| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2015 | 5000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM TRÊSVIAGENS DIÁRIAS TRÊS DIAS A SEMANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2015 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO-PSF GUARITA, REFERENTE AO MES 12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 02/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO PSF-VILA, REFERENTE AO MES 11/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 02/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES PSF-VILA, REFERENTE AO MES 12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 02/01/2015 | 228.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES 12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 02/01/2015 | 100.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENÇA DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 10/01/2015 | 16.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO-PSF GUARITA, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 20/01/2015 | 22.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO-PSF VILA, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 20/01/2015 | 6436.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 29/01/2015 | 244.04 | 41201138000136 | FARMÁCIA BANCÁRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COMPLEMENTAR PARA DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 29/01/2015 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-DENGUE, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 29/01/2015 | 13150.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-DENGUE, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 29/01/2015 | 666.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 29/01/2015 | 81223.33 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 29/01/2015 | 11476.56 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 29/01/2015 | 9126.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ACS, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 29/01/2015 | 32495.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ACS, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 29/01/2015 | 2500.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PAB, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 29/01/2015 | 7018.78 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PAB, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 29/01/2015 | 68046.26 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 29/01/2015 | 5746.44 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 29/01/2015 | 30544.59 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-FMS, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 29/01/2015 | 4400.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 29/01/2015 | 15370.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 29/01/2015 | 3780.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 29/01/2015 | 6610.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-FMS, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 29/01/2015 | 25426.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-FMS, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 29/01/2015 | 118.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-FMS, REFERENTE AO MES AO DECIMO TERCEIRO 2014, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 010/2015 DA SEC/FIN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 011/2015 DA SEC/FIN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 30/01/2015 | 400.00 | 00084034211415 | JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 017/2015 DA SEC/FIN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 30/01/2015 | 600.00 | 00002505061491 | JOSÉ BEZERRA IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE GUARITA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 022/2015 DA SEC/FIN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 30/01/2015 | 500.00 | 00056966814415 | JOEL ODILON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE APASA I, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 024/2015 DA SEC/FIN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 30/01/2015 | 800.00 | 00004077223431 | JOSIVÂNIA CARNEIRO DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE APASA II, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 025/2015 DA SEC/FIN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 30/01/2015 | 300.00 | 00003024536442 | ELINALDO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, DESTINADA A AUXÍLIAR OS PROFISSIONAIS DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CANINA, NO PERÍODO DE 13/11/2014 A 13/12/2014 EM TODO O MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0073/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 30/01/2015 | 3000.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: KKT-7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 077/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00002157361413 | CICERO TEIXEIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA: MOI-1497, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 078/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00002651689459 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MERIVA DE PLACA: NOQ-6937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 080/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 30/01/2015 | 2100.00 | 00061224510453 | ELIELSON DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 081/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00007954221482 | ERBERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: NPW-8023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0082/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 30/01/2015 | 420.00 | 00033441521811 | JOSÉ GILBERTO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: KKB-8281, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 010/2015 DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 30/01/2015 | 3200.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: KJQ-5271, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0089/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00003357024497 | JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA: MOT-5271, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 090/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 30/01/2015 | 2500.00 | 00043636926420 | JOSUÉ BERNARDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 091/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 30/01/2015 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CORSA DE PLACA: MOU-0564, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 092/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA: HYM-1110, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 095/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 30/01/2015 | 500.00 | 00048700045420 | CHRISTIANNY ONOFRE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS AOS GESTORES DA SECDRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME OFICIO Nº 0102/2015 DA SEC/FIN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 037/2015 DA SEC/FIN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASCTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU E CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 043/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 2000051 | 30/01/2015 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 048/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 30/01/2015 | 715.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE PONTAS DE COQUEIROS E COSTA DO MARLIM E PRAIA AZUL,PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 037/2015 DA SEC/FIN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 30/01/2015 | 790.00 | 00033870470453 | IRIS MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 053/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 30/01/2015 | 724.00 | 00005845309433 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 054/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00023128291420 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 058/2015 DA SEC/FIN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2015 DA SEC/FIN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 30/01/2015 | 950.00 | 00001143513410 | WILLIAM SOARES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE ACAÚ COLÔNIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 069/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS MATÉRIAIS USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 018/2015 DA SEC DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 30/01/2015 | 3000.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO-75960206404 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM VIAGENS EXTRAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 30/01/2015 | 350.00 | 00008005497407 | NACIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, QUANDO EM 01 PLANTAO DE 24 HRS, E 03 PLANTOES DE 12HRS NOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/2014, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 30/01/2015 | 1080.00 | 00043378846453 | JOAO LUIZ DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRO, QUANDO EM 03 PLANTOES DE 24HRS E 02 PLANTOES DE 12HRS, NA POLICLINICA DALVINHA SOARES, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES 11 E 12/2014 E 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 30/01/2015 | 274.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 30/01/2015 | 5000.00 | 00007597352476 | JOÃO BATISTA PINTO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MERCEDEZ BENZ SPRINTER DE PLACA: KLM-8809, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0106/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 30/01/2015 | 700.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE PITIMBU, PARA JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 30/01/2015 | 603.33 | 00041790367468 | PAULO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE ACAÚ MUCUIM, PROPORCIONAL AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 020/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 30/01/2015 | 5000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM TRÊSVIAGENS DIÁRIAS TRÊS DIAS A SEMANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 2000067 | 30/01/2015 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 30/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO PSF-VILA, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 30/01/2015 | 220.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIO 04M3, DSESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 30/01/2015 | 7997.80 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 2.340 TESTES DE BIOQUIMICA A 2,26 CADA E 620 TESTES DE HEMATOLOGIA A 4,37 CADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 30/01/2015 | 1893.08 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, DSTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 30/01/2015 | 2649.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, DSTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 30/01/2015 | 575.28 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, DSTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 30/01/2015 | 7180.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 10.000 RECEITUÁRIOS ESPECIAIS AUTOS COPIATIVOS, 10.000 FICHAS DE ATENDIMENTOS AMBULANTORIAIS E 18.000 RECEITUÁRIOS MÉDICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 30/01/2015 | 690.00 | 00083053832453 | EDVALDO JOSÉ JERONIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DIRIGINDO O CARRO DE SOM, DIVULGANDO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, NOS DISTRITOS DE TAQUARA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 30/01/2015 | 5000.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO-75960206404 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM 03 (TRÊS) VIAGENS DIÁRIAS, 03 (TRÊS) DIAS NA SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 30/01/2015 | 1510.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06(SEIS) CILINDROS DE OXIGENIO PPU, 03 (TRÊS) CILINDROS OXIGÊNIO 04M3 E 05 (CINCO) CILINDROS DE OXIGÊNIO 07M3, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 30/01/2015 | 810.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 07(SETE) CILINDROS DE OXIGENIO PPU, 01 (UM) CILINDRO OXIGÊNIO 04M3 E 01 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO 07M3, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 30/01/2015 | 700.00 | 00007738259400 | CLEBSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DE TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00043378846453 | JOAO LUIZ DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRO, QUANDO EM 03 PLANTOES DE 24HRS E 02 PLANTOES DE 12HRS, NA POLICLINICA DALVINHA SOARES, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES 11 E 12/2014 E 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 30/01/2015 | 22.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF PITIMBI/VILA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 16/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 30/01/2015 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI FEIREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DO E-SUS/SISAB PARA AATENÇÃO BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 27/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 30/01/2015 | 456.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 40/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 30/01/2015 | 32.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VILA/PITIMBU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO 41/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 30/01/2015 | 1510.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06(SEIS) CILINDROS DE OXIGENIO PPU, 03 (TRÊS) CILINDROS DE OXIGÊNIO 04M3 E 05 (CINCO) CILINDRO DE OXIGÊNIO 07M3, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 48/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 30/01/2015 | 810.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 07(SETE) CILINDROS DE OXIGENIO PPU, 01 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO 04M3 E 01 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO 07M3, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 48/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 30/01/2015 | 1607.63 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, DSTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 43/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 30/01/2015 | 1350.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, MAIS DIFERENÇA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2015CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0114/2015 DA SEC/FIN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 30/01/2015 | 1350.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, MAIS DIFERENÇA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2015CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0115/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 30/01/2015 | 450.00 | 00084034211415 | JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, MAIS DIFERENÇA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2015CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0121/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 30/01/2015 | 680.00 | 00002505061491 | JOSÉ BEZERRA IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE GUARITA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, MAIS DIFERENÇA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2015CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0126/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 30/01/2015 | 570.00 | 00056966814415 | JOEL ODILON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE APASA I, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, MAIS DIFERENÇA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2015CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO Nº 0128/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 30/01/2015 | 900.00 | 00004077223431 | JOSIVÂNIA CARNEIRO DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE APASA II, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, MAIS DIFERENÇA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JANEIRO/2015CONFERME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0135/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0138/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA: HYM-1110, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0158/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 30/01/2015 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CORSA DE PLACA: MOU-0564, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0155/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 30/01/2015 | 2500.00 | 00043636926420 | JOSUÉ BERNARDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0154/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00003357024497 | JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA: MOT-5271, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0153/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 30/01/2015 | 3200.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: KJQ-5271, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0152/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00007954221482 | ERBERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: NPW-8023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0146/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 30/01/2015 | 2100.00 | 00061224510453 | ELIELSON DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0146/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00002651689459 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MERIVA DE PLACA: NOQ-6937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0145/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00002157361413 | CICERO TEIXEIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA: MOI-1497, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0143/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 30/01/2015 | 3000.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: KKT-7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0142/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL-SB(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 30/01/2015 | 7664.20 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 30/01/2015 | 64.00 | 10247764000130 | KODIAK COM. VAREJISTA DE MAT. PARA ESCRISTÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CANETAS, MARCADOR DE CD, LIVROS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 54/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 30/01/2015 | 600.00 | 00007258186468 | ROBERTO SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, DURANTE PLANTÕES EXTRAS NO CARNAVAL/2015, EM PITIMBU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 30/01/2015 | 5379.00 | 00038842084700 | JOSÉ ELIZIO BEZERRA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASCTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TAQUARA, PITIMBU, ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0159/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 30/01/2015 | 840.00 | 00001143513410 | WILLIAM SOARES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE ACAÚ COLÔNIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0192/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 30/01/2015 | 180.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPOS E ALCOOL 70%, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 50/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 30/01/2015 | 4000.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 042/2015 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL-SB(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS MATÉRIAIS USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 044/2015 DA SEC DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 30/01/2015 | 6032.07 | 03013781000147 | TREVENTOS COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 30/01/2015 | 1060.00 | 00023128291420 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0184/2015 DA SEC/FIN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 30/01/2015 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0187/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 30/01/2015 | 200.00 | 00003024536442 | ELINALDO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, DESTINADA A AUXÍLIAR OS PROFISSIONAIS DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CANINA, NO PERÍODO DE 13/11/2014 A 13/12/2014 EM TODO O MUNICÍPIO,CONFORME OFÍCIO Nº 015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 30/01/2015 | 630.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE PONTAS DE COQUEIRO, COSTA DO MARLIM E PRAIA AZUL,PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0179/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 30/01/2015 | 700.00 | 00033870470453 | IRIS MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0180/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 30/01/2015 | 640.00 | 00005845309433 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0181/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 2000121 | 30/01/2015 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0164/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 30/01/2015 | 2100.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0169/2015 DA SEC/FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 30/01/2015 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 30/01/2015 | 5000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 064/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 30/01/2015 | 6000.00 | 00007597352476 | JOÃO BATISTA PINTO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MERCEDEZ BENZ SPRINTER DE PLACA: KLM-8809, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 055/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 30/01/2015 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI FEIREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DO E-SUS/SISAB PARA AATENÇÃO BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 45/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 30/01/2015 | 8000.00 | 00006476623451 | LUZIA LICIA DE SOUZA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PSF PITIMBU/GUARITA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 63/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 30/01/2015 | 2100.00 | 00033441521811 | JOSÉ GILBERTO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: KKB-8281, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0224/2015 DA SEC/FIN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 30/01/2015 | 21.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 9832-8, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 30/01/2015 | 500.00 | 00005475914460 | EDINEIDE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00001375037412 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE TAQUARA PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00008659955404 | JOSÉ RENATO DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE PITIMBU PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 31/01/2015 | 1164.78 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, DSTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 43/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 31/01/2015 | 4219.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 047/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 02/02/2015 | 160.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SOBRE OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 02/02/2015 | 2100.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 02/02/2015 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACA OFB 1933, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 42/2014 E OFÍCIO Nº 342/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 02/02/2015 | 8880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS DE MOTOR 1.0, DE PLACAS NQH 0112, OEZ 4253, OGE 2540 E OGE 2550, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 42/2014 EOFÍCIO Nº 343/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 02/02/2015 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACA OFB 1933, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 42/2014 EOFÍCIO Nº 349/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 02/02/2015 | 8800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS MOTOR 1.0, DE PLACAS NQH 0112, OGF 8285, OGE 25401 E OGE 2550, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 42/2014 EOFÍCIO Nº 350/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 27/02/2015 | 2100.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0256/2015 DA SEC/FINANÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 27/02/2015 | 850.00 | 00004077223431 | JOSIVÂNIA CARNEIRO DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE APASA II, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFERME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0243/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 27/02/2015 | 1720.00 | 00002505061491 | JOSÉ BEZERRA IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE GUARITA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, MAIS DIFERENÇA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0241/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 27/02/2015 | 535.00 | 00056966814415 | JOEL ODILON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE APASA I, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO Nº 0240/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 27/02/2015 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UNIDADE DE SAÚDE DA GUARITA,REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 71/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 27/02/2015 | 1275.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0228/2015 DA SEC/FIN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 27/02/2015 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0114/2015 DA SEC/FIN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 27/02/2015 | 43.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF PITIMBU/VILA,REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 57/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 27/02/2015 | 500.00 | 00013334187870 | JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0236/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 27/02/2015 | 840.00 | 00001143513410 | WILLIAM SOARES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE ACAÚ COLÔNIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0283/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 27/02/2015 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0278/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 27/02/2015 | 1060.00 | 00023128291420 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0273/2015 DA SEC/FIN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 27/02/2015 | 640.00 | 00005845309433 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0271/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 27/02/2015 | 630.