| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de veículos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 990.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE 01 - IMPRESSORA NÃO FISCAL TÉRMICA USB BEMATECH MP4200, PARA O SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE EXAMES, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 130.20 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 - BOBINAS DE 1 VIA 80MMX40M TÉRMICA SALMÃO KPR55, PARA O SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 1074.82 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 20/01/2015 À 31/01/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 1244.11 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 20/01/2015 A 31/01/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 1990.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MATERNIDADE MUNICIPAL E CEO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 1.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR DA NOTA FISCAL DE Nº 26545. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 14.93 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MULTAS E JUROS DE UMA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 440.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMWENTO DE OXIGÊNIO, PARA UTILIZAÇÃO NAS URGÊNCIAS DO HOSPITAL MARIA DO CARMO MONTEIRO BORGES, NESTA CIDADE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0000027 | 08/01/2015 | 1359.60 | 12489254000102 | JONILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE ITENS DA FEIRA (FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, ENTRE OUTROS), PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES E A CENTRAL DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2015 | 600.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, A SABER: ALGODÃO, ÁGUA DESTILADA, SCALP 25, COLETOR DE URINA E LUVAS CIRURGICAS 7,5 E 8,0, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2015 | 769.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SABER: CAPTOPRIL 25MG, HIDROCLORIAZIDA 50MG, LOSARTANA POTASSICA 50MG E PARACETAMOL GOTAS 15ML, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2015 | 317.50 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 20.000KM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA, PLACA - QFB: 5109, PERTENCENTRE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2015 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE PILAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2015 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE PILAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2015 | 800.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE (SIA, BPA, VERSIA, FPO, SCNES, SIHD2, SISAIH, SIAB) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE PILAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2015 | 211.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2015 | 45.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2015 | 29035.98 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2015 | 3442.56 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2015 | 33146.01 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2015 | 129871.47 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2015 | 3582.50 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICÕES DE MATERIAIS HOSPITALAR, A SABER: FITA ADESIVA 16X50, ATADURA DE CREPOM 20CM, ALGODÃO 500GR, FITA P/ AUTOCLAVE 19X30, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2015 | 2606.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, A SABER: EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL NÃO ESTÉRIL, LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA TALCADA P,M,G, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2015 | 2655.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SABER: DIPIRONA SÓDICA 500MG, FUROSEMIDA 20MG, METOCLOPRAMIDA 10MG, GLICOSE 50% AMPOLA 10ML, ENTRE OUTROS, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2015 | 2640.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SABER: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML, SORO RINGER C/ LACTATO 500ML, SORRO GLICOSADO 5% 500ML, ENTRE OUTROS, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2015 | 1205.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE, A SABER: PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 2 DOBRAS, ÁLCOOL GEL 5LT, SABONETE REFIL PREMISSE ERVA DOCE 800ML, SABONETEIRA COMPACTA PREMISSE, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2015 | 1113.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SABER: KIT ÁCIDO ÚRICO MONO 1X250ML, KIT COLESTEROL TOTAL 1X250ML, KIT CREATININA 2X250ML, ENTRE OUTROS, PARA O LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2015 | 1113.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SABER: KIT ÁCIDO MONO 1X250ML, KIT COLESTEROL TOTAL 1X250ML, KIT CREATININA 2X250ML, KIT FATOR REUMATOIDE LÁTEX 3,5ML E KIT UREIA UV 4X50ML, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2015 | 70.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGENS DE PILAR À JOÃO PESSOA E ITABAIANA, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2015 | 1343.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SABER: CLIP 3/0, GRAMPO 26/6, CANETA ESFEROGRÁFICA, LIVRO DE ATA, PASTA C/ ABA ELÁSTICA, TINTA PARA CARIMBO, PAPEL OFÍCIO CX C/10 RESMAS, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2015 | 1349.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SABER: CLIP 3/0, GRAMPO 26/6, CANETA ESFEROGRÁFICA, LIVRO DE ATA, PASTA C/ ABA ELÁSTICA, FITA DE EMPACOTAMENTO, AGENDA, ENTRE OUTROS, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIROBORGES E CEO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2015 | 356.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARTESANATO, A SABER: PAPEL CREPOM, EMBORRACHADO, CX DE GLITER C/ 12 UNID, TESOURA GRANDE, PLÁSTICO ADESIVO, ENTRE OUTROS, PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2015 | 550.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À REALIZAÇÃO DE 03 - VIAGENS PILAR/RECIFE/PILAR, COM PESSOAS CARENTES, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA. CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2015 | 500.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO MAIAS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2015 | 500.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COMO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2015 | 80.00 | 00082617902404 | LILIANE CORREIA DE QUEIROZ E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM, IDA E VOLTA, PARA CAMPINA GRANDE/ ITABAIANA/ PILAR, PARA PEGAR VACINAS, INSULINAS, MEDICAÇÕES PARA TABAGISMO E HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2015 | 550.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM VIAGENS COM AGENTES DE ENDEMIAS, PARA ZONA RURAL ( SÍTIO JACARÉ, CHÃ DE AREIA, LAGOA DO GONÇALO, BARRA, FIGUEIRAS, ASSENTAMENTO BOA SORTE E DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DECOMBATE AO TABAGISMO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2015 | 158.60 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: FEIJÃO, ARROZ E CARNEL, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2015 | 2028.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, A SABER: FITA P/ GLICEMIA FÁCIL C/ 50 TIRAS, KIT GLICOSE 2X250ML E KIT TRIGLICÉRIDES 5X50ML, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2015 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, PARA O PSF - IV, LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2015 | 37650.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2015 | 23386.39 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2015 | 11137.84 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2015 | 18658.07 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2015 | 9248.26 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2015 | 4190.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2015 | 17478.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2015 | 20076.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2015 | 4384.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2015 | 52737.19 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2015 | 233.34 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, A SABER: ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, ELEMENTO FILTRA E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEWÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, PLACA - QFB: 5109, PERTENCENTRE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2015 | 350.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2015 | 360.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO, DA IMPRESSORA LASERJET HP P1005, PERTENCENTE À COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2015 | 460.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO INJETÁVEL, A SABER: DOMORF 0,1MG/ML, DIAZEPAN 10MG E HALOPERIDOL 5MG, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2015 | 2500.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, A SABE: AAS 100MG, GLIBENCLAMIDA 5MG, CAPTOPRIL 25MG, HIDROCLORIAZIDA 25MG, METFORMINA 850MG, ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2015 | 790.00 | 12677571000144 | Gráfica Beira Rio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECÇÃO DE FICHAS REGISTRO DE VACINA, LAUDO SOLICITANTE PROC. AMBULATORIAL, BLOCOS GERA PPI, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2015 | 720.00 | 12677571000144 | Gráfica Beira Rio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, MARCAÇÃO DE CONSULTAS E REQUISIÇÕES DE CONSULTAS, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000086 | 15/01/2015 | 918.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2015 | 800.00 | 00009503016479 | VALBIA MORENO DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MAURISÉRGIO BEZERRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2015 | 1500.00 | 00012056460432 | EDUARDO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS USUÁRIOS E EQUIPE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2015 | 170.00 | 00008435562425 | BÁRBARA JANINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO CABELEIREIRO, NO EVENTO OUTUBRO ROSA, NA EQUIPE DO PSF - I, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2015 | 93.00 | 00079906940425 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2015 | 700.00 | 00006123203401 | GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA NA PRAÇA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2015 | 1700.00 | 00072708115472 | JOSUE RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 1ª ETAPA DO CURSO DE OFICINA DE ARRANJOS FLORAIS (AULAS PRÁTICA E TEÓRICA C/ MATERIAL DIDÁTICO), PARA USUÁRIOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2015 | 200.00 | 00009117641438 | JOSÉ LEANDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS VIAGENS COM A COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM JOÃO PESSOA E DUAS VIAGENS PARA ITABAIANA, EM BUSCA DE VACINAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NOS POSTO DE VACINAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2015 | 420.00 | 00009117641438 | JOSÉ LEANDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS VIAGENS A JOÃO PESSOA E TRÊS VIAGENS PARA SANTA RITA, A SERVIÇOS DE MACAÇÃO DE EXAMES, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2015 | 632.00 | 00006769102463 | OFICINA SANTA EMILIA(LUZIA FIRMINO DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MECÂNICO NO CONSERTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA: MOU-0476, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2015 | 470.00 | 00005263612478 | EDJAYNE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS, PARA RECIFE - PE, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2015 | 350.00 | 00051106388453 | ELIZABETH LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS E LENÇÕES, PARA PEDIATRIA E BERÇÁRIO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2015 | 80.00 | 00070319205401 | JOSÉ RENATO GOMES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 01 (UM) VIAGENS, PARA JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, COM AS MÉDICAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2015 | 632.00 | 00042214874453 | MARIA NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR 03 - TRÊS VIAGENS DE PILAR A RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO HOSPITAL AQUINO VENTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2015 | 1950.00 | 00007003548402 | JÚLIO CÉSAR RODRIGUES BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 - PLANTÃO DE 1H E 01 - PLANTÃO DE 24H, COMO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2015 | 6000.00 | 00000740676482 | JORGE ALBERTO DE SOUSA B. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - III, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2015 | 1950.00 | 00015032464856 | JORGE EMERSON ESTEFAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 - PLANTÃO DE 12H E 01 - PLANTÃO DE 24H, COMO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2015 | 4200.00 | 00000905012178 | DANIELA PERRI SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 - PLANTÕES DE 24H, COMO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2015 | 5200.00 | 00005986332431 | RAMON BEZERRA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 - PLANTÕES DE 24H, COMO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIUO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2015 | 1950.00 | 00005885381402 | RIVALDO SERRANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 - PLANTÕES DE 24H, COMO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2015 | 524.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2015 | 200.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGENS DE PILAR/JOÃO PESSOA/PILAR, PARA REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAÚDE (COORD. ATENÇÃO BÁSICA + URGÊNCIA EMERGÊNCIA) E (CEFOR - EQUIPE MAIS MÉDICOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2015 | 122.49 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, COM ALMOÇO EM REUNIÕES SOBRE O PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM JOÃO PESSOA E O CENSO DE GESTÃO, EM ITABAIANA - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2015 | 3435.34 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO SERVIÇO TELEFONICO (OI VELOX 3G - PROFISSIONAL 500MB, PARA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2015 | 360.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER HP - 85A E TROCA DO FUSOR DA IMPRESSORA HP P1005, DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2015 | 500.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, PARA A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, PARA A UNIDADE DO PAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, PARA A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, PARA O CENTRO ODONTOLÓGICO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, PARA O PSF - VI, LOCALIZADO NO CONJUNTO BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2015 | 481.25 | 00042214874453 | MARIA NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR 07 - SETE VIAGENS DE PILAR A JOAO PESSOA E SAPE, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PILAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2015 | 8201.62 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2015 | 5780.87 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO E CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2015 | 5120.28 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM E PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2015 | 6827.14 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2015 | 796.40 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2015 | 3155.68 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2015 | 1100.00 | 00011034484478 | JADSON GERMANO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE DIGITAÇÃO,LISTAGEM E ENVIO DE PROCESSOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2015 | 945.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM VEICULO,TIPO AMBULANCIA,DE PLACA MOU-0476 DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2015 | 323.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2015 | 1186.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR-PB ,COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2015.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2015 | 1662.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2015.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2015 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, PARA O PSF - II, LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSÉ LINS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000134 | 26/01/2015 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2015 | 15.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2015 | 23.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2015 | 1060.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS.NO MES DE JANEIRO DE 2015.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/02/2015 | 724.00 | 00010134428498 | MARIA DO DESTERRO NUNES TRICULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - V, NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/02/2015 | 505.00 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 06(SEIS) VIAGENS DE PILAR À JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/02/2015 | 26.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IV, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/02/2015 | 28.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - VI, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/02/2015 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE, FUNCIONA A UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2015 | 500.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2015 | 500.00 | 00006732738496 | MAURICEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL, DA RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2015 | 260.00 | 00007596107460 | VALÉRIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NO SÍTIO MARCAÇÃO, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00009426046445 | CATIUCHELI DE VASCONCELOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, EM SUBSTITUIÇÃO A EDNEUZA DE MEDEIROS, EM PERÍODO DE LICENÇA MATERNIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2015 | 1537.80 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE ÀS VIAGENS COM AS EQUIPES DE MÉDICOS DO PSF, DE SAGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERCURSO: SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTO DO PSF - V, NA LOCALIDADE DO SÍTIO FILGUEIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2015 | 1639.66 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO PERCURSO: SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTO DO PSF- III, NA LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2015 | 450.00 | 00011156479460 | HERICK STEFFANE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM, PARA ZONA RURAL,NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DOMICILIARES E ENTREGA DE MATERIASIS, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00012056460432 | EDUARDO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AOS USUÁRIOS E EQUIPE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2015 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SIA, SCNES, BPA, SIAB, SIHD E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2015 | 788.00 | 00079907342491 | TRAJANO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2015 | 265.05 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2015 | 348.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JENEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2015 | 1059.90 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE CAMISAS, PARA O CAPS FOLIA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2015 | 250.00 | 12677571000144 | Gráfica Beira Rio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM 05 - (CINCO) VIAGENS DE PILAR À JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2015 | 830.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2015 | 1060.00 | 00073914380497 | GERALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2015 | 1045.00 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSFS DE JACARE, FIGUEIRAS E BOA SORTE,DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2015 | 1695.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (46 - CARRADAS) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2015 | 3438.00 | 00092913881491 | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS, EM HOSPITAIS DE: SANTA RITA, JOÃO PESSOA E RECIFE - PE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2015 | 568.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (12 - CARRADAS) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2015 | 3255.55 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2015 | 808.65 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALAR, A SABER: ABAIXADOR DE LÍNGUA, ALGODÃO HIDRÓFILO, COMPRESSA DE GAZE, CATETER Nº. 22 E 24, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2015 | 2131.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO INJETÁVEL, A SABER: AMINOFILINA, ATROPINA, BROMOPRIDA, COMPLEXO B, SORO FISIOLÓGICO, ENTRE OUTROS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000010 | 02/02/2015 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/02/2015 | 425.78 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, A SABER: RISPERIDONA 2MG, TIORIDAZINA 100MG, ACIDO VALPROICO 250MG/ML, ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/02/2015 | 1720.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CONTROLADO, A SABER: CARBAMAZEOINA 2%, RISPERIDONA 2MG, IMPRAMINA 25MG, ENTRE OUTROS, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/02/2015 | 1127.77 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 31/01/2015 A 09/02/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/02/2015 | 1626.05 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 31/01/2015 À 09/02/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/02/2015 | 1580.00 | 00002848692448 | JOSÉ PEDRO DE ALCANTARA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHA DE PREVENÇAO NO PERIODO CARNAVALESCO DO MUNICIPIO DE PILAR,SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/02/2015 | 3442.56 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/02/2015 | 1160.00 | 00006201185470 | ANTÔNIO MARCOS FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NO CONSERTO DO VEÍCULO, TIPO UNO DE PLACA: MON - 9593, PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0000194 | 09/02/2015 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0000195 | 09/02/2015 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/02/2015 | 700.00 | 17892016000159 | OFICINA PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAPÔ DO VEICULO TIPO UNO, DE PLACA: MOM - 8854, PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/02/2015 | 270.00 | 01704313000193 | CLÍNICA DOS PARABRISAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, A SABER: PARA-BRISA E PALHETA, PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA, PLACA: MOU-0476, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/02/2015 | 6000.00 | 17892016000159 | OFICINA PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO TIPO FIESTA, DE PLACA: MOQ - 0691, PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/02/2015 | 80.19 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALO PAGOR, COM COMPRA DE PRODUTOS, PARA CAFÉ DA MANHÃ, OFERECIDO AO GRUPO "VIVER COM SAÚDE", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/02/2015 | 540.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E ANIMAÇÃO DO BLOCO "CAPS FOLIA", FORMADO PELOS USUÁRIOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICISSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/02/2015 | 250.00 | 00069004048472 | REGINA CELIA COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL, PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA/PILAR/JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/02/2015 | 1838.00 | 00007292801447 | JOSENILTON FERREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS COM PACIENTES DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA HOSPITAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/02/2015 | 470.