| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 27.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatio feito em Conta Corrente, referente a tarifa devol de cheque, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 1500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos tecnicos na area de assessoramento e consultoria financeira, orcamentaria e de departamento de pessoal para esta edilidade no mes de DEzembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 724.00 | 00004520950422 | GENILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade como atendente geral na Sec. de Saude deste municipio, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2015 | 9.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatio feito em Conta Corrente, referente a tarifa adcional de cheque compenssado, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2015 | 300.00 | 00079761313468 | OFELIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel, localizado na rua Antonio Ferreira Leal, 88, Centro, predio onde funciona o Conselho Municipal de Saude deste Municipio durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2015 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatio feito em Conta Corrente, referente a tarifa devol de cheque, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2015 | 7.30 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta da Caixa Economica federal, referente ao DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2015 | 3200.00 | 00044935706449 | FRANCISCO LOPES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na Sec. de Saude como chefe de unidade de saude publica, durante os meses de Outubro a Dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2015 | 19642.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a recolhimento do INSS parte PATRONAL sob a cota do FPM da Secretaria de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2015 | 7.30 | 11565067000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta da Caixa Economica federal, referente ao DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2015 | 2900.00 | 00099667010449 | ALEX FRANKLIN LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados na locacao de veiculo de placa OFX 6506 no transporte de pessoa carente deste Municipio para diversas localidades em Joao Pessoa, para tratamento medico, durante o mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2015 | 110.00 | 00002268691489 | IVONALDO DIAS RODRIGUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a 01 diaria a Joao Pessoa - pB nos dias 15 a 16 de Janeiro de 2015 para conduzir funcionarios a Sec. de Financas do Estado, Sec. de Saude, diversas casas comerciais, Escritorio do Procurador geral do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2015 | 315.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) diaria a cidade de Joao Pessoa nos dias 19 a 22 de mes de Janeiro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade, junto as secretariasno centro administrativo, ao tribunal de contas do estado e ao Escritorio do Procurador Geral do Municipio, em veiculo de placa MNF-8104-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2015 | 1789.48 | 00001356745490 | IARA AMABELLE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como diretora de programa especiais da saude, atendendo as necessidades da Sec. de Saude desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2015 | 1750.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Seguro da Ambulancia, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2015 | 675.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 diarias a Joao Pessoa - PB no periodo de 26 a 30 de Janeiro do corrente ano, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Financas do estado, Sec. de Saude, diversas casas comerciais, Escritorio do Procurador Geral do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2015 | 960.00 | 11594848000102 | NARCISIO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de tedas para o PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2015 | 11110.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de saude (Ag. Com. de saude)EFETIVOS, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2015 | 21867.84 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de saude, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2015 | 1400.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Servidora comissionada da Sec. de Saude NASF, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2015 | 3700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de saude NASF, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2015 | 1516.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de saude Ag.PEVA (efetivos comissionados), referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2015 | 5804.74 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de saude(Ag. PEVA), referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2015 | 9050.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Sec. de Saude PSF, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2015 | 15592.59 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de saude (PSF) Efetivos, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2015 | 8888.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de saude, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatio feito em Conta Corrente, referente a tarifa DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2015 | 1100.00 | 00006891393493 | JEAN CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados na manutencao e reposicaode pecas nos computadores da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatio feito em Conta Corrente, referente a tarifa de DOC/TED nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2015 | 724.00 | 00008549778486 | ELIZAMA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como tecnica de enfermagem no posto de saude do sitio Torres neste municipio , durante o mes de Outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2015 | 3000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao apoio administrativo e locacao de notbook no periodo de Novembro a Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2015 | 540.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 (quatro) diarias a cidade de Joao Pessoa, nos dias 02 a 06 de Fevereiro de 2015, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto aSec. de Financas do Estado, Sec. de saude, diversas casas comerciais, Escritorio do Procurador geral do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2015 | 9835.39 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2015 | 6164.61 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2015 | 1500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de sevicos nas areas de assessoriamento e consultoria financeira, orcamentaria e departamento de pessoal para esta entidade no mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2015 | 2000.00 | 09490378000195 | REMA-COM.DE MAQUINAS E EQUIP.MEDICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de luvas nao esteril, gases, agua destilada esparadrapo, alcool etilico, destinados aos PSF S e Secretaria de Saude desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00003174915473 | LENILDA PEREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no aluguel de brinquedos e tendas para atender as profissionais de saude nas comemoracoes da emancipacao do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2015 | 724.00 | 00004520950422 | GENILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como atendente geral na Sec. de Saude deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2015 | 1983.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos servidores Efetivos da Sec. de saude NASF, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2015 | 5804.74 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos complementar servidores Efetivos da Sec. de saude(Ag. PEVA), referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2015 | 1516.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de saude Ag.PEVA (efetivos comissionados), referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2015 | 724.96 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos servidores Efetivos da Sec. de saude, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2015 | 2526.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos servidores Comissionados da Sec. de saude, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2015 | 11110.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de saude (Ag. Com. de saude)EFETIVOS, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente da Caixa Economica Federal, referente a tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2015 | 3000.00 | 00002192865406 | HENRY FM G DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade na alimentacao do sistema, atendendo as necessidades da Secretaria de Saude, de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2015 | 957.90 | 00006891393493 | JEAN CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e reposicao de pecas nos computadores da Sec. de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2015 | 200.00 | 00006891393493 | JEAN CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e reposicao de pecas de computadores da Sec. Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2015 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos exames de A TC COL SERVICAL realizados no Sro Severino de Souza Borges. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrate realizado em Marizete cristovao B.Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2015 | 2000.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS C. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na alimentacao do sistema, atendendo as necessidades da Sec. de saude desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2015 | 1360.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas (PNEU) para veiculo ambulancia pertencente ao FMS, desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2015 | 150.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos em veiculo de placa QFF-8237 CHASSI,manutencao feita no alinhamento de direcao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/02/2015 | 1673.21 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao utencilios domesticos destinados a Sec. de saude desta municipalidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2015 | 8343.79 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia Basica de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2015 | 10000.00 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao de saldo do PSF,de acordo com a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU do Fundo Municipal de Saude de Riachao do Bacamarte, relativo a competencia 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2015 | 12316.75 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao de saldo do PSF de acordo com a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU do Fundo Municipal de Saude de Riachao do Bacamarte, relativo a compentecia 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2015 | 6903.64 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2015 | 3434.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza destinado a manutencao de limpeza dos PSF S, e Secretaria de Saude de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2015 | 3622.60 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente destinados a Secretaria de Saude e PSF S, desta Municipalidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2015 | 273.69 | 00006891393493 | JEAN CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a complementacao do pagamento pelos servicos prestados na manutencao e reposicao de pecas nos computadores da Sec. de Saude desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente da Caixa Economica Federal, referente a tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2015 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente, a puncao aspirativa da tireoide realizada em Daniele Graciliano Tenorio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2015 | 17108.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2015 | 130.00 | 00030278171400 | ADINALVA BARBOSA MARTINS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como atendente geral na Sec. de saude desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2015 | 670.00 | 00030278171400 | ADINALVA BARBOSA MARTINS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como atendente geral na Sec de Saude desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2015 | 1473.69 | 00001356745490 | IARA AMABELLE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como diretora de programa especiais da saud, atendendo as necessidades da Sec. de saude desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2015 | 6300.00 | 15628044000138 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO - ME -SILK & VESTIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccao de camisetas destinados a Sec. de Saude desta Municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2015 | 850.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS C. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na alimentacao do sistema atendendo as necessidades da Sec. de saude desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2015 | 540.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 diarias a cidade de Joao Pessoa no periodo de 23 a 26 de fevereiro de 2015, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a Sec. de Financas do Estado, Sec. de saude, Diversas casas comerciais, escritorio do procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/02/2015 | 1794.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao de veiculo ambulancia pertencente ao FMS, desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2015 | 205.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestado em manutencao de veiculo ambulancia pertecente ao Fundo Municipal de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/02/2015 | 10401.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de saude(AG. Comunitarios de Saude), referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2015 | 4291.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de saude (NASF), referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2015 | 866.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Servidor efetivo comissionado da Sec. de saude (Ag. PEVA), referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2015 | 5122.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Saude (Ag PEVA), referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2015 | 15983.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Sec. de saude (PSF), referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2015 | 12733.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Saude (PSF), referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/02/2015 | 9346.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/02/2015 | 1330.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/02/2015 | 21467.67 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/02/2015 | 4000.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (gasolina comum), destinado ao veiculo ambulancia MNZ 6995 da Sec. de saude de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/02/2015 | 3950.