocao e recolocacao de pastilhas de freio do veiculo Palio Fire de placa QFN 4680, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/09/2015 | 140.40 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e revisao do veiculo Palio Fire de placa QFN 4680, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/09/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002670 | 14/09/2015 | 7922.50 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais diversos (broca, resina fill, adesivo magic, disco sof, ionomero, boticao, agulha, otosporin, fio de seda, glutacin, formocresil, fio dental, mascara com elastico, e outros) destinados aospostos de saude para atendimentos de Saude Bucal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/09/2015 | 200.00 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR. ELY CHAVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos laboratoriais prestados a paciente: Marineide Maria Vieira, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/09/2015 | 1680.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de 06(seis) sanitarios quimicos e 05(cinco) tendas, destinados a Campanha de Vacinacao contra Poliomelite, realizada neste municipio no dia 15 de agosto de 2015, conforme documentacaoem nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/09/2015 | 1701.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimenro de energia dos predios pertencentes ao Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002679 | 15/09/2015 | 19282.54 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais odontologicos diversos (acido, cimento cirurgico, fluor gel, liner, matriz, oleo lubrific., oxido de zinco, carbono, pasta, periogard, verniz, escova, moldeira, algodao, compressa, lamina,porta amalgama, fill magic, rolo dental, sugador desc., fluor sol, porta matriz, forceps, tesoura), destinados aos Postos de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002680 | 15/09/2015 | 19197.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais odontologicos diversos (touca sanfonada, porta agulha, sindesmotomo, kit odontologico e outros), destinados aos Postos de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/09/2015 | 1800.00 | 24499337000153 | Ortotec Ortopedia Tecnica Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao de protese transtibial, com encaixe em fibra de vidro e carbono, cartucho em eva macio, correia suprapodiliana revestida em espuma e meia cosmetica, destinada ao beneficiario Antonio do Carmo, conforme mandado judicial em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/09/2015 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a exame de tomografia computadorizada do abdomem total com contraste realizado na paciente Maria Alves Jordao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/09/2015 | 70.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos ambulatoriais, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM C. G. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos referente a um contraste realizado na paciente Maria Cristina da Silva, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0002703 | 18/09/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0002712 | 21/09/2015 | 1650.00 | 00004042725414 | GIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao atraves do veiculo VW Gol, ANO/MODELO 1998/1998, COR VERDE, ALCOOL/GASOLINA, PLACA MNH 3494, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/09/2015 | 1140.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 05(cinco) viagens atraves do caminhao FORD F4000 ANO 2003 E MODELO 2003, COR VERDE A DIESEL de PLACA KKF 6120/PE, da cidade de Salgado de Sao Felix para o Distrito de Feira Nova, Distrito Dois Riachos, Sitio Maria de Melo e outros, na Zona Rural do Municipio, durante o mes de setembro de 2015, no transporte de mobilias diversas (estantes, biros, mesas, armarios, geladeiras, cadeiras, ventiladores, maca e outros), d | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002721 | 22/09/2015 | 8787.85 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentes ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002722 | 22/09/2015 | 14311.78 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002763 | 23/09/2015 | 556.00 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (filtro de oleo, lubrax turbo, lubrax essencial e outros) destinados aos veiculos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 24/09/2015 | 150.00 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR. ELY CHAVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos laboratoriais prestados a paciente: Ana Isabely Bezerra Pedrosa, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 24/09/2015 | 1144.00 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (coletor de urina, disp. inc. preservativo e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002776 | 24/09/2015 | 1650.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa NPT 2766, a disposicao do Fundo Municipal de Saude, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre,durante o mes de agosto de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002777 | 24/09/2015 | 1655.50 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos atraves do veiculo tipo: FIAT PALIO de placa NPW 4619, ANO 2009/MOD 2010, COR VERMELHA, ALCOOL/GASOLINA, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Sitio Maria de Melo, Zona Rural do Municipio, durante o mes de agosto de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002778 | 24/09/2015 | 1320.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo VW Gol, de placa NPY 8325, objetivando transporte da equipe do PSF - Programa de Saude da Familia, da localidade de Dois Riachos, neste municipio, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412014 | 0002783 | 24/09/2015 | 2020.16 | 17318988000134 | UP DIATRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (papel oficio, caneta esferografica azul, preta, vermelha, lapis grafite, borracha, grampeador, estilete, fita adesiva, pasta az, carbono, perfurador, extrator, calculadora, prancheta, envelope, clips, e outros), destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/09/2015 | 3197.90 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (halteres tipo bola, bolsa termica tornozeleira, gym bol, bola fisiobol, cabo de saida tens, thera band, suporte pedestal, pedalinho, suporte de mesa, lampada infra, digiflex, e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/09/2015 | 100.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COM DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio med onu 1072 comprimido 2.2, destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062015 | 0002789 | 25/09/2015 | 2300.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Saude junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/09/2015 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saude - Vigilancia Sanitaria, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/09/2015 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/09/2015 | 370.00 | 00004479587470 | MARIA JOSE DOMINGUES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de copias xerograficas diversas em papel comum A4, destinados ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/09/2015 | 312.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de cartuchos em geral, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/09/2015 | 2552.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, relativo ao mes de junho de 2015, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/09/2015 | 50068.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/09/2015 | 28236.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/09/2015 | 25344.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario dos Agentes Comunitarios da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/09/2015 | 7192.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario Agentes do Peva da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/09/2015 | 23000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado PSF-Medicos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/09/2015 | 10132.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSF-Enfermeiros da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/09/2015 | 13116.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSB-Odontologos e Aux.Consultorio da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/09/2015 | 3452.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSf - Aux. de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/09/2015 | 3226.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Prestador de Servico - PSF(enfermeira e auxiliar de enfermagem) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/09/2015 | 1776.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado Saude Bucal da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/09/2015 | 9100.