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMWENTO DE OXIGÊNIO, PARA UTILIZAÇÃO NAS URGÊNCIAS E INTERNAMENTOS DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/02/2015 | 211.00 | 00042214874453 | MARIA NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR 01 - UMA VIAGEM DE PILAR A RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO HOSPITAL AQUINO VENTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de veículos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/02/2015 | 430.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 - MICRO MOTOR INTRA, PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/02/2015 | 52.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/02/2015 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/02/2015 | 9.80 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MULTAS E JUROS DE UMA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/02/2015 | 1435.28 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/02/2015 | 4345.59 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/02/2015 | 28556.68 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/02/2015 | 8298.71 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/02/2015 | 4096.87 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/02/2015 | 470.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GÁS CIL.TIPO G,OXIGENIO WHITE MED CARGA, OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL 7M³ DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PROVENIENTE DA CONTA 7659-7 (FUS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/02/2015 | 1355.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA, BUZINA, TERMINAL DE BATERIA, FLUÍDO DE FREIO, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS AO VEÍCULO, TIPO UNO, DE PLACA MOU-9593, PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2015 | 1335.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (RE3BITE DE ALUMÍNIO, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO, TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA MOU-0476, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/02/2015 | 650.34 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10/02/2015 A 19/02/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/02/2015 | 2093.01 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 10/02/2015 À 19/02/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2015 | 400.00 | 00057639809487 | MARIA JOSE FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA,ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/02/2015 | 181.47 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALO PAGOR, COM REFEIÇÕES EM REUNIÕES DO COLEGIADO DE GESTÃO, IMUNIZAÇÃO E SAÚDE MENTAL, PARA ESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/02/2015 | 150.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALO PAGOR, COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGENS PARA ITABAIANA E JOÃO PESSOA, PARA REUNIÕES DO COLEGIADO DE GESTÃO, IMUNIZAÇÃO E SAÚDE MENTAL, PARA ESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/02/2015 | 160.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE 16 - ALMOÇOS E 04 - REFRIGERANTES DE 2L, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E SARAMPO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, II, IV, E VI, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2015 | 113.80 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: CAFÉ CEVADA, OVOS, BOLACHA E MAGARINA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/02/2015 | 724.00 | 00005932021470 | VALDIR BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2015 | 1550.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AO PAGAMENTO, PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF - III, NO SÍTIO LAGOA DO GONÇALO E PARA OS HOSPITAIS DE PILAR E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/02/2015 | 275.00 | 00004565713454 | RENATO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 02(DUAS) VIAGENS, PARA JOÃO PESSOA E 02 (DUAS) VIAGENS PARA SAPÉ, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2015 | 2000.00 | 00066786444415 | ERALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMAGEM, NO PSF - II, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA ESTELA MARIZ. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/02/2015 | 788.00 | 00087374480482 | WELMA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO PSF - IV, EM SUBSTITUIÇÃO DE JOSÉ ROBERTO MUNIZ DE ALCÂNTARA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/02/2015 | 360.00 | 00004419909404 | CRISTIANA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES E LANCHES, PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO COM EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/02/2015 | 360.00 | 00004419909404 | CRISTIANA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE MATERIAL, PARA O 1º CAPS FOLIA, REALIZADO PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACI DE SOUSA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/02/2015 | 737.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DA BANCADA DO VEÍCULO, TIPO UNO DE PLACA: MOM - 9593 E NA REPOSIÇÃO DAS BASES DO COXIM DO MOTOR E DA CAIXA DE CÂMBIO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: MOU - 0476, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000253 | 20/02/2015 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2015 | 105.00 | 00005998452445 | GILLIARD DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGENS EM VEÍCULO PARTICULAR, DE PILAR À ITABAIANA, IDA E VOLTA, PARA PEGAR BALÕES DE OXIGÊNIO, COSUMIDO PELO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/02/2015 | 1270.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA,CONSUMIDA NOS POSTOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2015 | 1329.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTE,NO MÊS DE MARÇO DE 2015,NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/02/2015 | 159.28 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/02/2015 | 796.40 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/02/2015 | 4057.06 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/02/2015 | 1628.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/02/2015 | 252.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/02/2015 | 1057.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NOS PRÉDIOS DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/02/2015 | 750.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/02/2015 | 1462.30 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 20/02/2015 À 27/02/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/02/2015 | 1008.94 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20/02/2015 À 27/02/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/02/2015 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE, FUNCIONA A UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/02/2015 | 500.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/02/2015 | 500.00 | 00006732738496 | MAURICEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL, DA RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/02/2015 | 260.00 | 00007596107460 | VALÉRIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NO SÍTIO MARCAÇÃO, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/02/2015 | 580.00 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BICALUTAMIDA, PARA O Sr. JOSÉ GOMES FILHO, RESIDENTE NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/02/2015 | 449.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/02/2015 | 51.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/02/2015 | 1322.90 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, A SABER: ALGODÃO HIDROFILO 500G, ESPARADRAPO 10X4,50, FITA PARA TESTA DE GLICEMIA CX C/50, LUVA DESC. DE PROCEDIMENTO, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/02/2015 | 3422.10 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/02/2015 | 500.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COMO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2015 | 500.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO MAIAS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/02/2015 | 354.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, A SABER: LOSARTANA POTÁSSICA 50MG, METRONIDAZOL GEL, SALBUTAMOL XAROPE, SULFA+TRIMETROPINA 400/8MG, ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/02/2015 | 298.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/02/2015 | 649.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/02/2015 | 1320.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO, A SABER: FENOBARBITAL 100MG, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/02/2015 | 536.73 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000287 | 23/02/2015 | 2170.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, A SABER: ÁGUA SANITÁRIA, COPO DESCARTÁVEL, PANO DE PRATO, SABÃO EM PÓ, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000288 | 23/02/2015 | 1629.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A SABER: AÇUCAR, ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITO MARIA, CAFÉ, CALDO KANOR, FEIJÃO CARIOCA, VINAGRE, MARGARINA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000289 | 23/02/2015 | 1348.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A SABER: CARNES (ACÉM C/ OSSO, FRANGO RESFRIADO, ACÉM S/ OSSO, FIGADO BOVINO, OVOS, CHARQUE, CARNE MOIDA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/02/2015 | 18562.11 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/02/2015 | 116226.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/02/2015 | 17791.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/02/2015 | 39554.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/02/2015 | 3940.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/02/2015 | 28033.20 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/02/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PERTENCENTE À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/02/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NA RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/02/2015 | 149.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/02/2015 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PLANO 3 MEGAS NÃO DEDICADOS, PARA O PSF - II, LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSÉ LINS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/02/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PLANO 3 MEGAS NÃO DEDICADOS, PARA O PSF - VI, LOCALIZADO NO CONJUNTO BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2015 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PLANO 3 MEGAS NÃO DEDICADOS, PARA O PSF - I, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PLANO 3 MEGAS NÃO DEDICADOS, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/02/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PLANO 3 MEGAS NÃO DEDICADOS, PARA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2015 | 500.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PLANO 5 MEGAS NÃO DEDICADOS, PARA A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/02/2015 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PLANO 3 MEGAS NÃO DEDICADOS, PARA O PSF - IV, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/02/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PLANO 3 MEGAS NÃO DEDICADOS, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/02/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PLANO 3 MEGAS NÃO DEDICADOS, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NA RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/02/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PERTENCENTE À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/02/2015 | 14.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/02/2015 | 8175.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/02/2015 | 14750.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/02/2015 | 12540.39 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/02/2015 | 8417.20 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/02/2015 | 17076.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/02/2015 | 2913.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/03/2015 | 22899.33 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/03/2015 | 5847.37 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/03/2015 | 6347.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS PLANTONISTAS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/03/2015 | 2034.62 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/03/2015 | 4104.78 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/03/2015 | 921.80 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/03/2015 | 459.56 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/03/2015 | 1511.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (41 - CARRADAS) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/03/2015 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SIA, SCNES, BPA, SIAB, SIHD E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/03/2015 | 750.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TOMBAMENTO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/03/2015 | 300.00 | 00003504675446 | JOSÉ CARLOS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE EQUIPAMENTO ELETRICOS, A SABER: GELADEIRA E FRIGOBAR, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I E COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000321 | 03/03/2015 | 3438.00 | 00092913881491 | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS, EM HOSPITAIS DE: SANTA RITA, JOÃO PESSOA E RECIFE - PE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/03/2015 | 548.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/03/2015 | 1838.00 | 00007292801447 | JOSENILTON FERREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS COM PACIENTES DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA HOSPITAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/03/2015 | 1550.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AO PAGAMENTO, PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF - III, NO SÍTIO LAGOA DO GONÇALO E PARA OS HOSPITAIS DE PILAR E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/03/2015 | 1639.66 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO PERCURSO: SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTO DO PSF- III, NA LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/03/2015 | 450.00 | 00011156479460 | HERICK STEFFANE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM, PARA ZONA RURAL,NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DOMICILIARES E ENTREGA DE MATERIASIS, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/03/2015 | 1500.00 | 00012056460432 | EDUARDO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AOS USUÁRIOS E EQUIPE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/03/2015 | 1537.80 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE ÀS VIAGENS COM AS EQUIPES DE MÉDICOS DO PSF, DE SAGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERCURSO: SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTO DO PSF - V, NA LOCALIDADE DO SÍTIO FILGUEIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/03/2015 | 830.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/03/2015 | 788.00 | 00011630316407 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ATENDENTE NO PSF - V, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, EM PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/03/2015 | 250.00 | 00007891179409 | MIRTIS SAMARA SALES DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/03/2015 | 530.00 | 00007891179409 | MIRTIS SAMARA SALES DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/03/2015 | 200.00 | 00007891179409 | MIRTIS SAMARA SALES DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IV, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/03/2015 | 788.00 | 00009503016479 | VALBIA MORENO DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS, COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ELISÂNGELA ANDRADE DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/03/2015 | 1430.63 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 01/03/2015 À 09/03/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/03/2015 | 907.20 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, NO PERÍODO DE 01/03/2015 A 09/03/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/03/2015 | 191.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/03/2015 | 53.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/03/2015 | 67.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/03/2015 | 1152.12 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, A SABER: LUVA DESC. DE PROCEDIMENTO, COLETOR DE URINA SIST. FECHADO, GAZE EM ROLO 91X91, SORO FISIOLÓGICO, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000342 | 03/03/2015 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/03/2015 | 1200.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COMO PROJETO MAIS MÉDICOS, PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/03/2015 | 600.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO MAIAS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/03/2015 | 1969.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SABER, HIDROCLOROTIAZIDA 25MG,LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG, AMBROXOL ADULTO 100 MG, ENTRE OUTROS, PARA A DISTRIBUIÇÃO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/03/2015 | 25.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NA RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/03/2015 | 150.00 | 00004827834431 | ROSA DE SARON RAMOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM DE PILAR Á JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/03/2015 | 300.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/03/2015 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0000350 | 03/03/2015 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/03/2015 | 580.00 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO BICALUTAMIDA, PARA O Sr. JOSÉ GOMES FILHO, PORTADOR DO RG:54.502-2 2ª VIA SSP-PB E CPF: 339.151.994-00, RESIDENTE NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/03/2015 | 284.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/03/2015 | 3655.30 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/03/2015 | 673.36 | 00011034484478 | JADSON GERMANO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS DE PILAR À JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA E 03 (TRÊS) VIAGENS DE PILAR À SAPÉ, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/03/2015 | 700.00 | 12677571000144 | Gráfica Beira Rio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO DA FAMILIA,FICHAS DE VISITA AS DOMICILIARES E CARTAO DE RETORNO PARA USO DE ENDEMIAS.. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/03/2015 | 475.68 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, A SABER: BROMETO IPRATROPIO SOL INAL 20ML, FENOTEROL BROMIDRATO 5ML, SERINGA 1ML E 10ML C/ AGULHA, FRALDA GERIÁTICA BIOFRAL, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/03/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PLANO 3 MEGAS NÃO DEDICADOS, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/03/2015 | 42.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALO PAGOR, NA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTICA, PARA PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/03/2015 | 220.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO E MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO ÓLEO,SALSICHA, MARGARINA, OVOS,CAFÉ,ÁGUA SANITÁRIA E FLOÇÃO, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/03/2015 | 129.00 | 00082617902404 | LILIANE CORREIA DE QUEIROZ E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM, IDA E VOLTA, PARA CAMPINA GRANDE/ JOÃO PESSOA/ CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CEREST SOBRE IMUNIZAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/03/2015 | 120.00 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM: CAMPINA GRANDE/JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PMAQ.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/03/2015 | 130.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTILADA 5L, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/03/2015 | 165.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA ABERTURA DO CURSO DE GESTANTE E TABAGISMO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/03/2015 | 320.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGENS PARA ITABAIANA E JOÃO PESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/03/2015 | 91.54 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO,EM REFEIÇÕES,DURANTE VIAGENS A ITABAIANA E JOÃO PESSOA, A SERIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/03/2015 | 590.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GÁS CIL.TIPO G,OXIGENIO WHITE MED CARGA, OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL 7M³ DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/03/2015 | 1859.23 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO SERVIÇO DE ASSINATURA DE OI VELOX 3G - PROFISSIONAL 500MB, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/03/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA,PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/03/2015 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/03/2015 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/03/2015 | 2050.40 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/03/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PLANO 3 MEGAS NÃO DEDICADOS, PARA O PSF - VI, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/03/2015 | 380.00 | 00004419909404 | CRISTIANA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRA E MANICURE, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/03/2015 | 788.00 | 00003239303442 | MARIA DE LOURDES ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTIO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF IV, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA SOLIDADE DA SILVA, NO PERÍODO DE FÉRIAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/03/2015 | 220.00 | 00003972663404 | MÁRCIO ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM MOTOR, DESTINADO AO CONSERTO DA GELADEIRA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/03/2015 | 526.00 | 00006769102463 | OFICINA SANTA EMILIA(LUZIA FIRMINO DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NO SISTEMA DE ESCAPAMENTO DO VEÍCULO, TIPO ÔNIBUS, DE PLACA: MNJ - 3267, PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/03/2015 | 28.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NA RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,NO PERÍODO DE MARÇO DE 2015, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/03/2015 | 698.84 | 00005945121401 | ARTUR JOSÉ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO, TIPO FIESTA, DE PLACA: MOQ - 0691, PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/03/2015 | 540.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM A EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA (ZONA RURAL), PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA E SUS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/03/2015 | 316.00 | 00057639868491 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE 03 CAIXAS PARA AR-CONDICIONADO,NO PSF II,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/03/2015 | 343.00 | 17721889000107 | FULL INFO - PRODUTOS E SERV. EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INSTALAÇÃO DE DOIS PONTOS DE REDE PARA A SALA DO E-SUS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS COMPUTADORES DAS COORDENAÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/03/2015 | 160.00 | 00070319205401 | JOSÉ RENATO GOMES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 02 (DUAS) VIAGENS, PARA JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, COM AS MÉDICAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/03/2015 | 300.00 | 00005263612478 | EDJAYNE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) VIAGENS, DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/03/2015 | 560.