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (gasolina comum), destinado ao veiculo ambulancia MOS 4881 da Sec. de saude de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/02/2015 | 4150.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (gasolina comum), destinado ao veiculo ambulancia MOQ 2593 da Sec. de saude de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/02/2015 | 4050.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (gasolina comum), destinado ao veiculo FIAT UNO MOS 4931 da Sec. de saude de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/02/2015 | 3850.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA-POSTO POLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (gasolina comum), destinado ao veiculo FIAT UNO NQF 8970 da Sec. de saude de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2015 | 800.00 | 00030278171400 | ADINALVA BARBOSA MARTINS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como atendente geral na Sec. de saude desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2015 | 2200.00 | 00001462669433 | VICTOR IGNACIO AFONSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos profissionais , em capacitacao de profissionais e equipes de saude para identificar e atuar nas situacoes de riscos a saude relacionados ao trabalho, assim como para o diagnostico dos agravos a saude relacionado com o trabalho, atendendo as necessidades da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/03/2015 | 9453.35 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos servidores efetivos da Sec. de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2015 | 12733.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Saude (PSF), referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2015 | 3356.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos servidores Efetivos da Sec. de saude (NASF), referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2015 | 8313.51 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos servidores efetivos da Sec. de saude(AG. Comunitarios de Saude), referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2015 | 1112.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos servidores Comissionados da Sec. de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2015 | 675.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 diarias a cidade de Joao Pessoa no periodode 02/03/2015 a 06 de marco de 2015, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Financas do estado,Sec. de Saude, diversas casas comerciais, e escritorio do procurador geral do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/03/2015 | 1600.00 | 00003860114433 | DANIEL JOSE DA SILVA FILHO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos bracal prestados na limpeza do terreno baldio dos postos de saude no povoado de Serra Rajada, Cuites, Torre e na cidade deste Municipio, atendendo as necessidades da Sec.de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/03/2015 | 3000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao apoio administrativo e locacao de um notbook no periodo de Janeiro e Fevereiro de 2015, servicos prestados a Sec. de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2015 | 600.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de sevicos nas areas de assessoria e consultoria financeira, orcamentaria e departamento de pessoal para esta entidade no mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2015 | 900.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de sevicos nas areas de assessoria e consultoria financeira, orcamentaria e departamento de pessoal para esta entidade no mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2015 | 18281.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/03/2015 | 3000.00 | 00026213168400 | JOAO BATISTA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no retalhamento, parte hidraulica eletrica e pintura dos postos de saude pertencente a este Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/03/2015 | 1950.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um NOT BOOK destinado a secretaria de saude desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/03/2015 | 250.00 | 08325763000114 | PEREIRA E ARAUJO SERVICOS DE REBOQUE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a remocao de um FIAT UNOplaca MOS 4881, da Sec. de Riachao do Bacamarte, para a cidade de Campina Grande. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/03/2015 | 9.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, referente a tarifa devlucao de cheque, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/03/2015 | 405.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 diarias a cedade de Joao Pessoa , no periodo de 23 a 26 de marco do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a Sec. de Financas do estado, sec. de saude, diversas casas comerciais, escritorio do procurador geral do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/03/2015 | 19.82 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, referente a tarifa devlucao de cheque, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/03/2015 | 10441.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude (Ag.Comunitarios de Saude), referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/03/2015 | 10776.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (comissionados) da Sec. de Saude, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/03/2015 | 21599.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (Efetivos), da Sec. de saude, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/03/2015 | 4970.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de Saude (NASF), (Efetivos), referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/03/2015 | 6735.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (efetivos) da Sec. de Saude AG.PEVA, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/03/2015 | 866.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Servidor efetivo comissionado da Sec. de Saude (AG.PEVA), referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/03/2015 | 10383.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados do PSF, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/03/2015 | 12761.84 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fol.ha dos servidores da Sec. de Saude (PSF) efetivos, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2015 | 1100.00 | 00003174915473 | LENILDA PEREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no aluguel de tendas, chapeus de bruxa para atender os profissionais de saude no dia 14/03/2015, tem dia D em campanha de vacinacao contra HPV, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2015 | 300.00 | 00007468352488 | ARICLENES ALVES DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 (cinco) diarias a cidade de Joao Pessoa, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Saude, diversas casas comerciais, escritorio do procurador geral do municipio, e participar do Seminario de orientacao para prestacao de contas dos convenios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2015 | 375.00 | 00001376735407 | THIAGO SABINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 diarias a cidade de Joao Pessoa, Estado da Paraiba com o objetivo de participar do Congresso brasileiro de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2015 | 540.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 diarias a cedade de Joao Pessoa , no periodo de 30/03 a 03/04 do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a Sec. de Financas do estado, sec. de saude, diversas casas comerciais, escritorio do procurador geral do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2015 | 21.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2015 | 150.00 | 00002268691489 | IVONALDO DIAS RODRIGUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) diarias a cidade de Joao Pessoa , dias 09 a 11 de Marco do Corrente com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a Secretaria de financas do estado e Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2015 | 3920.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mesa para computador composta, cadeira fixa injetada, cadeira giratoria secretaria, condicionador eletrolux e um refrigerador roc 35, destinados a secretaria de saude, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2015 | 500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de peca (pneu), destinado ao veiculo de placa NQF8970, da Secretaria de saude, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2015 | 6903.64 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2015 | 10042.35 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Saude (Ag. Comunitarios de Saude), referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2015 | 4009.92 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos servidores (comissionados) da Sec. de Saude, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2015 | 20164.84 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (Efetivos), da Sec. de saude, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2015 | 896.16 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos servidores efetivos da Sec. de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/04/2015 | 3200.00 | 00099667010449 | ALEX FRANKLIN LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locac~]ao de veiculo de placa OFX-6506-PB, no transporte de pessoas carentes deste Municipio para diversos hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB, quando em tratamento medico naquelacidade, durante o mes de Fevereiro de 2015, atendendo as necessidades da Secretaria de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/04/2015 | 1300.00 | 00003768557111 | KAYTIANNE LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como palestrante para profissionais de saude deste Municipio com o tema estrategias da saude da familia neste municipio, atendendo as necessidades do funco municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/04/2015 | 1100.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade como supervisora de servicos gerais junto aos postos de saude da Zona Rural e urbana, atendendo as necessidades da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/04/2015 | 1520.00 | 00026213168400 | JOAO BATISTA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos nos postos de saude pertencente a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/04/2015 | 124.00 | 00026213168400 | JOAO BATISTA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos nos postos de saude pertencente a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/04/2015 | 1282.25 | 00003556052440 | JAILMA BELO SILVA CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches (bolos e salgados), destinados aos monitores e alunos matriculados nos programas sociais do deste Municipio, durante o mes de marco do Corrente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2015 | 300.00 | 00057666784449 | MARCILENE VITORINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 (quatro) diarias a cidade de Joao Pessoa, Estado da paraiba, no dia 13 a 16 de abril de 2015, com o objetivo de deslocar pessoal ligado a Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2015 | 540.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 (diarias) a cidade de Joao Pessoa, no periodo de 20/04/2015 a 24 de Abril de 2015, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria das financasdo estado, Secretaria de saude, diversas casas comerciais, escritario do procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2015 | 1706.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS C. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade na alimentacao do sistema, atendendo as necessidades da Secretaria de Saude, desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2015 | 1100.00 | 00003174915473 | LENILDA PEREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de tendas , chapeus de bruxa para realizacao das palestras sobre as estrategias da saude da familia enre comunidades e profissionais da saude neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/04/2015 | 17621.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag s da Secretaria de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a Competencia 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/04/2015 | 1400.00 | 00008466073442 | JOSE JUNIOR CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de mao de obra prestados como eletricista realizadonos postos de saude deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/04/2015 | 14156.66 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/04/2015 | 9420.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de saude, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/04/2015 | 1456.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de saude, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/04/2015 | 11465.38 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Saude (AG.Comunitarios de saude), referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/04/2015 | 22270.66 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de saude, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/04/2015 | 4970.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de saude (NASF), referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/04/2015 | 8101.64 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Saude (AG.PEVA), referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/04/2015 | 15283.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2015 | 2500.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2015 | 2000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao apoio administrativo no mes de Abril, servicos prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/05/2015 | 798.00 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de um (pisca mangueira T440) destinado a esta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/05/2015 | 8343.79 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia Basica de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/05/2015 | 6583.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materias hospitalares destinado a Sec. de Saude desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/05/2015 | 760.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de uma cadeira de rodas 1009 de cor: cinza nylon, detinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/05/2015 | 455.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materias (bandejas, cabo para espelho, espelhi odontologico, entre outros) destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/05/2015 | 968.65 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Saude (AG.Comunitarios de saude), referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/05/2015 | 9683.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/05/2015 | 6697.35 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/05/2015 | 4970.