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/09/2015 | 6420.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado MAC da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/09/2015 | 4355.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado Agente Comunitario da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/09/2015 | 1200.00 | 21230565000135 | ADRIANA LINHARES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (filtro de combustivel, oleo freio, aditivo concentrado, lampada, palheta limpador, pastilha de freio, ponte retificadora, pre filtro, regulador, reservatorio, filtro cabine e outros), destinados ao veiculo Ford Ranger de placa OEV 4328, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/09/2015 | 4191.00 | 21230565000135 | ADRIANA LINHARES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento do eixo traseiro, solda, eletrica em geral, suspensao, troca de oleo hidraulico, oleo de freio, oleo do motor, e filtros, destinados ao veiculo Ford Ranger de placa OEV 4328, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/09/2015 | 1850.00 | 00011614758425 | JULIERMY HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em 30(trinta) lavagens completas com lubrificacao, destinados aos veiculos pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002901 | 01/10/2015 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIAB, E-SUS) transmitidos via Ministerio da Saude, durante o mes de setembro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/10/2015 | 1756.64 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento do seguro total dos 02(dois) veiculos Palio de placa QFN-4680 e QFN-4640 pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/10/2015 | 22206.38 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de agosto de 2015, dos funcionarios (medicos-PSF, agentes comunitarios e prestadores, enfermeiros e auxiliares-PSF, equipe de saude bucal, prestadores de servicos-PSF, NASF) do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/10/2015 | 1219.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de agosto de 2015, dos funcionarios (agentes do PEVA) do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/10/2015 | 1412.40 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de agosto de 2015, dos funcionarios (prestadores de servicos-MAC) do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 06/10/2015 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, redes cabeadas e wifi do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 06/10/2015 | 3500.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de detetizacao completa externa e interna, dos Postos de Saude do Municipio, com imunizacao e exterminio de baratas, escorpioes, formigas, moscas, ratos, morcegos e outros, durante o mes desetembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/10/2015 | 1700.00 | 00072289546453 | MARIA JANIA DE PADUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos xerograficos diversos em papel comum A4, encadernacoes e plastificacoes de documentos, destinados ao Fundo Muncipal de Saude, durante o mes de agosto e setembro de 2015, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/10/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 14/10/2015 | 600.00 | 19580071000139 | JT COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20(vinte) bolsas dren. colost. pre cort. de 25MM opaca cx com 15 casex, destinadas aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/10/2015 | 630.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 09 (nove) meias diarias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio a Saude, lotada no Fundo Municipal de Saude, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse doMunicipio, na cidade de Joao Pessoa, entre os dias 01 a 30 de setembro de 2015, conforme requerimento de solicitacao de diarias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/10/2015 | 1200.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias da folha de pessoal dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude e outras, descontado em conta corrente, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/10/2015 | 1157.00 | 00001222057409 | ADEMIR DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparos nos Consultorios Odontologicos da rede de Atencao Basica, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002973 | 15/10/2015 | 1576.40 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Canto Alegre I, II e III e Alto de Felix Ferreira, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades de Joao Pessoa,Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo VW VOYAGE TL MBS 1.6 de placa NQI 4941, ANO 2015 MODELO 2015, COR BRANCA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de agost | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0002974 | 16/10/2015 | 1340.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 12(doze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio de Salgado de Sao Felix e as cidadesde Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE FLEX de placa OWI 7519, ANO 2013 MODELO 2014, COR CINZA, A ALCOOL/GASOLINA, durante | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002975 | 16/10/2015 | 2037.60 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 09(nove) viagens atraves do veiculo Fiat Uno, de placa KJG 6287, dos Sitios Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002976 | 16/10/2015 | 1078.00 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 10(dez) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Riachos dos Currais, Areal e Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a Sede do Municipio e as cidades Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo GOL 1.0 de placa OFA 2460, ANO 2011 MODELO 2012, COR vermelho, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de agosto de 2015, conforme Dispen | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002977 | 16/10/2015 | 1592.50 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 08(oito) viagens atraves do veiculo VW Gol 1.0, de placa KIR 8587, de Campina Seca, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Timbauba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e JoaoPessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de agosto de 2015, conforme Dispensa de Licitacao 003/2015 Contrato 43/2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002978 | 16/10/2015 | 1225.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 09(nove) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sexta-feiras,objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de placa KIX 5569, ANO 2007 MODELO 2008, COR AZUL, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de agosto de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002979 | 16/10/2015 | 1796.40 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 09 (nove) viagens com pacientes, atraves do veiculo Fiat Uno Mille, de placa KME 3279/PE, do Sitio Pau D arco e Abura, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Timbauba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de agosto de 2015, conforme Processo Licitatorio DL 003/2015 Contrato 053/2015 e comprovantes em nosso po | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002980 | 16/10/2015 | 1929.60 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 09(nove) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Preguica e Pereira, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife, Macaparana e Timbauba-PEe Joao Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT PALIO WAY, de PLACA OYQ 3739, COR PRATA, movido a ALCOOL/GASOLINA, ANO 2014 MOD 2015, durante o mes de agosto de 2015, confo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002981 | 16/10/2015 | 2163.20 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife-PE eJoao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE 1.0 de placa PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de agosto de 2015, confor | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002982 | 16/10/2015 | 2092.80 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 10(dez) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, ANO 2014 MODELO 2014, COR PRTA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de agosto de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002983 | 16/10/2015 | 2860.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mes de agostode 2015, conforme Processo DL 0003/2015 e Contrato 044/2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002984 | 16/10/2015 | 1650.