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À REALIZAÇÃO VIAGENS PARA SANTA RITA E ITABAIANA COM EQUIPE DE MARCAÇÃO, PARA MARCAR CONSULTAS QUE NÃO ESTÃO INSERIDAS NO SISTEMA.CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/03/2015 | 1700.00 | 00072708115472 | JOSUE RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 2ª ETAPA DO CURSO DE OFICINA DE ARRANJOS FLORAIS (AULAS PRÁTICA E TEÓRICA C/ MATERIAL DIDÁTICO), PARA USUÁRIOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/03/2015 | 660.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SABER: PAPEL CARTÃO,PAPEL OFÍCIO CAIXA C/10 RESMAS, PASTA COM ABA ELÁSTICA E CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7 PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES.NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/03/2015 | 952.50 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ITENS PARA DECORAÇÃO, A SABER: TNT C/100MT, BOLA DE SOPRO, BASTÃO DE COLA QUENTE, PISTOLA DE COLA, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR- PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/03/2015 | 768.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SABER: PRANCHETA, PIPETA, TUBO DE ENSAIO, PENEIRA E PAPEL OFÍCIO CX C/10 RESMAS, PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/03/2015 | 490.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE À VIAGENS COM AGENTES DE ENDEMIAS, PARA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/03/2015 | 190.72 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO,TAIS COMO FUBÁ,CHARQUE, OVOS, CAFÉ E FLOCÃO, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/03/2015 | 220.00 | 00007142221437 | REINALDO GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/03/2015 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/03/2015 | 400.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, A SABER: ÁGUA SANITÁRIA 1L, PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE 2L, SABÃO EM PÓ, ENTRE OUTROS, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/03/2015 | 1750.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECÇÕES DE BANNERS E CAMISAS, PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/03/2015 | 16856.96 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDÚSTRIAS E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR A SE EMPENHAR,REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DO PSF-I,NO MUNICÍPIO DE PILAR,CONFORME O CONTRATO N° 00024/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/03/2015 | 1571.02 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 19 DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/03/2015 | 1027.74 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 19 DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/03/2015 | 450.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES + LANCHES, PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/03/2015 | 1642.00 | 00084021276491 | MARLIETE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BANCADA DIANTEIRA DO BAÚ E MACA DO VEÍCULO, TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA: MOU - 0476, DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/03/2015 | 1048.78 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A SABER: NEO FÓLICO ÁCIDO FÓLICO 5MG, ANEMIFER SULF. FERROSO, PROSSO, DOLAMIN FLEX 125/5MG, ENTRE OUTROS, PARA A DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO, NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, DO PROJETO DA REFORMA DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, DA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DA REFORMA DO PSF - I, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/03/2015 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000405 | 16/03/2015 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/03/2015 | 500.00 | 00006732738496 | MAURICEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL, DA RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/03/2015 | 500.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/03/2015 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/03/2015 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/03/2015 | 908.70 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 20/03/2015 À 29/03/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/03/2015 | 1540.00 | 18056813000169 | ATACADÃO MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A SABER: ÁLCOOL 70%, AGULHA DESC. 20X5,5, ALGODÃO 500G, ESPARADRAPO 10X4,5, ESPECULO P. M. G, CATETER INTRAVENOSO C/ AGULHA 22 E 24, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, DO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/03/2015 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PILAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/03/2015 | 2419.60 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/03/2015 | 31.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PROVENIENTE DA CONTA 7659-7 (FUS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/03/2015 | 340.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA E RECARGAS DE TONERS, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/03/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PLANO 3 MEGAS NÃO DEDICADOS, PARA A RESIDÊNCIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/03/2015 | 700.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE DIGITAÇÃO, LISTAGEM VIA INTERNET DA DIRF/2015, ANO BASE 2014, TIPO ORIGINAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/03/2015 | 160.00 | 00001112558489 | IVANI DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, À VIAGENS COM A EQUIPE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA TREINAMENTO EM JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS, 25 E 26/11/2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, DO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/03/2015 | 2161.75 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS:BROMETO DE IPROTOPIO,BROMETO DE FENOTEROL,DICLOFENACO SÓDICO,DIPIRONA 1G 2ML, HIDROCORTISONA 100MG/ML E 500 MG,SORO RINGER 500ML, ENTRE OUTROS,PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BOSRGES.NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0000423 | 26/03/2015 | 887.85 | 12489254000102 | JONILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, ENTRE OUTROS), PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES E A CENTRAL DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/03/2015 | 1675.34 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO CONSUMO ODONTOLÓGICO TAIS COMO: ÁGUA DESTILADA,ÁLCOOL 70%, ALGODÃO HIDRÓFILO,MEPIVALEN 3%,NOVOCOL ANESTÉSICO,CABO PARA ESPELHO,CABO PARA BISTURI N°3, JALECO DESCARTÁVEL, GAZE EMROLO, TOUCA SANFONADA, ENTRE OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/03/2015 | 1393.76 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO TAIS COMO: HIDRO C, MAXXION R KIT A3 IONOMERO REST.,IRM,LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N°15,LIMA HEDSTROEM 15-40 25 MM E 45-80 31MM E LUVA DE PROCEDIMENTO M,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000426 | 26/03/2015 | 2445.26 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO,TAIS COMO: LUVA DE PROCEDIMENTO P,MÁSCARA COM ELÁSTICO,KG BRUSH APLICADOR REGULAR,ROLO PARA AUTOCLAVE 200X100 E 300X100, LLIS DA2, EA2,EA3 E TIRA DE LIXA POL/ACAB.DENTAL 4MMX170MM, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/03/2015 | 200.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO,NO ABASTECIMENTO DE VIAGENS A ITABAIANA E JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/03/2015 | 175.75 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO EM REFEIÇÕES,DURANTE VIAGENS A ITABAIANA E JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/03/2015 | 320.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 CADEIRAS,PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/03/2015 | 400.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TV SEMPTOSHIBA 14P, TV 1454SL E SUPORTE PARA TV PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/03/2015 | 568.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBEDOURO ESMALTEC EGV 35B E CAFETEIRA MALLORY,PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/03/2015 | 5000.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR, CAIXA DE MARCHA E SUSPENSÃO DO VEÍCULO TIPO FIESTA, DE PLACA MOG - 0691, PERTENCENTE ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/03/2015 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO RÊGO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/03/2015 | 500.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMÓVEL NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA S/N, CENTRO PILAR-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/03/2015 | 260.00 | 00007596107460 | VALÉRIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NO SÍTIO MARCAÇÃO, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/03/2015 | 400.00 | 00057639809487 | MARIA JOSE FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA,ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/03/2015 | 158.41 | 00082617902404 | LILIANE CORREIA DE QUEIROZ E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM, IDA E VOLTA, PARA CAMPINA GRANDE/ SANTA RITA/ CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, SOBRE O PROGRAMA REDE CEGONHA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/03/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/03/2015 | 2500.00 | 19193272000183 | FLÁVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE PILAR- PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/03/2015 | 2276.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/03/2015 | 8950.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/03/2015 | 14876.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/03/2015 | 7917.20 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/03/2015 | 23163.90 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/03/2015 | 3940.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/03/2015 | 42047.54 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/03/2015 | 38592.12 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/03/2015 | 1341.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/03/2015 | 125797.32 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/03/2015 | 5084.06 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/03/2015 | 21498.03 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/03/2015 | 1834.38 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20 A 29 DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/03/2015 | 0.03 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº11240-2 NO MES DE MARÇO 2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/03/2015 | 10450.59 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/04/2015 | 1110.00 | 12677571000144 | Gráfica Beira Rio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE EXAMES SOILICITADOS E CARTÃO DA CRIANÇA MENINO/MENINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILÍA.DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/04/2015 | 1200.00 | 12677571000144 | Gráfica Beira Rio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO ESPECIAL E SIMPLES, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO MAIS MÉDICOS, PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/04/2015 | 600.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/04/2015 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO,INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SIA, SCNES,FPO,VERSIA,SIHD E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/04/2015 | 1639.66 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO PERCURSO: SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTODO PSF - III, NA LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DO GONÇALO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00012056460432 | EDUARDO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AOS USUÁRIOS E EQUIPE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/04/2015 | 450.00 | 00011156479460 | HERICK STEFFANE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM, PARA ZONA RURAL,NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DOMICILIARES E ENTREGA DE MATERIASIS, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/04/2015 | 1537.80 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO SEGUINTE PERCURSO:SEDE DO MUNICIPIO PARAO POSTO DO PSF-V NA LOCALIDADE DO SÍTIO FILGUEIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2015 | 1550.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AO PAGAMENTO, PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF - III, NO SÍTIO LAGOA DO GONÇALO E PARA OS HOSPITAIS DE PILAR E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2015 | 632.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2015 | 200.00 | 00001187629405 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO À UNIDADE BÁSICA DA FAMÍLIA V, NO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO MARCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO, NESTDE MUNICÍPIO DE PILAR - PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2015 | 80.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DO MÊS DE ABRIL DE 2015.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2015 | 280.00 | 00000805816410 | MARILENE VIANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VENTILADORES PERTENCENTES ÀS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2015 | 100.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/04/2015 | 921.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (25 - CARRADAS) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/04/2015 | 737.00 | 00009698232400 | HERMERSON NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PARTE ELÉTRICA DAS SERENES DOS VEÍCULOS, TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA: MOU - 0476 E QFB - 5109, PERTENCENTES AO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/04/2015 | 1545.09 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 30/03/2015 À 09/04/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/04/2015 | 2467.94 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 30/03/2015 A 09/04/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/04/2015 | 580.00 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO BICALUTAMIDA, PARA O Sr. JOSÉ GOMES FILHO, PORTADOR DO RG:54.502-2 2ª VIA SSP-PB E CPF: 339.151.994-00, RESIDENTE NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/04/2015 | 582.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/04/2015 | 305.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/04/2015 | 1060.00 | 00042214874453 | MARIA NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR 04 - QUATRO VIAGENS, DE PILAR A RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO HOSPITAL AQUINO VENTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/04/2015 | 2500.00 | 00001241977445 | EDI SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM PRÓTESE DENTARIA, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/04/2015 | 301.74 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA,TELEFÔNICA DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, DO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/04/2015 | 133213.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/04/2015 | 18539.46 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/04/2015 | 4435.63 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/04/2015 | 12750.59 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/04/2015 | 29410.28 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/04/2015 | 2276.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/04/2015 | 5840.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/04/2015 | 971.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/04/2015 | 19061.72 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/04/2015 | 16969.90 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/04/2015 | 7917.20 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/04/2015 | 6300.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/04/2015 | 38554.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/04/2015 | 1838.00 | 00007292801447 | JOSENILTON FERREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF V,NO DISTRITO DE CURIMATAÚ E PARA OS HOSPITAIS DE PILAR E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/04/2015 | 316.00 | 00006769102463 | OFICINA SANTA EMILIA(LUZIA FIRMINO DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MECÂNICO, NO CONSERTO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO, TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA: MOU - 0476, PERTECENTE AO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/04/2015 | 853.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA, NO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DO MÊS DE ABRIL DE 2015.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/04/2015 | 362.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/04/2015 | 1784.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs e POSTOS DE SAÚDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, DO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/04/2015 | 246.50 | 00079906940425 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/04/2015 | 150.00 | 00004827834431 | ROSA DE SARON RAMOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEICULO EM TRÊS (03) VIAGENS DE PILAR Á JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de veículos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/04/2015 | 1530.00 | 12829334000151 | RB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO SPLIT 1800 BTUS, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/04/2015 | 800.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GÁS CIL TIPO G, OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL 7M³, DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/04/2015 | 830.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/04/2015 | 111.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TAIS COMO OVOS, CAFÉ, AÇÚCAR E FLOCÃO, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/04/2015 | 120.00 | 00002755869445 | JOSÉ ROBERTO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM 01 (UMA) VIAGEM DE PILAR - PB A RECIFE - PE, COM IDA E VOLTA, PARA A REVISÃO DO VEÍCULO, TIPO AMBULÂNCIA, PLACA: QFB - 5109, PERTENCENTE O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/04/2015 | 2198.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DE PLACA: MOA-8854, PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/04/2015 | 2100.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ-0691 E MOM-9593, PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/04/2015 | 37.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILÍA VI, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/04/2015 | 16.33 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MULTAS E JUROS DE UMA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/04/2015 | 550.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E SANTA RITA COM EQUIPE DA MARCAÇÃO DE CONSULTAS QUE NÃO ESTÃO INSERIDAS NO SISTEMA. CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/04/2015 | 580.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM AGENTES DE ENDEMIAS, PARA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/04/2015 | 300.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E TABAGISMO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/04/2015 | 520.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM A EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA ( ZONA RURAL), PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/04/2015 | 530.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM A EQUIPE DO NASF PARA ZONA RURAL E EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA PARA A 12ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, EM ITABAIANA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/04/2015 | 170.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REPARO E FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS, PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE TABAGISMO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/04/2015 | 350.00 | 00007891179409 | MIRTIS SAMARA SALES DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000599 | 06/04/2015 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/04/2015 | 148.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COM.DE PNS.PCS.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRAX TECNO E FILTRO LUBRIFICANTE, PARA O VEÍCULO TIPO UNO, DE PLACA MOU-9395, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/04/2015 | 7.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR-PB, DO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/04/2015 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NA RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,NO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/04/2015 | 143.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-JURACY DE SOUZA MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/04/2015 | 350.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS USUÁRIOS DO CURSO DE TABAGISMO E DO CURSO DE GESTANTES, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/04/2015 | 350.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÕES DE VIAGENS, COM O SECRETARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, PARA REUNIÃO EM JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/04/2015 | 50.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/04/2015 | 91.30 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, EM REFEIÇÕES, DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/04/2015 | 110.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM DUAS VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE PAICENTES PARA HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/04/2015 | 607.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAT.URIN. FEMININO LUB. Nº 12 X 3,3MM E INFATRINI LCP 400G DANONE, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO JUDICIAL, EM RESPOSTA À PETIÇÃO PROMOVIDA PELA SENHORA MARINETE COSTA DE SOUZA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/04/2015 | 580.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE CAT. URIN. FEMININO LUB. Nº 12 X 3,3MM, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO JUDICIAL, EM RESPOSTA À PETIÇÃO PROMOVIDA, PELA SENHORA MARINETE COSTA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/04/2015 | 2761.75 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: COLETOR DE URINA SIST. FECHADO, GAZE 7.5X7.5, GAZE ROLO 91X91, LUVA P/ PROCEDIMENTO, MASCARA DESCARTÁVEL, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/04/2015 | 619.21 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA, DO SERVIÇO TELEFONICO (OI VELOX 3G - PROFISSIONAL 500MB, PARA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000636 | 08/04/2015 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/04/2015 | 3408.00 | 00002522297465 | TATIANA CLÉCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTAS E/OU CIRURGIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB PARA HOSPITAIS DOS GRANDES CENTROS TAIS COMO:JOÃO PESSOA, RECIFE-PE E SANTA RITA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/04/2015 | 1000.