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de saude (NASF), referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/05/2015 | 2073.32 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (Efetivos), da Sec. de saude, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/05/2015 | 3243.18 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de saude, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/05/2015 | 1354.09 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (comissionados) da Sec. de Saude, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/05/2015 | 2779.28 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de saude, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/05/2015 | 1020.57 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de saude, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/05/2015 | 1100.00 | 00008466073442 | JOSE JUNIOR CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a complementacao dos servicos de mao de obra na parte eletrica e hidraulica realizado nos postos de saude deste municipio, atendendo as necessidades da Sec. de Saude desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/05/2015 | 675.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a 05 diarias a Joao Pessoa-PB no periodo de 11 a 16 de Maio de 2015, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Finacas do Estado, Sec. de Saude, diversas casas comerciais, escritorio do Procurador Geral do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/05/2015 | 1200.00 | 00010325604444 | AGRIPINO JUNIOR MELO FLORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de mao de obra na pintura do posto Serra Rajada neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/05/2015 | 19409.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/05/2015 | 2000.00 | 19560771000161 | HOSP SERV E COM DE MAQ E EQUIP MED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de manutencao e reparacao de aparelhos eletromedicos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/05/2015 | 2500.00 | 13571850000191 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico de implantacao, manutencao, configuracao, alimentacao, avaliacao dos sistemas de informacao em Saude, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/05/2015 | 14.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 223-5, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/05/2015 | 4000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a digitacao de documentos e gravacao em CD no formato PDF com apoio administrativo para Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/05/2015 | 420.00 | 00004040822463 | CRISTINA LEAL MONTEIRO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a 05 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 18 a 21 de Maio com objetivo de resolver assunto de interesse da Sec. de Saude desta edilidade., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/05/2015 | 150.00 | 00002268691489 | IVONALDO DIAS RODRIGUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 02 diaris a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 12 a 14 de Maio de 2015 para conduzir os funcionarios a Sec. de Financas, Sec. de Saude, diversas casa comerciais, escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/05/2015 | 300.00 | 00001376735407 | THIAGO SABINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 12 de Maio de 2015, com objetivo de participar do Congresso Brasileiro de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/05/2015 | 1315.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de exame de PET e a medicacao FDG realizado em Marizete Cristovao de B. Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/05/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 223-5, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/05/2015 | 1500.00 | 13857157000180 | SERRALHARIA PORTAO DE FERRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico de implantacao de pratilheiras na unidade de Saude de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/05/2015 | 440.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente 03 diarias a Joao Pessoa-PB no periodo de 15 a 21 de Maio de 2015, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Financas do Estado, Sec. de Saude, diversas casas comerciais, Escritorio do Pricurador Geral do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/05/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 223-5, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/05/2015 | 525.00 | 00001356745490 | IARA AMABELLE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 05 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB, com objetivo de resolver assunto de interesse da Sec. de Saude desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/05/2015 | 14954.17 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de medicamentos destinado a Sec. de Saude desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/05/2015 | 1800.00 | 00011012972470 | JOANA DARC RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no acompanhamento aos hospitais da cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, dos doentes deste Municipio, afim de receber atendimento medico durante os mesesde Marco e Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/05/2015 | 450.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na realizacao de exame de Eletroneuromiofrafia facial nos pacientes desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 23.216-5, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/05/2015 | 520.00 | 00006587708455 | ALINE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 05 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB com objeitov de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Saude, diversas casas comerciais, Escritorio do Procurador Geral do Municipio e participar do Seminario de Orientacao para prestacao de conta dos convenios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/05/2015 | 520.00 | 00007468352488 | ARICLENES ALVES DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 05 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB com objeitov de resolver assuntos de intersse desta edilidade junto a Sec. de Saude, diversas casas comerciais, Escritorio do Procurador Geral do Municipio e participar do Seminario de Orientacao para prestacao de contas dos convenios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/05/2015 | 24051.44 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (Efetivos), da Sec. de saude, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/05/2015 | 10876.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (COMISSIONADOS), da Sec. de Saude, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/05/2015 | 10441.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (EFETIVOS), da Secretaria de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/05/2015 | 1088.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (CONTRATADOS), da Secretaria de Saude- NASF, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/05/2015 | 5966.33 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (EFETIVOS), da Secretaria de Saude- NASF, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/05/2015 | 7077.26 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (EFETIVOS), da Secretaria de Saude- PEVA, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/05/2015 | 15283.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (CONTRATADOS), da Secretaria de Saude- PSF, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/05/2015 | 14157.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (EFETIVOS), da Secretaria de Saude- PSF, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/05/2015 | 300.00 | 00071464174415 | NICODEMOS BARROS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 diarias a cidade de Joao Pessoa, estado da Paraiba, nos dias 13 a 16 de Maio do corrente ano, com objetivo de resolver assunto de interesse da Sec. de Saude desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/05/2015 | 525.00 | 00001376735407 | THIAGO SABINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias a cidade de Joao Pessoa nos dias 02/06 a 07/06, com o objetivo de participar do Congresso brasileiro de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/05/2015 | 525.00 | 00001356745490 | IARA AMABELLE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias a cidade de Joao Pessoa nos dias 02/06 a 07/06, com o objetivo de participar do Congresso brasileiro de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/05/2015 | 525.00 | 00004559741441 | ELIAS GOMES DE SANTANA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias a cidade de Joao Pessoa nos dias 02/06 a 07/06, com o objetivo de resolvar assunto de interesse da Secretaria de Saude e Escritorio do Procurador geral deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2015 | 6300.00 | 15628044000138 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO - ME -SILK & VESTIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccao de camisetas destinados a Sec. de Saude desta Municipalidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2015 | 3000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a digitacao de documentos e gravacao em CD no formato PDF com apoio administrativo para Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/06/2015 | 3000.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos tecnicos na area de assessoramento e consultoria financeira, orcamentaria e de departamento de pessoal para esta edilidade nos meses de Marco e Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2015 | 7077.26 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (EFETIVOS), da Secretaria de Saude- PEVA, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2015 | 1192.91 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos servidores (EFETIVOS), da Secretaria de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/06/2015 | 14370.84 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (Efetivos), da Sec. de saude, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2015 | 1354.09 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (COMISSIONADOS), da Sec. de Saude, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/06/2015 | 2508.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um computador destinado ao PSF, desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/06/2015 | 7965.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE -COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais hospitalar para o PSF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/06/2015 | 1300.00 | 00010325604444 | AGRIPINO JUNIOR MELO FLORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de mao de obra na pintura dos Postos de Saude dos Sitios Cuites e Torre deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/06/2015 | 1700.00 | 00011012972470 | JOANA DARC RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no acompanhamento aos hospitais da cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, dos doentes deste Municipio, afim de receber atendimento medico durante os mes deMaio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/06/2015 | 1800.00 | 00007000382481 | JOANA DARC SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no acompanhamento aos hospitais da cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, dos doentes deste Municipio, afim de receber atendimento medico durante os mes deAbril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/06/2015 | 540.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 diarias a cidade de Joao Pessoa como objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Financas, Secretaria de saude, diversas casas comerciais, escritorio do procurador geral do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contraste para realizacao de exames. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/06/2015 | 150.00 | 00002268691489 | IVONALDO DIAS RODRIGUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias a cidade de Joao Pessoa, dias 11 a 13 de Maio do Corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Financas do Estado,Secretaria de saude, diversas casas comerciais, Escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/06/2015 | 1800.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados aos PSF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/06/2015 | 1700.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/06/2015 | 7.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/06/2015 | 675.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 diarias a cidade de Joao Pessoa nos dias 15/06/2015 a 19/06/2015, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Financas, Secretaria de saude, diversas casas comerciais, escritorio do procurador geral do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/06/2015 | 19796.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/06/2015 | 382.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do exame de resonancia magnetica das mamas realizada em Marizete Cristovao de Barros Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/06/2015 | 360.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 diarias a cidade de Joao Pessoa com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto as secretaria no centro administrativo, ao Tribunal de Contas do Estado e aoEscritorio do Procurador Geral do Municipio, em veiculo de placa MNF-8105-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/06/2015 | 360.00 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB no periodo de 15 a 18 de Junho do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Financasdo Estado, Secretaria de Saude, diversas casas comerciais, escritorio do procurador geral do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/06/2015 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a core biopsia da mama esquerda de 02 nodulos, realizada em Aquilina Coelho Tenorio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/06/2015 | 364.74 | 00003556052440 | JAILMA BELO SILVA CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches (bolos e salgados), destinados a funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste Muncipio, durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/06/2015 | 130.00 | 00003556052440 | JAILMA BELO SILVA CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches (bolos e salgados), destinados a funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste Muncipio, durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/06/2015 | 600.00 | 00002369665459 | DOMITILIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 diarias a cidade de Joao Pessoa, estado da Paraiba, no dia 15 a 20 de Junho do corrente ano, com o objetivo de deslocar pessoal ligado a saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/06/2015 | 2000.00 | 13571850000191 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na instalacao, manutencao, configuracao, alimentacao, avaliacao dos sistemas de informacao em saude (SIA,SCNES,FPO,BPA,VERSIA E SUS, PEC E SUS, SDS, SIAB SARG SUS, SISPACTO), durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/06/2015 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos medicos realizadso na paciente AMANDA BEZERRA DE SOUZA, 01 Ecodopplercardiograma Transtoracico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/06/2015 | 2990.00 | 24496309000182 | COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na urbanizacao de todos os PSF do municipio, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/06/2015 | 1625.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao de veiculo da Secretaria de Saude desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/06/2015 | 1800.