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo VW Gol 1.0 de placa MMR 2396/PB, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mes de agosto de 2015, conforme Processo Licitatorio DL 003/2015 Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002985 | 16/10/2015 | 4114.85 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos em viagens no transporte de pacientes, atraves do veiculo VW Kombi, de placa NPT 1001, da Sede do municipio rumo a cidade de Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivandoa realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/10/2015 | 6450.00 | 21144335000153 | IZETE BATISTA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 (cinco) aparelhos condicionadores de ar tipo split de 9000 BTUS e 12000 BTUS, destinados ao Fundo Municipal de Saude para utilizacao na Policlinica Municipal, localizada na sede do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 19/10/2015 | 1750.00 | 13663965000106 | MARIA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100(cem) camisas basicas com impressao, destinadas ao Fundo Municipal de Saude para distribuicao junto ao movimento do Outubro Rosa deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/10/2015 | 1869.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimenro de energia dos predios pertencentes ao Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/10/2015 | 105.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos hospitalares realizados na paciente: Maria Celina Neves de Araujo, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0002997 | 20/10/2015 | 1650.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de enfermos, atraves do veiculo tipo: Fiat Palio, PLACA MON 9558 ANO 2006 MODELO 2007, COR BRANCA, A GASOLINA, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de julho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003011 | 20/10/2015 | 14468.61 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003012 | 20/10/2015 | 9031.93 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003021 | 20/10/2015 | 3160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 (quatro) pneus 225/65R17 Ovation, destinados a manutencao do veiculo Ambulancia Renault de placa QFF 6527, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003024 | 20/10/2015 | 620.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 (dois) pneus 175/70R14 Ovation, destinados a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa NPV 7712, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003025 | 20/10/2015 | 1020.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 (dois) pneus 235/75R15 Ecovision, destinados a manutencao do Ranger de placa OEV 4328, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003032 | 21/10/2015 | 1320.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo VW Gol, de placa NPY 8325, objetivando transporte da equipe do PSF - Programa de Saude da Familia, da localidade de Dois Riachos, neste municipio, durante o mesde setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003033 | 21/10/2015 | 1650.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa NPT 2766, a disposicao do Fundo Municipal de Saude, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre,durante o mes de setembro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003034 | 21/10/2015 | 1655.50 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos atraves do veiculo tipo: FIAT PALIO de placa NPW 4619, ANO 2009/MOD 2010, COR VERMELHA, ALCOOL/GASOLINA, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Sitio Maria de Melo, Zona Rural do Municipio, durante o mes de setembro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/10/2015 | 7868.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (Algodao em rolo, atad. crepom, coletor, equipo, esparadrapo, fita adesiva, gaze, luvas, mascaras, papel lencol, scalpïe outros) destinados ao Laboratorio Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003036 | 21/10/2015 | 9110.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02(dois) computadores completos e 03(tres) impressoras HP Mult Laser e Epson Eco Tanque, destinados ao NASF - Nucleo de Apoio a Familia, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003052 | 23/10/2015 | 7519.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 19 (dezenove) vigens atraves do veiculo Onibus Mercedes Benz 1620, de placa KPE 5257, destinado ao transporte de pacientes, de segunda a sexta-feira nos turnos manha e tarde(ida e volta), objetivando a realizacao de exames, consultas, internacoes e/ou cirurgias em clinicas/hospitais na cidade de Joao Pessoa-PB, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Implant/Recup/Ampl. da Academia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003058 | 23/10/2015 | 2944.36 | 14645140000121 | DESTAK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a medicao dos servicos de construcao de uma Academia de Saude, no Distrito de Dois Riachos, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 10012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0003059 | 23/10/2015 | 5533.95 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (ferrolho, luva sold., tubo soldavel, tubo esgoto, argamassa, arame, cimento, porta madeira, pregos, caixa dagua e outros), destinados a manutencoes diversas nos predios pertencentes ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003068 | 27/10/2015 | 2860.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mes de setembro de 2015, conforme Processo DL 0003/2015 e Contrato 044/2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0003087 | 28/10/2015 | 1650.00 | 00004042725414 | GIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao atraves do veiculo VW Gol, ANO/MODELO 1998/1998, COR VERDE, ALCOOL/GASOLINA, PLACA MNH 3494, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/10/2015 | 1580.00 | 00001287839401 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consertos e manutencoes com reposicao de pecas de 04(quatro) autoclaves e 02(duas) freezer pertencentes aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/10/2015 | 130.00 | 00032479182487 | GILBERTO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no consertos da bomba de burrifacao do programa de endemias, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/10/2015 | 912.00 | 10526783000103 | HIGILAB - Produtos de Laboratorio e Higiene Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (ponteira tipo A, fita p/ urina, kit beta, kit glicose, kit colesterol, kit ureia e outros) destinados ao Laboratorio Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/10/2015 | 1850.00 | 00011614758425 | JULIERMY HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em 30(trinta) lavagens completas com lubrificacao, destinadas aos veiculos pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/10/2015 | 53882.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/10/2015 | 28036.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/10/2015 | 25344.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario dos Agentes Comunitarios da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/10/2015 | 7192.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario Agentes do Peva da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/10/2015 | 28046.34 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado PSF-Medicos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/10/2015 | 12518.47 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSF-Enfermeiros da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/10/2015 | 16826.17 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSB-Odontologos e Aux.Consultorio da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/10/2015 | 5361.84 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSf - Aux. de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/10/2015 | 4950.06 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado Saude Bucal da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/10/2015 | 9326.67 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/10/2015 | 6420.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado MAC da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/10/2015 | 4122.66 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado Agente Comunitario da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/10/2015 | 4498.95 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Prestador de Servico - PSF da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/10/2015 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/10/2015 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saude - Vigilancia Sanitaria, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/10/2015 | 2620.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, relativo ao mes de julho de 2015, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/10/2015 | 80.41 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/10/2015 | 81.17 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/10/2015 | 1070.00 | 00001109873492 | Jalmir Américo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela prestacao de servicos de execucao e montagem de telas com molduras de madeira nas janelas, portas, corredores, armarios e outros, do Posto de Saude do Distrito de Feira Nova, localizado na Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/11/2015 | 222.