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TOMBAMENTO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/04/2015 | 1449.33 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ACIDO FÓLICO 5MG, CAPTOPRIL 25MG, DEXAMETASONA 25MG/ML, DIGOXINA 0,25MG, SULFATO FERROSO 40MG, ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FAMÉCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/04/2015 | 2467.94 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 30/03/2015 A 09/04/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/04/2015 | 27385.31 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/04/2015 | 8701.99 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/04/2015 | 866.80 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/04/2015 | 6170.16 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/04/2015 | 3580.72 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/04/2015 | 1851.78 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/04/2015 | 2800.16 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/04/2015 | 1815.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PLANTONISTAS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/04/2015 | 4140.72 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/04/2015 | 892.55 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/04/2015 | 2000.00 | 00002563682444 | MÔNICA KÉSSIA DELGADO C. DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO MATERIAL DESCRITO E ESPECIFICAÇÕES TECNICA DENTRO DAS NORMAS, PARA A PROVAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/04/2015 | 2000.00 | 00002563682444 | MÔNICA KÉSSIA DELGADO C. DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO PROJETO (PLANTA BAIXA, CORTES E FACHADA), PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CARACTERIZANDO A PLANTA BAIXA FUTURA, DEPOIS DA REFORMA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/04/2015 | 2000.00 | 00002563682444 | MÔNICA KÉSSIA DELGADO C. DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DA PLANTA BAIXA (ARQUITETÔNICO) DA SITUAÇÃO ATUAL DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, COM ÁREA DE 900,00M². CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/04/2015 | 700.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, LISTAGEM EM DUAS VIAS E ENVIO, VIA INTERNET, DA DIRF 2015, ANO BASE 2014, TIPO ORIGINAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/04/2015 | 2544.87 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 10/04/2015 A 20/04/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/04/2015 | 4295.72 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 10/04/2015 A 20/04/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/04/2015 | 1801.20 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ( AGULHA DESCRTÁVEL 25X7, ALGODÃO 500G, ATADURA DE CREPOM, ESCOVA GINECOLÓGICA, ESPARADRAPO, ESPÁTULA DE AYRES, FITA ADESIVA HOSPITALAR, FIXADOR CITOLÓGICO, LUVA PARA PP,P,M E G, SONDA FOLEY, ENTRE OUTROS) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/04/2015 | 162.01 | 00082617902404 | LILIANE CORREIA DE QUEIROZ E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM, CAMPINA GRANDE/ PILAR/ JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE, PARA REUNIÃO NO AUDITÓRIO DA PBTUR, SOBRE IMUNIZAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/04/2015 | 1648.10 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ( AMBROXOL 100ML, CEFALEXINA 500 MG, FUROSEMIDA 40 MG, HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, LOSSARTANA 50MG, METFORMINA 850 MG,SORO FISIOLÓGICO 500 ML,ÁGUAP INJEÇÃO BIDESTILADA 10 ML E DIPIRONA 1G SOL. INJ 2ML) PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/04/2015 | 500.00 | 00003468327480 | HERACLIS BEZERRA DA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/04/2015 | 500.00 | 00057639809487 | MARIA JOSE FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, DE UMA CASA LOCALIZADA, NO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/04/2015 | 260.00 | 00007596107460 | VALÉRIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, DE UMA CASA LOCALIZADA, NO SÍTIO MARCAÇÃO, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/04/2015 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA, NA RUA JOSÉ LINS DO RÊGO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/04/2015 | 500.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇAO DE IMÓVEL, NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA S/N, CENTRO PILAR-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/04/2015 | 1600.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/04/2015 | 1200.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO MAIS MÉDICOS, PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/04/2015 | 2500.00 | 19193272000183 | FLÁVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE PILAR- PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/04/2015 | 5600.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 131 EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, REALIZADO EM UNIDADE MÓVEL DE MAMOGRAFIA DIGITAL, PARA PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/04/2015 | 470.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA CENTRAL DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA,PARA PACIENTE CARENTE, COM CANCER , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, DO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/04/2015 | 500.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/04/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/04/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/04/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACI DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/04/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PLANO 3 MEGAS NÃO DEDICADOS, PARA O PSF - VI, LOCALIZADO NO CONJUNTO BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/04/2015 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/04/2015 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/04/2015 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/04/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A RESIDÊNCIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 8585-5 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/04/2015 | 15.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PROVENIENTE DA CONTA 7659-7 (FUS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/04/2015 | 512.06 | 35491356000150 | COOPANEST PB COOP. DOS ANESTESIOLOGISTA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS AO PACIENTE ULISSES PAIVA DE SOUZA, NO PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, REALIZADO PELO DR. AUGUSTOS DOS ANJOS SANTOS CRM- 5544,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/04/2015 | 752.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 12 CAMISAS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS E 03 FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/04/2015 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/04/2015 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA EM 3 AUTO CLAVES, 2 COMPRESSORES, 2 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E 1 FOCO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/04/2015 | 1120.00 | 21394299000186 | EWERTON KENNEDY CRISTIANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEU - 175/65 R14 ASSURANCE, PARA O VEÍCULO TIPO FIESTA, DE PLACA: MOQ - 0691, PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/04/2015 | 600.00 | 21394299000186 | EWERTON KENNEDY CRISTIANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PNEU - 175 - 70 R14 DURAPLUS, PARA O VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA: QFB - 5109, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB,. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/04/2015 | 100.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO EM CESPESA DE LOCOMOÇÃO PARA REUNIÃO EM JOÃO PESSOA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/05/2015 | 2499.77 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 21/04/2015 A 30/04/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/05/2015 | 1445.06 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 11/05/2015 A 19/05/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/05/2015 | 7.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PROVENIENTE DA CONTA 7659-7 (FUS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/05/2015 | 8701.99 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/05/2015 | 892.55 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/05/2015 | 4386.81 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/05/2015 | 2618.96 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000721 | 04/05/2015 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSTALARES E ODONTOLÓGICOS DO CEO E MATERNIDADE MUNICIPAL DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/05/2015 | 1838.00 | 00007292801447 | JOSENILTON FERREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS COM PACIENTES DO DISTRITO DE CURIMATAÚ PARA HOSPITAL DO MUNICIPIO DE PILAR, E DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192012 | 0000723 | 04/05/2015 | 1700.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU, RADIADOR, BOMBA DE GASOLINA, CUBO DE RODA, JUNTA HOMOCINÉTICA, ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO UNO, DE PLACA: MOM-9593, PERTENCENTE ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIODE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192012 | 0000724 | 04/05/2015 | 1940.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA: MOU-0476, PERTENCENRTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/05/2015 | 580.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE CAT. URIN. FEMININO LUB. Nº 12 X 3,3MM, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO JUDICIAL, EM RESPOSTA À PETIÇÃO PROMOVIDA, PELA SENHORA MARINETE COSTA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/05/2015 | 450.00 | 00011156479460 | HERICK STEFFANE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM, PARA ZONA RURAL, NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DOMICILIARES E ENTREGA DE MATERIASIS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00012056460432 | EDUARDO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AOS USUÁRIOS E EQUIPE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/05/2015 | 1550.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AO PAGAMENTO, PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF - III, NO SÍTIO LAGOA DO GONÇALO E PARA OS HOSPITAIS DE PILAR E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000729 | 04/05/2015 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SIA, SCNES,FPO,VERSIA,SIHD E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000730 | 04/05/2015 | 1537.80 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO SEGUINTE PERCURSO: SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTO DO PSF-V NA LOCALIDADE DO SÍTIO FILGUEIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000731 | 04/05/2015 | 1639.66 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO PERCURSO: SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTODO PSF - III, NA LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DO GONÇALO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/05/2015 | 581.95 | 12489254000102 | JONILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES E O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/05/2015 | 372.38 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA, DO SERVIÇO TELEFONICO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES,NO MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE ABRIL DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/05/2015 | 580.00 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO BICALUTAMIDA, PARA O SR. JOSÉ GOMES FILHO, PORTADOR DO RG:54.502-2, 2ª VIA SSP-PB E CPF:339.151.994-00, RESIDENTE NO SÍTIO CHÂ DE AREIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/05/2015 | 350.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE TECIDOS, PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DE CAMA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/05/2015 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/05/2015 | 24992.67 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/05/2015 | 1826.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PLANTONISTAS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/05/2015 | 1741.78 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/05/2015 | 866.80 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/05/2015 | 6007.29 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/05/2015 | 3557.38 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/05/2015 | 3193.52 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/05/2015 | 66.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/05/2015 | 259.39 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA, DO SERVIÇO TELEFONICO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES,NO MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/05/2015 | 28.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI, DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/05/2015 | 800.00 | 12677571000144 | Gráfica Beira Rio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO ESPECIAL FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E FICHAS DE REGISTRO DOS VACINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA.DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MAIODE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/05/2015 | 360.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/05/2015 | 1898.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs e POSTOS DE SAÚDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, DO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/05/2015 | 875.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA, NO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DO MÊS DE MAIO DE 2015.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/05/2015 | 1030.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ITENS PARA DECORAÇÃO, A SABER: BOLA DE SOPRO,FITA DUPLEX,PAPEL MADEIRA,LÁPIS GRAFITE,CADERNO PEQUENO,PAPEL OFÍCIOC/ 10 RESMAS, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/05/2015 | 826.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE A SABER: PASTA SUSPENSA, PAPEL LAMINADO, PAPEL CAMURÇA, LÁPIS GRAFITE ENTRE OUTROS,PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CEO E LABORATÓRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/05/2015 | 608.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ITENS PARA DECORAÇÃO A SABER: EMBORRACHADO, TNT,FITA DUPLA FACE,CANETA ESFEROGRÁFICA, CORRETIVO LÍQUIDO ENTRE OUTROS,PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/05/2015 | 396.50 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DE CAMA PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/05/2015 | 1324.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SABER: TRENA, PILHA, CALCULADORA, BORRACHA, PAPEL OFÍCIO C/10 RESMAS, PRACHETAS, LÁPIS GRAFITTE, ENTRE OUTROS, PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/05/2015 | 540.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE LONA, PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/05/2015 | 250.00 | 41221128000162 | 3°. CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SEC. DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE STAND NO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, DE 09 À 12 DE ABRIL DE 2015 - JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/05/2015 | 27.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/05/2015 | 81.03 | 00034149422400 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, COM COMBUSTIVEL, EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E ITABAIANA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/05/2015 | 240.00 | 00008408809440 | RODRIGO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO DE 6H DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANUAL CONTRA A INFLUENZA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/05/2015 | 3408.00 | 00002522297465 | TATIANA CLÉCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO CARRO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMAS, PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTAS E/OU CIRUGIAS DIVERSAS DA LOCALIDADE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, RECIFE E SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/05/2015 | 220.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM 04 VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE PAICENTES PARA HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/05/2015 | 788.00 | 00005932021470 | VALDIR BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/05/2015 | 788.00 | 00005932021470 | VALDIR BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/05/2015 | 788.00 | 00095236112400 | VALDENISE BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - II, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/05/2015 | 788.00 | 00095236112400 | VALDENISE BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/05/2015 | 250.00 | 00002360776436 | LIGIA MONICA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DO BANCO DO CARRO, BALANÇA DO PSF I E LONGARINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/05/2015 | 200.00 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DA FAMILIA V, NO POSTO ANCORA DO SITIO MARCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/05/2015 | 3267.08 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 30/04/2015 À 10/05/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/05/2015 | 1936.59 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 30/04/2015 A 10/05/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/05/2015 | 788.00 | 00008803414401 | MARCELO HENRIQUE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - III (SÍTIO JACARÉ), NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/05/2015 | 155.00 | 00002249171459 | ALMIR DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TROCA DE ÓLEO E CONSERTO DE UMA MOTO HONDA FAN 125, DE PLACA: NQB - 0944, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/05/2015 | 300.00 | 00006458035454 | ALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS COMO: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CAPS FOLIA E CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/05/2015 | 1421.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (30 - CARRADAS) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/05/2015 | 830.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DA FATURA DE ÁGUA, DA RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/05/2015 | 349.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/05/2015 | 690.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GÁS CIL.TIPO G,OXIGENIO WHITE MED CARGA, OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL 7M³ E OXIGÊNIO WHITE MED. CARGA,DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/05/2015 | 1896.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (METFORMINA 850 MG, GLIBENCLAMIDA 5MG,METILDOPA 500 MG, ENTRE OUTROS) PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/05/2015 | 1788.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG,HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, CAPTOPRIL 25 MG, SINVASTATINA 40 MG, ENTRE OUTROS) PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/05/2015 | 860.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 APARELHO FOTO POLIMERIZADOR 500MW PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I,DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/05/2015 | 788.00 | 00020668384468 | MARIA DE LOURDES EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF IV, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/05/2015 | 77.85 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA, DO SERVIÇO TELEFONICO (OI VELOX 3G - PROFISSIONAL 500MB, PARA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/05/2015 | 79.02 | 00006077147435 | PRISCYLA KELLY COELHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - DE PILAR-PB.CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/05/2015 | 190.00 | 00057639809487 | MARIA JOSE FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ALUGUEL, DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/05/2015 | 168.00 | 00001140977474 | JOANA COELI TOMAZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COSTURA, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/05/2015 | 153.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REPARO E FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS, PARA O EVENTO DA 5ª SEMANA DE SAÚDE MENTAL, PROMOVIDA PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DA CIDADE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/05/2015 | 547.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO TIPO FIESTA,DE PLACA MOQ-0691, PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/05/2015 | 264.53 | 00082617902404 | LILIANE CORREIA DE QUEIROZ E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/05/2015 | 204.03 | 00082617902404 | LILIANE CORREIA DE QUEIROZ E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/05/2015 | 1866.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE HOSPITALAR, A SABER: PAPEL LENÇOL 50X50 E 50X70, SABONETE LÍQUIDO C/5L, SABONETE LÍQUIDO REFIL 800ML, ÁLCOOL GEL C/5L, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/05/2015 | 1169.50 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SABER: CEFALEXINA SUSP. 60ML, AMOXILINA SUSP. 60ML, AMOXILINA 500MG, ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/05/2015 | 2029.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, A SABER: TRIGLICÉRIDES MONOREAGENTE C/200ML, GLICOSE MONOREAGENTE, SORO ANTI-D, ENTRE OUTROS, PARA O LABORATÓRIO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/05/2015 | 1241.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, A SABER: TUBO DE ENSAIO VIDRO 13X100MM, BANDEGEM ANTISSÉPTICA, COLETOR UNIVERSAL, ENTRE OUTROS, PARA O LABORATÓRIO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/05/2015 | 2594.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, A SABER: LUVA DE PROCEDIMENTO P E M, GAZE EM ROLO 91X91, TIRA REAGENTE FÁCIL, ALGODÃO HIDRÓFILO, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/05/2015 | 50.00 | 00006458035454 | ALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO NÚCLEO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/05/2015 | 316.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 5 HORAS DE DIVULGAÇÃO MOVEL DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/05/2015 | 41.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/05/2015 | 2500.00 | 19193272000183 | FLÁVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE PILAR- PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/05/2015 | 202.50 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICÕES DE LIXEIRAS COM PEDAL, PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/05/2015 | 202.50 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICÕES DE LIXEIRAS COM PEDAL, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/05/2015 | 2408.17 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 11/05/2015 À 19/05/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/05/2015 | 110.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, EM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/05/2015 | 40.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, COM REFEIÇÕES EM VIAGENS A JOÃO PESSOA, À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/05/2015 | 59.40 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000817 | 20/05/2015 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/05/2015 | 8.87 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DO EMPENHO Nº736, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/05/2015 | 5400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/05/2015 | 15516.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/05/2015 | 7917.20 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/05/2015 | 20576.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/05/2015 | 971.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/05/2015 | 3940.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/05/2015 | 2276.