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrerente a aquisicao de pecas para manutencao de veiculo da Secretaria de saude, desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/06/2015 | 1635.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao de veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contraste realizado em Joseilton Rodrigues. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/06/2015 | 3700.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de dois notbooks e apoio administrativo a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/06/2015 | 382.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complememnto do exame de resonancia magnetica das mamas realizada em Marizete Cristovao de Barros Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/06/2015 | 1800.00 | 00006046291410 | ACACIO CATAO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na rua Senador Cabral s/n, centro, predio onde fumciona o conselho de saude deste municipio durante o mes de Janeiro a Maio do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/06/2015 | 700.00 | 00079771343491 | VERONICA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no apoio operacional da Secretaria Municipal de saude, atendendo as necessidades daSec. de Saude desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/06/2015 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANA TOMOPA TOLOGIA S C LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame histopatologico da Sra.Aquilina Coelho Tenorio, PC-15-002698. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/06/2015 | 722.00 | 21088079000124 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONCALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a atualizacao de site do Municipio... regime contratual- boleto num. 06/15 PMRB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/06/2015 | 10414.74 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (Efetivos) da Sec. de Saude, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/06/2015 | 10876.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Sec. de Saude, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/06/2015 | 23420.37 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (Efetivos), referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/06/2015 | 1088.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidor Contratado da Secretaria de Saude (NASF), referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/06/2015 | 3480.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (Efetivos) da Sec. de Saude (NASF), referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/06/2015 | 6657.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (Efetivos) da Sec. de Saude (agente Peva), referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/06/2015 | 15283.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/06/2015 | 12812.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (efetivos) da Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/06/2015 | 1180.00 | 00030259347434 | JOSE SUELDO ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista do tipo ambulancia lotado na Secretaria de saude como atendente, atendendo as necessidades do fundo Municipal de Saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2015 | 540.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 diarias a cidade de Joao Pessoa como objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Financas, Secretaria de saude, diversas casas comerciais, escritorio do procurador geral do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a tarifa bancaria de DOC/TED,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2015 | 14.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/07/2015 | 5883.40 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/07/2015 | 7000.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia Basica de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/07/2015 | 270.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de uma impressora printer HP 1515, destinada a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/07/2015 | 7385.81 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (Efetivos), referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/07/2015 | 12812.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (efetivos) da Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/07/2015 | 3480.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (Efetivos) da Sec. de Saude (NASF), referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/07/2015 | 6657.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (Efetivos) da Sec. de Saude (agente Peva), referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/07/2015 | 2398.02 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/07/2015 | 1456.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Sec. de Saude, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/07/2015 | 2180.96 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (EFETIVOS), da Secretaria de Saude- NASF, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/07/2015 | 1800.00 | 00007000382481 | JOANA DARC SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acompanhamento aos hospitais da cidade de Campina Grande e Joao Pesso, dos doentes deste municipio, afim de receber atendimento medico durante os mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/07/2015 | 2677.00 | 13509672000179 | Z L CONFECCOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de roupas, calcados e bones destinados a Secretaria de Saude PEVA, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/07/2015 | 8171.40 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/07/2015 | 720.00 | 21088079000124 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONCALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a atualizacao de site do Municipio... regime contratual- boleto num. 07/15 FMS R. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/07/2015 | 1300.00 | 00001577992474 | JEFFERSON FERREIRA DE LINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como palestrante para profissionais do PEVA e Agentes comunitarios de Saude, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/07/2015 | 1300.00 | 00008953297435 | LUANNA MAYARA FERNANDES REGO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como palestrante para profissionais de saude lotados no fundo Municipal de Saude desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/07/2015 | 645.00 | 21088079000124 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONCALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a atualizacao de site do Municipio... regime contratual- boleto num. 07/15 FMS Manutencao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/07/2015 | 2110.00 | 00028009436704 | SEVERINO GONCALVES DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados numha tocata com a banda de forro na confraternizacao junina dos profissionais lotados na Secretaria de saude deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/07/2015 | 1000.00 | 13571850000191 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de manutencao preventiva e corretiva dos computadores e impressoras durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/07/2015 | 600.00 | 00006587708455 | ALINE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 diarias a cidade de Joao Pessoa, estado da Paraiba, nos dias 13 a 17 de Julho de 2015, com o objetivo de tratar dos assuntos desta entidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/07/2015 | 475.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 09/07 a 11/07 com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a secretaria de financas do estado, Secretaria desaude, diversas casas comerciais, escritorio do procurador geral do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/07/2015 | 600.00 | 00004040822463 | CRISTINA LEAL MONTEIRO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 diarias a cidade de Joao Pessoa , no periodo de 13 a 17/07/2015, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Financas do estado, Sec. de Saudediversas casas comerciais, escritario do procurador geral do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/07/2015 | 1700.00 | 00003565261439 | MANOEL MESSIAS LOPES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches para o pessoal lotado no Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/07/2015 | 1700.00 | 00010353441490 | GERLANE GOMES PEREIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos especializados na ornamentacao com isolamento acustico nos predios para conferencia Municipal de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/07/2015 | 1700.00 | 00005277872485 | MARCOS VINICIOS COSTA CHAVES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados na organizacao funcional e divulgacao da conferencia da saude no dia 13 de Julho do corrente ano nos meios de comunicacoes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/07/2015 | 18787.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/07/2015 | 7745.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel ( gasolina, diesel ) destinado aos veiculos da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/07/2015 | 1070.00 | 00010325604444 | AGRIPINO JUNIOR MELO FLORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de mao de obra na pintura interna e externa do Posto de saude do Sitio Serra Rajada PSF II deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/07/2015 | 1060.00 | 00010325604444 | AGRIPINO JUNIOR MELO FLORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de mao de obra na pintura interna e externa do Posto de saude do sitio Serra Rajada PSF II des Municipio atendendo as necessidades da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/07/2015 | 440.00 | 00010325604444 | AGRIPINO JUNIOR MELO FLORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de mao de obra na pintura interna e externa dp posto de saude do Sitio Serra Rajada PSF II deste Municipio, atendendo as necessidades da Sec. de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/07/2015 | 2000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a digitalizacao de documentos e gravacao no cd em formato de PDF, servicos prestados a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/07/2015 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/07/2015 | 150.00 | 00002268691489 | IVONALDO DIAS RODRIGUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 02 diarias a Joao Pessoa nos dias 14 a 15 de Julho do corrente ano, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Financa do Estado, Sec. de Saude, diversas casa comerciais, Escritorio do Procurador. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/07/2015 | 675.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 27/07 a 31/07 com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a secretaria de financas do estado, Secretaria desaude, diversas casas comerciais, escritorio do procurador geral do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/07/2015 | 898.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de um data show. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/07/2015 | 10876.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de saude, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/07/2015 | 10891.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Saude (Agentes Comunitarios), referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/07/2015 | 22398.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/07/2015 | 4800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados lotados na Secretaria de saude (NASF), referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/07/2015 | 3480.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saude (NASF), referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/07/2015 | 6735.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude (Agente PEVA), referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/07/2015 | 15283.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados lotados Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/07/2015 | 14224.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/07/2015 | 675.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 03 a 07 de Agosto de 2015, afim de resolver assunto de interesse do fundo Municipal de Saude junto a Secretaria de Saude participar deencointro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/07/2015 | 9.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/08/2015 | 320.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de baner para a conferencia Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/08/2015 | 1318.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a front. medindo- 0,85m x 4m para as unidades ancora das comunidades Cuites e Torres, placas de sinalizacao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/08/2015 | 2810.09 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de saude, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/08/2015 | 1226.36 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/08/2015 | 1434.16 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (Efetivos), referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/08/2015 | 11426.46 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados lotados Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/08/2015 | 2070.11 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados lotados na Secretaria de saude (NASF), referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/08/2015 | 6735.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude (Agente PEVA), referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/08/2015 | 10891.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Saude (Agentes Comunitarios), referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/08/2015 | 600.00 | 00043723179487 | MAELIA VITORINO SILVA BANDEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 06 (seis) diarias a cidade de Joao Pessoa, Estado da Paraiba, nos dias 10 a 15 do mes de Agosto do corrente ano com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidadejuntoas Secretaria no Centro administrativo, ao tribunal de contas do estado e ao escritorio do Procurador Geral do Municipio, em veiculo de placa MNF-8104-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/08/2015 | 600.00 | 00002369665459 | DOMITILIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente 06 (seis) diiarias a cidade de Joao Pessoa, estado da Paraiba no dia 15 a 20 de agosto do corrente ano, com o objetivo de deslocar pessol ligado a Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/08/2015 | 525.00 | 00004040822463 | CRISTINA LEAL MONTEIRO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 (cinco) diarias a oao Pessoa-PB, no periodo de 10/08/2015 a 15/08/2015, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a Secretaria de Financas do Estado,Secretaria de Saude, diversas casas comerciais, Escritorio do Procurador geral do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/08/2015 | 2000.00 | 00007000382481 | JOANA DARC SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no acompanhamento em hospitais da cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, dos doentes deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/08/2015 | 1280.00 | 00003556052440 | JAILMA BELO SILVA CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correpondente ao fornecimento de lanches (bolos e salgados), destinados aos funcionarios lotados na Secretaria de saude desta edilidade durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/08/2015 | 600.00 | 00001376735407 | THIAGO SABINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 06 (seis) diarias a cidade de Joao Pessoa, estado da Paraiba, nos dias 10/08/2015 a 16/08/2015, com objetivo de participar do congresso brasileiro de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 06/08/2015 | 360.00 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do farmaceutico quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, realizado nos dias 10 a 13 de Agosto/2015 com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretariade Saude -Secretaria de Financas do Estado, diversas casas comerciais, escritorio do procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/08/2015 | 2105.