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de cartuchos em geral, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/11/2015 | 210.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencoes diversas (sup escova, automatico m. partida, impulsor de partida e outros), no veiculo Ambulancia de placa OEW 7605, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0003181 | 04/11/2015 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas e laboratorio, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0003183 | 04/11/2015 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas e laboratorio, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/11/2015 | 205.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de diagnostico eletronico, kit de protecao e revisao dos 40.000 km, no veiculo de placa QFF 6527, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/11/2015 | 1765.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (oleo solaris, arruela carter, filtro comb., palheta, aditivo e outros) destinadas ao veiculo Ambulancia de placa QFF 6527, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0003200 | 04/11/2015 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIAB, E-SUS) transmitidos via Ministerio da Saude, durante o mes de outubro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/11/2015 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, redes cabeadas e wifi do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/11/2015 | 125.00 | 05701413000117 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DE MELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos referente a Franquia do Parabrisa do veiculo de placa QFN 4640, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 06/11/2015 | 270.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de 40.000km do veiculo de placa QFN 4640, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 06/11/2015 | 70.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento das rodas dianteiras do veiculo de placa QFN 4640, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 06/11/2015 | 200.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas (elemento filtro de ar, filtro oleo, filtro combustivel, selenia e descarbonizante), destinadas a manutencao do veiculo Palio Fire de placa QFN 4640, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/11/2015 | 630.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 09 (nove) meias diarias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio a Saude, lotada no Fundo Municipal de Saude, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse doMunicipio, na cidade de Joao Pessoa, entre os dias 01 a 30 de outubro de 2015, conforme requerimento de solicitacao de diarias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003239 | 10/11/2015 | 752.00 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (filtro de oleo, lubrax turbo, total quartz e outros) destinados aos veiculos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/11/2015 | 19701.42 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de setembro de 2015, dos funcionarios (medicos-PSF, agentes comunitarios e prestadores, enfermeiros e auxiliares-PSF, equipe de saude bucal, prestadores de servicos-PSF, NASF) do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/11/2015 | 15944.68 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de setembro de 2015, dos funcionarios estatutarios e comissionados do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/11/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 12/11/2015 | 3500.00 | 17491801000108 | GEOVANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de instalacoes de 05(cinco) Splits, sendo 03(tres) de 9000BTUS e 02(dois) de 12000BTUS, no predio da Policlinica situada na sede do municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003275 | 13/11/2015 | 1942.40 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 09(nove) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, ANO 2014 MODELO 2014, COR PRTA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de setembro de 20 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003276 | 13/11/2015 | 2188.80 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife-PE eJoao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE 1.0 de placa PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de setembro de 2015, conf | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003277 | 13/11/2015 | 1967.40 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 10 (dez) viagens com pacientes, atraves do veiculo Fiat Uno Mille, de placa KME 3279/PE, do Sitio Pau D arco e Abura, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Timbauba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de setembro de 2015, conforme Processo Licitatorio DL 003/2015 Contrato 053/2015 e comprovantes em nosso p | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003278 | 13/11/2015 | 1634.50 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 08(oito) viagens atraves do veiculo VW Gol 1.0, de placa KIR 8587, de Campina Seca, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Timbauba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e JoaoPessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de setembro de 2015, conforme Dispensa de Licitacao 003/2015 Contrato 43/2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003279 | 13/11/2015 | 1340.80 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 12(doze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Riachos dos Currais, Areal e Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a Sede do Municipio e as cidades Joao Pessoa, Campina Grandee Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo GOL 1.0 de placa OFA 2460, ANO 2011 MODELO 2012, COR vermelho, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de setembro de 2015, conforme D | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0003280 | 13/11/2015 | 1471.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 13(treze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio de Salgado de Sao Felix e as cidadesde Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE FLEX de placa OWI 7519, ANO 2013 MODELO 2014, COR CINZA, A ALCOOL/GASOLINA, durant | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003281 | 13/11/2015 | 1774.40 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 12(doze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Canto Alegre I, II e III e Alto de Felix Ferreira, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades de Joao Pessoa,Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo VW VOYAGE TL MBS 1.6 de placa NQI 4941, ANO 2015 MODELO 2015, COR BRANCA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de sete | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/11/2015 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a exame de urografia excretora realizado no paciente Manoel Aparecido da Silva, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/11/2015 | 1863.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimenro de energia dos predios pertencentes ao Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/11/2015 | 722.40 | 22987690000157 | DOUGLAS ANTHONY DOMINGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 140 garrafoes de 20Litros (agua mineral), destinados ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/11/2015 | 2643.80 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpezas diversos (esponjas grossa, vassouras, sacos p/ lixo e outros), destinados as manutencoes e atividades do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes e Processo Licitatorio em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0003311 | 20/11/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/11/2015 | 240.00 | 13781434000118 | HOTEL ESTACAO VELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 02(duas) diarias da equipe de profissionais Amigo do Peito em servico no Municipio, conforme documentcao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0003343 | 23/11/2015 | 1650.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de enfermos, atraves do veiculo tipo: Fiat Palio, PLACA MON 9558 ANO 2006 MODELO 2007, COR BRANCA, A GASOLINA, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de agosto de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0003345 | 23/11/2015 | 1650.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de enfermos, atraves do veiculo tipo: Fiat Palio ELX de PLACA KJF 6501, ANO/MODELO 2007/2007, COR VERMELHA, A ALCOOL/GASOLINA, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de setembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003347 | 23/11/2015 | 1650.