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/05/2015 | 30518.33 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/05/2015 | 40854.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/05/2015 | 9810.59 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/05/2015 | 133584.80 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/05/2015 | 9899.46 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/05/2015 | 200.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA CONTA SALÁRIOS, NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/05/2015 | 700.00 | 00007602791444 | EMANUEL FELIPE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR,MES DE FEVEREIRO/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/05/2015 | 8557.06 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/06/2015 | 114651.11 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/06/2015 | 7821.99 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/06/2015 | 45.33 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DO EMPENHO Nº417, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/06/2015 | 8.87 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DO EMPENHO Nº879, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/06/2015 | 158.47 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA, DO SERVIÇO TELEFONICO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/06/2015 | 669.40 | 10247764000130 | KODIAK COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ESCRITÓR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( PAPEL TOALHA INTERFOLHADO E SACOS PARA LIXO DE 40,60 E 100 LITROS ), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/06/2015 | 1179.44 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ( ACEBROFILINA 120ML, AMBROXOL PEDIÁTRICO 120ML, DEMAXAMETASONA ELIXIR 120 ML, COMPLEXO B COMPRIMIDOS, FERRONIL 40 MG, IBUPROFENO 50 MG, ENTRE OUTROS) PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/06/2015 | 867.94 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML, AGULHA 25X0,7, ÁLCOOL ETÍLICO 70%, SORO FISIOLÓGICO 500 ML, ESPARADRAPO NEVE 10 CMX4,5M, ATADURA DE CREPOM 15 CM, ENTRE OUTROS) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/06/2015 | 580.00 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO BICALUTAMIDA, PARA O SR. JOSÉ GOMES FILHO, PORTADOR DO RG:54.502-2, 2ª VIA SSP-PB E CPF:339.151.994-00, RESIDENTE NO SÍTIO CHÂ DE AREIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/06/2015 | 150.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM 03 VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00009357593446 | WELIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DE 04 PLANTÕES DA ENFERMEIRA "WELIDA GOMES DA SILVA", JUNTO AO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NO MÊS DE ABRIL /2015, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00009357593446 | WELIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DE 04 PLANTÕES DA ENFERMEIRA "WELIDA GOMES DA SILVA", JUNTO AO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NO MÊS DE MARÇO/2015, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/06/2015 | 200.00 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A UNIDADE BASICA DA FAMILIA V,NO POSTO ANCORA DO SITIO MARCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/06/2015 | 200.00 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A UNIDADE BASICA DA FAMILIA V,NO POSTO ANCORA DO SITIO MARCAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/06/2015 | 200.00 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A UNIDADE BASICA DA FAMILIA V,NO POSTO ANCORA DO SITIO MARCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000858 | 01/06/2015 | 1639.66 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO PERCURSO: SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTODO PSF - III, NA LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DO GONÇALO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/06/2015 | 1838.00 | 00007292801447 | JOSENILTON FERREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF V, NO DISTRITO DE CURIMATAÚ E PARA OS HOSPITAIS DE PILAR E DE ITABAIANA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/06/2015 | 31396.12 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000861 | 01/06/2015 | 1537.80 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO SEGUINTE PERCURSO: SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTO DO PSF-V NA LOCALIDADE DO SÍTIO FILGUEIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00012056460432 | EDUARDO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AOS USUÁRIOS E EQUIPE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/06/2015 | 450.00 | 00011156479460 | HERICK STEFFANE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM, PARA ZONA RURAL, NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DOMICILIARES E ENTREGA DE MATERIASIS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/06/2015 | 474.00 | 00002853401405 | ISMAEL VELOSO GOUVEIA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 VIAGENS A JOÃO PESSOA E 01 VIAGEM AO RECIFE-PE, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/06/2015 | 1600.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO MAIS MÉDICOS, PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/06/2015 | 600.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇAO DE IMÓVEL, NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA S/N, 257 CENTRO PILAR-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/06/2015 | 650.00 | 00057639809487 | MARIA JOSE FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA,PARA O NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/06/2015 | 500.00 | 00003468327480 | HERACLIS BEZERRA DA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/06/2015 | 350.00 | 00007596107460 | VALÉRIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, DE UMA CASA LOCALIZADA, NO SÍTIO MARCAÇÃO, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/06/2015 | 55.00 | 00002755869445 | JOSÉ ROBERTO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DA TAMPA SUP. DIR. DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA FIORINO, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/06/2015 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO RÊGO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/06/2015 | 296.93 | 00082617902404 | LILIANE CORREIA DE QUEIROZ E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000874 | 01/06/2015 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIHD, SISAIH,ESUS, OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/06/2015 | 3527.40 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR( ÁLCOOL 70%, ÁLCOOL GEL 70 %, ALGODÃO, ATADURA DE CREPOM, COLETOR PERFURO CORTANTE, COMPRESSADE GAZE 7,5 X 7,5, EQUIPO, ESPARADRAPO E LUVAS DE PROCEDIMENTO PE M) PARA O NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000877 | 01/06/2015 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSTALARES E ODONTOLÓGICOS DO CEO E MATERNIDADE MUNICIPAL DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000878 | 01/06/2015 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/06/2015 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/06/2015 | 834.30 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES, VEDURAS E OUTROS, PARA O NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES E O CAPS, NO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/06/2015 | 295.00 | 00010568191463 | WILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (08 - CARRADAS), PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/06/2015 | 600.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000886 | 01/06/2015 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/06/2015 | 2238.28 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/06/2015 | 3160.91 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/06/2015 | 3940.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/06/2015 | 3064.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/06/2015 | 971.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/06/2015 | 15374.34 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/06/2015 | 7917.20 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/06/2015 | 5157.06 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/06/2015 | 19749.80 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/06/2015 | 58327.11 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/06/2015 | 241.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/06/2015 | 2031.85 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 18/06/2015 A 29/06/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/06/2015 | 2532.01 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 18/06/2015 A 29/06/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/06/2015 | 10760.59 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/06/2015 | 24925.72 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/06/2015 | 4950.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/06/2015 | 3004.77 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/06/2015 | 788.00 | 00009503016479 | VALBIA MORENO DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS, COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS DA SERVIDORA NADIR PEREIRA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/06/2015 | 300.00 | 20086837000102 | JOSÉ CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE UM BANNER, MEDINDO 80CM X 1,20M, PARA A COBERTURA DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/06/2015 | 830.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/06/2015 | 1049.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA, NO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DO MÊS DE JUNHO DE 2015.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/06/2015 | 351.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/06/2015 | 2295.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs e POSTOS DE SAÚDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, DO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/06/2015 | 2600.00 | 00000794617433 | JANKIEL VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 PLANTÕES DE 24 HORAS, NO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/06/2015 | 380.00 | 00004419909404 | CRISTIANA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRA E MANICURE, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO MÊS DE MARÇO DE 2015, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/06/2015 | 3408.00 | 00002522297465 | TATIANA CLÉCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO CARRO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMAS, PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTAS E/OU CIRUGIAS DE DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, PARA HOSPITAIS DOS GRANDES CENTROS: JOÃO PESSOA, RECIFE E SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/06/2015 | 1000.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTÍVEL, KIT DO ESTABILIZADOR INTERNO, COXIM DO CÂMBIO,ENTRE OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIORINO AMBULÂNCIA, DE PLACA MOU-0476, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/06/2015 | 788.00 | 00005932021470 | VALDIR BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/06/2015 | 788.00 | 00005932021470 | VALDIR BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/06/2015 | 180.00 | 00082617902404 | LILIANE CORREIA DE QUEIROZ E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/06/2015 | 27.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/06/2015 | 64.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/06/2015 | 58.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/06/2015 | 2773.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMBROXOL INFANTIL 15MG/ML, AMBROXOL ADULTO 30MG/ML, AMOXILINA 500 MG,AMOXILINA 250 MG/ML,DEXAMETASONA ELIXIR,DICLOFENACO, DIPIRONA 50 MG, ENTRE OUTROS PARA A DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/06/2015 | 890.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GÁS MEDICINAL 7 M³, OXIGENIO GÁS CIL. TIPO G E OXIGÊNIO WHITE MED. CARGA,DESTINADOS PARA O NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/06/2015 | 2325.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( ALBENDAZOL 400MG,AMINOFILINA 100MG, DEXCLOFENIRAMINA 2MG, HIDROCLOROTIAZIDA 25MG,IBUPROFENO 300MG,HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG, LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG, MICONAZOL, NITRATODE CREME VAGINAL 80G, ENTRE OUTROS) PARA A DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/06/2015 | 3525.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS (AMINIFILINA 240 MG, AMPICILINA SÓDICA 1G, COMPLEXO B 2ML, DEXAMETASONA 2MG/ML, FUROSEMIDA 20MG/ML, HIOSCINA + DIPIRIONA 5ML, METOCLOPRAMIDA 5MG/ML, ENTRE OUTROS ) PARA O NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/06/2015 | 840.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA 8100 E UM LITRO DE TINTA DOUBLE PLUS MICH-60K HP 60/90 PIGMENTADA, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/06/2015 | 2750.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS - MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PAÇAS (RADIADOR, BOMBA DE ÓLEO, REBITE DE ALUMÍNIO, REGULADOR DE VOLTAGEM, SENSOR DE VELOCIDADE, ENTRE OUTROS), PARA VEÍCULO TIPO FIESTA, DE PLACA: MOQ - 0691, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/06/2015 | 580.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE CAT. URIN. FEMININO LUB. Nº 12 X 3,3MM, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO JUDICIAL, EM RESPOSTA À PETIÇÃO PROMOVIDA, PELA SENHORA MARINETE COSTA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/06/2015 | 700.00 | 00007602791444 | EMANUEL FELIPE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR,MES DE MARÇO/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/06/2015 | 265.00 | 00011940396425 | PATRICIA DA SILVA BILA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO LAGOA DO GONÇALO, NO MUNICÍPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/06/2015 | 2750.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS - MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PAÇAS (DISCO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, ÓLEO DE FREIO, TUBO DE REFRIGERAÇÃO, ABRAÇADEIRA, ENTRE OUTROS), PARA VEÍCULO TIPO UNO, DE PLACA: MOM - 9593, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/06/2015 | 1897.22 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 31/05/2015 A 09/06/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/06/2015 | 2807.04 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 31/05/2015 A 09/06/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/06/2015 | 150.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COM.DE PNS.PCS.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRAX TECNO E FILTRO LUBRIFICANTE, PARA O VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PEUGEOT, DE PLACA MOA-8854, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/06/2015 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PILAR, NO MÊS DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/06/2015 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/06/2015 | 1635.27 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 09/06/2015 A 17/06/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/06/2015 | 3770.68 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/06/2015 | 1741.78 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/06/2015 | 892.55 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/06/2015 | 866.80 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/06/2015 | 542.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE CAT. URIN. FEMININO LUB. Nº 12 X 3,3mm, EM ATEDIMENTO AO DESPACHO JUDICIAL, EM RESPOSTA À PETIÇÃO PROMOVIDA PELA SENHORA MARINETE COSTA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/06/2015 | 4937.61 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, DETERGENTE, VASSOURA, PANO DE CHÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/06/2015 | 830.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/06/2015 | 2600.00 | 00000794617433 | JANKIEL VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES DE 02 - PLANTÕES DE 20H, COMO MÉDICO PLANTONISTA DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/06/2015 | 360.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE TONER HP 85A,HP 35A, HP 12A,HP 36A E SAMSUNG 1665, PARA ATENDER AS COORDENAÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/06/2015 | 145.00 | 00006077147435 | PRISCYLA KELLY COELHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE 01 NEBULIZADOR MÉDICA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - DE PILAR-PB.CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/06/2015 | 1690.00 | 12677571000144 | Gráfica Beira Rio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO,BLOCOS DE RECEITUÁRIO ESPECIAL, ATESTADO MÉDICO E SERVIÇOS VIGILANCIA SANITÁRIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/06/2015 | 813.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE CAT. URIN. FEMININO LUB. Nº 12 X 3,3mm, EM ATEDIMENTO AO DESPACHO JUDICIAL, EM RESPOSTA À PETIÇÃO PROMOVIDA PELA SENHORA MARINETE COSTA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/06/2015 | 677.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE CAT. URIN. FEMININO LUB. Nº 12 X 3,3mm, EM ATEDIMENTO AO DESPACHO JUDICIAL, EM RESPOSTA À PETIÇÃO PROMOVIDA PELA SENHORA MARINETE COSTA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/06/2015 | 3413.52 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/06/2015 | 6089.88 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/06/2015 | 3557.38 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/06/2015 | 1386.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PLANTONISTAS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/06/2015 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/06/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACI DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/06/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/06/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA O NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/06/2015 | 25463.70 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/06/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A RESIDÊNCIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/06/2015 | 15.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGANETO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7659-7 DO MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/06/2015 | 800.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA CONTA SALÁRIOS, NO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/06/2015 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I , DESTE MUICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/06/2015 | 500.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA , PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/06/2015 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV (CRUZEIRO), DESTE MUICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/06/2015 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, DESTE MUICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/06/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A RESIDÊNCIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/06/2015 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/06/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/06/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/07/2015 | 350.00 | 00007596107460 | VALÉRIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, DE UMA CASA LOCALIZADA, NO SÍTIO MARCAÇÃO, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/07/2015 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO RÊGO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/07/2015 | 600.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇAO DE IMÓVEL, NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA S/N, 257 CENTRO PILAR-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/07/2015 | 500.00 | 00003468327480 | HERACLIS BEZERRA DA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/07/2015 | 650.00 | 00057639809487 | MARIA JOSE FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA,PARA O NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IV, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/07/2015 | 246.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/07/2015 | 580.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM VIAGENS COM AGENTES DE ENDEMIAS, PARA ZONA RURAL ( SÍTIO JACARÉ, CHÃ DE AREIA, LAGOA DO GONÇALO, BARRA, FIGUEIRAS, ASSENTAMENTO BOA SORTE E DISTRITO DE CURIMATAÚ, , NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/07/2015 | 21.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DO EMPENHO Nº915, PELO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA 8100 E UM LITRO DE TINTA DOUBLE PLUS MICH-60K HP 60/90 PIGMENTADA, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/07/2015 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA CONTA SALÁRIOS, NO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/07/2015 | 2200.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES, ASSUMIDAS COM O PROJETO MAIS MÉDICOS, PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/07/2015 | 1600.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/07/2015 | 440.91 | 00082617902404 | LILIANE CORREIA DE QUEIROZ E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/07/2015 | 405.00 | 00010568191463 | WILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (11 - CARRADAS), PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/07/2015 | 900.00 | 00005270930412 | ARMANDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE 09 VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, CONDUZINDO AS PACIENTES: MARIA DA COMNCEIÇÃO DA SILVA E SUELEIDE FÉLIX DA SILVA, PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/07/2015 | 211.00 | 00002360776436 | LIGIA MONICA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COBERTURA DE ESTOFADOS DE CADEIRAS DO PSF - II, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/07/2015 | 450.00 | 00011156479460 | HERICK STEFFANE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM, PARA ZONA RURAL, NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DOMICILIARES E ENTREGA DE MATERIASIS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000987 | 02/07/2015 | 1537.80 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO SEGUINTE PERCURSO: SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTO DO PSF-V NA LOCALIDADE DO SÍTIO FILGUEIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000988 | 02/07/2015 | 1639.66 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO PERCURSO: SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTODO PSF - III, NA LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DO GONÇALO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/07/2015 | 40.89 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA, DO SERVIÇO TELEFONICO (OI VELOX 3G - PROFISSIONAL 500MB, PARA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/07/2015 | 1300.00 | 00000794617433 | JANKIEL VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES DE 01 - PLANTÃO DE 24H, COMO MÉDICO PLANTONISTA DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/07/2015 | 250.00 | 00002360776436 | LIGIA MONICA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DO BANCO DO CARRO, BALANÇA DO PSF I E LONGARINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/07/2015 | 600.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO EM REFEIÇÕES, PARA OS SERVIDORES DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/07/2015 | 263.00 | 00007891179409 | MIRTIS SAMARA SALES DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE GÁS EM 01 APARELHO DE AR-CONDICIONADO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000995 | 02/07/2015 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000996 | 02/07/2015 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSTALARES DO CEO E MATERNIDADE MUNICIPAL DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/07/2015 | 900.00 | 00039804178400 | MARIA DA GUIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 - PLANTÕES, COMO ENFERMEIRA NO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/07/2015 | 300.00 | 20086837000102 | JOSÉ CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE BANNER, PARA O EVENTO DO CAPS FOLIA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/07/2015 | 537.