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/08/2015 | 28.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a tarifa manutencao cad em conta corrente da Caixa Economica Federal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/08/2015 | 19430.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/08/2015 | 540.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 (quatro) diarias a cidade de Joao Pessoa-PB, no periodo de 11/08/2015 a 15/08/2015, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a secretaria de Financasdo Estado da Paraiba, Secretaria de saude, diversas casas comerciais, Escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/08/2015 | 15.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a atarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/08/2015 | 810.00 | 00026213168400 | JOAO BATISTA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como eletricista no melhoramento da rede eletrica dos postos de Saude deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/08/2015 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a atarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/08/2015 | 360.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tres) diarias a cidade de Joao Pessoa, Estado da Paraiba, nos dias 17 a 20 do mes de Agosto de 2015 do corrente, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidadejunto as Secretarias no Centro Administrativo, ao Tribunal de contas do Estado e ao escritorio do Procurador Geral do Municipio, em veiculo de placa MNF-8104-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/08/2015 | 300.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) diarias a cidade de Joao Pessoa-PB, no periodo de 18/08/2015a 19/08/2015, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a secretaria de Financas doEstado da Paraiba, Secretaria de saude, diversas casas comerciais, Escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/08/2015 | 225.00 | 00002268691489 | IVONALDO DIAS RODRIGUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 diarias a cidade de Joao Pessoa, dias 25 a 27 de Agosto do corrente com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Financas do estado, Secretaria de Saude, diversas casas comerciais, Escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/08/2015 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a atarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/08/2015 | 525.00 | 00001356745490 | IARA AMABELLE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 diarias a cidade de Joao Pessoa, estado da Paraiba, nos dias 25/08/2015 a 29/08/2015, com o objetivo de participar do congresso brasileiro de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/08/2015 | 525.00 | 00004559741441 | ELIAS GOMES DE SANTANA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte a 05 diarias a cidade de Joao Pessoa Estado da Paraiba, nos dias 25 a 29 de Agosto de 2015, com o objetivo de resolver assunto de interesse da Secretaria de Saude junto ao Ministerio desaude e Escritorio do Procurador geral deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/08/2015 | 600.00 | 00043723179487 | MAELIA VITORINO SILVA BANDEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as diarias da Sra Maelia Vitorino Silva Bandeira ate a cidade de Joao Pessoa nos dias 25 a 29 de Agosto do corrente ano, com o objetivo de atender ao pessoal da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/08/2015 | 1480.00 | 00008466073442 | JOSE JUNIOR CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de detetizacao de pragas para exterminio de baratas, ratos, cupins e insetos e, geralnos postos de Saude Riachao, Serra Rajada, neste Municipio, atendendo as necessidadesda Secretaria de Saude desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/08/2015 | 130.00 | 00008466073442 | JOSE JUNIOR CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de detetizacao de pragas para exterminio de baratas, ratos, cupins e insetos e, geralnos postos de Saude Riachao, Serra Rajada, neste Municipio, atendendo as necessidadesda Secretaria de Saude desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/08/2015 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a atarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/08/2015 | 5440.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aqusicao de combustivel e lubrificantes destinado aos veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/08/2015 | 24467.23 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/08/2015 | 10876.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/08/2015 | 12646.46 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude (Agentes Comunitarios de Saude), relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/08/2015 | 4800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude(NASF), relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/08/2015 | 2386.66 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do servidor Efetivo da Secretaria de Saude (NASF), relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/08/2015 | 6735.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude (Agente PEVA), relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/08/2015 | 14559.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/08/2015 | 15283.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados lotados na Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/09/2015 | 260.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccao faixas 3mX0,65, de campanha de vacinacao, prestados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/09/2015 | 1400.00 | 00008466073442 | JOSE JUNIOR CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da complementacao dos servicos de mao de obra na recuperacao do telhado e piso no Posto de Saude desta Cidade, atendente as necessidades da Secretaria Municipal de Saude desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/09/2015 | 5434.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/09/2015 | 462.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado a Secretaria de saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/09/2015 | 4062.49 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/09/2015 | 3856.54 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados lotados Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/09/2015 | 3262.53 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/09/2015 | 5751.19 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude (Agente PEVA), relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/09/2015 | 4800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude(NASF), relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/09/2015 | 1800.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/09/2015 | 896.16 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (Efetivos), da Sec. de saude, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/09/2015 | 37.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a tarifa bancaria de doc/ted nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/09/2015 | 600.00 | 00004040822463 | CRISTINA LEAL MONTEIRO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 (cinco) diarias a cidade de Joao Pessoa, no periodo de 08/09/2015 a 11/09/2015, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a Secretaria de Financas do estado da Paraiba, Secretaria de Saude, diversas casas comerciais, escritorio do Procurador geral do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/09/2015 | 600.00 | 00001376735407 | THIAGO SABINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 05 (cinco) diarias a cidade de Joao Pessoa estado da Paraiba, nos dias 08/09 a 11/09/2015, com o objetivo de participar do congresso brasileiro de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicoes de contraste, prestados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/09/2015 | 600.00 | 00002369665459 | DOMITILIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para a Enfermeira desta Edilidade, necessitando se deslocar a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 08 e 11 de Setembro de 2015, como o objetivo de participar do Seminario de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/09/2015 | 1700.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de medicamentos destinado a Famaria Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/09/2015 | 1400.00 | 21088079000124 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONCALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de atualizacao de site que contemplam o FMS de Riachao do Bacamarte, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/09/2015 | 1100.00 | 00008745304408 | LETICIA MONTEIRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Saude desta edilidade, durante ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/09/2015 | 1800.00 | 00007000382481 | JOANA DARC SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acompanhamento aos hospitais da cidade de Campina Grande e Joao Pessoa- PB, dos doentes deste Municipio, afim de receber atendimento medico, durante os meses de Julho eAgosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/09/2015 | 675.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a Secretaria de Saude, deste Municipio, necessitando se deslocar a cidade de Joao Pessoa nos dias 08 e 11 de setembro de 2015, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Secretaria de Financas do Estado, Secretaria de Saude, diversas casa comerciais, Escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/09/2015 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a tarifa bancaria de doc/ted nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/09/2015 | 552.63 | 00009218704427 | FERNANDA JOAQUIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Saude desta edilidade, durante o periodo de 18 a 29 de Maio do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/09/2015 | 525.00 | 00007468352488 | ARICLENES ALVES DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a cinco diarias a cidade de Joao Pessoa-PB com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Saude diversas casas comerciais, Escritporio do Procurador Geral do Municipio e participar do Seminario de orientacao para prestacao de contas dos convenios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/09/2015 | 1576.00 | 00009218704427 | FERNANDA JOAQUIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Saude, durante os meses de Junho e Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/09/2015 | 154.76 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/09/2015 | 114.00 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/09/2015 | 1555.04 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/09/2015 | 6.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a tarifa bancaria de doc/ted nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/09/2015 | 19770.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/09/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a tarifa bancaria de doc/ted nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/09/2015 | 240.00 | 09094962000121 | C VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mangueira e torneira, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/09/2015 | 2000.00 | 00001376735407 | THIAGO SABINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como palestrante de conferencia Municipal de saude 20158, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/09/2015 | 580.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de lubrificates para veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/09/2015 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a tarifa bancaria de doc/ted nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/09/2015 | 13885.50 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude (Ag.Comunitarios), referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/09/2015 | 10876.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (Comissionados), referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/09/2015 | 22227.70 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/09/2015 | 4800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Saude (NASF), referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/09/2015 | 6735.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (Agente Peva), referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/09/2015 | 12533.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/09/2015 | 14559.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/09/2015 | 1790.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de de Saude NASF, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/09/2015 | 540.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 (quatro), doiarias a cidade de Joao Pessoa-PB,no periodo de 29/09/2015 a 02/10/2015, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Saude,diversas casas comerciais, Escritorio do Procurador geral do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/09/2015 | 590.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diarias e meiaa cidade de Joao Pessoa-PB no periodo de 05/10/2015 a 09/10/2015, com o objketivo de resolver assuntos de interesse desta edilidadejunto a Secretaria das financasdo Esrado, Secretaria de Saude, diversas casas comerciais, Escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/09/2015 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a tarifa bancaria de doc/ted nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/10/2015 | 4680.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de saude deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/10/2015 | 6371.40 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/10/2015 | 5569.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de; lampada mista, cabo flex, lampada eletronica, duluxstar, rele foto eletonico NF, lampada vapor metalico, material eletrico desnado a secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/10/2015 | 4513.