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo VW Gol 1.0 de placa MMR 2396/PB, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mes de setembro de 2015, conforme Processo Licitatorio DL 003/2015 Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003348 | 23/11/2015 | 4114.85 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos em viagens no transporte de pacientes, atraves do veiculo VW Kombi, de placa NPT 1001, da Sede do municipio rumo a cidade de Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivandoa realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003350 | 23/11/2015 | 1789.20 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 08(oito) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Preguica e Pereira, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife, Macaparana e Timbauba-PEe Joao Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT PALIO WAY, de PLACA OYQ 3739, COR PRATA, movido a ALCOOL/GASOLINA, ANO 2014 MOD 2015, durante o mes de setembro de 2015, con | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003352 | 23/11/2015 | 1868.40 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 08(oito) viagens atraves do veiculo Fiat Uno, de placa KJG 6287, dos Sitios Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003353 | 23/11/2015 | 1199.55 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 09(nove) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sexta-feiras,objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de placa KIX 5569, ANO 2007 MODELO 2008, COR AZUL, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de setembro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003354 | 23/11/2015 | 2691.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (amitriptilina, haloperidol, diazepam, imipramina, risperidona, clonazepam, clorpromazina, carbamazepina, e outros) para distribuicao junto aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003355 | 23/11/2015 | 23497.98 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (anlodipino, metformina, amoxcilina, dimeticona, agua bi-destilada, sinvastatina, paracetamol, soro fisiologico, lidocaina, metildopa, ibuprofeno, captopril, nimesulida, nistatina, dipirona, furosemida, ambroxol, e outros) para distribuicao junto aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/11/2015 | 1135.00 | 00092907407449 | Claudio Teofilo Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de 08(oito) viagens no Transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de Sao Felix para as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando arealizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT PALIO FIRE ECONOMY, placa KKN 5735/PB, ano 2009 modelo 2010, cor CINZA, ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0003357 | 23/11/2015 | 18335.24 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais hospitalares diversos (seringa, coletor perfuro, atad. crepe, fita autoclave, luva procedimento tam. (P,M,G), abaixador de lingua, pvpi, esparadrapo, papel toalha, especulo, algodao, gaze, cateter, fita p/ teste glicose, lencol papel, fita microporosa, lamina bisturi e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003359 | 24/11/2015 | 9015.55 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003360 | 24/11/2015 | 15301.98 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saude e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003373 | 24/11/2015 | 40316.40 | 08711170000196 | ADCRUZ CONTRUCOES E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6a medicao dos servicos de construcao de uma Unidade Basica de Saude (Porte II), no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural de Salgado de Sao Felix, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 25/11/2015 | 2760.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 69(sessenta e nove) horas de divulgacao e acompanhamento da Campanha e Acoes do mes Outubro Rosa , realizada no municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 25/11/2015 | 1160.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDADE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (lubrificantes, amortecedor, filtro oleo, elemento, junta, diesel, filtro cj. cabine, oleo motor e outros) destinados a manutencoes do veiculo L200 Triton de placa QFQ 2800, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 25/11/2015 | 485.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDADE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos diversos (lavagem, alinhamento, balanceamento, servicos de montagem, revisaoem geral e outros) destinados ao veiculo L200 Triton de placa QFQ 2800, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/11/2015 | 1017.50 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a exame de ressonancia com porte anestesico realizado no paciente Jose Davi dos Santos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/11/2015 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO ULTRASONOGRAFIA M FETAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de exames de USG, realizados no paciente Jose Davi dos Santos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/11/2015 | 53294.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/11/2015 | 28036.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/11/2015 | 25344.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario dos Agentes Comunitarios da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/11/2015 | 7192.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario Agentes do Peva da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/11/2015 | 31000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado PSF-Medicos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/11/2015 | 12518.47 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSF-Enfermeiros da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/11/2015 | 17404.01 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSB-Odontologos e Aux.Consultorio da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/11/2015 | 5361.84 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSf - Aux. de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/11/2015 | 4498.95 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Prestador de Servico - PSF da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/11/2015 | 3258.06 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado Saude Bucal da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/11/2015 | 10900.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/11/2015 | 6420.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado MAC da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/11/2015 | 4219.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado Agente Comunitario da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003465 | 27/11/2015 | 3395.00 | 23193395000191 | T-INFOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas diversas (tonners, e outros) destinadas as atividades diversas da Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003466 | 27/11/2015 | 1170.00 | 23193395000191 | T-INFOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (toner compativel HP85, HP85 CE285e outros) destinados as atividades dos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/11/2015 | 3600.00 | 06117074000199 | Auto Peças Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (bat. trf 95, amortecedor, coxim, rolamento, caixa de direcao, distribuidor, correia, pastilha de freio, junta homocinetica, bomba de agua, barra de direcao e outros) destinadas a manutencao do veiculo Ranger de placa OEV 4328, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/11/2015 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a exame de ressonancia da coluna lombar, realizado na paciente Maria Gorete da Silva de Sousa, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/11/2015 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a exame de tomografia do cranio com porte anestesicorealizado na paciente Claudiane Cabral de Vasconcelos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/11/2015 | 1861.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, relativo ao mes de outubro de 2015, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0003485 | 30/11/2015 | 1650.00 | 00004042725414 | GIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao atraves do veiculo VW Gol, ANO/MODELO 1998/1998, COR VERDE, ALCOOL/GASOLINA, PLACA MNH 3494, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, duranteo mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/11/2015 | 1700.00 | 00072289546453 | MARIA JANIA DE PADUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos xerograficos diversos em papel comum A4, encadernacoes e plastificacoes de documentos, destinados ao Fundo Muncipal de Saude, durante os meses de outubro e novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/12/2015 | 258.07 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento do veiculo ambulancia de placa QFN 4640, Pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/12/2015 | 258.07 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento do veiculo ambulancia de placa QFN 4680, Pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/12/2015 | 1412.40 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de outubro de 2015, dos funcionarios (prestadores de servicos-MAC) do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/12/2015 | 1219.