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, PLACASS E FAIXAS, JUNTO AO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/07/2015 | 280.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001001 | 02/07/2015 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIHD, SISAIH,ESUS, OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/07/2015 | 580.00 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO BICALUTAMIDA, PARA O SR. JOSÉ GOMES FILHO, PORTADOR DO RG:54.502-2, 2ª VIA SSP-PB E CPF:339.151.994-00, RESIDENTE NO SÍTIO CHÂ DE AREIA,ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/07/2015 | 58.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/20145. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/07/2015 | 944.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA, NO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, COM VENCIMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2015.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/07/2015 | 1939.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs e POSTOS DE SAÚDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, COM VENCIMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/07/2015 | 401.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, COM VENCIMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/07/2015 | 700.00 | 00003325637400 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/07/2015 | 1800.00 | 00011034484478 | JADSON GERMANO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE DIGITAÇÃO,LISTAGEM E ENVIO DE PROCESSOS DE ABRIL A JUNHO/2015 DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, A SER REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, ENTRE OS DIAS 06 A 08 DE ACOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, A SER REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, ENTRE OS DIAS 06 A 08 DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/07/2015 | 789.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (15 - CARRADAS) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/07/2015 | 3408.00 | 00002522297465 | TATIANA CLÉCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMAS, PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTAS E/OU CIRUGIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, PARA HOSPITAIS DOS GRANDES CENTROS: JOÃO PESSOA, RECIFEE SANTA RITA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/07/2015 | 330.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 - FERROLHOS, 02 - BATEDORES, 01 - ENGENHO, 01 - BORRACHA DA MALA, ENTRE OUTROS, PARA A AMBULANCIA DE PLACA: MOU- 0476, PERTENCENRTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/07/2015 | 1500.00 | 00052666840468 | CARMI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AOS USUÁRIOS E EQUIPE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - JURACY DE SOUZA MONTEIRO,NO MÊS DE JUNHO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/07/2015 | 1053.00 | 00057639868491 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA DO PSF-II,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/07/2015 | 316.00 | 00002853401405 | ISMAEL VELOSO GOUVEIA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A JOÃO PESSOA,03 VIAGEM A ITABAIANA E 01 VIAGEM A JURIPIRANGA, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/07/2015 | 123.02 | 00006077147435 | PRISCYLA KELLY COELHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM DUAS VIAGENS A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/07/2015 | 400.00 | 00008408809440 | RODRIGO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE DIVULGAÇÃO DA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001027 | 06/07/2015 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/07/2015 | 300.00 | 00082711976491 | JOSÉLIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA EM, 14 DE JULHO DE 2015, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/07/2015 | 150.00 | 00073817953453 | SANDRA REGINA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA A 3ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/07/2015 | 1400.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA 3ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, EM 14 DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/07/2015 | 796.85 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES, VEDURAS E OUTROS, PARA O NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES E O CAPS, NO MÊS DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/07/2015 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/07/2015 | 150.00 | 00004827834431 | ROSA DE SARON RAMOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEICULO EM DUAS (02) VIAGENS DE PILAR Á JOÃO PESSOA E 02 (02) VIAGENS DE PILAR A ITABAIANA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/07/2015 | 150.00 | 00004827834431 | ROSA DE SARON RAMOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEICULO EM TRÊS (03) VIAGENS DE PILAR Á JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/07/2015 | 788.00 | 00009058556476 | THAMARA GLEYCE BILA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE CONTROLE DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PILAR-PB NO MÊS DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/07/2015 | 3156.22 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 09/07/2015 A 19/07/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/07/2015 | 1683.46 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 09/07/2015 A 19/07/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/07/2015 | 350.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE TOMAGRÁFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, SEM CONTRASTE, SOB SEDAÇÃO ANESTÉSICA, REALIZADA NO PACIENTE ADRIANO SILVA DOMINGOS OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/07/2015 | 788.00 | 00006721480484 | ADRIANA RAMOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/07/2015 | 100.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM 02 VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/07/2015 | 788.00 | 00020668384468 | MARIA DE LOURDES EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF IV, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/07/2015 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/07/2015 | 866.80 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/07/2015 | 8107.99 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/07/2015 | 6333.65 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/07/2015 | 3470.72 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/07/2015 | 89.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/07/2015 | 31.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/07/2015 | 409.50 | 24100554000129 | ANÁLISES CLÍNICAS DR. MAURÍLIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAIS: CLONAZEPAN, TOPIRAMATO, ACIDO VALPROICO, PARA O MENOR FELIPE FERREIRA DE ARAÚJO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/07/2015 | 830.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/07/2015 | 790.00 | 00041456483404 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - V, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/07/2015 | 2500.00 | 00008418320486 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIA, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/07/2015 | 201.87 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA, DO SERVIÇO TELEFONICO (OI VELOX 3G - PROFISSIONAL 500MB, PARA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/07/2015 | 450.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECÇÃO DE TALÕES DE RECEITUÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/07/2015 | 280.00 | 00069004048472 | REGINA CELIA COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL, PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA/PILAR/JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/07/2015 | 420.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/07/2015 | 210.00 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTOS (METFORMINA 850MG, PREDNISONA 5MG, BUPROVIL 300MG, ENTRE OUTROS), PARA A DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/07/2015 | 2598.68 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 30/06/2015 A 09/07/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/07/2015 | 2205.12 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 30/06/2015 A 09/07/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/07/2015 | 2598.68 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO 30/06/2015 A 09/07/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/07/2015 | 2205.12 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 30/06/2015 A 09/07/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/07/2015 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/07/2015 | 892.55 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/07/2015 | 2177.88 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/07/2015 | 1741.78 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/07/2015 | 1188.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PLANTONISTAS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/07/2015 | 25832.56 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/07/2015 | 3413.52 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/07/2015 | 2678.85 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO 20/072015 A 29/07/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/07/2015 | 3973.06 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 09/07/2015 A 19/07/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/07/2015 | 900.00 | 00005270930412 | ARMANDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE 09 VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, CONDUZINDO AS PACIENTES: SUELEIDE FÉLIX DA SILVA, PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/07/2015 | 295.00 | 00010568191463 | WILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (08 - CARRADAS), PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/07/2015 | 24.60 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DO EMPENHO Nº940, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/07/2015 | 540.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA CENTRAL DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TOMOGRAFIAS,PARA PACIENTE CARENTE, COM CANCER EM ESTAGIO IV , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Pagamento de Sentenças Judiciais - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/07/2015 | 109.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A ORDEM JUDICIAL Nº6192015, ORIGINÁRIA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PILAR PAGO NO MÊS DE JULHO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7659-7, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/07/2015 | 4445.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ALBENDAZOL, 400MG, DEXCLOFENIRAMINA 2MGE, HIDROCLOROTIAZIDA 25MG,IBUPROFENO 300MG, LOSARTANA POTÁSSICA 50MG, METILDOPA 250MG, PROPANOLOL 40MG, DIPIRONA SÓDICA,ENTRE OUTROS ) PARA A DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/07/2015 | 15.40 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DO EMPENHO Nº1032, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/07/2015 | 409.50 | 00004317281430 | LIZÂNEA GOUVEIA DANTAS PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS: CLONAZEPAN, TOPIRAMATO E ÁCIDO VALPROICO PARA O MENOR FELIPE FERREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/07/2015 | 31131.52 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/07/2015 | 28627.14 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/07/2015 | 12610.59 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/07/2015 | 4564.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/07/2015 | 3940.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/07/2015 | 1014.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/07/2015 | 15976.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/07/2015 | 10417.20 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/07/2015 | 17548.81 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/07/2015 | 4950.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/07/2015 | 113661.61 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001130 | 31/07/2015 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIHD, SISAIH,ESUS, OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/07/2015 | 5557.06 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/07/2015 | 16830.39 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/08/2015 | 1600.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/08/2015 | 350.00 | 00007596107460 | VALÉRIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, DE UMA CASA LOCALIZADA, NO SÍTIO MARCAÇÃO, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/08/2015 | 650.00 | 00057639809487 | MARIA JOSE FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA,PARA O NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/08/2015 | 500.00 | 00003468327480 | HERACLIS BEZERRA DA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/08/2015 | 600.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇAO DE IMÓVEL, NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA S/N, 257 CENTRO PILAR-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/08/2015 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO RÊGO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/08/2015 | 2200.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES, ASSUMIDAS COM O PROJETO MAIS MÉDICOS, PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/08/2015 | 89.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DA FATURA DE ÁGUA DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMOS CARNEIRO MONTEIRO BORGES, DO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DA FATURA DE ÁGUA DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMOS CARNEIRO MONTEIRO BORGES, DO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/08/2015 | 27.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DA FATURA DE ÁGUA DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMOS CARNEIRO MONTEIRO BORGES, DO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/08/2015 | 34.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE DA FAMILIA IV DO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/08/2015 | 326.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/08/2015 | 544.50 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO EM REFEIÇÕES, PARA OS SERVIDORES DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/08/2015 | 340.00 | 00041456483404 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - V, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/08/2015 | 1639.66 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO SEGUINTE PERCURSO: SEDE DO MUNICÍPIO PARAO POSTO PSF III,NA LOCALIDADE SÍTIO LAGOA DO GONÇALO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25,700 KM DIÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/08/2015 | 1537.80 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO SEGUINTE PERCURSO: SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE SÍTIO FILGUEIRAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 23,300KM DIÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/08/2015 | 450.00 | 00011156479460 | HERICK STEFFANE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM PARA ZONA RURAL,NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DOMICILIARES E ENTREGA DE MATERIASIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/08/2015 | 1500.00 | 00052666840468 | CARMI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AOS USUÁRIOS E EQUIPE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - JURACY DE SOUZA MONTEIRO,NO MÊS DE JULHO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/08/2015 | 200.00 | 00008408809440 | RODRIGO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ANÚNCIO PARA A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/08/2015 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/08/2015 | 1000.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS E MMII, PARAP O PACIENTE JOSÉ ANTÔNIO MACIEL DE CARVALHO,CPF:132.875.164-34, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/08/2015 | 3408.00 | 00002522297465 | TATIANA CLÉCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMAS, PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTAS E/OU CIRUGIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, PARA HOSPITAIS DOS GRANDES CENTROS: JOÃO PESSOA, RECIFEE SANTA RITA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/08/2015 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MATERNIDADE MUNICIPAL E CEO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/08/2015 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV- CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/08/2015 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/08/2015 | 2217.70 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR(LUVAS DE PROCEDIMENTO M, BOLSA P/ COLETA URINARIA, CATETER INTRA VENOSO Nº24, SCALP Nº23, SONDA DE FOLEY Nº12, ENTRE OUTROS), PARA O NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/08/2015 | 1060.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS - MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PAÇAS (TAMBOR TRASEIRO, TERMINAL HIDROVÁCUO, ROLAMENTO DIANTEIRO, ENTRE OUTROS), PARA VEÍCULO TIPO UNO, DE PLACA: MOM - 9593, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/08/2015 | 1240.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS - MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PAÇAS (AMRTECEDOR DIANTEIRO, BOMBA D'ÁGUA, DISCO DE FREIO, ENTRE OUTROS), PARA VEÍCULO TIPO FIESTA, DE PLACA: MOQ - 0691, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001181 | 04/08/2015 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/08/2015 | 237.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/08/2015 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/08/2015 | 3876.60 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 30/07/2015 A 09/08/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/08/2015 | 1785.75 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 30/07/2015 A 09/08/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/08/2015 | 737.00 | 00004806473480 | DANIEL MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS A JOÃO PESSOA, 03 VIAGENS A SAPÉ E 03 VIAGENS A JURIPIRANGA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/08/2015 | 7.47 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DO EMPENHO Nº1183, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/08/2015 | 100.00 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PAGO COM REFEIÇÕES EM EVENTO PARA A ESCOLHA DA NOVA DIRETORIA PARA O BIÊNIO 2015/2017, DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA (COSEMS-PB).CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/08/2015 | 866.80 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/08/2015 | 1741.78 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/08/2015 | 4168.96 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/08/2015 | 892.55 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/08/2015 | 6592.93 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/08/2015 | 3140.72 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/08/2015 | 3537.60 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/08/2015 | 6781.96 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/08/2015 | 526.00 | 00002853401405 | ISMAEL VELOSO GOUVEIA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS A JOÃO PESSOA, E 02 VIAGENS A TIMBAÚBA - PE, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/08/2015 | 806.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTIO, PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, PARA O NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES E O CAPS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/08/2015 | 50.00 | 00006458035454 | ALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETA, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA E REGULARIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/08/2015 | 163.00 | 17721889000107 | FULL INFO - PRODUTOS E SERV. EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA INSTALAÇÃO DE REDE DE WIFI, PARA DUAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/08/2015 | 790.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GÁS CIL. TIPO G, OXIGÊNIO WHITE MED. CARGA, DESTINADOS AO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/08/2015 | 2062.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, DETERGENTE, VASSOURA, PANO DE CHÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DO MÊS DE AGOSTO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/08/2015 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO RÊGO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/08/2015 | 3580.30 | 10247764000130 | KODIAK COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ESCRITÓR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ALMOFADAS PARA CARIMBO, APONTADOR, CALCULADORA, CANETA ESFERIOGRÁFICA,CLIPS, ENTRE OUTROS ), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/08/2015 | 1792.55 | 10247764000130 | KODIAK COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ESCRITÓR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (LIVRO ATA, LIVRO PROTOCOLO, GRAMAPO,PERFURADOR, RÉGUA,ENTRE OUTROS ), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS, PARA JOÃO PESSOA PARA SAPÉ,JOAO PESSOA E ITABAIAN, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/08/2015 | 261.09 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO,DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA TRANSLADO PILAR/JOAO PESSOA/PILAR A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR 05 PLANTÕES DE 24H, COMO ENFEREMEIRO PLANTONISTA NO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/08/2015 | 135.00 | 00006077147435 | PRISCYLA KELLY COELHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/08/2015 | 300.00 | 00007125280404 | RAYSSA KERIEN DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR 01 PLANTÃO DE 24H, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, CONOFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/08/2015 | 400.00 | 00002418346439 | JOSINALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ATENDENTE, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IV, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/08/2015 | 350.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, COM VENCIMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/08/2015 | 1300.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs e POSTOS DE SAÚDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, COM VENCIMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/08/2015 | 884.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA, NO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, COM VENCIMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/08/2015 | 1219.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE CAT. URIN. FEMININO LUB. Nº 12 X 3,3mm, EM ATEDIMENTO AO DESPACHO JUDICIAL, EM RESPOSTA À PETIÇÃO PROMOVIDA PELA SENHORA MARINETE COSTA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/08/2015 | 1089.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PLANTONISTAS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/08/2015 | 23788.84 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001238 | 12/08/2015 | 2406.