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE PONTAS DE COQUEIRO, COSTA DO MARLIM E PRAIA AZUL, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015,CONFORME OFÍCIO Nº 0268/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASCTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0267/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 2000156 | 27/02/2015 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0264/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 27/02/2015 | 2100.00 | 00061224510453 | ELIELSON DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VISITAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS PARA JOÃO PESSOA (EPIDEMIO + LAPAC) E VISITAS EM CAMUCIM E TAQUARA NOS DEMAIS DIASCOM OS MÉDICOS DO PSF À PACIENTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0298/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 27/02/2015 | 2000.00 | 17760418000108 | GILBERTO GOMES DA CRUZ - 065.148.858-30 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES À FUNAD EM JOÃO PESSOA, EM DUAS VIAGENS DIÁRIAS, CINCO DIAS POR SEMANADURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0285/2015 DAQ SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 27/02/2015 | 2100.00 | 00033441521811 | JOSÉ GILBERTO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: KKB-8281, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA NAS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS PELA MANHÂ E HEMODIÁLISENAS TERÇAS E QUINTAS DE MANHÃ E SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS À TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0314/2015 DA SEC/FIN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00002157361413 | CICERO TEIXEIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA: MOI-1497, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O SOCORRO DE MORADORES DOS ASSENTAMENTOS SEDE VELHA, 1º DE MARÇO E APAZAPARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0293/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL-SB(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 27/02/2015 | 7250.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTÁRIAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL-SB(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS MATÉRIAIS USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 080/2015 DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 27/02/2015 | 2400.00 | 00024045250425 | NEOBIÉRGIO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA, NO PRONTO ATENDIMENTO(P.A), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO 074/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00010725475463 | JAYNNE VIRGINIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO(SUSPENSÃO) DE UM VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA MNG 3072, PERTENCE A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00004507100410 | NIVALDO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO (LANTERNAGEM E PINTURA) DE UM VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA MNG 3072, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 27/02/2015 | 5000.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE PITIMBU, PARA JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 081/2015-SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 27/02/2015 | 4000.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 079/2015 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 27/02/2015 | 7000.00 | 17480405000177 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KLM- 8809 SPRINTER, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 27/02/2015 | 3000.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI 12LUGARES DE PLACA: KKT-7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZA PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0289/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00003357024497 | JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: MNZ-2341, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DOENTES DO SÍTIO ANDREZZA PARA CAMUCIM OU PITIMBU, SETE DIAS POR SEMANA, 24 HORASPOR DIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0316/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA: HYM-1110, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO CONTRATADODURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0327/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00002651689459 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MERIVA DE PLACA: MOO-6937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR PARTE DO CONTRATADO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0295/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 27/02/2015 | 580.00 | 20298067000161 | MUNDO DA COR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE HIDRO SELADOR, EUCATEX BRANCO E AZUL, SUPERCAL, ROLOS E LIXAS, DESTINADOS A PINTURA DO POSTO MÉDICO DO MUCUIM, EM ACAÚ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00007954221482 | ERBERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: NPW-8023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0300/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 27/02/2015 | 3200.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: KJQ-5271, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 315/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 27/02/2015 | 2500.00 | 00043636926420 | JOSUÉ BERNARDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0321/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 27/02/2015 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CORSA DE PLACA: MOU-0564, DESTINADO A VISITAS DOS EPIDEMIOLOGISTAS DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0323/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 27/02/2015 | 258.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 087/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 27/02/2015 | 27.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE DE SAÚDE DA VILA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 086/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.PARA UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 27/02/2015 | 5240.00 | 70120662001829 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) AR SPLIT 9000 BTUS EXT SMILE, DESTINADOS A 02 (DOIS) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA UBS PITIMBU/VILA E UBS DE CAMUCIM, E 03 (TRÊS) PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 23/2015. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 27/02/2015 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 089/2015 DA SETRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 27/02/2015 | 1700.00 | 00078131138453 | LEONARDO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE PITIMBU PARA FIVERSOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 27/02/2015 | 300.00 | 00097869899453 | ELESSANDRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DA CAMPANHA DE PÓLIO E SARAMPO, NO MÊS DE ABRIL/2014.CONFORME SOLICITA O OFICIO 061/2015-SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 27/02/2015 | 300.00 | 00003092864417 | EDILENE CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVOÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA DE PÓLIO E SARAMPO, NO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME SOLICITA O OFICIO 061/2015-SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 27/02/2015 | 300.00 | 00053252004453 | LENI BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO E SARAMPO, NO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME SOLICITA O OFICIO 061/2015-SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 27/02/2015 | 4000.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0017/2015 DA SMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 27/02/2015 | 600.00 | 13580158000120 | ARIOSVALDO JOSÉ DA LUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS BORDADAS E JALECOS, DESTINADOS AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA DO DESTRITO DE ACAÚ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 27/02/2015 | 1055.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO MÉDICO DE TAQUARA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 90/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 27/02/2015 | 9042.00 | 21754801000112 | JOSÉ ELÍZIO BEZERRA BARBALHO - 388.420.847-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES, NO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 90/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.PARA UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 27/02/2015 | 4154.00 | 09930165006763 | CREDIMÓVEIS NOVOLAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR ESMALTEC ROC-31 BRANCO E 04 (QUATRO) TVC CCE 32" LED LT-32G, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 24/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 27/02/2015 | 820.00 | 00005475918457 | MILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 94/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 27/02/2015 | 1050.00 | 00031984185420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE PITIMBU PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 27/02/2015 | 1935.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO X DE TORAX E PERFIL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 27/02/2015 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-DENGUE, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 27/02/2015 | 13150.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-DENGUE, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 27/02/2015 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 27/02/2015 | 89100.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 27/02/2015 | 11124.06 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 27/02/2015 | 9126.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ACS, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 27/02/2015 | 32295.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ACS, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 27/02/2015 | 3288.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PAB, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 27/02/2015 | 7244.58 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PAB, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 27/02/2015 | 6610.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 27/02/2015 | 26997.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 27/02/2015 | 28615.87 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 27/02/2015 | 4400.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 27/02/2015 | 15370.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 27/02/2015 | 1060.00 | 00004360008490 | JOSÉ CARLOS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, DO DESTRITO DE ACAÚ DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 27/02/2015 | 3780.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 27/02/2015 | 64027.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 27/02/2015 | 6757.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 27/02/2015 | 1270.00 | 00004377373498 | DANIEL DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PFS EM CAMUCIM, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 27/02/2015 | 81.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 9032-8, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 27/02/2015 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACA OFB 1933, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 42/2014 EOFÍCIO Nº 350/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 27/02/2015 | 8880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS MOTOR 1.0, DE PLACAS NQH 0112, OGF 8285, OGE 2540, OGE 2550, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 42/2014 EOFÍCIO Nº 357,/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 27/02/2015 | 8880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS MOTOR 1.0, DE PLACAS NQH 0112, OGF 8285, OGE 2540, OGE 2550, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 42/2014 EOFÍCIO Nº 364/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 27/02/2015 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOS AMBULÂNCIA, DE PLACA OFB 1933, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 42/2014 EOFÍCIO Nº 365/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 27/02/2015 | 320.00 | 00008005497407 | NACIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, EM PLANTÕES DE 24 HRS, NA POLICLINICA DALVINHA SOARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 02/03/2015 | 3000.00 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁROS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 02/03/2015 | 56.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 02/03/2015 | 32.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 02/03/2015 | 800.00 | 00008599304755 | SEVERINO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO MUNICÍPIO, PARA JOÃO PESSOA/PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 10/03/2015 | 22.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 10/03/2015 | 43.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 10/03/2015 | 274.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 10/03/2015 | 274.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 20/03/2015 | 4721.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 2000228 | 23/03/2015 | 22455.72 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (DIESEL, DIESL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 24/03/2015 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 30/03/2015 | 1200.00 | 00032471041434 | ELI OTHON GONÇALVES DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DE TAQUARA PARA JOÃO PESSOA, NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 30/03/2015 | 900.00 | 00009003803498 | MAXIMA GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA UNIDADE DE SAÚDE DE PITIMBU, NO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 30/03/2015 | 3000.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI 12 LUGARES DE PLACA: KKT-7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZA PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOADURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0456/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 30/03/2015 | 2000.00 | 00002157361413 | CICERO TEIXEIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA: MOI-1497, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O SOCORRO DE MORADORES DOS ASSENTAMENTOS SEDE VELHA, 1º DE MARÇO E APAZAPARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0457/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 30/03/2015 | 2000.00 | 00002651689459 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MERIVA DE PLACA: NOQ-6937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISITAS DOS MÉDICOS DO PSF'S AOS PACIENTES, DURANTE CINCO DIAS POR SEMANA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0458/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 30/03/2015 | 2100.00 | 00061224510453 | ELIELSON DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VISITAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS PARA JOÃO PESSOA (EPIDEMIO + LAPAC) E VISITAS EM CAMUCIM E TAQUARA NOS DEMAIS DIASCOM OS MÉDICOS DO PSF À PACIENTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0459/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 30/03/2015 | 2000.00 | 00007954221482 | ERBERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: NPW-8023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0460/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 30/03/2015 | 2000.00 | 17760418000108 | GILBERTO GOMES DA CRUZ - 065.148.858-30 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES À FUNAD EM JOÃO PESSOA, EM DUAS VIAGENS DIÁRIAS, CINCO DIAS POR SEMANADURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0461/2015 DAQ SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 30/03/2015 | 2100.00 | 00033441521811 | JOSÉ GILBERTO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: KKS-8281,REALIZANDO VIAGENS EXTRAS, CONDUZINDO PESSOAS AO INSS DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. CONFORME OFÍCIO Nº 0462/2015 DA SEC/FIN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 30/03/2015 | 3200.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: KJQ-5271, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 463/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 30/03/2015 | 2000.00 | 00003357024497 | JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: MNZ-2341, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DOENTES DO SÍTIO ANDREZZA PARA CAMUCIM OU PITIMBU, SETE DIAS POR SEMANA, 24 HORASPOR DIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0464/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 30/03/2015 | 2500.00 | 00043636926420 | JOSUÉ BERNARDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0465/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 30/03/2015 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CORSA DE PLACA: MOU-0564, DESTINADO A VISITAS DOS EPIDEMIOLOGISTAS DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDEDURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0466/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 30/03/2015 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA: HYM-1110, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISITAS DOS MÉDICOS DOS PSF'S À PACIENTES, CINCO DIAS DA SEMANA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0467/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 30/03/2015 | 5344.04 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 94/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 30/03/2015 | 1295.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA TÉRMICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 405/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 30/03/2015 | 965.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA IMPRESSORA TÉRMICA E PASTAS ARQUIVO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 405/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 30/03/2015 | 1600.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 07(SETE) CILINDROS DE OXIGENIO PPU, 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGÊNIO 04M3, 03 (TRÊS) CILINDROS DE OXIGÊNIO 07M3 E 05 (CINCO) CILINDROS DE OXIGÊNIO SAMU,DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 108/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 30/03/2015 | 5000.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE PITIMBU, PARA JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 113/2015 DASECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 30/03/2015 | 7000.00 | 00007597352476 | JOÃO BATISTA PINTO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MERCEDEZ BENZ SPRINTER DE PLACA: KLM-8809, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0114/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL-SB(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 30/03/2015 | 2000.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS MATERIAIS USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0111/2015 DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 30/03/2015 | 860.00 | 00024045250425 | NEOBIÉRGIO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA, NO PRONTO ATENDIMENTO (PA), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO 0112/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 2000252 | 30/03/2015 | 4000.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0110/2015 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 30/03/2015 | 1680.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 047/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 30/03/2015 | 895.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 30/03/2015 | 675.60 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SORO FISIOLÓGICOS DE 100, 250 E 500 MLS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 30/03/2015 | 840.00 | 00008005497407 | NACIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM 06 PLANTÕES DE 24 HRS, NA POLICLINICA DALVINHA SOARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 30/03/2015 | 3599.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 500/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 30/03/2015 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOS AMBULÂNCIA, DE PLACA OFB 1933, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME CONTRATO Nº 42/2014 EOFÍCIO Nº 502/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 30/03/2015 | 8800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DE MOTOR 1.0, DE PLACAS NQH 0112, OGF 8285, OGE 2540 E OGE 2550, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME CONTRATO Nº 42/2014 EOFÍCIO Nº 503/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 31/03/2015 | 44.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 9032-8, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 31/03/2015 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-DENGUE, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 31/03/2015 | 13150.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-DENGUE, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 31/03/2015 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 31/03/2015 | 83230.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 31/03/2015 | 10549.06 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 31/03/2015 | 9126.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ACS, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 31/03/2015 | 33765.50 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ACS, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 31/03/2015 | 2570.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PAB, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 31/03/2015 | 6695.88 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS,, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PAB, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 31/03/2015 | 6610.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-FMS, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 31/03/2015 | 24997.46 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-FMS, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 31/03/2015 | 27408.46 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-FMS, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 31/03/2015 | 4400.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 31/03/2015 | 15370.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 31/03/2015 | 3780.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 31/03/2015 | 71725.34 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 31/03/2015 | 5794.93 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 31/03/2015 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0363/2015 DA SEC/FIN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 31/03/2015 | 1275.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0364/2015 DA SEC/FIN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 31/03/2015 | 535.00 | 00056966814415 | JOEL ODILON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE APASA I, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO Nº 0375/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 31/03/2015 | 1000.00 | 00002505061491 | JOSÉ BEZERRA IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE GUARITA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0376/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 31/03/2015 | 500.00 | 00013334187870 | JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0378/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 31/03/2015 | 1000.00 | 00004077223431 | JOSIVÂNIA CARNEIRO DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE APASA II, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFERME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0379/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 31/03/2015 | 2100.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0391/2015 DA SEC/FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 2000286 | 31/03/2015 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0398/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 31/03/2015 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASCTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0400/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 31/03/2015 | 630.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE PONTAS DE COQUEIRO, COSTA DO MARLIM E PRAIA AZUL, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015,CONFORME OFÍCIO Nº 0403/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 31/03/2015 | 640.00 | 00005845309433 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0406/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 31/03/2015 | 1060.00 | 00023128291420 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0408/2015 DA SEC/FIN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 31/03/2015 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0414/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 2000292 | 01/04/2015 | 11703.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 01/04/2015 | 8800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DE MOTOR 1.0, DE PLACAS NQH 0112, OGF 8285, OGE 2540 E OGE 2550, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 42/2014 EOFÍCIO Nº 365/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 01/04/2015 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOS AMBULÂNCIA, DE PLACA OFB 1933, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 42/2014 EOFÍCIO Nº 365/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 01/04/2015 | 500.00 | 00009061964423 | ALEF SANTIAGO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000296 | 01/04/2015 | 16200.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CAPAS DE PRONTUÁRIOS, RECEITURÁRIOS, FORMULÁRIOS, DENTRE OUTROS MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 01/04/2015 | 63.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE 1º DE MARÇO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 01/04/2015 | 54.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE 1º DE MARÇO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 01/04/2015 | 162.30 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 9032-8, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 01/04/2015 | 21.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 9032-8, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 01/04/2015 | 5315.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 01/04/2015 | 13.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE GUARITA DURANTE O MÊS DE 03/15, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 2000303 | 13/04/2015 | 18734.52 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 099/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 2000304 | 13/04/2015 | 7434.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 099/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 2000305 | 13/04/2015 | 5947.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 099/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 17/04/2015 | 7128.