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de outubro de 2015, dos funcionarios (agentes do PEVA) do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/12/2015 | 21581.20 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de outubro de 2015, dos funcionarios (medicos-PSF, agentes comunitarios e prestadores, enfermeiros e auxiliares-PSF, equipe de saude bucal, prestadores de servicos-PSF, NASF) do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003498 | 01/12/2015 | 1320.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo VW Gol, de placa NPY 8325, objetivando transporte da equipe do PSF - Programa de Saude da Familia, da localidade de Dois Riachos, neste municipio, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003499 | 01/12/2015 | 1655.50 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos atraves do veiculo tipo: FIAT PALIO de placa NPW 4619, ANO 2009/MOD 2010, COR VERMELHA, ALCOOL/GASOLINA, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Sitio Maria de Melo, Zona Rural do Municipio, durante o mes de outubro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003500 | 01/12/2015 | 1650.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa NPT 2766, a disposicao do Fundo Municipal de Saude, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre,durante o mes de outubro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062015 | 0003505 | 01/12/2015 | 2300.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Saude junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 02/12/2015 | 1050.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a exame de ressonancia do cranio com porte anestesico realizado no paciente Joao Miguel Paz da Silva, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/12/2015 | 650.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, redes cabeadas e wifi do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0003520 | 03/12/2015 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIAB, E-SUS) transmitidos via Ministerio da Saude, durante o mes de novembro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 04/12/2015 | 630.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 09 (nove) meias diarias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora de Apoio a Saude, lotada no Fundo Municipal de Saude, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse doMunicipio, na cidade de Joao Pessoa, entre os dias 03 a 30 de novembro de 2015, conforme requerimento de solicitacao de diarias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 04/12/2015 | 2200.00 | 00044073275453 | ALAN RICARDO DUTRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos em Urologia, no atendimento durante o evento Saude do Homem, realizado no dia 18 de novembro, na Unidade Basica de Saude Centro, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0003540 | 07/12/2015 | 13500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de materiais graficos diversos (Ficha de atend. odontologico, ficha atend. individual, ficha cadastro domiciliar, ficha procedimentos e outros) destinados aos Postos de Saude para servicos diversos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0003541 | 07/12/2015 | 10700.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de materiais graficos diversos (Ficha geral, envelope prontuario familiar, ficha visita, requisitos de exames, ficha evolucao e outros) destinados aos Postos de Saude para servicos diversos,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0003542 | 07/12/2015 | 12750.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de materiais graficos diversos (receituario medico, ficha marcacao de consultas, laudo medico, boletim de producao ambulatorial e outros) destinados aos Postos de Saude para servicos diversos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 08/12/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0003547 | 09/12/2015 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas e laboratorio, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 09/12/2015 | 5914.00 | 03442523000186 | Félix Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais diversos (tinta latao, pincel, caibo, ripa, linha, descarga, cimento, areia, tubo esgoto entre outros) destinados as manutencoes diversas realizadas nos predios do Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0003558 | 09/12/2015 | 2500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062015 | 0003563 | 10/12/2015 | 2300.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Saude junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003564 | 10/12/2015 | 4748.82 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 12 (doze) vigens atraves do veiculo Onibus Mercedes Benz 1620, de placa KPE 5257, destinado ao transporte de pacientes, de segunda a sexta-feira nos turnos manha e tarde (idae volta), objetivando a realizacao de exames, consultas, internacoes e/ou cirurgias em clinicas/hospitais na cidade de Joao Pessoa-PB, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003565 | 10/12/2015 | 2860.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo Ford Ranger, de placa MOF 1578, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mes de outubro de 2015, conforme Processo DL 0003/2015 e Contrato 044/2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003596 | 11/12/2015 | 936.00 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (filtro de oleo, lubrax turbo, total quartz e outros) destinados aos veiculos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003599 | 14/12/2015 | 2092.80 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 10(dez) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova e Marinho, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO WAY ECON. de placa OGF 9684, ANO 2014 MODELO 2014, COR PRTA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de outubro de 2015, c | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003600 | 14/12/2015 | 2064.00 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 10(dez) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE 1.0 de placa PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de outubro de 2015, confor | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003601 | 14/12/2015 | 1929.60 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 09(nove) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Preguica e Pereira, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife, Macaparana e Timbauba-PEe Joao Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas ou cirurgias, atraves do veiculo FIAT PALIO WAY, de PLACA OYQ 3739, COR PRATA, movido a ALCOOL/GASOLINA, ANO 2014 MOD 2015, durante o mes de outubro de 2015, conf | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003602 | 14/12/2015 | 1827.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 09 (nove) viagens com pacientes, atraves do veiculo Fiat Uno Mille, de placa KME 3279/PE, do Sitio Pau D arco e Abura, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Timbauba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de outubro de 2015, conforme Processo Licitatorio DL 003/2015 Contrato 053/2015 e comprovantes em nosso po | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003603 | 14/12/2015 | 1694.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 08(oito) viagens atraves do veiculo VW Gol 1.0, de placa KIR 8587, de Campina Seca, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Timbauba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e JoaoPessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de outubro de 2015, conforme Dispensa de Licitacao 003/2015 Contrato 43/2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003604 | 14/12/2015 | 1225.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 09(nove) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sexta-feiras,objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de placa KIX 5569, ANO 2007 MODELO 2008, COR AZUL, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de outubro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003605 | 14/12/2015 | 1484.80 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 13(treze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Riachos dos Currais, Areal e Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a Sede do Municipio e as cidades Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo GOL 1.0 de placa OFA 2460, ANO 2011 MODELO 2012, COR vermelho, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de outubro de 2015, conforme Dispens | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003606 | 14/12/2015 | 2037.06 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 09(nove) viagens atraves do veiculo Fiat Uno, de placa KJG 6287, dos Sitios Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0003607 | 14/12/2015 | 1647.