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 10/08/2015 A 19/08/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001239 | 12/08/2015 | 3219.78 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 10/08/2015 A 19/08/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DA FATURA DE ÁGUA DA RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/08/2015 | 420.00 | 00008408809440 | RODRIGO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ANÚNCIO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL E REGULARIZAÇÃO DA CADERNETA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/08/2015 | 788.00 | 00002724347447 | ROBSON BATISTA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001244 | 12/08/2015 | 1600.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 02 - FAIXAS; 150 - ADESIVOS, 01 - BANNER, 35 - CAMISAS E 30 - CARTAZES, PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 03 - FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMELITE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001245 | 12/08/2015 | 1604.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SABER: ATROPINA 0,25MG INJ PRODUTO/SERVIÇO, DESLANOSIDEO 0,2MG, CIPROFLOXACINO 2MG F/A 2ML, ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001246 | 12/08/2015 | 4827.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (ALBENDAZOL 400MG, DEXCLOFENIRAMINA 0MG, METILDOPA 250MG, ENTRE OUTROS), PARA A DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/08/2015 | 588.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SABER: LANTERNA DE LED, CALCULADORA, TNT E BALÕES, PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001250 | 12/08/2015 | 1906.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A SABER: AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITO MARIA, BISCOITO CREAM CRACKER, FEIJÃO, LEITE EM PÓ, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO NÚCLEO DE REMOÇÃO E CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001251 | 12/08/2015 | 1856.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A SABER: CHARQUE SERRA NEGRA, CARNE MOÍDA, SALSICHA DE FRANGO, E SARDINHA COQUEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DO NÚCLEO DE REMOÇÃO E CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/08/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/08/2015 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/08/2015 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, PARA O PSF - II, LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSÉ LINS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/08/2015 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, PARA O PSF - I, LOCALIZADO NA SERVENTIA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/08/2015 | 500.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA , PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/08/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, PARA O PSF - VI, LOCALIZADO NO CONJUNTO BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/08/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, PARA O PSF - II, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/08/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PLANO 3 MEGAS NÃO DEDICADOS, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/08/2015 | 250.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM 05 VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DO NÚCLEO DE REMOÇÃO DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/08/2015 | 350.00 | 00007596107460 | VALÉRIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, DE UMA CASA LOCALIZADA, NO SÍTIO MARCAÇÃO, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/08/2015 | 700.00 | 00003325637400 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/08/2015 | 110837.68 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/08/2015 | 33597.20 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/08/2015 | 12610.59 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/08/2015 | 22166.53 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/08/2015 | 9450.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/08/2015 | 18680.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/08/2015 | 10417.20 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/08/2015 | 15076.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/08/2015 | 1014.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/08/2015 | 4466.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/08/2015 | 1845.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/08/2015 | 16883.52 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/08/2015 | 5357.06 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/08/2015 | 600.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇAO DE IMÓVEL, NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA S/N, 257 CENTRO PILAR-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/08/2015 | 650.00 | 00057639809487 | MARIA JOSE FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, PARA O NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/08/2015 | 500.00 | 00003468327480 | HERACLIS BEZERRA DA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/08/2015 | 2200.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES, ASSUMIDAS COM O PROJETO MAIS MÉDICOS, PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/08/2015 | 1600.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/08/2015 | 57.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/08/2015 | 2246.70 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SABER: SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL, SULFA + TRIMETOPRIMA 400+800MG, ÁGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO, DIPIRONA SÓDICA 1GR, GLICOSE A 50% 10ML, ENTRE OUTROS, PARA O NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/08/2015 | 1200.00 | 00011034484478 | JADSON GERMANO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE DIGITAÇÃO, LISTAGEM E ENVIO DE PROCESSO DE JULHO E AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/08/2015 | 39.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7659-7, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001308 | 26/08/2015 | 3694.31 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 20/08/2015 A 30/08/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001309 | 26/08/2015 | 1726.47 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 20/08/2015 A 30/08/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/08/2015 | 338.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Pagamento de Sentenças Judiciais - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/08/2015 | 390.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A ORDEM JUDICIAL Nº6192015, ORIGINÁRIA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PILAR PAGO NO MÊS DE JULHO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Pagamento de Sentenças Judiciais - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/08/2015 | 300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A ORDEM JUDICIAL Nº6192015, ORIGINÁRIA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PILAR PAGO NO MÊS DE AGOSTO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/09/2015 | 63.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/09/2015 | 75.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO NÚCLEO DE REMOÇAO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES,COM VENCIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/09/2015 | 70.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO NÚCLEO DE REMOÇAO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/09/2015 | 367.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/09/2015 | 28.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001352 | 01/09/2015 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001353 | 01/09/2015 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/09/2015 | 3710.96 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/09/2015 | 3140.72 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/09/2015 | 2291.78 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/09/2015 | 6385.97 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/09/2015 | 7105.10 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/09/2015 | 866.80 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/09/2015 | 900.00 | 00005270930412 | ARMANDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE 09 VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, CONDUZINDO A PACIENTE: SUELEIDE FÉLIX DA SILVA, PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001361 | 01/09/2015 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIHD, SISAIH,ESUS, OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/09/2015 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001363 | 01/09/2015 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO CEO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001364 | 01/09/2015 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/09/2015 | 135.60 | 00004827834431 | ROSA DE SARON RAMOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA OFICINAS PROMOVIDAS, PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DE PILAR - PB, DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/09/2015 | 580.00 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTOS (BICALUTAMIDA 50MG), PARA A DISTRIBUIÇÃO JUNTO À FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/09/2015 | 105.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLDA DE UMA ARVORE DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/09/2015 | 1089.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PLANTONISTAS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/09/2015 | 24027.08 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/09/2015 | 55.00 | 00078897246400 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HOSPEDAGEM DOS DOIS TÉCNICOS E O MOTORISTA DO PROGRAMA "AMIGO DO PEITO", NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/09/2015 | 474.00 | 00002853401405 | ISMAEL VELOSO GOUVEIA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NA REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS A JOÃO PESSOA, 01 VIAGEM A ITABAIANA E 01 VIAGEM A ITAMBÉ - PE, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/09/2015 | 100.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP - 8100 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/09/2015 | 57.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/09/2015 | 728.50 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTIO, PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, PARA O NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES E O CAPS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/09/2015 | 670.00 | 22086187000120 | IONE MARCELINO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, A SABER: BLOCO ÓPTICO, ESCAPE XLR PARAFUSO 08 PEDAL APOIO ESTRIBO, CABO EMBREAGEM, ENTRE OUTROS, PARA A MOTOCICLETA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/09/2015 | 645.90 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO EM REFEIÇÕES, PARA OS SERVIDORES DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001377 | 04/09/2015 | 3408.00 | 00002522297465 | TATIANA CLÉCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMAS, PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTAS E/OU CIRUGIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, PARA HOSPITAIS DOS GRANDES CENTROS: JOÃO PESSOA, RECIFEE SANTA RITA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001378 | 04/09/2015 | 2428.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO,AMORTECEDOR TRASEIRO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, CABO DE VELA,ENTRE OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIESTA DE PLACA MOQ-0691, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001379 | 04/09/2015 | 302.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CABO DE EMBREAGEM, ÓLEO DE FREIO, FILTRO DE ÓLEO, SELO BLOCO MOTOR, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO TIPO UNO DE PLACA MOM-9593, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001380 | 04/09/2015 | 2237.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOMBA DE ÓLEO,TAMPA RESERVATÓRIO, FILTRO DE ÓLEO, KIT EMBREAGEM,ENTRE OUTRAS),DESTINADAS AO VEICULO FIORINO,DE PLACA MOU-0476 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001381 | 04/09/2015 | 3570.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CABO DE EMBREAGEM,PASTILHA DE FREIO,AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM DE MOTOR,ENTRE OUTRAS),DESTINADAS AO VEICULO FIORINO,DE PLACA QFB-5109 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/09/2015 | 842.00 | 00010485693496 | RODRIGO MELO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA PSF-I,NO MÊS DE AGOSTO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/09/2015 | 842.00 | 00010485693496 | RODRIGO MELO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA PSF-I,NO MÊS DE JULHO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/09/2015 | 1183.00 | 00001597376485 | MARTINIANO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/09/2015 | 600.00 | 14312386000181 | SANI - SERV. DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS AO PACIENTE ADRIANO SILVA DOMINGOS OLIVEIRA, NO PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/09/2015 | 110.40 | 00079906940425 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DOS TRABALHOS DOS AGENTES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/09/2015 | 245.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO NA RESIDÊNCIA DOS PROFICIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/09/2015 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREGO DE MATERIAIS AO PACIENTE ADRIANO SILVA DOMINGOS OLIVEIRA, NO PROCEDIMENTO DE ANESTESIA, PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/09/2015 | 830.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/09/2015 | 788.00 | 00097781991400 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/09/2015 | 788.00 | 00075343606415 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF - I, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/09/2015 | 663.00 | 00010568191463 | WILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (18 - CARRADAS), PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/09/2015 | 300.00 | 00041456483404 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - V, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/09/2015 | 1639.66 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO SEGUINTE PERCURSO: SEDE DO MUNICÍPIO PARAO POSTO PSF III,NA LOCALIDADE SÍTIO LAGOA DO GONÇALO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25,700 KM DIÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/09/2015 | 1500.00 | 00052666840468 | CARMI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AOS USUÁRIOS E EQUIPE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/09/2015 | 1537.80 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO SEGUINTE PERCURSO: SEDE DO MUNICIPIO, PARA O POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE SÍTIO FILGUEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 23,300KM DIÁRIOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/09/2015 | 500.00 | 00004419909404 | CRISTIANA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF I, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/09/2015 | 463.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA, NO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, COM VENCIMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/09/2015 | 352.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, COM VENCIMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/09/2015 | 1464.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs e POSTOS DE SAÚDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, COM VENCIMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/09/2015 | 128.00 | 00002249171459 | ALMIR DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TROCA DE ÓLEO E CONSERTO DE UMA MOTO HONDA FAN 125, DE PLACA: NQB - 0944, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENRTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001412 | 07/09/2015 | 1381.34 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 31/08/2015 A 09/09/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001413 | 07/09/2015 | 3276.09 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 31/08/2015 À 09/09/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/09/2015 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE TINTAS DAS IMPRESSORA NAS CORES: BLACK, MAGENTA E YELLOW, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/09/2015 | 90.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE TONNER DE LOCAÇÃO E RECARGA NO TONNER BROTHER, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/09/2015 | 2.33 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA MULTA E JUROS DE BOLETO BANCÁRIOS, CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE Nº. 1372. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/09/2015 | 1492.00 | 00001597376485 | MARTINIANO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF I, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/09/2015 | 1060.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/09/2015 | 1700.00 | 13827246000183 | ANDRÉ PEDRO H. L. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA A DIGITALIZAÇÃO, COMPREENDENDO TODOS OS PROCESSOS DE PAGAMENTOS, LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, LEIS E ETC. E NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/09/2015 | 200.00 | 00069004048472 | REGINA CELIA COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL, PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA/PILAR/JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/09/2015 | 892.55 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/09/2015 | 3526.69 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/09/2015 | 650.00 | 00057639809487 | MARIA JOSE FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, PARA O NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/09/2015 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO RÊGO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/09/2015 | 1537.80 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO SEGUINTE PERCURSO: SEDE DO MUNICIPIO, PARA O POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE SÍTIO FILGUEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, PERFAZENDO UM TOTAL DE 23,300KM DIÁRIOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/09/2015 | 590.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GÁS CIL. TIPO G, OXIGÊNIO WHITE MED. CARGA, DESTINADOS AO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/09/2015 | 100.00 | 00069004048472 | REGINA CELIA COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL, PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA/PILAR/JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/09/2015 | 1639.66 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO SEGUINTE PERCURSO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA O POSTO PSF III, NA LOCALIDADE SÍTIO LAGOA DO GONÇALO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25,700 KM DIÁRIOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/09/2015 | 600.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇAO DE IMÓVEL, NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA S/N, 257 CENTRO PILAR-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/09/2015 | 300.00 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PAGO COM REFEIÇÕES DURANTE A 8º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE,.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/09/2015 | 16883.52 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/09/2015 | 2907.06 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001457 | 21/09/2015 | 2077.82 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 10/09/2015 A 20/09/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001458 | 21/09/2015 | 3578.61 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 10/09/2015 A 20/09/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/09/2015 | 500.00 | 00003468327480 | HERACLIS BEZERRA DA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/09/2015 | 2200.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES, ASSUMIDAS COM O PROJETO MAIS MÉDICOS, PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/09/2015 | 1600.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/09/2015 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/09/2015 | 350.00 | 00007596107460 | VALÉRIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, DE UMA CASA LOCALIZADA, NO SÍTIO MARCAÇÃO, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/09/2015 | 30.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/09/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/09/2015 | 1500.00 | 00052666840468 | CARMI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AOS USUÁRIOS E EQUIPE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/09/2015 | 23.55 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7659-7, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/09/2015 | 12.60 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DO EMPENHO Nº1462, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/09/2015 | 900.00 | 00005270930412 | ARMANDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE 09 VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, CONDUZINDO A PACIENTE: SUELEIDE FÉLIX DA SILVA, PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/09/2015 | 290.00 | 00084038187420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - V, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/09/2015 | 41978.92 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/09/2015 | 6150.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/09/2015 | 18180.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/09/2015 | 10417.20 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/09/2015 | 16076.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/09/2015 | 1364.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/09/2015 | 4466.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/09/2015 | 1576.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/09/2015 | 14610.59 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/09/2015 | 29334.13 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/09/2015 | 112139.32 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/09/2015 | 1860.00 | 00011034484478 | JADSON GERMANO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2015.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001494 | 01/10/2015 | 3370.24 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DO NUCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 10/09/2015 À 29/09/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001495 | 01/10/2015 | 1537.42 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 10/09/2015 A 29/09/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/10/2015 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001497 | 01/10/2015 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/10/2015 | 400.00 | 17892016000159 | OFICINA PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, DE 01 VEÍCULO TIPO FIORINO, DE PLACA: MOU - 0476, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/10/2015 | 450.00 | 17892016000159 | OFICINA PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PARACHOQUE DO VEÍCULO TIPO UNO, DE PLACA: MOM - 9593, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/10/2015 | 290.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM 05 VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA E 02 VIAGENS A ITABAIANA, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DO NÚCLEO DE REMOÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/10/2015 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA, PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/10/2015 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA, PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/10/2015 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA, PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001504 | 01/10/2015 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIHD, SISAIH,ESUS, OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/10/2015 | 32.