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 24/04/2015 | 2200.00 | 21754801000112 | JOSÉ ELÍZIO BEZERRA BARBALHO - 388.420.847-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) ALMOÇO E JANTAR, PARA O PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES, NO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 24/04/2015 | 160.00 | 00008213383400 | GILSA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) AOS AGENTE DE VACINAÇÃO DE CAMPANHA REALIZADA EM MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 2000309 | 29/04/2015 | 11665.36 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMTNAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 30/04/2015 | 650.00 | 00003902107499 | MILANI MACEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00009034200400 | JOSÉ CARLOS SIQUEIRA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, DO DISTRITO DE ACAÚ PARA JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 30/04/2015 | 1338.63 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL, ANEL BUJÃO, FILTRO AR MASTER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACA QFF 6627, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 30/04/2015 | 800.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ASSENTAMENTO MUCATÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL/2015, CONFORME OFICIO 087/2015 DA SEC/ADM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 2000314 | 30/04/2015 | 5357.94 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE, ETIQUETA, CLIPS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 30/04/2015 | 600.00 | 00008597817470 | THAÍS CRISTINA DANTAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL/2015, NO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 30/04/2015 | 600.00 | 00045790884415 | JOSÉ MARCOLINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DESTINADAS AS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 30/04/2015 | 800.00 | 00031369111487 | JOAO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 30/04/2015 | 600.00 | 00042423465491 | ALEXIS JOSÉ DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DIPOSIÇÃOP DO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 30/04/2015 | 500.00 | 00005016852430 | LUCIMERES MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 30/04/2015 | 1600.00 | 00007644934421 | LUANA LIRA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO NASF, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 156/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 30/04/2015 | 788.00 | 00001661818463 | WIANARA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 155/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 30/04/2015 | 456.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO 08 (OITO) LATAS DE 400G DE NUTREN NESTLÉ, DESTINADOS AO CUMPRIMETO DE ORDEM JUDICIAL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 158/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 30/04/2015 | 178.92 | 05230009002822 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE 07 (SETE) LATAS DE LEITE DE 300G E 03 (TRÊS) PACOTES DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 159/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 30/04/2015 | 14.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA GUARITA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 115/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 30/04/2015 | 45.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF PITIMBU/VILA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 116/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 30/04/2015 | 447.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 114/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 30/04/2015 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 122/2015 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 30/04/2015 | 350.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (TRANSPORTE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 30/04/2015 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (DENGUE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 30/04/2015 | 13150.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (DENGUE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 30/04/2015 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-MÉDICOS E OUTROS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 30/04/2015 | 86428.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-MÉDICOS E OUTROS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 30/04/2015 | 10549.06 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-MÉDICOS E OUTROS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 30/04/2015 | 9126.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 30/04/2015 | 33954.78 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 30/04/2015 | 5626.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 30/04/2015 | 3903.54 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 30/04/2015 | 6810.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 30/04/2015 | 14373.73 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 30/04/2015 | 5619.28 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 30/04/2015 | 8021.65 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (TRANSPORTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 30/04/2015 | 20025.02 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (TRANSPORTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 30/04/2015 | 5200.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 30/04/2015 | 13700.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 30/04/2015 | 4689.50 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 30/04/2015 | 71056.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 30/04/2015 | 6697.24 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 30/04/2015 | 1496.40 | 41203910000159 | FERMACOL-FERRAGENS E FERR E MAT PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO ELIZA BRANCO E LUX ROYAL, ARGAMASSA, DESTINADOS A POLICLÍNICA DALVINA SOARES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 41/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 30/04/2015 | 900.00 | 00009003803498 | MAXIMA GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA UNIDADE DE SAÚDE DE PITIMBU, NO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 30/04/2015 | 2600.00 | 00003302611420 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 30/04/2015 | 2800.00 | 00012394793449 | EUZIR CRISTOVAM MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE PITIMBU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000352 | 30/04/2015 | 1421.20 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SORO FISIOLÓGICOS DE 100, 250 E 500 MLS DESTINADOS AO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 124/2015 DA SECRTARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000353 | 30/04/2015 | 2799.92 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 124/2015 DA SECRTARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000354 | 30/04/2015 | 3732.20 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 124/2015 DA SECRTARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000355 | 30/04/2015 | 4025.40 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 124/2015 DA SECRTARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000356 | 30/04/2015 | 4112.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 124/2015 DA SECRTARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000357 | 30/04/2015 | 3681.20 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 124/2015 DA SECRTARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 2000358 | 30/04/2015 | 16803.91 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 120/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 2000359 | 30/04/2015 | 13100.84 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 120/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 30/04/2015 | 2400.00 | 00036502308449 | JOSÉ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, EM PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 141/2014 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00007389411406 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO APASA PARA JOÃO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 30/04/2015 | 200.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA COORDENADOR DO PSF, NO CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SAÚDE, A SE REALIZAR NOS DIAS 09 À 12/06/2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES POETA RONALDO CUNHA LIMA, EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.PARA UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 30/04/2015 | 5380.00 | 09930165006763 | CREDIMÓVEIS NOVOLAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TVC CCE 32" LED LT-32G E 03 (TRÊS) GELAGUA ESMALTEC EGC-35B DE COLUNA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 120/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.PARA UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 30/04/2015 | 6893.00 | 08995631001090 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTU'S E 03 (TRÊS) AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 120/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 30/04/2015 | 573.94 | 13507989000176 | ALFAMEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO 02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSA L-980 LIDER 728, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 133/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 30/04/2015 | 1458.00 | 17112549000170 | DAMIAO NUNES DA SILVA MADEIRAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FORRAS MISTA, PORTA SEMI OCA CANELA, FECHADURAS DESTINADAS A REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUCUIM, EM ACAÚ, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 107/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 30/04/2015 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA GUARITA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 131/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.PARA UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 30/04/2015 | 5345.00 | 09238106000100 | J CARLOS MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ARMÁRIOS EM AÇO DE 2 PORTAS E 03 (TRÊS) LONGARINAS COM 03 LUGARES SEM BRAÇO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 120/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000369 | 30/04/2015 | 15120.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CAPAS DE PRONTUÁRIOS, RECEITURÁRIOS, FORMULÁRIOS, DENTRE OUTROS MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000370 | 04/05/2015 | 22262.52 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (DIESEL, DIESL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000371 | 04/05/2015 | 22212.18 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (DIESEL, DIESL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000372 | 04/05/2015 | 25916.37 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (DIESEL, DIESL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000373 | 04/05/2015 | 2660.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 102/2015 DA SECRTARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000374 | 04/05/2015 | 3498.30 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 102/2015 DA SECRTARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000375 | 04/05/2015 | 2346.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 102/2015 DA SECRTARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000376 | 04/05/2015 | 2613.40 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 102/2015 DA SECRTARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000377 | 04/05/2015 | 3880.90 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 102/2015 DA SECRTARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 2000378 | 04/05/2015 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, QUILOMETRAGEM LIVRE DE PLACA: OFB 1963, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORMESOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 346/2015 SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 2000379 | 04/05/2015 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, QUILOMETRAGEM LIVRE DE PLACA: OFB 1963, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORMESOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 353/2015 SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 2000380 | 04/05/2015 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, QUILOMETRAGEM LIVRE DE PLACA: OFB 1963, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORMESOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 360/2015 SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 2000381 | 04/05/2015 | 763.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, DSTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0709/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 2000382 | 04/05/2015 | 2656.77 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, DSTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0709/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 2000383 | 04/05/2015 | 3070.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, DSTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0709/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000384 | 04/05/2015 | 6763.70 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 075/2015 DA SECRTARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 2000385 | 08/05/2015 | 15875.16 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 29/05/2015 | 3000.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI 12 LUGARES DE PLACA: KKT-7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZA PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOADURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0595/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 29/05/2015 | 2000.00 | 00002157361413 | CICERO TEIXEIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA: MOI-1497, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O SOCORRO DE MORADORES DOS ASSENTAMENTOS SEDE VELHA, 1º DE MARÇO E APAZAPARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0596/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 29/05/2015 | 2000.00 | 00002651689459 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MERIVA DE PLACA: NOQ-6937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISITAS DOS MÉDICOS DO PSF'S AOS PACIENTES, DURANTE CINCO DIAS POR SEMANA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0597/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 29/05/2015 | 2100.00 | 00061224510453 | ELIELSON DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VISITAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS PARA JOÃO PESSOA (EPIDEMIO + LAPAC) E VISITAS EM CAMUCIM E TAQUARA NOS DEMAIS DIASCOM OS MÉDICOS DO PSF À PACIENTES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0598/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 29/05/2015 | 2000.00 | 00007954221482 | ERBERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: NPW-8023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0599/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 29/05/2015 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0600/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 29/05/2015 | 2100.00 | 00033441521811 | JOSÉ GILBERTO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: KKS-8281,REALIZANDO VIAGENS EXTRAS, CONDUZINDO PESSOAS AO INSS DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. CONFORME OFÍCIO Nº 0601/2015 DA SEC/FIN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 29/05/2015 | 3200.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: KJQ-5271, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0602/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 29/05/2015 | 2000.00 | 00003357024497 | JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: MNZ-2341, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DOENTES DO SÍTIO ANDREZZA PARA CAMUCIM OU PITIMBU, SETE DIAS POR SEMANA, 24 HORASPOR DIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0603/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 29/05/2015 | 2500.00 | 00043636926420 | JOSUÉ BERNARDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0604/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 29/05/2015 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0521/2015 DA SEC/FIN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 29/05/2015 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CORSA DE PLACA: MOU-0564, DESTINADO A VISITAS DOS EPIDEMIOLOGISTAS DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDEDURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0605/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 29/05/2015 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA: HYM-1110, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISITAS DOS MÉDICOS DOS PSF'S À PACIENTES, CINCO DIAS DA SEMANA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0606/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 29/05/2015 | 1275.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0513/2015 DA SEC/FIN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 29/05/2015 | 535.00 | 00056966814415 | JOEL ODILON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE APASA I, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO Nº 0524/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 29/05/2015 | 2100.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0544/2015 DA SEC/FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00002505061491 | JOSÉ BEZERRA IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE GUARITA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0525/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 29/05/2015 | 500.00 | 00013334187870 | JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0527/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00004077223431 | JOSIVÂNIA CARNEIRO DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE APASA II, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFERME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0528/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 2000405 | 29/05/2015 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0552/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASCTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0553/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 29/05/2015 | 640.00 | 00005845309433 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0559/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 29/05/2015 | 1060.00 | 00023128291420 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0561/2015 DA SEC/FIN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 29/05/2015 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0568/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 29/05/2015 | 7000.00 | 00007597352476 | JOÃO BATISTA PINTO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MERCEDEZ BENZ SPRINTER DE PLACA: KLM-8809, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0171/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 29/05/2015 | 5000.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE PITIMBU, PARA JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 172/2015 DASECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL-SB(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 29/05/2015 | 2000.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS MATERIAIS USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0176/2015 DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 29/05/2015 | 860.00 | 00024045250425 | NEOBIÉRGIO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA, NO PRONTO ATENDIMENTO (PA), DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO 0174/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 29/05/2015 | 3300.00 | 00068355041453 | JAIR DIOLINDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE MUCUIM, NO DESTRITO DE ACAÚ, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO N° 154/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 29/05/2015 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 178/2015 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 29/05/2015 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI FEIREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DO E-SUS/SISAB PARA AATENÇÃO BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 179/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 29/05/2015 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI FEIREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DO E-SUS/SISAB PARA AATENÇÃO BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 179/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 2000418 | 29/05/2015 | 4000.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0175/2015 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000419 | 29/05/2015 | 23790.92 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (DIESEL, DIESL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000420 | 29/05/2015 | 7501.04 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.PARA UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 29/05/2015 | 960.00 | 09930165006763 | CREDIMÓVEIS NOVOLAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES DE COLUNA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 126/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 29/05/2015 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACA OFB-1933, COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 42/2014 EOFÍCIO Nº 644/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 29/05/2015 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD ECOSPORT, DE PLACA QFC-0257, COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 42/2014 EOFÍCIO Nº 644/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 29/05/2015 | 8880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS MOTOR 1.0, DE PLACAS NQH-0112, OGF-8285, OGE-2540 E OGE-2550 COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 42/2014 E OFÍCIO Nº 644/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 29/05/2015 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, QUILOMETRAGEM LIVRE DE PLACA: NPX-1521, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 645/2015 SEC/FIN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 29/05/2015 | 3087.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, PARA MEDICAÇÃO DE PACIENTES DE SAÚDE MENTAL, EM TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 161/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 29/05/2015 | 4911.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, PARA MEDICAÇÃO DE PACIENTES DE SAÚDE MENTAL, EM TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 161/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 2000428 | 29/05/2015 | 7990.39 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, DSTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 129/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 29/05/2015 | 2500.00 | 17580935000197 | FRENTE FRIA REFRIGERAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) INSTALAÇÕES E 05 (CINCO) MANUTENÇÕES NOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00070349107408 | TIAGO REGIS DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE PITIMBU E ASSENTAMENTOS A JOÃO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 29/05/2015 | 3900.00 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02(DOIS) COMPUTADORES INTEL, 4GB DDR3, HD 500GB, GRAV DVD, REDE 10/100/1000, MONITOR DE LED E MOUSE. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000432 | 29/05/2015 | 2252.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 191/2015 DA SECRTARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000433 | 29/05/2015 | 3421.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 191/2015 DA SECRTARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000434 | 29/05/2015 | 1357.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 191/2015 DA SECRTARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000435 | 29/05/2015 | 4550.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 191/2015 DA SECRTARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000436 | 29/05/2015 | 2656.20 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 191/2015 DA SECRTARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000437 | 29/05/2015 | 753.40 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 191/2015 DA SECRTARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000438 | 29/05/2015 | 675.60 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 191/2015 DA SECRTARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062014 | 2000439 | 29/05/2015 | 7997.80 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 2.340 TESTES DE BIOQUIMICA A 2,26 CADA E 620 TESTES DE HEMATOLOGIA A 4,37 CADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000440 | 29/05/2015 | 3562.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 191/2015 DA SECRTARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000441 | 29/05/2015 | 3828.10 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 191/2015 DA SECRTARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000442 | 29/05/2015 | 5117.30 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 191/2015 DA SECRTARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000443 | 29/05/2015 | 4391.92 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 191/2015 DA SECRTARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062014 | 2000444 | 29/05/2015 | 7997.80 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 2.340 TESTES DE BIOQUIMICA A 2,26 CADA E 620 TESTES DE HEMATOLOGIA A 4,37 CADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000445 | 29/05/2015 | 965.85 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 191/2015 DA SECRTARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062014 | 2000446 | 29/05/2015 | 7997.80 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 2.340 TESTES DE BIOQUIMICA A 2,26 CADA E 620 TESTES DE HEMATOLOGIA A 4,37 CADA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062014 | 2000447 | 29/05/2015 | 7997.80 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 2.340 TESTES DE BIOQUIMICA A 2,26 CADA E 620 TESTES DE HEMATOLOGIA A 4,37 CADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 29/05/2015 | 700.00 | 00040743918487 | SANDRO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAÚDE DO MUCUIM, NO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 29/05/2015 | 1100.00 | 00009034200400 | JOSÉ CARLOS SIQUEIRA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, DO DISTRITO DE ACAÚ PARA JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 29/05/2015 | 940.00 | 00008005497407 | NACIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM 06 PLANTÕES DE 24 HRS E O RETROATIVO REFERENTE AO PLANTÃO DO DIA 28/03/2015, NA POLICLINICA DALVINHA SOARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 29/05/2015 | 500.00 | 00033911444400 | CESAR JOSE MACENA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ARQUIVO NO MÊS DE MAIO/2015, JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00007279891462 | THIAGO MACIEL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 29/05/2015 | 215.00 | 00083278753453 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO POSTO MÉDICO DE NOVA VIDA, NO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 29/05/2015 | 600.00 | 00051881616487 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/O CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 29/05/2015 | 7970.00 | 11092098000170 | XENIA CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO C/2 PORTAS, ESTANTE DE AÇO C/6 PRATELEIRAS, LONGARIVA C/3 LUGARES, MESA C/2 GAVETAS, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CONFORME SOLICITA O OFICIONº 165/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/O CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 29/05/2015 | 4843.00 | 09930165006763 | CREDIMÓVEIS NOVOLAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR ESMALTEC, FREEZER FRICON HORIZONTAL, TVC SAMSUNG 32" LED, GELAGUA ESMALTEC, LIQUIDIFICADOR BRITANIA, CAIXA AMPLIFICADORA NKS, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL),CONFORME DOCMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 29/05/2015 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ASSENTAMENTO MUCATÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00004092873425 | GEANDRO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO APASA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 29/05/2015 | 700.00 | 00090898834449 | DANIEL VICENTE CAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAÚDE DO MUCUIM, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 29/05/2015 | 788.