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 14(quatorze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio de Salgado de Sao Felix e as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE FLEX de placa OWI 7519, ANO 2013 MODELO 2014, COR CINZA, A ALCOOL/GASOLINA, dur | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003608 | 14/12/2015 | 1839.02 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 13(treze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Canto Alegre I, II e III e Alto de Felix Ferreira, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo VW VOYAGE TL MBS 1.6 de placa NQI 4941, ANO 2015 MODELO 2015, COR BRANCA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de out | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003609 | 14/12/2015 | 1650.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo VW Gol 1.0 de placa MMR 2396/PB, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mes de outubro de 2015, conforme Processo Licitatorio DL 003/2015 Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0003610 | 14/12/2015 | 1650.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de enfermos, atraves do veiculo tipo: Fiat Palio ELX de PLACA KJF 6501, ANO/MODELO 2007/2007, COR VERMELHA, A ALCOOL/GASOLINA, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de agosto de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0003611 | 14/12/2015 | 1650.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de enfermos, atraves do veiculo tipo: Fiat Palio ELX de PLACA KJF 6501, ANO/MODELO 2007/2007, COR VERMELHA, A ALCOOL/GASOLINA, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de setembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003614 | 14/12/2015 | 9572.13 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003615 | 14/12/2015 | 14912.49 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003622 | 14/12/2015 | 20000.36 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais odontologicos diversos (acido attaque, agua destilada, alcool, cimento cirurgico, fluor gel, liner, matriz, oleo lubrific., carbono, pasta, algodao, e outros), destinados aos Postos de Saude junto ao Programa de Saude Bucal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003623 | 14/12/2015 | 22002.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais odontologicos diversos (luvas de procedimento cirurgico, oxido de zinco, verniz varnal, lidostesim, compressa, fill magic, sugador desc., touca, fluor sol, roplo p/ autoclave e outros), destinados aos Postos de Saude junto ao Programa de Saude Bucal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 14/12/2015 | 2750.00 | 41219007000186 | CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de exames realizados nos pacientes: Maria das Gracas Domingos Silva, Edlayne F. Fonseca, Helio Gabrile N. Cabral Andrade, Mercia Gabriele Targino, Cilene Ferreira Silva, Tereza Maria da Conceicao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 15/12/2015 | 340.00 | 19580071000139 | JT COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (agulhas ultrafinne 5mm), destinadas aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 15/12/2015 | 600.00 | 19580071000139 | JT COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20(vinte) bolsas dren. colost. pre cort. de 25MM, destinadas aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 15/12/2015 | 1867.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimenro de energia dos predios pertencentes ao Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0003639 | 15/12/2015 | 732.72 | 22987690000157 | DOUGLAS ANTHONY DOMINGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 142 garrafoes de 20Litros (agua mineral), destinados ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0003644 | 17/12/2015 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas e laboratorio, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0003645 | 17/12/2015 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas e laboratorio, durante o mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 17/12/2015 | 1850.00 | 00011704045452 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao e fornecimento de 10(dez) banners de 120x80 e 08(oito) faixas de 2x80, destinados a Campanha e Acoes do mes Outubro Rosa, realizadas no Municipio durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 17/12/2015 | 300.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de diagnostico eletronico, no veiculo de placa QFF 6527, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 17/12/2015 | 1850.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos em 30(trinta) lavagens completas com lubrificacao, destinadas aos veiculos de placas NPX 5020/NPX 4970/OEV 4328/OEW 7605 e outros, pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude, duranteos meses de outubro e novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062015 | 0003687 | 18/12/2015 | 2300.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Saude junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062015 | 0003688 | 18/12/2015 | 2300.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Saude junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0003689 | 18/12/2015 | 1650.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de enfermos, atraves do veiculo tipo: Fiat Palio, PLACA MON 9558 ANO 2006 MODELO 2007, COR BRANCA, A GASOLINA, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de setembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 18/12/2015 | 2460.00 | 00056798598404 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao e fornecimento de 205(duzentos e cinco) refeicoes completas, destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - Flavio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante os meses de setembro e outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 18/12/2015 | 900.00 | 00016042324802 | Pedro Honorato da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diversos de borracharia (conserto de pneus, vulvanizacao, rodizios e outros), dos veiculos pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude, durante os meses de agosto, setembro e outubro de2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0003699 | 18/12/2015 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de dezembro de 2015 e Prestacao de Contas Anual, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 18/12/2015 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saude - Vigilancia Sanitaria, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003712 | 18/12/2015 | 9015.55 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas (MOQ 2594/MNB 5958/HXR 7897/HXR 7887/MNB 4881/MOV 1349/ NPX 5020/ NPX4970/ OEV 4328/ NPV 7712/ OEW 7605/ OFH 2995 e outros), pertencentesao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/12/2015 | 41409.16 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao 13ø do ano de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/12/2015 | 3200.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao 13ø salario de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 18/12/2015 | 21332.24 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario dos Agentes Comunitarios da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao 13ø salario de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/12/2015 | 7092.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario Agentes do Peva da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao 13ø salario de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 18/12/2015 | 3553.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSF-Enfermeiros da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao 13ø salario de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/12/2015 | 3152.