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/10/2015 | 3504.48 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/10/2015 | 1800.00 | 22452226000166 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestadosna digitacao, alimentacao, processamneto avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao CBPA, SIA, SENES,FPO, SISPRENATAC, SIGTAP, transmissor data sus, enviados via Ministerio da Saude realizados durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/10/2015 | 525.00 | 00007468352488 | ARICLENES ALVES DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 (diarias) a cidade de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Saude, diversas casas comerciais, escritorio do Procurador Geral do Municipio e participar do seminario de orientacao para prestacao de contas dos Convenios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/10/2015 | 525.00 | 00007468352488 | ARICLENES ALVES DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 (cinco)diarias a cidade de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de saude, diversas casas comerciais, escritorio do procurador Geral do Municipio e participar do Seminario de orientacao para prestacao de contas dos convenios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/10/2015 | 525.00 | 00001356745490 | IARA AMABELLE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 diarias a cidade de Joao Pessoa, Estado da Paraiba nos dias 05/10/2015 a 10/10/2015, com o objetivo de participar do Congresso Brasileiro de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/10/2015 | 18530.74 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/10/2015 | 1456.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/10/2015 | 2386.66 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do servidor Efetivo da Secretaria de Saude (NASF), relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/10/2015 | 1354.09 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (Comissionados), referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/10/2015 | 2070.11 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Saude (NASF), referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/10/2015 | 30.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta da caixa referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/10/2015 | 1299.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de um Celular Galaxy A3 Duos, destinado a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/10/2015 | 2445.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de mercadorias (vela de ignicao, filtro, parafusos entre outras) destinados para manutencao dos veiculos da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/10/2015 | 1020.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de um pneu 175/0R13 destinado para a manutencao das ambulancias da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/10/2015 | 3000.00 | 19560771000161 | HOSP SERV E COM DE MAQ E EQUIP MED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na manutencao e reparacao de equipamentos hospitalares da Sec. do PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/10/2015 | 1020.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de quatro pneus175/70R13, destinado aos veiculos a servico desta secretaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/10/2015 | 1020.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de quatro pneus 175/70R13, destinado aos veiculos a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/10/2015 | 7343.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados com a confeccao de prescricoes medica, planilhas, receituarios entre outros, destinado a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/10/2015 | 5040.45 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados com a confeccao de cartoes, envelopes, requisicoes, folhas de exames entre outros, destinado a Secretaria de Saude desde municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/10/2015 | 3142.00 | 13509672000179 | Z L CONFECCOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de camisas, calcas, bolsas e pares de botas e tenis destinado a Sec. de Saude deste municipi. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/10/2015 | 11699.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de diversas mercadorias (agulha, fio dental, algodao, entre outras coisas) destinados a Sec. de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/10/2015 | 280.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais hospitalares (oxigenio comprimido) destinado a Sec. de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/10/2015 | 384.00 | 13509672000179 | Z L CONFECCOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de camisas em malha PP destinado a Sec. de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002536 | 01/10/2015 | 19550.34 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de medicamentos destinado ao PSF deste Municipio,nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002537 | 02/10/2015 | 40316.18 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de medicamentos destinado a Sec. de Saude desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/10/2015 | 842.50 | 00001616886404 | MASSILENE TENORIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no posto de saude da localidade de Riachao do Bacamarte, Zona Urbana, atendendo as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/10/2015 | 1100.00 | 00003860114433 | DANIEL JOSE DA SILVA FILHO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos bracal prestados na limpeza do terreno baldio, localizado no povoado de Cuites, Torre, Serra Rajada, atendendo as necessidades da Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/10/2015 | 1100.00 | 00008745304408 | LETICIA MONTEIRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de saude desta edilidade, durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/10/2015 | 2100.00 | 00003323132475 | RENALD DA SILVA ALVES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no aluguel de tendas chapeu de bruxa para realizacao da campanha poliomielite, e a campanha de combate ao cancer de mama, neste Municipio, atendendo as necessidades daSecretaria de Saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/10/2015 | 525.00 | 00004040822463 | CRISTINA LEAL MONTEIRO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 (diarias) a cidade de Joao Pessoa-PB, no periodo de 05/10/2015 a 09/10/2015, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria das Financas do estado, Secretaria de Saude, diversas casas comerciais, escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/10/2015 | 525.00 | 00001376735407 | THIAGO SABINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 (cinco) diarias a cidade de Joao Pessoa, Estado da Paraiba, nos dias 05/10/2015 a 09/10/2015, com o objetivo de resolver problemas da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/10/2015 | 1580.00 | 00001217282424 | ARTIMISA BATISTA LEITE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como orientadora musical e de danca para os alunos matriculados nos programas sociais da Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/10/2015 | 1580.00 | 00001217282424 | ARTIMISA BATISTA LEITE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como orientadora musical e de dancas para os alunos matriculados em diversos programas sociais, durante os meses de Junho e Julho , atendendo as necessidades daSecretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 06/10/2015 | 500.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3/2 tres diarias e meia a Joao Pessoa-PB, no periodo de 06/10/2015 a de 09/10/2015, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade Junto a Secretaria de financas doEstado, Secretaria de Saude, diversas casas comerciais escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/10/2015 | 160.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1/2 uma diaria e meia a Joao Pessoa-PB, no periodo de 13/10/2015 a de 15/10/2015, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade Junto a Secretaria de financas do Estado, Secretaria de Saude, diversas casas comerciais escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/10/2015 | 18807.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/10/2015 | 2138.90 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de brinquedos destinados para criancas que participaram da campanha de Vacina, do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/10/2015 | 1457.70 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de diversas mercadorias (mangueiras, jarra, varal, cestinha, entre outros) destinado a Sec. de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/10/2015 | 600.00 | 00004040822463 | CRISTINA LEAL MONTEIRO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 (diarias) a Joao Pessoa-PB, no periodo de 19/10/2015 a 24/10/2015, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Financas do estado, Secretaria de Saude, diversas casas comerciais,Escritario do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/10/2015 | 4000.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico medico (ligadura de esofago)prestado em paciente da cidade de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/10/2015 | 1800.00 | 00007000382481 | JOANA DARC SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no acompanhamento em hospitais da cidade de Campina Grande e Joao Pessoa , dos doentes deste Municipio, afim de receber atendimento medico. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/10/2015 | 1580.00 | 00008466073442 | JOSE JUNIOR CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de detetizacao de pragas para exterminio de baratas, ratos, cupins e insetos em geral, nos predios publicos deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Saude nos PSF da Zona Rural e Urbana. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/10/2015 | 525.00 | 00010353441490 | GERLANE GOMES PEREIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Saude diversas casas comerciais, Escritorio do Procurador Geral do Municipio e participar do seminario de orientacao para prestacao de contas dos convenios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/10/2015 | 1580.00 | 00026213168400 | JOAO BATISTA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como eletricista no melhoramento da rede eletrica nos postos de Saude deste Municipio, na Zona Rural e Urbana. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/10/2015 | 315.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tres) diarias a cidade de Joao Pessoa, Estado da Paraiba nos dias 26 a 29 do mes de outubro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto as Secretarias no Centro Administrativo, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Escritorio do Procurador Geral do Municipio em Veiculo de placa MNF-8104-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/10/2015 | 7487.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de saude desta Municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/10/2015 | 2650.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na digitalizacao de documentos e manutencao do arquivo fisico, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/10/2015 | 1365.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/10/2015 | 9511.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/10/2015 | 12827.10 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (AG.Comunitarios em Saude), referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/10/2015 | 21954.90 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenta da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/10/2015 | 4800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da secretaria de Saude NASF, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/10/2015 | 1790.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da servidora Efetiva da Secretaria de saude NASF, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/10/2015 | 6657.02 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude Agente PEVA, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/10/2015 | 12533.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de saude (PSF), referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/10/2015 | 14559.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/11/2015 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANA TOMOPA TOLOGIA S C LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames de hispopatologico realizado na Senhora. Ana Maria Leandro da Silva, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/11/2015 | 1575.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 35 exames de mamografia, realizados em unidade movel, servicos prestados a Secretaria de saude de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/11/2015 | 700.00 | 21088079000124 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONCALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de atualizacao de site que contemplam o FMS de Riachao do Bacamarte, referente aos meses Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/11/2015 | 4164.18 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/11/2015 | 2729.89 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Saude (NASF), referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/11/2015 | 1790.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de de Saude NASF, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/11/2015 | 22227.70 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/11/2015 | 2070.11 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da secretaria de Saude NASF, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/11/2015 | 525.00 | 00001356745490 | IARA AMABELLE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 diarias a cidade de Joao Pessoa, Estado da Paraiba, nos dias 03/11/2015 a 07/11/2015, com o objetivo de participar do congresso brasileiro de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/11/2015 | 525.00 | 00001376735407 | THIAGO SABINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a importancia de 05 diarias a cidade de Joao Pessoa, Estado da Paraiba, nos 03/11 a 07/11/2015, com o objetivo de participar do Congresso Brasileiro de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/11/2015 | 1800.00 | 00007000382481 | JOANA DARC SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no acompanhamento em hospitais da cidade de Campina Grande e Joao Pessoa dos doentes deste Municipio, afim de receber atendimento medico. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/11/2015 | 2650.00 | 00005949292456 | SEVERINO C.FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados voltados para os profissionais, criancas e adolecentes do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, atendendo as necessidades da Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 06/11/2015 | 675.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 diarias a cidade de Joao Pessoa no periodo de 09/11 a 13/11/2015, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de das Financas do estado, Secretaria de Saude, diversas casas comerciais, Escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/11/2015 | 1100.00 | 00009682281431 | MATHEUS FERREIRA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados na Secretaria de saude deste Municipio em atendimento a populacao carente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/11/2015 | 525.00 | 00007468352488 | ARICLENES ALVES DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente 05 diarias a cidade de Joao Pessoa, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de saude, diverssas casas comerciais, escritorio do ProcuradorGeral do Municipio e participar do Seminario de orientacao para prestacao de contas de convenios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/11/2015 | 18689.