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 29/05/2015 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (DENGUE), REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 29/05/2015 | 13500.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (DENGUE), REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 29/05/2015 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PSF, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 29/05/2015 | 97958.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 29/05/2015 | 10654.06 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 29/05/2015 | 10264.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ACS, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 29/05/2015 | 33954.78 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ACS, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 29/05/2015 | 6093.06 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PAB, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 29/05/2015 | 4310.02 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PAB, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 29/05/2015 | 6810.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-F.M.S., REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 29/05/2015 | 15173.06 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-F.M.S., REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 29/05/2015 | 5469.28 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-F.M.S., REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 29/05/2015 | 7080.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS-MOTORISTAS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-F.M.S., REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 29/05/2015 | 21717.68 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-MOTORISTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 29/05/2015 | 4400.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 29/05/2015 | 15300.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 29/05/2015 | 4689.50 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 29/05/2015 | 73314.97 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 29/05/2015 | 6980.93 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 29/05/2015 | 388.60 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FAQUEIROS, GARRAFAS TÉRMICAS, CONJUNTO DE PRATOS DURALEX, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 29/05/2015 | 184.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 9032-8, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 29/05/2015 | 6411.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 01/06/2015 | 125.20 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 01/06/2015 | 5168.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL E NAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 01/06/2015 | 2800.00 | 00003006038436 | GERSON BARBOSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA MANUTENCAO HIDRAULICA E PREVENTIVA NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 2000486 | 01/06/2015 | 5357.94 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 01/06/2015 | 5525.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL E NAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 01/06/2015 | 5440.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL E NAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 01/06/2015 | 5525.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL E NAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 01/06/2015 | 5483.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL E NAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 01/06/2015 | 139.69 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA, FRASQUEIRA, PENEIRAS, BOLEIRA DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 215/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 01/06/2015 | 200.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA COORDENADOR DO PSF, NO CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SAÚDE, A SE REALIZAR NOS DIAS 09 À 12/06/2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES POETA RONALDO CUNHA LIMA, EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 2000493 | 05/06/2015 | 20656.42 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 15/06/2015 | 28.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL DE IMOVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 15/06/2015 | 28.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL DE IMOVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 19/06/2015 | 7547.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000497 | 22/06/2015 | 7595.71 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 26/06/2015 | 1690.00 | 00003236845481 | GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "BONDE DOS DESEJOS", DURANTE A INAUGURAÇÃO DO CAPS, A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 29/06/2015 | 412.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 29/06/2015 | 21.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL DO IMÓVEL A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 29/06/2015 | 38.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL DO IMÓVEL A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 29/06/2015 | 273.78 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TOALHAS E TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 29/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL DO IMÓVEL A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 29/06/2015 | 50.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 29/06/2015 | 58.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 29/06/2015 | 74.64 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O PACIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 29/06/2015 | 2907.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO POLICLINICA DALVINA SOARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 29/06/2015 | 34.30 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 9032-8, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 30/06/2015 | 840.00 | 00008005497407 | NACIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM 06 PLANTÕES DE 24 HRS, DURANTE LICENCA DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 30/06/2015 | 5000.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE PITIMBU, PARA JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172014 | 2000511 | 30/06/2015 | 4000.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS MATERIAIS USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 30/06/2015 | 7000.00 | 00007597352476 | JOÃO BATISTA PINTO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MERCEDEZ BENZ SPRINTER DE PLACA: KLM-8809, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 30/06/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE NO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 06 A 08/08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 30/06/2015 | 1800.00 | 00064907244487 | PATRICIA DE FARIAS FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 30/06/2015 | 860.00 | 00024045250425 | NEOBIÉRGIO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA, NO PRONTO ATENDIMENTO (PA), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 30/06/2015 | 3531.00 | 21754801000112 | JOSÉ ELÍZIO BEZERRA BARBALHO - 388.420.847-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) ALMOÇO E JANTAR, PARA O PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES, NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 30/06/2015 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 30/06/2015 | 226.15 | 04348805000181 | TECNOLENTES COM DE VARIED E PROD. OFTALMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 30/06/2015 | 800.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO LOTEAMENTO BARRAMARES E DO ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA PARA CONSULTAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 30/06/2015 | 100.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CONSETO DE VEICULOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 30/06/2015 | 530.00 | 00070186306490 | TAINAN RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE DE CAMUCIM, DURANTE O MES 06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 30/06/2015 | 788.00 | 00008290436408 | GILDAZIO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES 05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 30/06/2015 | 3500.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI 12 LUGARES DE PLACA: KKT-7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZA PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOADURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0680/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00002651689459 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MERIVA DE PLACA: NOQ-6937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISITAS DOS MÉDICOS DO PSF'S AOS PACIENTES, DURANTE CINCO DIAS POR SEMANA,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0682/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 30/06/2015 | 2100.00 | 00061224510453 | ELIELSON DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS SEGUNDAS E SEXTAS PARA JOÃO PESSOA (EPIDEMIO + LAPAC) E VISITAS A PACIENTES EM CAMUCIM E TAQUARA NOS DEMAIS DIASCOM OS MÉDICOS DO PSF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0683/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00007954221482 | ERBERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: NPW-8023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0684/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0685/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 30/06/2015 | 1400.00 | 00002744561410 | ROCKLAND MENEZES VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 30/06/2015 | 2100.00 | 00033441521811 | JOSÉ GILBERTO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NGK 6927, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM HEMODIÁLISE E DOS E DOS EPIDEMIOLOGISTAS DENTRO DO MUNICÍPIO, DURANTE CINCO DIAS DA SEMANA, NO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0686/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 30/06/2015 | 3200.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: KJQ-5271, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0687/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00003357024497 | JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: MNZ-2341, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DOENTES DO SÍTIO ANDREZZA PARA CAMUCIM OU PITIMBU, SETE DIAS POR SEMANA, 24 HORASPOR DIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0688/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 30/06/2015 | 3000.00 | 00043636926420 | JOSUÉ BERNARDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE junho/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0689/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 30/06/2015 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CORSA DE PLACA: MOU-0564, DESTINADO A VISITAS DOS EPIDEMIOLOGISTAS DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDEDURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0690/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA: HYM-1110, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISITAS DOS MÉDICOS DOS PSF'S À PACIENTES, CINCO DIAS DA SEMANA,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0691/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 30/06/2015 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0716/2015 DA SEC/FIN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 30/06/2015 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ASSENTAMENTO MUCATÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFICIO 0717/2015 DA SEFIN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 30/06/2015 | 1275.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0718/2015 DA SEC/FIN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 30/06/2015 | 535.00 | 00056966814415 | JOEL ODILON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE APASA I, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO Nº 0729/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00002505061491 | JOSÉ BEZERRA IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE GUARITA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0730/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 30/06/2015 | 500.00 | 00013334187870 | JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0732/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 30/06/2015 | 1400.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓLVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº0733/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00004077223431 | JOSIVÂNIA CARNEIRO DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE APASA II, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFERME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0769/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 30/06/2015 | 2100.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0740/2015 DA SEC/FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 2000545 | 30/06/2015 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0746/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASCTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0749/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 30/06/2015 | 640.00 | 00005845309433 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0755/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 30/06/2015 | 1060.00 | 00023128291420 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0757/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 30/06/2015 | 5000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV.DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DOIS MICROSCÓPIO BINOCULAR N107 MARCA: COLEMAN, DESTINADO A AO LABORATÓRIO CARMELO BRANDÃO E PARA O LABORATÓRIO DE EPIDEMIOLOGIA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO 0212/2015 DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 30/06/2015 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0764/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 30/06/2015 | 700.00 | 00044723709487 | REGINALDO FRANCISCO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA, DE PLACA MOP 0885, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE TODA SEMANA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 681/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 30/06/2015 | 5168.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL E NAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME SOLICITA OOFICIO Nº 783/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 30/06/2015 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACA OFB 1933, COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 42/2014 E OFÍCIO Nº 776/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 30/06/2015 | 8880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS MOTOR 1.0, DE PLACAS NQH 0112, OGF 8285, OGE 2540 E OGE 2550, COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 42/2014 E OFÍCIO Nº 776/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 2000556 | 30/06/2015 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, QUILOMETRAGEM LIVRE DE PLACA: NPX-1521, DURANTE O MÊS DE JUNH/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 777/2015 SEC/FIN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000557 | 30/06/2015 | 22469.92 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 788/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00003425605496 | JOSÉ GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECIFE PARA HEMODIÁLISE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 30/06/2015 | 900.00 | 00007866227411 | LUCINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PA (PRONTO ATENDIMENTO) EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 30/06/2015 | 1100.00 | 00004360008490 | JOSÉ CARLOS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE ENFERMIDADES ESPECÍFICAS, DO DISTRITO DE ACAÚ PARA JOÃO PESSOA, GOIANA/PE E RECIFE/PE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00010643270442 | FRANCISCO BARBBALHO DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 30/06/2015 | 800.00 | 00005143566428 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF COLÔNIA, EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 30/06/2015 | 900.00 | 00003905634473 | ANELI FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF (PITIMBU/VILA), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 30/06/2015 | 600.00 | 00008290436408 | GILDAZIO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PA (PRONTO ATENDIMENTO), DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 30/06/2015 | 500.00 | 00080695965700 | CARLOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO A FARMÁCIA DO PA (PRONTO ATENDIMENTO), EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 30/06/2015 | 920.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 03(TRÊS) CILINDROS DE OXIGENIO PPU, 04 (QUATRO) CILINDROS DE OXIGÊNIO 07M3 E 01 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO 10M3,DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 189/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 30/06/2015 | 900.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 05 (CINCO) CILINDROS DE OXIGÊNIO 07M3 E 01 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO 10M3,DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 189/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 30/06/2015 | 427.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 30/06/2015 | 65.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF PITIMBU/VILA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 30/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF PITIMBU/VILA, REFERENTE AO MES MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 30/06/2015 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DENGUE), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 30/06/2015 | 13716.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (DENGUE), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 30/06/2015 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 30/06/2015 | 94041.33 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 30/06/2015 | 10570.06 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 30/06/2015 | 10264.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 30/06/2015 | 34387.06 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (ACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 30/06/2015 | 4680.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS-PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 30/06/2015 | 3903.54 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 30/06/2015 | 6810.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 30/06/2015 | 15356.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 30/06/2015 | 5469.28 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 30/06/2015 | 7160.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS-MOTORISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 30/06/2015 | 22192.05 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-MOTORISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 30/06/2015 | 5066.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (NASF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 30/06/2015 | 15300.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (NASF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 30/06/2015 | 4689.50 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (NASF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 30/06/2015 | 73368.47 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 30/06/2015 | 6393.75 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 30/06/2015 | 700.00 | 00003876335450 | GENESIO FERREIRA DE ALCANTARA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGA DO PA (PRONTO ATENDIMENTO), EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 30/06/2015 | 600.00 | 00004377377485 | LEONILDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DO MUCUIM, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 30/06/2015 | 788.00 | 00007805201498 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº237/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 30/06/2015 | 788.00 | 00089175123487 | LUZIA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 236/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0793/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 30/06/2015 | 1580.00 | 00034371516491 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAÚDE DO MUCUIM EM ACAÚ, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000596 | 30/06/2015 | 3630.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 265/2015 DA SECRTARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000597 | 30/06/2015 | 3178.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 265/2015 DA SECRTARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 30/06/2015 | 780.00 | 05040640000149 | ARTE & FESTAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTA, P/ A INALGURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DE PITIMBU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000599 | 30/06/2015 | 1258.90 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 265/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000600 | 30/06/2015 | 3319.70 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 265/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000601 | 30/06/2015 | 3315.60 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 265/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000602 | 30/06/2015 | 3527.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 265/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000603 | 30/06/2015 | 4252.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 265/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000604 | 30/06/2015 | 3309.70 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 265/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000605 | 30/06/2015 | 4450.25 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 265/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000606 | 30/06/2015 | 3254.40 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 265/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000607 | 30/06/2015 | 3612.10 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 265/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 30/06/2015 | 500.00 | 00098012975491 | DANIEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA ATENDIMENTO MÉDICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ASSENTAMENTO ANDREZA II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 131/2015 DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 30/06/2015 | 159.92 | 06198619002000 | DROGATIM DROGARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LEITE SUPRA SOY, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O LACTENTE "CAUÃ ALVES", POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 241/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 30/06/2015 | 3430.00 | 00036502308449 | JOSÉ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA CAIXA D'ÁGUA DA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, EM PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 203/2014 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 30/06/2015 | 700.00 | 00039664198404 | JORGE LUIZ DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE, NO DIA 17/07/2015 DURANTE A CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/O CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 01/07/2015 | 5345.00 | 09238106000100 | J CARLOS MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ARMÁRIOS MONTÁVEIS E 03 (TRÊS) LONGARINAS COM 03 LUGARES, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 289/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/O CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 01/07/2015 | 1845.00 | 09238106000100 | J CARLOS MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LONGARINAS COM 03 LUGARES, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 288/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 01/07/2015 | 600.00 | 00009410841402 | JOANE LÍGIA DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COZINHEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 01/07/2015 | 1060.00 | 00020609248472 | AUREA MARIA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ORGANIZACAO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, EM MAIO/2015, CO NFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000616 | 14/07/2015 | 7588.44 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 2000617 | 15/07/2015 | 17808.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 20/07/2015 | 6271.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 29/07/2015 | 14.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 29/07/2015 | 108.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELACIONADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 31/07/2015 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0853/2015 DA SEC/FIN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 31/07/2015 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ASSENTAMENTO MUCATÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFICIO 0854/2015 DA SEFIN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 31/07/2015 | 1275.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0855/2015 DA SEC/FIN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 31/07/2015 | 500.00 | 00098012975491 | DANIEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA ATENDIMENTO MÉDICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ASSENTAMENTO ANDREZA II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 856/2015 DA SEC/FIN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 31/07/2015 | 535.00 | 00056966814415 | JOEL ODILON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE APASA I, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO Nº 0867/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 31/07/2015 | 1000.00 | 00002505061491 | JOSÉ BEZERRA IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE GUARITA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0868/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 31/07/2015 | 500.00 | 00013334187870 | JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0871/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 31/07/2015 | 1000.00 | 00004077223431 | JOSIVÂNIA CARNEIRO DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE APASA II, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFERME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0872/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 31/07/2015 | 2400.