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSf - Aux. de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao 13ø salario de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/12/2015 | 6003.85 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSB-Odontologos e Aux.Consultorio da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao 13ø salario de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/12/2015 | 4410.56 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao 13ø salario de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 21/12/2015 | 1044.00 | 00008409612437 | MAURICIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos na instalacao de 87(oitenta e sete) metros quadrados de forro de PVC, nas dependencias do predio do Posto de Saude do Distrito de Feira Nova, localizado na Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 21/12/2015 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/12/2015 | 18.46 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica do Posto de Saude, localizado no Sitio Boa Vista, Zona Rural deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 21/12/2015 | 83.62 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112015 | 0003769 | 22/12/2015 | 7931.40 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais hospitalares diversos (esparadrapo, atad. crepe, fita autoclave, especulo, lencol papel, luva procedimento tam. (P,M,G), seringa e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003770 | 22/12/2015 | 30109.48 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (anlodipino, metformina, dimeticona, agua bi-destilada, sinvastatina, glicose, loratadina, paracetamol, omeprazol, soro fisio., lidocaina, dipirona, neomicina, sulfato ferroso, vitamina K, digoxina, kolagenase, prometazina, nistatina, nimesulida, paracetamol, amoxilina, norfloxacina, furosemida, azitromicina, ambroxol, ibuprofeno, enalapril, e outros) para distribuicao junto aos Postos de Saude do Municipio, confor | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 22/12/2015 | 4250.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacoes de 15(quinze) banheiros quimicos e 05(cinco) tendas chapeu de bruxa, destinadas para as acoes e estrategia do Dia D da Campanha do Outubro Rosa, realizada em todo o municipio, zona urbana e rural, no mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6449-1, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/12/2015 | 84.82 | 09646827003086 | NEX DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os medicamentos diversos (Dostinex 0,5 MGCX2 comp.) destinado aos Postos de Saude do Municipio para distribuicao gratuita, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003808 | 29/12/2015 | 1650.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo VW Gol 1.0 de placa MMR 2396/PB, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mes de novembro de 2015, conforme Processo Licitatorio DL 003/2015 Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003816 | 30/12/2015 | 2107.80 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 11 (onze) viagens com pacientes, atraves do veiculo Fiat Uno Mille, de placa KME 3279/PE, do Sitio Pau D arco e Abura, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Timbauba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de novembro de 2015, conforme Processo Licitatorio DL 003/2015 Contrato 053/2015 e comprovantes em nosso | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003817 | 30/12/2015 | 4114.85 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos em viagens no transporte de pacientes, atraves do veiculo VW Kombi, de placa NPT 1001, da Sede do municipio rumo a cidade de Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivandoa realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003818 | 30/12/2015 | 1199.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 09(nove) viagens no transporte de pessoas enfermas do Sitio Boa Vista, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE, de segunda a sexta-feiras,objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX de placa KIX 5569, ANO 2007 MODELO 2008, COR AZUL, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de novembro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003819 | 30/12/2015 | 4748.82 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 12 (doze) vigens atraves do veiculo Onibus Mercedes Benz 1620, de placa KPE 5257, destinado ao transporte de pacientes, de segunda a sexta-feira nos turnos manha e tarde (idae volta), objetivando a realizacao de exames, consultas, internacoes e/ou cirurgias em clinicas/hospitais na cidade de Joao Pessoa-PB, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003820 | 30/12/2015 | 1799.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com 09(nove) viagens atraves do veiculo VW Gol 1.0, de placa KIR 8587, de Campina Seca, Zona Rural do municipio rumo as cidades de Timbauba, Macaparana, Carpina, Recife-PE e JoaoPessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, durante o mes de novembro de 2015, conforme Dispensa de Licitacao 003/2015 Contrato 43/2015 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0003821 | 30/12/2015 | 1650.00 | 00004042725414 | GIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao atraves do veiculo VW Gol, ANO/MODELO 1998/1998, COR VERDE, ALCOOL/GASOLINA, PLACA MNH 3494, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/12/2015 | 3900.00 | 17491801000108 | GEOVANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencoes preventivas e corretivas em splits de diversas capacidades pertencentes as UBS I e UBS II, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003826 | 30/12/2015 | 1320.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos atraves do veiculo VW Gol, de placa NPY 8325, objetivando transporte da equipe do PSF - Programa de Saude da Familia, da localidade de Dois Riachos, neste municipio, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003827 | 30/12/2015 | 1655.50 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos atraves do veiculo tipo: FIAT PALIO de placa NPW 4619, ANO 2009/MOD 2010, COR VERMELHA, ALCOOL/GASOLINA, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Sitio Maria de Melo, Zona Rural do Municipio, durante o mes de novembro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003828 | 30/12/2015 | 1650.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo Fiat Uno Mille Way Econ. de placa NPT 2766, a disposicao do Fundo Municipal de Saude, para transporte da equipe de profissionais do NASF, por tempo integral, kilometragem livre,durante o mes de novembro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/12/2015 | 49124.43 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/12/2015 | 4000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/12/2015 | 26295.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario dos Agentes Comunitarios da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/12/2015 | 7192.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario Agentes do Peva da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/12/2015 | 10132.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSF-Enfermeiros da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/12/2015 | 3152.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSf - Aux. de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/12/2015 | 13904.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario PSB-Odontologos e Aux.Consultorio da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/12/2015 | 10900.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/12/2015 | 4655.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado Agente Comunitario da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/12/2015 | 6420.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado MAC da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Programa SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/12/2015 | 4314.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado Saude Bucal da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/12/2015 | 3226.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Prestador de Servico - PSF da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/12/2015 | 31000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado PSF-Medicos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/12/2015 | 21775.11 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de novembro de 2015, dos funcionarios (medicos-PSF, agentes comunitarios e prestadores, enfermeiros e auxiliares-PSF, equipe de saude bucal, prestadores de servicos-PSF, NASF) do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/12/2015 | 8459.36 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao 13o (decimo terceiro) salario de 2015, dos funcionarios (medicos-PSF, agentes comunitarios e prestadores, enfermeiros e auxiliares-PSF, equipe de saudebucal, prestadores de servicos-PSF, NASF) do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/12/2015 | 1219.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de novembro de 2015, dos funcionarios (agentes do PEVA) do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut. do Piso de Atencao Basica Fixo (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/12/2015 | 1560.24 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao 13o (decimo terceiro) salario de 2015, dos funcionarios (agentes do PEVA) do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/12/2015 | 1412.40 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de novembro de 2015, dos funcionarios (prestadores de servicos-MAC) do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024