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/11/2015 | 510.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB, no periodo de 16/11 a 19/11/2015, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Financas do estado, Secretaria de Saude, diversas casas comerciais, escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 17/11/2015 | 495.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao exame de tomografia de pelve realizada na paciente Ana Maria Leandro da Silva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/11/2015 | 120.00 | 00002268691489 | IVONALDO DIAS RODRIGUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a importancia de 1/2 diaria a Joao Pessoa, dias 19 a 20 de Novembro do corrente ano com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Financas doestado, Secretaria de Saude diversas casas comerciais, Escritorio do Procurador Geral do Municipio, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/11/2015 | 675.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a importancia de 05 diarias a cidade de Joao Pessoa no periodo de 23/11/2015 a 27/11/2015, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria das financas do Estado, Secretaria de Saude, diversas casas comerciais, escritorio do procurador Geral do Municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/11/2015 | 7453.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/11/2015 | 12542.05 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do servidores da Secretaria de Saude (AG. Comunitarios de Saude), referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/11/2015 | 10876.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/11/2015 | 22926.24 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/11/2015 | 4800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude NASF, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/11/2015 | 1790.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasgamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude NASF, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/11/2015 | 6540.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretataria de Saude (AG.PEVA), referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/11/2015 | 5600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidor Contratado da Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/11/2015 | 16083.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/12/2015 | 2138.90 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de brinquedos destinados para criancas que participaram da campanha de Vacina, do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/12/2015 | 2500.00 | 22452226000166 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao, manutencao, configuracao, alimentacao avaliacao dos sistemas de informacao em saude (SAI,SCNES,FPO,BPA,VERSIA e SUS, PEC e SUS, CDS E SIAB), durante os meses de Setembro e Outubro do ano em curso. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/12/2015 | 7602.99 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia Basica de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Outubro de 02015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/12/2015 | 3192.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de catuchos para impressoras e pecas para computador, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/12/2015 | 3000.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/12/2015 | 1456.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/12/2015 | 1456.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (Comissionados), referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/12/2015 | 1452.42 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude Agente PEVA, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/12/2015 | 2729.89 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da secretaria de Saude NASF, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/12/2015 | 1790.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da servidora Efetiva da Secretaria de saude NASF, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/12/2015 | 21954.90 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenta da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/12/2015 | 5611.18 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/12/2015 | 6540.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (AG.PEVA), referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/12/2015 | 3240.11 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude NASF, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/12/2015 | 9021.87 | 08298013000109 | BANDEIRANTES C.MAT.CON.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de construcao para recuperacao de Postos medicos deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/12/2015 | 588.50 | 70097894000165 | APAE-CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao atendimento com servicos de saude e educacao da APAE-CG (Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/12/2015 | 1780.00 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aqusicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/12/2015 | 1400.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude,referente aos meses deMaio, Agosto, Setembro e Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003094 | 01/12/2015 | 18057.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MED HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material hospitalares para os PSF do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PSB-Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/12/2015 | 11699.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material odontologico, destinados ao consultorio odontologico de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003099 | 01/12/2015 | 4315.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MED HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material hospitalares para os PSF do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/12/2015 | 1788.90 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/12/2015 | 8803.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/12/2015 | 600.00 | 00001356745490 | IARA AMABELLE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 5 diarias a cedade de Joao Pessoa, Estado da Paraiba nos dias 07/12/2015 a 11/12/2015, com o objetivo de participar do Congresso Brasileiro de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/12/2015 | 600.00 | 00001376735407 | THIAGO SABINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 diarias a cidade de Joao Pessoa, estado da Paraiba, nos 07/12/2015 a 11/12/2015, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/12/2015 | 3714.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de utencilios domesticos destinados a Secretaria de Saude desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/12/2015 | 8803.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculos da Secretaria de Saude, desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/12/2015 | 14069.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Saude, desta municipalidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/12/2015 | 1800.00 | 00007000382481 | JOANA DARC SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servico no acompanhamento em hospitais da cidade de Campina Grande e Joao Pessoa , dos doentes deste Municipio, afim de receber atendimento medico. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/12/2015 | 1100.00 | 00009682281431 | MATHEUS FERREIRA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados tecnicos prestados na Secretaria de saude deste Municipio em atendimento a populacao carente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/12/2015 | 1100.00 | 00009682281431 | MATHEUS FERREIRA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados na Secretaria de Saude deste Municipio em atendimento a populacao carente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/12/2015 | 3500.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a alimentacao de programa pertecente a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/12/2015 | 2010.53 | 00003323132475 | RENALD DA SILVA ALVES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no aluguel de tendas chapeu de bruxa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/12/2015 | 3000.00 | 19560771000161 | HOSP SERV E COM DE MAQ E EQUIP MED LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na manutencao e reparacao de equipamentos hospitalares da Sec. do PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/12/2015 | 11661.66 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/12/2015 | 600.00 | 00004040822463 | CRISTINA LEAL MONTEIRO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 (diarias) a Joao Pessoa-PB, no periodo de 07/12/2015 a 11/12/2015, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Financas do estado, Secretaria de Saude, diversas casas comerciais,Escritario do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 04/12/2015 | 844.00 | 00000011799420 | MARIA GORETE LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de srvicos gerais na Secretaria de Saude, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/12/2015 | 844.00 | 00000011799420 | MARIA GORETE LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de saude, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 07/12/2015 | 3789.48 | 00033811741420 | SEVERINO PEREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no aluguel de um veiculo de placa OFA-6243_PB, agregado a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/12/2015 | 3789.48 | 00033811741420 | SEVERINO PEREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no aluguel de um veiculo de placa OFA-6243-PB, agregado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/12/2015 | 375.00 | 00002268691489 | IVONALDO DIAS RODRIGUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1/5 diarias a cidade de Joao Pessoa, dias 14 a 18 de Dezembro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Financas dp estad , Secretaria de saude, diversas casas comerciais, Escritorio do procurador geral do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/12/2015 | 1690.00 | 00003556052440 | JAILMA BELO SILVA CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de lanches (bolos e salgados), destinados aos funcionarios lotado na Secretaria de saude desta edilidade durante o mes de Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/12/2015 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/12/2015 | 16346.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Saude, debitado na Cota do FPM, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/12/2015 | 44324.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Saude, debitado na Cota do FPM, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/12/2015 | 1200.00 | 00003335113608 | ANASTACIO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicois prestados no acompanhamento do cursos oriundos do Ministerio da Saude para este Municipio, durante os meses de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/12/2015 | 675.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB, no periodo de 14/12/2015 a 18/12/2015, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a Secretaria das Financas do estado, Secretaria de Saude, diversas casas comerciais, Escritorio do Procurador geral do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/12/2015 | 17552.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 15/12/2015 | 378.95 | 00005087773486 | ERALDO FERREIRA DOS SANTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos administrativos na Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 15/12/2015 | 15.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/12/2015 | 15.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/12/2015 | 18351.86 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario da Secretaria de Saude Efetivos), referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/12/2015 | 11194.73 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario da Secretaria de saude (Agentes Comunitarios em Saude), refernte ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/12/2015 | 1090.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13 salario da Secretaria de Saude (NASF), referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/12/2015 | 5240.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario da Secretaria de Saude Agente PEVA, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 21/12/2015 | 8219.95 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario da Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/12/2015 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/12/2015 | 600.00 | 00001376735407 | THIAGO SABINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 diariasa cidade de Joao Pessoa, estado da Paraiba, nos dias 28/12/2015, com o objetivo de resolver assuntos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/12/2015 | 540.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 (quatro), doiarias a cidade de Joao Pessoa-PB,no periodo de 28/12/2015 a 30/12/2015, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Saude,diversas casas comerciais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/12/2015 | 30.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 23/12/2015 | 3000.00 | 00001217282424 | ARTIMISA BATISTA LEITE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como orientadora familiar de saude nas comunidades da Zona Rural e Urbana neste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 24/12/2015 | 2090.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um imovel, localizado n rua Senador Cabral S/N Centro atendendo as necessidades da Secretaria de Saude, referente aos meses de Fevereiro a Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 24/12/2015 | 45.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/12/2015 | 800.00 | 00001576258424 | ANA PAULA MACHADO AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches para os funcionarios a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/12/2015 | 1330.00 | 00005536043412 | TANCREDO ELDER RIBEIRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na pintura e no roco de mato e retirada de entulho dos PSFS deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao do PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/12/2015 | 490.00 | 00010339490438 | KEYSE MYLLY CATUTIRNA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados no Programa de Saude deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/12/2015 | 2000.00 | 00006221119499 | ELLEN PEREIRA ELOI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como orientacao da saude familiar nas escolar neste Municipio atendendo as necessiadades da Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/12/2015 | 300.00 | 00010339490438 | KEYSE MYLLY CATUTIRNA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no programa de saude deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/12/2015 | 525.00 | 00007468352488 | ARICLENES ALVES DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria a cidade de Joao Pessoa-PB,no periodo de 05/01/2016 a 08/01/2016, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Saude, Escritorio do Procurador geral do Municipio e participar do Seminario de Orientacao para prestacao de contas dos Convenios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/12/2015 | 1216.