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0874/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 31/07/2015 | 3000.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI 12 LUGARES DE PLACA: KKT-7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZA PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOADURANTE O MÊS DE JUlHO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0820/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 31/07/2015 | 2000.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA, DE PLACA MOP 0885, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE TODA SEMANA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 821/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 31/07/2015 | 2000.00 | 00002651689459 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MERIVA DE PLACA: NOQ-6937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISITAS DOS MÉDICOS DO PSF'S AOS PACIENTES, DURANTE CINCO DIAS POR SEMANA,DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0822/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 31/07/2015 | 2100.00 | 00061224510453 | ELIELSON DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS SEGUNDAS E SEXTAS PARA JOÃO PESSOA (EPIDEMIO + LAPAC) E VISITAS A PACIENTES EM CAMUCIM E TAQUARA NOS DEMAIS DIASCOM OS MÉDICOS DO PSF, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0823/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 31/07/2015 | 2000.00 | 00007954221482 | ERBERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: NPW-8023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0824/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 31/07/2015 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0825/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 31/07/2015 | 2100.00 | 00033441521811 | JOSÉ GILBERTO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NGK 6927, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM HEMODIÁLISE E DOS E DOS EPIDEMIOLOGISTAS DENTRO DO MUNICÍPIO, DURANTE CINCO DIAS DA SEMANA, NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0826/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 31/07/2015 | 3200.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: KJQ-5271, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0827/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 31/07/2015 | 2000.00 | 00003357024497 | JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: MNZ-2341, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DOENTES DO SÍTIO ANDREZZA PARA CAMUCIM OU PITIMBU, SETE DIAS POR SEMANA, 24 HORASPOR DIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0828/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 31/07/2015 | 3000.00 | 00043636926420 | JOSUÉ BERNARDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0829/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 31/07/2015 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CORSA DE PLACA: MOU-0564, DESTINADO A VISITAS DOS EPIDEMIOLOGISTAS DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDEDURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0830/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 31/07/2015 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA: HYM-1110, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISITAS DOS MÉDICOS DOS PSF'S À PACIENTES, CINCO DIAS DA SEMANA,DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0831/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 31/07/2015 | 2100.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0887/2015 DA SEC/FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 2000643 | 31/07/2015 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0893/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 31/07/2015 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASCTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0895/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 31/07/2015 | 640.00 | 00005845309433 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0901/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 31/07/2015 | 1060.00 | 00023128291420 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0903/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 31/07/2015 | 40.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF PITIMBU/VILA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 285/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 31/07/2015 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 0911/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 31/07/2015 | 265.58 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PAPEL, ENVELOPES, ADESIVOS, CANETAS, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 284/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 2000650 | 31/07/2015 | 7307.48 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 276/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 31/07/2015 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 284/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 2000652 | 31/07/2015 | 14951.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 275/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 31/07/2015 | 1035.00 | 17947757000190 | LR EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) FAIXAS EM TECIDO, MEDINDO 4,00X0,60M PARA DIVULGAÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 17/07/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº248/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 31/07/2015 | 3944.90 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA Nº 58/2015 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 31/07/2015 | 312.59 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACA QFF 6627, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 59/2015 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 31/07/2015 | 200.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CONSERTO DE VEICULOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 227/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 2000657 | 31/07/2015 | 10600.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA, FICHAS DE ACOMPANHAMENTO, FICHAS DE SEGUIMENTO, DENTRE OUTROS MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 2000658 | 31/07/2015 | 5489.24 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 283/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 31/07/2015 | 620.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO PPU, 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGÊNIO 04M³, 01 (UM) CILINDO DE OXIGÊNIO 07M³ E 01 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO 10M³,DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 294/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000660 | 31/07/2015 | 24368.05 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 924/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 31/07/2015 | 485.00 | 09256645000164 | HOSPITEC CONSERTOS TEC. DE APARELHOS HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM DETECTOR FETAL DE MARCA MARTEC, MODELO DF 4000, A DISPOSIÇÃO DO PA (PRONTO ATENDIMENTO), CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 293/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 31/07/2015 | 2000.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS MATERIAIS USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 31/07/2015 | 788.00 | 00024045250425 | NEOBIÉRGIO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA, NO PRONTO ATENDIMENTO (PA), DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 31/07/2015 | 840.00 | 00008005497407 | NACIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM 06 PLANTÕES DE 24 HRS, DURANTE LICENCA DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172014 | 2000665 | 31/07/2015 | 4000.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 31/07/2015 | 5000.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE PITIMBU, PARA JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 277/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 31/07/2015 | 7000.00 | 00007597352476 | JOÃO BATISTA PINTO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MERCEDEZ BENZ SPRINTER DE PLACA: KLM-8809, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 281/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 2000668 | 31/07/2015 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, QUILOMETRAGEM LIVRE DE PLACA: NPX-1521, DURANTE O MÊS DE 07/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0925/2015 SEC/FIN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 31/07/2015 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFB-1933 A DISPOSIÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 42/2014 E OFÍCIO Nº 926/2015 DA SECRETARIA DE FIN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 31/07/2015 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ECOSPORT DE PLACA QFC-0257 A DISPOSIÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 07/2015, CONFORME CONTRATO Nº 42/2014 E OFÍCIO Nº 926/2015 DA SECRETARIA DE FIN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 31/07/2015 | 8880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS MOTOR 1.0 DE PLACAS NQH 0112, OGF 8285, OGE 2540 E OGE 2550 A DISPOSIÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 07/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 926/2015DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 31/07/2015 | 500.00 | 00008532449441 | LUCIENE REGINA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DO NASF, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 31/07/2015 | 600.00 | 00061251291449 | LOURENÇO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAÚDE DA COLÔNIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 31/07/2015 | 800.00 | 00020692129472 | MARCOS ANTONIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 31/07/2015 | 700.00 | 00002832415431 | JOSÉ ROBERTO BARROS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO POSTO DE SAÚDE DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 31/07/2015 | 800.00 | 00001233066471 | WILLIAMS ZACARIAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DE CAMUCIM, DURANTE O MÊS JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 31/07/2015 | 1000.00 | 00009034200400 | JOSÉ CARLOS SIQUEIRA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, DO DISTRITO DE ACAÚ PARA JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 31/07/2015 | 900.00 | 00005476345442 | GLEYBSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 31/07/2015 | 800.00 | 00002034184416 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PSF DO MUCUIM, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 31/07/2015 | 600.00 | 00009710770454 | CARLA RIBEIRO BERNADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF VILA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA DE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 31/07/2015 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 04/07 A 04/08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 31/07/2015 | 300.00 | 00081936567415 | RISOLANE CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO ANO DE 2014, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 272/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 31/07/2015 | 788.00 | 00007805201498 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº295/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 31/07/2015 | 788.00 | 00089175123487 | LUZIA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 296/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 31/07/2015 | 600.00 | 00001601274408 | ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE JULHO/2015, NO PSF - UNIDADE TAQUARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 31/07/2015 | 900.00 | 00009012622425 | LUCICLEIA DANIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/O CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 31/07/2015 | 1080.00 | 08995631001090 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) POLTRONAS PONTE VERDE E BRANCA, DESTINADA AS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DO CAPS CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 249/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 31/07/2015 | 891.00 | 21754801000112 | JOSÉ ELÍZIO BEZERRA BARBALHO - 388.420.847-00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) ALMOÇO E JANTAR, PARA O PRONTO ATENDIMENTO DALVINA SOARES, NO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0297/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 31/07/2015 | 800.00 | 00058156348400 | JOSÉ ROBERTO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 31/07/2015 | 800.00 | 00004197644450 | RICHELLE CLEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF - COLONIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 31/07/2015 | 38.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 31/07/2015 | 28.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 31/07/2015 | 700.00 | 00008104890409 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE CAMUCIM, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 31/07/2015 | 480.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO POLICLINICA DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 303/2015 DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 31/07/2015 | 591.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO POLICLINICA DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 303/2015 DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 31/07/2015 | 3150.00 | 11495685000100 | VAMBERTO SOUZA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 45 UNIDADES DE TUBO DE CONCRETO 0,4M, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE QUE ESTA EM OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 31/07/2015 | 2666.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-VIGILANCIA EM SAUDE (DENGUE), REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 31/07/2015 | 13981.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-VIGILANCIA EM SAUDE (DENGUE), REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 31/07/2015 | 2500.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 31/07/2015 | 95980.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CCONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 31/07/2015 | 11446.22 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 31/07/2015 | 9926.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ACS, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 31/07/2015 | 35020.06 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ACS, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 31/07/2015 | 4068.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 31/07/2015 | 3903.54 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 31/07/2015 | 6810.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-FMS, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 31/07/2015 | 16238.39 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-FMS, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 31/07/2015 | 4831.28 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-FMS, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 31/07/2015 | 21881.22 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-MOTORISTAS FMS, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 31/07/2015 | 8100.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-MOTORISTAS FMS, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 31/07/2015 | 4400.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 31/07/2015 | 15300.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 31/07/2015 | 4689.50 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 31/07/2015 | 76138.32 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 31/07/2015 | 6944.94 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 31/07/2015 | 1000.00 | 00009034200400 | JOSÉ CARLOS SIQUEIRA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, DO DISTRITO DE ACAÚ PARA JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 31/07/2015 | 23.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 9032-8, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 31/07/2015 | 600.00 | 00009673918490 | LUCIANO BERNADOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAÚDE DA APAZA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 03/08/2015 | 2260.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TERMICA, BOBINA PARA IMPRESSORA TÉRMICA E PASTAS ARQUIVO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 2000775 | 03/08/2015 | 2468.67 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA, GRAMPEADORES, CLIPS) ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 166/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 03/08/2015 | 396.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00007279891462 | THIAGO MACIEL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 03/08/2015 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI FEIREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DO E-SUS/SISAB PARA AATENÇÃO BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 301/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 03/08/2015 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI FEIREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DO E-SUS/SISAB PARA AATENÇÃO BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 301/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 03/08/2015 | 1800.00 | 00064907244487 | PATRICIA DE FARIAS FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 03/08/2015 | 1060.00 | 00007684439464 | GILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PA (PRONTO ATENDIMENTO) DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 03/08/2015 | 5000.00 | 00046850236415 | ALFREDO JOSE FERRETTI CISNEROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 03/08/2015 | 800.00 | 00006032746410 | SÉRGIO FELIX DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 03/08/2015 | 788.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 03/08/2015 | 1500.00 | 00066150507491 | KELLY CRISTINA DUMONT DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 03/08/2015 | 1500.00 | 00004370464439 | AURENIR MARINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 03/08/2015 | 820.00 | 00008440731485 | MARIA ROSA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 04/08/2015 | 1500.00 | 00008685090431 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PSF DO MUCUIM, EM ACAÚ, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL-SB(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 2000774 | 06/08/2015 | 7695.30 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 300/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000814 | 18/08/2015 | 5402.85 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 331/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000815 | 18/08/2015 | 6166.60 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 331/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000816 | 18/08/2015 | 5295.02 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 331/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000817 | 18/08/2015 | 2526.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 331/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000818 | 18/08/2015 | 3189.20 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 331/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 20/08/2015 | 4956.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 20/08/2015 | 1000.00 | 00003376713464 | GLEISSON BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 20/08/2015 | 1100.00 | 00038025507491 | VANISE BARBOSA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO MUCUIM E COLÔNIA EM ACAÚ, DURANTE OS MESES DE JULHO E 10 (DEZ) DIAS DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 2000758 | 24/08/2015 | 801.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO POLICLINICA DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 316/2015 DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 2000759 | 24/08/2015 | 326.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO POLICLINICA DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 316/2015 DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 2000760 | 25/08/2015 | 780.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO POLICLINICA DALVINA SOARES, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 316/2015 DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 31/08/2015 | 69.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF PITIMBU/VILA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 317/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 31/08/2015 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 319/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 31/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF PITIMBU/VILA, REFERENTE AO MES JULHO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 318/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 31/08/2015 | 28.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF PITIMBU/VILA, REFERENTE AO MES AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 318/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 31/08/2015 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACA OFB 1933, COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1373/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 31/08/2015 | 8880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS, MOTOR 1.0 COMPLETO, COM KM LIVRE, DE PLACAS NQH 0112, OGF 8285, OGE 2540 E OGE 2550, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1373/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 31/08/2015 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ECO SPORT, COM KM LIVRE, DE PLACA QFC 057, A DISPOSIÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1373/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 2000768 | 31/08/2015 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, KM LIVRE DE PLACA: NPX-1521, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA DO OFÍCIO Nº 1374/2015 SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 31/08/2015 | 2400.00 | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) BALANÇAS DE USO DOMÉSTICO, DESTINADOS AOS ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE), CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 283/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 31/08/2015 | 5610.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL E NAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME SOLICITA OOFICIO Nº 1376/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 31/08/2015 | 5695.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL E NAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA OOFICIO Nº 1379/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 31/08/2015 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 04/08 A 04/09/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 2000773 | 31/08/2015 | 15503.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0320/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 31/08/2015 | 2666.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-VIGILANCIA EM SAUDE (DENGUE), REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 31/08/2015 | 12300.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-VIGILANCIA EM SAUDE (DENGUE), REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 31/08/2015 | 96018.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 31/08/2015 | 11758.06 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 31/08/2015 | 11415.30 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ACS, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 31/08/2015 | 38988.57 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ACS, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 9032-8, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000778 | 31/08/2015 | 24057.78 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 2000776 | 31/08/2015 | 4548.83 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA, ENVELOPES, CLIPS) ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 298/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 31/08/2015 | 3280.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PAB, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 31/08/2015 | 3903.54 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PAB, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 31/08/2015 | 6810.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-FMS, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 31/08/2015 | 16486.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-FMS, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 31/08/2015 | 4831.28 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-FMS, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 31/08/2015 | 7160.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS MOTORISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-FMS, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 31/08/2015 | 20629.82 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS MOTORISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-FMS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 31/08/2015 | 4400.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 31/08/2015 | 15300.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 31/08/2015 | 4689.50 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 31/08/2015 | 77220.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 31/08/2015 | 7815.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 31/08/2015 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE (DENGUE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 2000819 | 31/08/2015 | 9200.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS ATESTADO MEDICO, FICHAS DE DECLARAÇÃO, FORMULARIO DE FICHAS D, DENTRE OUTROS MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 2000820 | 31/08/2015 | 12650.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOSANAMENESE, FORMULÁRIO RECEITUARIO MEDICO, FORMULARIO DE EXAMES COLO, DENTRE OUTROS MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 31/08/2015 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1328/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 31/08/2015 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ASSENTAMENTO MUCATÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFICIO 1329/2015 DA SECRETARIA DEFINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 31/08/2015 | 1275.