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da servidora contratada da Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/12/2015 | 12117.30 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (Agentes Comunitarios em Saude), referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/12/2015 | 22967.70 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/12/2015 | 4800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Saude NASF, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/12/2015 | 1790.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da servidora Efetivo da Secretaria de Saude NASF, refernte ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/12/2015 | 6185.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Saude Agente Peva, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/12/2015 | 5600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do contratado da Secretaria de Saude PSF, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/12/2015 | 16009.46 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos efetivos da Secretaria de saude PSF, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/12/2015 | 1456.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/12/2015 | 9420.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00060075902753 | PAULO ROBERTO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de veiculo de placa MOP-6331-PB, FOX 1.0 a servicos da Secretaria de saude, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/12/2015 | 2000.00 | 00006221119499 | ELLEN PEREIRA ELOI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como orientacaoda Saude da Familia nas escolas neste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00043723179487 | MAELIA VITORINO SILVA BANDEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capacitacao e orientacaoaos agentes de edemias, atendendo as necessidades da Secretaria de saude deste Muicipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/12/2015 | 7500.00 | 00070034260480 | ARTHUR STEFANY RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na confeccao de proteses dentaria para as pessoas carentes do municipio no periodo de janeiro a Marco atendendo as necessidades da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00001401188451 | ANA RAQUEL DO O PORFIRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como nutricionista da Secretaria de saude deste Municipio durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00001401188451 | ANA RAQUEL DO O PORFIRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como nutricionista da Secre taria de Saude deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00005794774444 | WILMA RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma Capacitacao as Enfermeiras Plano da Contigencia a Dengue da Sec. de Saude desta Edilidade, referente ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00005817513455 | GIANCARLO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de veiculo de placa NPX 2439-PB, Siena servicos da Secretaria de saude, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00001401188451 | ANA RAQUEL DO O PORFIRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como nutricionista da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00001221681435 | PRISCILA DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma Capacitacao as Enfermeiras da Sec. de Saude desta edilidade, referente ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00005817513455 | GIANCARLO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de veiculo de placa NPX 2439-PB, Siena servicos da Secretaria de saude, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00001221681435 | PRISCILA DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma Palestrana Escola da Sec. de Saude desta edilidade, no periodo de Maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/12/2015 | 4400.00 | 00001401188451 | ANA RAQUEL DO O PORFIRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos como nutricionista da Secretaria de Saude deste Municipio, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00005817513455 | GIANCARLO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de veiculo de placa NPX 2439-PB, Siena servicos da Secretaria de saude, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00001356745490 | IARA AMABELLE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em uma capacitacao e orientacao aos agentes de edemias, atendendo as necessidades da Secretaria de Saude desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00001221681435 | PRISCILA DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma Capacitacao aos ACS da Sec. de Saude desta edilidade, no periodo de Abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/12/2015 | 3400.00 | 00001475537760 | DIONEIDE DA SILVA ALMEIDA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados na Vigilancia Sanitaria deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/12/2015 | 788.00 | 00006701219403 | MARIA JOELMA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na execucao de servicos gerais no posto de saude do Sitio Serra Rajada neste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Saude, durante o mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00005755741433 | MARIANA NOBREGA SANTOS VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Palestras realizada nos PSF da Sec. de Saude desta edilidade, no periodo de Julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/12/2015 | 1700.00 | 00030259347434 | JOSE SUELDO ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como motorista na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Marco e Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00005755741433 | MARIANA NOBREGA SANTOS VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Palestras realizada nas escolas da Sec. de Saude desta edilidade, no periodo de Maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/12/2015 | 1576.00 | 00006701219403 | MARIA JOELMA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na execucao de servicos gerais do posto de saude do Sitio Serra Rajada neste Municipio. Atendendo as necessidades da Secretaria de saude, durante o mes de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/12/2015 | 1700.00 | 00030259347434 | JOSE SUELDO ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como motorista na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Maio e Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00004680844442 | YGOR PAIVA SCHIEL BARACUHY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a palestras realizadas nos PSF da Sec. de Saude desta edilidade, no periodo de Setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00004680844442 | YGOR PAIVA SCHIEL BARACUHY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a palestras realizadas na Campanha do Novembro Azul nos PSF da Sec. de Saude desta edilidade, no periodo de Novembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/12/2015 | 1700.00 | 00001475537760 | DIONEIDE DA SILVA ALMEIDA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados na Vigilancia Sanitaria deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00004680844442 | YGOR PAIVA SCHIEL BARACUHY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a palestras realizadas na Campanha Outubro Rosa nos PSF da Sec. de Saude desta edilidade, no periodo de Outubro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/12/2015 | 1700.00 | 00070133613488 | ANA SIBELLE CABRAL MOURA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na vigilancia Sanitaria deste Municipio, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de saude desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/12/2015 | 1800.00 | 00002279505428 | DANILO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondentea servicos tecnicos prestados em oficina para alunos matriculados nos programas de Saudenas escolas sociais desta edilidade, durante o mes de Agosto de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00067419496404 | ANA FLAVIA RIBEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a palestras realizadas nos PSF da Sec. de Saude, no periodo de Agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00010353441490 | GERLANE GOMES PEREIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos especializados na ornamentacao com isolamento acustico no predio para conferencia Municipal de Saude, atendendo as necessidades do Fundo de Saude desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00067419496404 | ANA FLAVIA RIBEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a palestras realizadas nos PSF da Sec. de Saude, no periodo de Julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00067419496404 | ANA FLAVIA RIBEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a palestras realizadas nos PSF da Sec. de Saude, no periodo de Setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/12/2015 | 1800.00 | 00002279505428 | DANILO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondentea servicos tecnicos prestados em oficina para alunos matriculados nos programas de Saudenas escolas sociais desta edilidade, durante o mes de Setembro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/12/2015 | 1100.00 | 00007895398458 | LEANDRO PEREIRA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na vigilancia sanitaria deste Municipio, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saude desta edilidade, durante o mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-Progr. Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma Capacitacao aos ACS da Sec. de Saude desta edilidade, no periodo de Fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/12/2015 | 1800.00 | 00002279505428 | DANILO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondentea servicos tecnicos prestados em oficina para alunos matriculados nos programas de Saudenas escolas sociais desta edilidade, durante o mes de Outubro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/12/2015 | 1800.00 | 00002279505428 | DANILO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondentea servicos tecnicos prestados em oficina para alunos matriculados nos programas de Saudenas escolas sociais desta edilidade, durante o mes de Novembro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Elaboracao do Plano Municipal de Saude da Sec. de Saude desta edilidade, no periodo de Janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/12/2015 | 1800.00 | 00002279505428 | DANILO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondentea servicos tecnicos prestados em oficina para alunos matriculados nos programas de Saudenas escolas sociais desta edilidade, durante o mes de Dezembro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00007618136408 | NADJA LAÍS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a palestras realizadas nos PSF da Sec. de Saude, no periodo de Outubro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00007618136408 | NADJA LAÍS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a palestras realizadas nos PSF da Sec. de Saude, no periodo de Setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00007618136408 | NADJA LAÍS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a palestras realizadas nos PSF da Sec. de Saude, no periodo de Agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00007895398458 | LEANDRO PEREIRA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na vigilancia sanitaria deste Municipio, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saude desta edilidade, durante os meses de Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00005794774444 | WILMA RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernete as palestras realizadas na escolas da Secretaria de saude desta edilidade, no mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00005755741433 | MARIANA NOBREGA SANTOS VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a palestras realizadas nas Escolas da Sec. de Saude, no periodo de Junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00005794774444 | WILMA RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a palestra realizada nos PSFïS da Secretaria de Saude desta edilidade , no mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Ambulat.Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Recursos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma capacitacao do E-SUS da Secretaria de Saude desta edilidade, no mes de de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/12/2015 | 2500.00 | 00001217282424 | ARTIMISA BATISTA LEITE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um veiculo de placa NQC-5542-PB Nissan Sentra 2.0, a servicos da Secretaria de Saude desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/12/2015 | 1700.00 | 00004023618497 | MARIA SUENIA DOS SANTOS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como diretora de fiscalizacao sanitaria desta edilidade, atendedo as necessidades da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de assis.Farmaceutica Basica Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/12/2015 | 11997.70 | 09020529000141 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernete a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00060075902753 | PAULO ROBERTO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de veiculo de placa MOP-6331-PB, FOX 1.0 a servicos da Secretaria de saude, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00060075902753 | PAULO ROBERTO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de veiculo de placa MOP-6331-PB, FOX 1.0 a servicos da Secretaria de saude, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00060075902753 | PAULO ROBERTO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de veiculo de placa MOP-6331-PB, FOX 1.0 a servicos da Secretaria de saude, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00017603765404 | ELZIR LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de veiculo de placa OFZ 2517-PB, SIENA 1.4, servicos da Secretaria de saude, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00017603765404 | ELZIR LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de veiculo de placa OFZ 2517-PB, SIENA 1.4, servicos da Secretaria de saude, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00017603765404 | ELZIR LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de veiculo de placa OFZ 2517-PB, SIENA 1.4, servicos da Secretaria de saude, relativo ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/12/2015 | 2200.00 | 00017603765404 | ELZIR LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de veiculo de placa OFZ 2517-PB, SIENA 1.4, servicos da Secretaria de saude, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - Fms | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/12/2015 | 7900.00 | 15463886000187 | ASTRAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de locacao de equipamentos para o evento de Conferencia Municipal de Saude, realizado na Cidadede Riachao do Bacamarte, na locacao de telao, retropojetor, sonorizacao e divulgacao em carro de Show. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Quantidade de Registros: 612
Última atualização: 11/06/2024