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1330/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 31/08/2015 | 500.00 | 00098012975491 | DANIEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA ATENDIMENTO MÉDICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ASSENTAMENTO ANDREZA II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1331/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 31/08/2015 | 2000.00 | 00002651689459 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MERIVA DE PLACA: NOQ-6937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISITAS DOS MÉDICOS DO PSF'S AOS PACIENTES, DURANTE CINCO DIAS POR SEMANA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1356/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00002505061491 | JOSÉ BEZERRA IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE GUARITA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1343/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 31/08/2015 | 500.00 | 00013334187870 | JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1345/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00004077223431 | JOSIVÂNIA CARNEIRO DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE APASA II, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFERME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1346/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 31/08/2015 | 2400.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1348/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 31/08/2015 | 2100.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº1278/2015 DA SEC/FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 2000729 | 31/08/2015 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1286/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASCTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1287/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 31/08/2015 | 640.00 | 00005845309433 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1293/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 31/08/2015 | 1060.00 | 00023128291420 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1295/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 31/08/2015 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1303/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 31/08/2015 | 3500.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI 12 LUGARES DE PLACA: KKT-7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZA PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOADURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1354/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 31/08/2015 | 2000.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA, DE PLACA MOP 0885, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE TODA SEMANA, NO MÊS DE AGOSTO/2015,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1355/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 31/08/2015 | 2100.00 | 00061224510453 | ELIELSON DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS SEGUNDAS E SEXTAS PARA JOÃO PESSOA (EPIDEMIO + LAPAC) E VISITAS A PACIENTES EM CAMUCIM E TAQUARA NOS DEMAIS DIASCOM OS MÉDICOS DO PSF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1357/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 31/08/2015 | 2000.00 | 00007954221482 | ERBERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: NPW-8023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1358/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 31/08/2015 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1359/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 31/08/2015 | 2100.00 | 00033441521811 | JOSÉ GILBERTO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NGK 6927, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM HEMODIÁLISE E DOS E DOS EPIDEMIOLOGISTAS DENTRO DO MUNICÍPIO, DURANTE CINCO DIAS DA SEMANA, NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1360/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 31/08/2015 | 3200.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: KJQ-5271, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1361/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 31/08/2015 | 2000.00 | 00003357024497 | JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: MNZ-2341, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DOENTES DO SÍTIO ANDREZZA PARA CAMUCIM OU PITIMBU, SETE DIAS POR SEMANA, 24 HORASPOR DIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1362/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 31/08/2015 | 3000.00 | 00043636926420 | JOSUÉ BERNARDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1363/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 31/08/2015 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CORSA DE PLACA: MOU-0564, DESTINADO A VISITAS DOS EPIDEMIOLOGISTAS DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDEDURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1364/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 31/08/2015 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA: HYM-1110, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISITAS DOS MÉDICOS DOS PSF'S À PACIENTES, CINCO DIAS DA SEMANA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1365/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00010643270442 | FRANCISCO BARBBALHO DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00085427446591 | WILLAYNE MONALLY FELIX MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PA (PRONTO ATENDIMENTO) DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 31/08/2015 | 750.00 | 00098303902415 | AILTON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PA (PRONTO ATENDIMENTO) DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 31/08/2015 | 7000.00 | 00007597352476 | JOÃO BATISTA PINTO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MERCEDEZ BENZ SPRINTER DE PLACA: KLM-8809, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 314/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 31/08/2015 | 788.00 | 00024045250425 | NEOBIÉRGIO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA, NO PRONTO ATENDIMENTO (PA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 313/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 31/08/2015 | 2000.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS MATERIAIS USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 312/2015 DASECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 31/08/2015 | 840.00 | 00008005497407 | NACIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM 06 PLANTÕES DE 24 HRS, DURANTE LICENCA DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2015, CONFORME SOLICITIA O OFICIONº 311/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 2000752 | 31/08/2015 | 4000.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 309/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 31/08/2015 | 5000.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE PITIMBU, PARA JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 310/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 31/08/2015 | 20.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CONSERTO DE VEICULOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0286/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 31/08/2015 | 1550.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO PPU, 01(UM) CILINDROS DE OXIGÊNIO 04M³, 01 (UM) CILINDO DE OXIGÊNIO 07M³ E 01 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO 10M³,DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 308/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 01/09/2015 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1328/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 01/09/2015 | 328.05 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACA QFF 6627, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 15/09/2015 | 328.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 18/09/2015 | 4905.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 25/09/2015 | 1260.00 | 00010728307448 | JOSENILDA CONCEICAO MENEZES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS( CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 30/09/2015 | 1500.00 | 00004370464439 | AURENIR MARINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 30/09/2015 | 788.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 30/09/2015 | 788.00 | 00010728307448 | JOSENILDA CONCEICAO MENEZES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS( CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 30/09/2015 | 1500.00 | 00066150507491 | KELLY CRISTINA DUMONT DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 30/09/2015 | 820.00 | 00008440731485 | MARIA ROSA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 30/09/2015 | 394.00 | 00098209779400 | NILCEIA FRANCE FRANCE FIDELIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 30/09/2015 | 1800.00 | 00064907244487 | PATRICIA DE FARIAS FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 30/09/2015 | 800.00 | 00006032746410 | SÉRGIO FELIX DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 30/09/2015 | 2100.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1464/2015 DA SEC/FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 2000835 | 30/09/2015 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1471/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASCTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1472/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 30/09/2015 | 3500.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI 12 LUGARES DE PLACA: KKT-7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZA PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOADURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1401/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 30/09/2015 | 2000.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA, DE PLACA MOP 0885, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE TODA SEMANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1402/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 30/09/2015 | 2000.00 | 00002651689459 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MERIVA DE PLACA: NOQ-6937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISITAS DOS MÉDICOS DO PSF'S AOS PACIENTES, DURANTE CINCO DIAS POR SEMANA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1403/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 30/09/2015 | 640.00 | 00005845309433 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1478/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 30/09/2015 | 1060.00 | 00023128291420 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1480/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 30/09/2015 | 2100.00 | 00061224510453 | ELIELSON DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS SEGUNDAS E SEXTAS PARA JOÃO PESSOA (EPIDEMIO + LAPAC) E VISITAS A PACIENTES EM CAMUCIM E TAQUARA NOS DEMAIS DIASCOM OS MÉDICOS DO PSF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1404/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 30/09/2015 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1487/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 30/09/2015 | 2000.00 | 00007954221482 | ERBERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: NPW-8023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1405/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 30/09/2015 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1406/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 30/09/2015 | 2100.00 | 00033441521811 | JOSÉ GILBERTO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NGK 6927, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM HEMODIÁLISE E DOS E DOS EPIDEMIOLOGISTAS DENTRO DO MUNICÍPIO, DURANTE CINCO DIAS DA SEMANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1407/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 30/09/2015 | 3200.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: KJQ-5271, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1408/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 30/09/2015 | 2000.00 | 00003357024497 | JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: MNZ-2341, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DOENTES DO SÍTIO ANDREZZA PARA CAMUCIM OU PITIMBU, SETE DIAS POR SEMANA, 24 HORASPOR DIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1409/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 30/09/2015 | 3000.00 | 00043636926420 | JOSUÉ BERNARDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1410/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 30/09/2015 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CORSA DE PLACA: MOU-0564, DESTINADO A VISITAS DOS EPIDEMIOLOGISTAS DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDEDURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1411/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 30/09/2015 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA: HYM-1110, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISITAS DOS MÉDICOS DOS PSF'S À PACIENTES, CINCO DIAS DA SEMANA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1412/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 30/09/2015 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1433/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 30/09/2015 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ASSENTAMENTO MUCATÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME OFICIO 1434/2015 DA SECRETARIA DEFINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 30/09/2015 | 1275.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1435/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 30/09/2015 | 500.00 | 00098012975491 | DANIEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA ATENDIMENTO MÉDICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ASSENTAMENTO ANDREZA II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1436/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00002505061491 | JOSÉ BEZERRA IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE GUARITA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1447/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 30/09/2015 | 500.00 | 00013334187870 | JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1450/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00004077223431 | JOSIVÂNIA CARNEIRO DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE APASA II, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFERME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1451/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 30/09/2015 | 2400.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1453/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 30/09/2015 | 1053.00 | 00083474625420 | LAURINETE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DO MUCUIM EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME OFÍCIO 0274/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 30/09/2015 | 788.00 | 00089175123487 | LUZIA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0332/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 30/09/2015 | 196.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0341/2015-SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 30/09/2015 | 396.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0339/2015-SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 30/09/2015 | 380.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0339/2015-SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 30/09/2015 | 14.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0342/2015-SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 30/09/2015 | 38.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES JUNHO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0341/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 30/09/2015 | 28.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES JULHO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0341/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 30/09/2015 | 45.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0341/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 30/09/2015 | 5610.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL E NAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA OOFICIO Nº 1495/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 30/09/2015 | 1700.00 | 00007477496470 | ANA KÁTIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 30/09/2015 | 860.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 (DOIS) CILINDRO DE OXIGÊNIO PPU, 02(DOIS) CILINDROS DE OXIGÊNIO 04M³, 02 (DOIS) CILINDO DE OXIGÊNIO 07M³ E 01 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO 10M³,DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 328/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062014 | 2000872 | 30/09/2015 | 7997.80 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 2.340 TESTES DE BIOQUIMICA A 2,26 CADA E 620 TESTES DE HEMATOLOGIA A 4,37 CADA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062014 | 2000873 | 30/09/2015 | 7997.80 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 2.340 TESTES DE BIOQUIMICA A 2,26 CADA E 620 TESTES DE HEMATOLOGIA A 4,37 CADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0347/2015 DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 30/09/2015 | 300.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA A ENFERMEIRA QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 330/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 30/09/2015 | 300.00 | 00076877825420 | MARIA FRANCISCA CLAUDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA A ENFERMEIRA QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 330/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 30/09/2015 | 300.00 | 00009534464414 | IDAIANA FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA A ENFERMEIRA QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 330/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 30/09/2015 | 300.00 | 00004430744459 | TACIANE THALITA ALBUQUERQUE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA A ENFERMEIRA QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 330/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 30/09/2015 | 300.00 | 00004289431445 | RIOZIVALDO FELICIANO DE SÁ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA A ENFERMEIRA QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 330/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 30/09/2015 | 300.00 | 00019803583468 | MARTHA ROBERTA GUIMARÃES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA A ENFERMEIRA QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 330/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 30/09/2015 | 300.00 | 00003006828402 | LUCIA ROBERTA RIBEIRO CORREIA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA A ENFERMEIRA QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 330/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 30/09/2015 | 300.00 | 00003092864417 | EDILENE CAETANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA A ENFERMEIRA QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 330/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 30/09/2015 | 300.00 | 00053252004453 | LENI BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA A TÉCNICA EM ENFERMAGEM QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 330/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 30/09/2015 | 300.00 | 00008250783425 | ELIDIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA A TÉCNICA EM ENFERMAGEM QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 330/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 30/09/2015 | 300.00 | 00081936567415 | RISOLANE CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA A TÉCNICA EM ENFERMAGEM QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 330/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 30/09/2015 | 300.00 | 00003900524424 | FABIANA VIEIRA DUTRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA A TÉCNICA EM ENFERMAGEM QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 330/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 30/09/2015 | 300.00 | 00003779315432 | NILCÉLIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA A TÉCNICA EM ENFERMAGEM QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 330/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 30/09/2015 | 300.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PARA A TÉCNICA EM ENFERMAGEM QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 330/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 30/09/2015 | 100.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CONSERTO DE VEICULOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0343/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 30/09/2015 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 04/09 A 04/10/2015, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0355/2015 SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 30/09/2015 | 7000.00 | 00007597352476 | JOÃO BATISTA PINTO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MERCEDEZ BENZ SPRINTER DE PLACA: KLM-8809, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0352/2015-SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 30/09/2015 | 840.00 | 00008005497407 | NACIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM 06 PLANTÕES DE 24 HRS, DURANTE LICENCA DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2015, CONFORME SOLICITIA O OFICIONº 0348/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 2000892 | 30/09/2015 | 4000.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0350/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 30/09/2015 | 300.00 | 00015616231487 | SEBASTIANA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 330/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 30/09/2015 | 5000.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINTER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 0349/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 30/09/2015 | 2000.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS MATERIAIS USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0353/2015 DASECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 30/09/2015 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA, COM KM LIVRE, DE PLACA OFB 1933, A DISPOSIÇÃO DO PA (PRONTO ATENDIMENTO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1506/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 30/09/2015 | 8880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS, MOTOR 1.0, COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DO PA (PRONTO ATENDIMENTO), DE PLACAS NQH 0112, OGF 8285, OGE 2540 E OGE 2550, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015,CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1506/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 30/09/2015 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, ECOSPORT, COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DO PA (PRONTO ATENDIMENTO), DE PLACA QFC 0257, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015,CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1506/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 2000899 | 30/09/2015 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, KM LIVRE DE PLACA: NPX-1521, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA DO OFÍCIO Nº 1507/2015 SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000900 | 30/09/2015 | 23565.54 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1510/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000901 | 30/09/2015 | 5106.60 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 356/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000902 | 30/09/2015 | 5150.35 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 356/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000903 | 30/09/2015 | 4220.70 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 356/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000904 | 30/09/2015 | 4191.66 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 356/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000905 | 30/09/2015 | 3559.90 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 356/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000906 | 30/09/2015 | 2634.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 356/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000907 | 30/09/2015 | 1829.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 356/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000908 | 30/09/2015 | 3565.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 356/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000909 | 30/09/2015 | 1177.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 356/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2000910 | 30/09/2015 | 3338.90 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 356/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 30/09/2015 | 8000.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ASSENTO ALMOFADADO, FREIOS ELETROMAGNÉTICOS, ENCOSTO DOBRÁVEL, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 30/09/2015 | 5000.00 | 00046850236415 | ALFREDO JOSE FERRETTI CISNEROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 30/09/2015 | 510.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0339/2015-SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 30/09/2015 | 788.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 30/09/2015 | 820.00 | 00008440731485 | MARIA ROSA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 30/09/2015 | 800.00 | 00006032746410 | SÉRGIO FELIX DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 30/09/2015 | 1500.00 | 00066150507491 | KELLY CRISTINA DUMONT DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 30/09/2015 | 1500.00 | 00004370464439 | AURENIR MARINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 2000919 | 30/09/2015 | 12796.72 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 359/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 2000920 | 30/09/2015 | 8761.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 359/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 30/09/2015 | 740.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 (DOIS) CILINDRO DE OXIGÊNIO PPU, 01(UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO 04M³, 02 (DOIS) CILINDO DE OXIGÊNIO 07M³ E 01 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO 10M³,DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 358/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 30/09/2015 | 2400.00 | 17580935000197 | FRENTE FRIA REFRIGERAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS NO PSF DOS ASSENTAMENTOS APASA E CAMUCIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 30/09/2015 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE (DENGUE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 30/09/2015 | 12300.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE (DENGUE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 30/09/2015 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE (DENGUE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 30/09/2015 | 11758.06 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 30/09/2015 | 10249.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 30/09/2015 | 38988.57 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 30/09/2015 | 3280.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 30/09/2015 | 3903.54 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 30/09/2015 | 6810.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 30/09/2015 | 15752.53 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 30/09/2015 | 4981.28 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 30/09/2015 | 7760.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 30/09/2015 | 19605.70 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 30/09/2015 | 4400.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 30/09/2015 | 15300.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 30/09/2015 | 4689.50 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 30/09/2015 | 69860.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 30/09/2015 | 7291.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 30/09/2015 | 97078.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 30/09/2015 | 800.00 | 00003910692419 | SEVERINO MAMEDE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA CRIANÇA DOENTE, ATENDIDA NA UNIDADE DO PSF DO MUCUIM, DE PITIMBU PARA RECIFE, DURANTE TODO O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 2000943 | 03/10/2015 | 8557.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 30/10/2015 | 3500.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI 12 LUGARES DE PLACA: KKT-7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZA PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOADURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1534/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 30/10/2015 | 2000.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA, DE PLACA MOP 0885, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE TODA SEMANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2015,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1535/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 30/10/2015 | 2000.00 | 00002651689459 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MERIVA DE PLACA: NOQ-6937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISITAS DOS MÉDICOS DO PSF'S AOS PACIENTES, DURANTE CINCO DIAS POR SEMANA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1536/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 30/10/2015 | 2100.00 | 00061224510453 | ELIELSON DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS SEGUNDAS E SEXTAS PARA JOÃO PESSOA (EPIDEMIO + LAPAC) E VISITAS A PACIENTES EM CAMUCIM E TAQUARA NOS DEMAIS DIASCOM OS MÉDICOS DO PSF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1537/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 30/10/2015 | 2000.00 | 00007954221482 | ERBERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: NPW-8023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1538/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 30/10/2015 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1539/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 30/10/2015 | 2100.00 | 00033441521811 | JOSÉ GILBERTO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NGK 6927, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM HEMODIÁLISE E DOS E DOS EPIDEMIOLOGISTAS DENTRO DO MUNICÍPIO, DURANTE CINCO DIAS DA SEMANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1540/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 30/10/2015 | 3200.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: KJQ-5271, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1541/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 30/10/2015 | 3000.00 | 00043636926420 | JOSUÉ BERNARDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1543/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 30/10/2015 | 2000.00 | 00003357024497 | JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: MNZ-2341, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DOENTES DO SÍTIO ANDREZZA PARA CAMUCIM OU PITIMBU, SETE DIAS POR SEMANA, 24 HORASPOR DIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1542/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 30/10/2015 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CORSA DE PLACA: MOU-0564, DESTINADO A VISITAS DOS EPIDEMIOLOGISTAS DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDEDURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1544/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 30/10/2015 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA: HYM-1110, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISITAS DOS MÉDICOS DOS PSF'S À PACIENTES, CINCO DIAS DA SEMANA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1545/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 30/10/2015 | 4650.00 | 00045032319449 | ERNANI VIEIRA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE QUATRO DIAS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO500/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 30/10/2015 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1600/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 30/10/2015 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ASSENTAMENTO MUCATÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFICIO 1601/2015 DA SECRETARIA DEFINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 30/10/2015 | 1275.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1602/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 30/10/2015 | 500.00 | 00098012975491 | DANIEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA ATENDIMENTO MÉDICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ASSENTAMENTO ANDREZA II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1603/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00002505061491 | JOSÉ BEZERRA IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE GUARITA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1613/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 30/10/2015 | 500.00 | 00013334187870 | JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1616/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00004077223431 | JOSIVÂNIA CARNEIRO DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE APASA II, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFERME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1617/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 30/10/2015 | 2400.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1619/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 30/10/2015 | 2100.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1569/2015 DA SEC/FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 2000966 | 30/10/2015 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1576/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASCTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1577/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 30/10/2015 | 640.00 | 00005845309433 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1583/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 30/10/2015 | 1060.00 | 00023128291420 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1585/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 30/10/2015 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1593/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172014 | 2000971 | 30/10/2015 | 4000.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 381/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 30/10/2015 | 2000.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 30/10/2015 | 7000.00 | 00007597352476 | JOÃO BATISTA PINTO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MERCEDEZ BENZ SPRINTER DE PLACA: KLM-8809, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0378/2015-SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 30/10/2015 | 5000.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINTER, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 0377/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 30/10/2015 | 45.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0372/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 30/10/2015 | 188.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0371/2015-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 30/10/2015 | 1576.00 | 00007805201498 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 366/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 30/10/2015 | 424.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0376/2015-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 30/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE VILA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0356/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 30/10/2015 | 65.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PSF GUARITA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0373/2015-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 30/10/2015 | 82.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PSF VILA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0357/2015-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 30/10/2015 | 788.00 | 00089175123487 | LUZIA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0365/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 30/10/2015 | 788.00 | 00089175123487 | LUZIA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0387/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 30/10/2015 | 788.00 | 00007805201498 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 388/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 30/10/2015 | 840.00 | 00008005497407 | NACIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM 06 PLANTÕES DE 24 HRS, DURANTE LICENCA DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2015, CONFORME SOLICITIA O OFICIONº 0379/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062014 | 2000986 | 30/10/2015 | 7997.80 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 2.340 TESTES DE BIOQUIMICA A 2,26 CADA E 620 TESTES DE HEMATOLOGIA A 4,37 CADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0368/2015 DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 30/10/2015 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 04/10 A 04/11/2015, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0386/2015 SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 30/10/2015 | 788.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 02/2015 DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 30/10/2015 | 1800.00 | 00064907244487 | PATRICIA DE FARIAS FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 30/10/2015 | 788.00 | 00098209779400 | NILCEIA FRANCE FRANCE FIDELIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 2000991 | 30/10/2015 | 4910.84 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0384/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 2000992 | 30/10/2015 | 21541.90 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0384/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 30/10/2015 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI FEIREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DO E-SUS/SISAB PARA AATENÇÃO BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0385/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL-SB(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 2000994 | 30/10/2015 | 5225.81 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERNIZ CAVITINE, ALVEOLEX, TOUCA SANFONADA , LUVA DE PROCEDIMENTO PP ENTRE OUTROS. DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO 0370/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 2000995 | 30/10/2015 | 591.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0374/2015 DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 30/10/2015 | 5695.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL E NAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 30/10/2015 | 4650.00 | 00045032319449 | ERNANI VIEIRA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME SOLICITA OFÍCIO02/2015 DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 30/10/2015 | 788.00 | 00066150507491 | KELLY CRISTINA DUMONT DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 02/2015 DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 30/10/2015 | 820.00 | 00008440731485 | MARIA ROSA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 02/2015 DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 30/10/2015 | 788.00 | 00010728307448 | JOSENILDA CONCEICAO MENEZES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS( CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES OUTUBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 02/2015 DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 30/10/2015 | 1500.00 | 00004370464439 | AURENIR MARINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 02/2015 DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 30/10/2015 | 600.00 | 00009719790490 | LAYS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PSF DO ASSENTAMENTO APASA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 2001003 | 30/10/2015 | 480.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0374/2015 DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 30/10/2015 | 3035.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO 0392/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 30/10/2015 | 788.00 | 00024045250425 | NEOBIÉRGIO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA, NO PRONTO ATENDIMENTO (PA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0382/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 2001006 | 30/10/2015 | 4520.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, KM LIVRE DE PLACA: NPX-1521, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME SOLICITA DO OFÍCIO Nº 1707/2015 SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 2001007 | 30/10/2015 | 24371.37 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1702/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 30/10/2015 | 8880.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS MOTOR 1.0, COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DO PA (PRONTO ATENDIMENTO), DE PLACAS NQH 0112, OGF 8285, OGE 2550, OGE 2540DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015,CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1504/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 30/10/2015 | 4600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA, COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DO PA (PRONTO ATENDIMENTO), DE PLACA OFB 1933, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015,CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1503/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 30/10/2015 | 6150.00 | 00042051134472 | PAULO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO À OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 30/10/2015 | 6150.00 | 00006279320022 | EDLANIO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO À OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 30/10/2015 | 74.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PSF GUARITA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0399/2015-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 30/10/2015 | 68.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PSF VILA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0398/2015-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062014 | 2001014 | 30/10/2015 | 7997.80 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 2.340 TESTES DE BIOQUIMICA A 2,26 CADA E 620 TESTES DE HEMATOLOGIA A 4,37 CADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 0397/2015 DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2001015 | 30/10/2015 | 4400.15 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 395/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2001016 | 30/10/2015 | 4353.55 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 395/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2001017 | 30/10/2015 | 4038.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 395/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2001018 | 30/10/2015 | 4151.30 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 395/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2001019 | 30/10/2015 | 3859.16 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 395/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2001020 | 30/10/2015 | 3622.18 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 395/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 30/10/2015 | 590.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 (DOIS) CILINDRO DE OXIGÊNIO PPU, 01(UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO 04M³, 01 (UM) CILINDO DE OXIGÊNIO 07M³ E 01 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO 10M³,DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 394/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 30/10/2015 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (DENGUE), REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 30/10/2015 | 13799.99 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (DENGUE), REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 30/10/2015 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-MEDICOS E OUTROS), REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 30/10/2015 | 106058.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-MEDICOS E OUTROS), REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 30/10/2015 | 11758.06 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-MEDICOS E OUTROS), REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 30/10/2015 | 10637.90 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 30/10/2015 | 39404.47 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 30/10/2015 | 3280.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 30/10/2015 | 3903.54 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 30/10/2015 | 6810.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 30/10/2015 | 17364.17 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 30/10/2015 | 4981.28 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 30/10/2015 | 6500.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (TRANSPORTES), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 30/10/2015 | 21167.92 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (TRANSPORTES), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 30/10/2015 | 4400.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (NASF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 30/10/2015 | 15300.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (NASF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 30/10/2015 | 5949.50 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (NASF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 30/10/2015 | 71386.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PRONTO ATENDIMENTO), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PITIMBU, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 30/10/2015 | 7291.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (PRONTO ATENDIMENTO), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 30/10/2015 | 750.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 30/10/2015 | 900.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (TRANSPORTES), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 9032-8, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 30/10/2015 | 300.00 | 00003575997489 | MARIA JOSÉ SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO NO INCENTIVO PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO, NOMÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 330/2015 DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 03/11/2015 | 77.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE 1º DE MARÇO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 03/11/2015 | 86.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE 1º DE MARÇO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 03/11/2015 | 75.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE 1º DE MARÇO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 03/11/2015 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE 1º DE MARÇO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 03/11/2015 | 87.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE 1º DE MARÇO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 03/11/2015 | 800.00 | 00006032746410 | SÉRGIO FELIX DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 03/11/2015 | 800.00 | 00010643270442 | FRANCISCO BARBBALHO DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM CONDUTOR, PARA VIAGENS ENTRE ASSENTAMENTO BARRAMARES E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 03/11/2015 | 5837.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 07/11/2015 | 1500.00 | 00066150507491 | KELLY CRISTINA DUMONT DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 02/2015 DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 18/11/2015 | 310.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCOMOCAO E DESPESAS DA INSTALACAO DE UM EQUIOAMENTO ODONTOLOGICO D700, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 18/11/2015 | 30.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF PITIMBU/VILA, REFERENTE AO MES AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 318/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE.SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 18/11/2015 | 52.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF PITIMBU/VILA, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 318/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE.SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 18/11/2015 | 30.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 318/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE.SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 18/11/2015 | 27.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 318/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE.SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 18/11/2015 | 28.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF PITIMBU/VILA, REFERENTE AO MES AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 318/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE.SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 18/11/2015 | 27.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF PITIMBU/VILA, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 318/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE.SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 20/11/2015 | 56.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0408/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 20/11/2015 | 153.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 408/2015 DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 20/11/2015 | 5324.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 30/11/2015 | 7000.00 | 00007597352476 | JOÃO BATISTA PINTO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MERCEDEZ BENZ SPRINTER DE PLACA: KLM-8809, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0422/2015-SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 30/11/2015 | 5000.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINTER, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 0421/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 30/11/2015 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1752/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 30/11/2015 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ASSENTAMENTO MUCATÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFICIO 1754/2015 DA SECRETARIA DEFINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 30/11/2015 | 1275.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1755/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 30/11/2015 | 500.00 | 00098012975491 | DANIEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA ATENDIMENTO MÉDICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ASSENTAMENTO ANDREZA II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1756/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00002505061491 | JOSÉ BEZERRA IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE GUARITA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1766/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 30/11/2015 | 500.00 | 00013334187870 | JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1769/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00004077223431 | JOSIVÂNIA CARNEIRO DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE APASA II, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFERME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1770/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 30/11/2015 | 2400.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE novembro/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1772/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 30/11/2015 | 80.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CONSERTO DE VEICULOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0410/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 30/11/2015 | 2500.00 | 00012934663442 | ELIZEU MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NQE 6566, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 30/11/2015 | 400.00 | 00075960206404 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 402/2015 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 30/11/2015 | 3500.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI 12 LUGARES DE PLACA: KKT-7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZA PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1798/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 30/11/2015 | 2000.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA, DE PLACA MOP 0885, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE TODA SEMANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1799/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 30/11/2015 | 2000.00 | 00002651689459 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MERIVA DE PLACA: NOQ-6937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISITAS DOS MÉDICOS DO PSF'S AOS PACIENTES, DURANTE CINCO DIAS POR SEMANA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1800/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 30/11/2015 | 2100.00 | 00061224510453 | ELIELSON DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS SEGUNDAS E SEXTAS PARA JOÃO PESSOA (EPIDEMIO + LAPAC) E VISITAS A PACIENTES EM CAMUCIM E TAQUARA NOS DEMAIS DIASCOM OS MÉDICOS DO PSF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1801/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 30/11/2015 | 2000.00 | 00007954221482 | ERBERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: NPW-8023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1802/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 30/11/2015 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1803/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 30/11/2015 | 2100.00 | 00033441521811 | JOSÉ GILBERTO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NGK 6927, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM HEMODIÁLISE E DOS E DOS EPIDEMIOLOGISTAS DENTRO DO MUNICÍPIO, DURANTE CINCO DIAS DA SEMANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1804/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 30/11/2015 | 3200.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: KJQ-5271, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1805/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 30/11/2015 | 2000.00 | 00003357024497 | JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: MNZ-2341, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DOENTES DO SÍTIO ANDREZZA PARA CAMUCIM OU PITIMBU, SETE DIAS POR SEMANA, 24 HORASPOR DIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1806/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 30/11/2015 | 3000.00 | 00043636926420 | JOSUÉ BERNARDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1807/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 30/11/2015 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CORSA DE PLACA: MOU-0564, DESTINADO A VISITAS DOS EPIDEMIOLOGISTAS DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDEDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1808/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 30/11/2015 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA: HYM-1110, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISITAS DOS MÉDICOS DOS PSF'S À PACIENTES, CINCO DIAS DA SEMANA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1809/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 30/11/2015 | 2100.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1834/2015 DA SEC/FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 2001091 | 30/11/2015 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1841/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASCTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1843/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 30/11/2015 | 640.00 | 00005845309433 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1849/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 30/11/2015 | 1060.00 | 00023128291420 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1851/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 30/11/2015 | 788.00 | 00081953275400 | JOSENICE MINERVINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1854/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 30/11/2015 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1858/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001097 | 30/11/2015 | 23188.12 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1864/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 30/11/2015 | 5610.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL E NAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORMESOLICITA O OFICIO Nº 1867/2015 DA SEFIN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 30/11/2015 | 500.00 | 00072672226415 | WILLIAMS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE PITIMBU PARA JOÃO PESSOA, PARA REALIZAREM HEMODIÁLISE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 30/11/2015 | 970.00 | 05040640000149 | ARTE & FESTAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTA, PARA A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 0414/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00004370464439 | AURENIR MARINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 02/2015 DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 30/11/2015 | 788.00 | 00010728307448 | JOSENILDA CONCEICAO MENEZES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS( CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 03/2015 DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 30/11/2015 | 4650.00 | 00045032319449 | ERNANI VIEIRA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA OFÍCIO03/2015 DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00066150507491 | KELLY CRISTINA DUMONT DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 03/2015 DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 30/11/2015 | 788.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 03/2015 DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 30/11/2015 | 820.00 | 00008440731485 | MARIA ROSA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 03/2015 DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 30/11/2015 | 788.00 | 00098209779400 | NILCEIA FRANCE FRANCE FIDELIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 30/11/2015 | 1800.00 | 00064907244487 | PATRICIA DE FARIAS FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 30/11/2015 | 800.00 | 00006032746410 | SÉRGIO FELIX DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 2001110 | 30/11/2015 | 4000.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0426/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 30/11/2015 | 2000.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 30/11/2015 | 788.00 | 00089175123487 | LUZIA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0424/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 30/11/2015 | 840.00 | 00008005497407 | NACIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM 06 PLANTÕES DE 24 HRS, DURANTE LICENCA DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO/2015, CONFORME SOLICITIA O OFICIONº 0423/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 30/11/2015 | 788.00 | 00024045250425 | NEOBIÉRGIO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA, NO PRONTO ATENDIMENTO (PA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0427/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 30/11/2015 | 788.00 | 00007805201498 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0428/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2001116 | 30/11/2015 | 1882.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PA (PRONTO ATENDIMENTO) EM PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 417/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2001117 | 30/11/2015 | 750.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PA (PRONTO ATENDIMENTO) EM PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 417/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2001118 | 30/11/2015 | 4289.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PA (PRONTO ATENDIMENTO) EM PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 417/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2001119 | 30/11/2015 | 118.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PA (PRONTO ATENDIMENTO) EM PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 417/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2001120 | 30/11/2015 | 4460.30 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PA (PRONTO ATENDIMENTO) EM PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 417/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 2001121 | 30/11/2015 | 1547.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PA (PRONTO ATENDIMENTO) EM PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 417/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 2001122 | 30/11/2015 | 1804.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0416/2015 DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 2001123 | 30/11/2015 | 648.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0416/2015 DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 2001124 | 30/11/2015 | 2104.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0416/2015 DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 2001125 | 30/11/2015 | 663.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0416/2015 DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 30/11/2015 | 900.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 03 (TRÊS) CILINDRO DE OXIGÊNIO PPU, 02 (DOIS) CILINDRO DE OXIGÊNIO 04M³, 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGÊNIO 07M³ E 01 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO 10M³,DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 435/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 30/11/2015 | 381.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 428/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 30/11/2015 | 51.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF PITIMBU/VILA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 412/2015 DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 30/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF PITIMBU/VILA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 411/2015 DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 30/11/2015 | 74.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF PITIMBU/VILA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 413/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 30/11/2015 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 04/11 A 04/12/2015, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0437/2015 DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 30/11/2015 | 560.00 | 00008024129477 | JOSIAS ORLANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE SETE PLANTÕES NAS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 30/11/2015 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-DENGUE, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 30/11/2015 | 13999.99 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-DENGUE, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 30/11/2015 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 30/11/2015 | 104853.99 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 30/11/2015 | 12358.06 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 30/11/2015 | 11026.73 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 30/11/2015 | 39902.16 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 30/11/2015 | 3280.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PAB, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 30/11/2015 | 3903.54 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PAB, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 30/11/2015 | 6810.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 30/11/2015 | 17139.06 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 30/11/2015 | 4981.28 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 30/11/2015 | 6200.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS-TRANSPORTES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 30/11/2015 | 21509.65 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-TRANSPORTES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 30/11/2015 | 4400.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 30/11/2015 | 15300.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS-NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 30/11/2015 | 4689.50 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 30/11/2015 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-PRONTO ATENDIMENTO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 30/11/2015 | 72690.39 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS-PRONTO ATENDIMENTO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 30/11/2015 | 7291.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-PRONTO ATENDIMENTO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 30/11/2015 | 57.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 9032-8, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001155 | 01/12/2015 | 45.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001156 | 01/12/2015 | 36.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001157 | 01/12/2015 | 47.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001158 | 01/12/2015 | 30.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001159 | 01/12/2015 | 62.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEIS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 6001160 | 01/12/2015 | 7908.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACÊTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001161 | 01/12/2015 | 1800.00 | 00064907244487 | PATRICIA DE FARIAS FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001162 | 18/12/2015 | 13566.33 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (DENGUE), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES 13/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6001163 | 18/12/2015 | 1833.33 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PSF-MÉDICOS OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES 13/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001164 | 18/12/2015 | 18929.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PSF-MÉDICOS OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES 13/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6001165 | 18/12/2015 | 9204.05 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (PSF-MÉDICOS OUTROS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES 13/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001166 | 18/12/2015 | 10202.89 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES 13/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6001167 | 18/12/2015 | 35527.03 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (ACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES 13/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001168 | 18/12/2015 | 4285.23 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES 13/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6001169 | 18/12/2015 | 4650.59 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES 13/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6001170 | 18/12/2015 | 6005.45 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES 13/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001171 | 18/12/2015 | 13528.38 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES 13/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6001172 | 18/12/2015 | 5258.91 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES 13/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001173 | 18/12/2015 | 6050.54 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (TRANSPORTES-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES 13/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6001174 | 18/12/2015 | 20876.68 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (TRANSPORTES-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES 13/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6001175 | 18/12/2015 | 4689.50 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (NASF), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES 13/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6001176 | 18/12/2015 | 333.33 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (PRONTO ATENDIMENTO), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES 13/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001177 | 18/12/2015 | 26558.86 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PRONTO ATENDIMENTO), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES 13/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6001178 | 18/12/2015 | 7165.87 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (PRONTO ATENDIMENTO), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES 13/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001179 | 30/12/2015 | 3500.00 | 00007557695461 | ASSIS PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI 12 LUGARES DE PLACA: KKT-7282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO APAZA PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOADURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1975/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001180 | 30/12/2015 | 2000.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA, DE PLACA MOP 0885, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE TODA SEMANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015,CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1976/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001181 | 30/12/2015 | 2000.00 | 00002651689459 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET MERIVA DE PLACA: NOQ-6937, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISITAS DOS MÉDICOS DO PSF'S AOS PACIENTES, DURANTE CINCO DIAS POR SEMANA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1977/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001182 | 30/12/2015 | 2100.00 | 00061224510453 | ELIELSON DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS SEGUNDAS E SEXTAS PARA JOÃO PESSOA (EPIDEMIO + LAPAC) E VISITAS A PACIENTES EM CAMUCIM E TAQUARA NOS DEMAIS DIASCOM OS MÉDICOS DO PSF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1978/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001183 | 30/12/2015 | 2000.00 | 00007954221482 | ERBERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: NPW-8023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1979/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001184 | 30/12/2015 | 2000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MITSUBISH DE PLACA: KHK-6925, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A FUNAD, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1980/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001185 | 30/12/2015 | 2100.00 | 00033441521811 | JOSÉ GILBERTO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: NGK 6927, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM HEMODIÁLISE E DOS E DOS EPIDEMIOLOGISTAS DENTRO DO MUNICÍPIO, DURANTE CINCO DIAS DA SEMANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1981/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001186 | 30/12/2015 | 3200.00 | 00013326520425 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: KJQ-5271, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1982/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001187 | 30/12/2015 | 2000.00 | 00003357024497 | JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA: MNZ-2341, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR DOENTES DO SÍTIO ANDREZZA PARA CAMUCIM OU PITIMBU, SETE DIAS POR SEMANA, 24 HORASPOR DIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1983/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001188 | 30/12/2015 | 3000.00 | 00043636926420 | JOSUÉ BERNARDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1984/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001189 | 30/12/2015 | 2100.00 | 00002150648440 | LÚCIO CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET CORSA DE PLACA: MOU-0564, DESTINADO A VISITAS DOS EPIDEMIOLOGISTAS DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDEDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1985/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001190 | 30/12/2015 | 2000.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA: HYM-1110, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISITAS DOS MÉDICOS DOS PSF'S À PACIENTES, CINCO DIAS DA SEMANA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1986/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001191 | 30/12/2015 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1907/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001192 | 30/12/2015 | 1275.00 | 00038586738700 | CLODOALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1909/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001193 | 30/12/2015 | 500.00 | 00098012975491 | DANIEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA ATENDIMENTO MÉDICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ASSENTAMENTO ANDREZA II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1910/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001194 | 30/12/2015 | 400.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ASSENTAMENTO MUCATÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, CONFORME OFICIO 1908/2015 DA SECRETARIA DEFINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001195 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00002505061491 | JOSÉ BEZERRA IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE GUARITA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1920/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001196 | 30/12/2015 | 500.00 | 00013334187870 | JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1923/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001197 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00004077223431 | JOSIVÂNIA CARNEIRO DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE APASA II, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFERME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1924/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001198 | 30/12/2015 | 2400.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 1926/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001199 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00004370464439 | AURENIR MARINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 01/2016 DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001200 | 30/12/2015 | 788.00 | 00010728307448 | JOSENILDA CONCEICAO MENEZES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS( CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 01/2016 DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001201 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00066150507491 | KELLY CRISTINA DUMONT DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 01/2016 DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001202 | 30/12/2015 | 820.00 | 00008440731485 | MARIA ROSA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 01/2016 DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001203 | 30/12/2015 | 788.00 | 00098209779400 | NILCEIA FRANCE FRANCE FIDELIS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001204 | 30/12/2015 | 1800.00 | 00064907244487 | PATRICIA DE FARIAS FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001205 | 30/12/2015 | 800.00 | 00006032746410 | SÉRGIO FELIX DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA OFÍCIO 01/2016 DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001206 | 30/12/2015 | 4650.00 | 00045032319449 | ERNANI VIEIRA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA OFÍCIO01/2016 DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001207 | 30/12/2015 | 2100.00 | 00001055596445 | EDILSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1877/2015 DA SEC/FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001208 | 30/12/2015 | 788.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 01/2016 DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 6001209 | 30/12/2015 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1883/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001210 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASCTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ACAÚ, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1886/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001211 | 30/12/2015 | 640.00 | 00005845309433 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1891/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001212 | 30/12/2015 | 1060.00 | 00023128291420 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE ACAÚ, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1893/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001213 | 30/12/2015 | 900.00 | 00075984210487 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA AGROVILA CAMUCIM, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME OFÍCIO Nº 1900/2015 DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001214 | 30/12/2015 | 2500.00 | 00012934663442 | ELIZEU MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA NQE 6566, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIONº 1974/2015 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001215 | 30/12/2015 | 5000.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPRINTER, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OOFÍCIO Nº 0441/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001216 | 30/12/2015 | 7000.00 | 00007597352476 | JOÃO BATISTA PINTO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MERCEDEZ BENZ SPRINTER DE PLACA: KLM-8809, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0441/2015 DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001217 | 30/12/2015 | 95.00 | 00006785490448 | MERCIA CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 10/2016 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001218 | 30/12/2015 | 110.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CONSERTO DE VEICULOS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 15/2016 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001219 | 30/12/2015 | 2000.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIONº 443/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001220 | 30/12/2015 | 788.00 | 00089175123487 | LUZIA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0445/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001221 | 30/12/2015 | 788.00 | 00007805201498 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 0446/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001222 | 30/12/2015 | 840.00 | 00008005497407 | NACIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM 06 PLANTÕES DE 24 HRS, DURANTE LICENCA DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITIA O OFICIONº 0444/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001223 | 30/12/2015 | 4000.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0444/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001224 | 30/12/2015 | 29.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 9032-8, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6001225 | 30/12/2015 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (DENGUE), REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001226 | 30/12/2015 | 13150.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (DENGUE), REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6001227 | 30/12/2015 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001228 | 30/12/2015 | 104524.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6001229 | 30/12/2015 | 13158.06 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001230 | 30/12/2015 | 10249.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6001231 | 30/12/2015 | 39404.47 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001232 | 30/12/2015 | 3280.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PAB), REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6001233 | 30/12/2015 | 3903.54 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PAB), REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6001234 | 30/12/2015 | 6810.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001235 | 30/12/2015 | 16386.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6001236 | 30/12/2015 | 4981.28 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001237 | 30/12/2015 | 6693.33 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS-MOTORISTAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6001238 | 30/12/2015 | 21198.32 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-MOTORISTAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6001239 | 30/12/2015 | 4400.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001240 | 30/12/2015 | 15966.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6001241 | 30/12/2015 | 4689.50 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6001242 | 30/12/2015 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001243 | 30/12/2015 | 73114.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6001244 | 30/12/2015 | 7233.19 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024