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE DA FAMILIA IV, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/10/2015 | 300.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE OXIGÊNIO GÁS CIL TIPO G E WHITE MED CARGA, PARA O NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, DESTA MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/10/2015 | 743.50 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO EM REFEIÇÕES, PARA OS SERVIDORES DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES E O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001508 | 01/10/2015 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001509 | 01/10/2015 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA, NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO CEO E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/10/2015 | 7391.38 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001514 | 05/10/2015 | 400.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CABO DE VELA, VELA DE IGNIÇÃO RESISTIVA, BOMBA D'ÁGUA, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO FIORINO DE PLACA: QFB - 5109, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001515 | 05/10/2015 | 1185.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (DISCO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, BOMBA DE COMBUSTÍVEL ELÉTRICA, SAPATA DE FREIO, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO TIPO UNO DE PLACA: MOM - 9593, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001516 | 05/10/2015 | 3515.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, (BOMBA DE OLÉO, BICO INJETOR, CILINDRO MESTRE, CORREIA DENTADA, ENTRE OUTRAS),DESTINADAS AO VEICULO TIPO UNO DE PLACA: MOM-9593, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001517 | 05/10/2015 | 5436.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS LUBRIFICANTES PARA O SERVIÇO DE MOTOR (VELA DE IGNIÇÃO RESISTIVA, COXIM DO MOTOR, CAIXA DIREÇÃO, CABO DE FREIO, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIESTA DE PLACA: MOQ - 0691,PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/10/2015 | 230.01 | 00006077147435 | PRISCYLA KELLY COELHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/10/2015 | 1200.00 | 00003831687404 | EDNEUZA ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, JUNTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - V, EM SUBSTITUIÇÃO A CLEANY VITAL BARBOSA, NO PERÍODO DE ATESTADO MÉDICO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/10/2015 | 1816.00 | 00010568191463 | WILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (69 - CARRADAS), PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/10/2015 | 788.00 | 00097781991400 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/10/2015 | 562.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/10/2015 | 1500.00 | 00052666840468 | CARMI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AOS USUÁRIOS E EQUIPE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/10/2015 | 830.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/10/2015 | 1060.00 | 00073914380497 | GERALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ELETRICISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/10/2015 | 2032.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE CAT. URIN. FEMININO LUB. Nº 12X3,3mm, EM ATEDIMENTO AO DESPACHO JUDICIAL, EM RESPOSTA À PETIÇÃO PROMOVIDA PELA SENHORA MARINETE COSTA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/10/2015 | 1030.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA TROCA DE BORRACHAS DAS PORTAS, MANUTENÇÃO DAS QUATRO FECHADURAS, TROCA DE AMORTECEDOR DA MALA, ENTRE OUTROS, NO VEÍCULO TIPO FIESTA DE PLACA: MOQ - 0691, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/10/2015 | 482.00 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS NA LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E CERTIFICADO DIGITAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/10/2015 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/10/2015 | 400.00 | 04775105000173 | UROCLINICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTÊNCIA MÉDICA MEDIANTE REALIZAÇÃO DE EXAME UROLÓGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/10/2015 | 21433.40 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001540 | 09/10/2015 | 1977.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A SABER: CHARQUE SERRA NEGRA, CARNE MOÍDA, SALSICHA DE FRANGO, E SARDINHA COQUEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DO NÚCLEO DE REMOÇÃO E CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/10/2015 | 2359.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SABER: AÇUCAR CRISTAL 1KG,ARROZ POP PARBORIZADO 1KG,BISCOITO MARIA VITARELLA 400G E CREAM CRACKER VITARELLA 400G PARA O NÚCLEO DE REMOÇÃO E CAPS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/10/2015 | 3186.37 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001543 | 09/10/2015 | 1919.85 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 31/09/2015 A 10/10/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001544 | 09/10/2015 | 3197.78 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 31/09/2015 A 10/10/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/10/2015 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/10/2015 | 300.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001554 | 14/10/2015 | 3408.00 | 00002522297465 | TATIANA CLÉCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMAS, PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTAS E/OU CIRUGIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, PARA HOSPITAIS DOS GRANDES CENTROS: JOÃO PESSOA, RECIFE E SANTA RITA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001555 | 14/10/2015 | 4004.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (ALBENDAZOL 400MG, DEXCLOFENIRAMINA 2MG, HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, ENTRE OUTROS), PARA A DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/10/2015 | 238.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA RESIDÊNCIA DOS PROFICIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/10/2015 | 223.00 | 17721889000107 | FULL INFO - PRODUTOS E SERV. EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NAMANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/10/2015 | 585.00 | 00004806473480 | DANIEL MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO,PELOS SERIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO MONTEIRO BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/10/2015 | 208.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (TUBOS PVC E TE ESGOTO) DESTINADOSAO NUCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/10/2015 | 421.00 | 00007891179409 | MIRTIS SAMARA SALES DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 ( DOIS ) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, NA CIDADE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/10/2015 | 2504.20 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, A SABER:ANALGAMA GS 80 0,5 DOSE C/500 SDI, FIO DE SEDA 3.0 TECHNEW, BOBINA MEDSTERIL 50X200MM E LUVAS DE PROCEDIMENTO NUGARD P E M, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/10/2015 | 1053.00 | 00004794324499 | JOÃO GENÉSIO PEDROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: MOU - 0476, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001563 | 14/10/2015 | 893.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, PARA O NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001564 | 14/10/2015 | 2539.03 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DO NUCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 11/10/2015 À 19/10/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001565 | 14/10/2015 | 1474.58 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 11/10/2015 A 19/10/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/10/2015 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/10/2015 | 186.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/10/2015 | 450.00 | 00006838331462 | RODOLFO DE ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM 01 PLANTÃO E MEIO NO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMOS CANEIRO MONTEIRO BORGES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/10/2015 | 160.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM 03 VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA A SERVIÇO DO NÚCLEO DE REMOÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/10/2015 | 500.00 | 00043769802420 | MARILENE DE LOURDES DE MELO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/10/2015 | 90.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/10/2015 | 474.00 | 00004794324499 | JOÃO GENÉSIO PEDROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA E 01 VIAGEM A ITABAIANA, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/10/2015 | 200.00 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A UNIDADE BASICA DA FAMILIA V,NO POSTO ANCORA DO SITIO MARCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/10/2015 | 200.00 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A UNIDADE BASICA DA FAMILIA V,NO POSTO ANCORA DO SITIO MARCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/10/2015 | 200.00 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A UNIDADE BASICA DA FAMILIA V,NO POSTO ANCORA DO SITIO MARCAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/10/2015 | 200.00 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A UNIDADE BASICA DA FAMILIA V,NO POSTO ANCORA DO SITIO MARCAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/10/2015 | 700.00 | 00003325637400 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/10/2015 | 1700.00 | 13827246000183 | ANDRÉ PEDRO H. L. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA A DIGITALIZAÇÃO, COMPREENDENDO TODOS OS PROCESSOS DE PAGAMENTOS, LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, LEIS E ETC. E NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/10/2015 | 414.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA, NO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, COM VENCIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/10/2015 | 325.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, COM VENCIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/10/2015 | 200.02 | 00006077147435 | PRISCYLA KELLY COELHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/10/2015 | 1514.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs e POSTOS DE SAÚDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, COM VENCIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/10/2015 | 316.00 | 20086837000102 | JOSÉ CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE BANNER, MEDINDO 80cm X 1,20m, PARA A 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/10/2015 | 3150.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/10/2015 | 25792.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/10/2015 | 13917.20 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/10/2015 | 16976.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/10/2015 | 1014.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/10/2015 | 4466.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/10/2015 | 1057.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/10/2015 | 3217.06 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/10/2015 | 16883.52 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/10/2015 | 32739.30 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/10/2015 | 31880.73 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/10/2015 | 132159.77 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/10/2015 | 15510.59 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/10/2015 | 23.55 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7659-7, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/10/2015 | 1060.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001620 | 03/11/2015 | 1816.02 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 20/10/2015 A 30/10/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001621 | 03/11/2015 | 3013.19 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DO NUCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 20/10/2015 À 30/10/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001622 | 03/11/2015 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA, NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO CEO E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001623 | 03/11/2015 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/11/2015 | 521.00 | 00006721480484 | ADRIANA RAMOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001625 | 03/11/2015 | 3408.00 | 00002522297465 | TATIANA CLÉCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMAS, PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTAS E/OU CIRUGIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, PARA HOSPITAIS DOS GRANDES CENTROS: JOÃO PESSOA, RECIFE E SANTA RITA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001626 | 03/11/2015 | 1561.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BUCHA DO EIXO TRASEIRO,COXIM,AMORTECEDOR DIANTEIRO, BOMBA DE OLEO CHAVETA,ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIESTA DE PLACA: MOQ - 0691, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/11/2015 | 784.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/11/2015 | 900.00 | 00005270930412 | ARMANDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE 09 VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, CONDUZINDO A PACIENTE: SUELEIDE FÉLIX DA SILVA, PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/11/2015 | 316.00 | 00069192197434 | LUZIA FRANCISCO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRÊS VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/11/2015 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/11/2015 | 50.00 | 00006458035454 | ALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETA, DESTINADA A DIVULGAÇÃO DE 2ª FEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001634 | 03/11/2015 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/11/2015 | 1700.00 | 13827246000183 | ANDRÉ PEDRO H. L. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA A DIGITALIZAÇÃO, COMPREENDENDO TODOS OS PROCESSOS DE PAGAMENTOS, LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, LEIS E ETC. E NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001650 | 04/11/2015 | 2717.59 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DO NUCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 31/10/2015 À 09/10/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001651 | 04/11/2015 | 1429.26 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 31/10/2015 A 09/11/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/11/2015 | 287.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/11/2015 | 383.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/11/2015 | 28.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PERTENCENTE À RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001655 | 04/11/2015 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIHD, SISAIH,ESUS, OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001656 | 04/11/2015 | 1720.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO CORRETIVA EM CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF - III, COM TROCA DE PLACAS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/11/2015 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/11/2015 | 456.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/11/2015 | 304.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/11/2015 | 399.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, COM VENCIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/11/2015 | 1396.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs e POSTOS DE SAÚDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, COM VENCIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/11/2015 | 488.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA, NO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, COM VENCIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/11/2015 | 2017.75 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, A SABER: ÁGUA DESTINADA, COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS MEGATEX, BOBINA MEDSTERIL 50X200 MM E SELANTE BIOSEAL BIODINÂMICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/11/2015 | 1060.00 | 00073914380497 | GERALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ELETRICISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/11/2015 | 788.00 | 00097781991400 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/11/2015 | 1263.00 | 00010568191463 | WILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (40 - CARRADAS), PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/11/2015 | 900.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO, A SABER: GÁS CIL TIPO G, GÁS MEDICINAL 7m³ E OXIGÊNIO WHITE MED. CARGA, PARA UTILIZAÇÃO NOS PSFs I, II E III, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/11/2015 | 1536.12 | 09193681000126 | INMETRO INST.NACIONAL DE METRO, QUALIDADE E TECNOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS BALANÇAS E TENSIÔMETROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/11/2015 | 788.00 | 00004624317467 | ALEXANDRE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO PSF - I, NO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/11/2015 | 788.00 | 00087374480482 | WELMA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO PSF - V, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/11/2015 | 820.00 | 00087374480482 | WELMA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO PSF - IV, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/11/2015 | 574.20 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, II, E IV, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/11/2015 | 788.00 | 00009491239430 | ALEXANDRA DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS, PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF - I, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/11/2015 | 57.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/11/2015 | 158.00 | 00009034119467 | ANIELLY DE CASTRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/11/2015 | 684.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NOS PSFs I e II E NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/11/2015 | 330.00 | 08710862000110 | BARATÃO MOTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ÓLEO MOTOR, BORRACHA ESTRIBO, CÂMAR AR 300 - 18, PNEU 275 - 18, ENTRE OUTROS), DESTINADAS À MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/11/2015 | 1537.80 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO SEGUINTE PERCURSO: SEDE DO MUNICIPIO, PARA O POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE SÍTIO FILGUEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, PERFAZENDO UM TOTAL DE 23,300KM DIÁRIOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/11/2015 | 65.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/11/2015 | 44.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/11/2015 | 7156.36 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/11/2015 | 300.00 | 00002249171459 | ALMIR DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E CONSERTO DA MOTO HONDA FAN - 125 DE PLACA: NQB - 0944, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/11/2015 | 50.00 | 00006458035454 | ALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA GRAVAÇÃO DE VINHETA, DESTINADA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL - 2015, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/11/2015 | 600.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇAO DE IMÓVEL, NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA S/N, 257 CENTRO PILAR-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 05/11/2015 | 2200.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES, ASSUMIDAS COM O PROJETO MAIS MÉDICOS, PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/11/2015 | 350.00 | 00007596107460 | VALÉRIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, DE UMA CASA LOCALIZADA, NO SÍTIO MARCAÇÃO, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 05/11/2015 | 500.00 | 00003468327480 | HERACLIS BEZERRA DA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/11/2015 | 650.00 | 00057639809487 | MARIA JOSE FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, PARA O NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 05/11/2015 | 400.00 | 00008408809440 | RODRIGO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÚNCIOS PARA DIVULGAÇÃO DA II FEIRA DA SAÚDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/11/2015 | 640.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ANESTESIA E AO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO, REALIZADA EM JOSÉ BENÍCIO DE MELO IRMÃO NETO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/11/2015 | 1500.00 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁL. CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/11/2015 | 1600.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001705 | 05/11/2015 | 6099.94 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (ALBENDAZOL 400MG, ALEDRONATO DE SÓDIO 70MG, CEFALEXINA 250MG, DIGOXINA 0,25MG, ENTRE OUTROS), PARA A DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/11/2015 | 49.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/11/2015 | 340.00 | 00084038187420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - V, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001708 | 05/11/2015 | 893.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, PARA O NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/11/2015 | 895.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 02 VENTILADORES DE PAREDE, 01 - VENTILADOR COLUNA, 01 - CELULAR SAMSUNG E 01 - CELULAR STD, DESTINADOS AOS PSFs DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/11/2015 | 316.00 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/11/2015 | 1300.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO TIPO UNO DE PLACA OMO - 9395, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/11/2015 | 1600.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA QFB - 5109, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/11/2015 | 250.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM 05 VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA A SERVIÇO DO NÚCLEO DE REMOÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/11/2015 | 4074.00 | 12773994000168 | PAMPA NORTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE PNEUS PIRE - PN215/75R17,5TL, 12 PR FÓRMULA DRIVE II 126/124L, LISO, PARA O VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MNJ-3267, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/11/2015 | 239.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/11/2015 | 56.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/11/2015 | 600.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇAO DE IMÓVEL, NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA S/N, 257 CENTRO PILAR-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/11/2015 | 2200.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES, ASSUMIDAS COM O PROJETO MAIS MÉDICOS, PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/11/2015 | 500.00 | 00043769802420 | MARILENE DE LOURDES DE MELO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/11/2015 | 34.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/11/2015 | 500.00 | 00043769802420 | MARILENE DE LOURDES DE MELO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/11/2015 | 27.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PERTENCENTE À RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001743 | 09/11/2015 | 1639.66 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO SEGUINTE PERCURSO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA O POSTO PSF III, NA LOCALIDADE SÍTIO LAGOA DO GONÇALO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25,700 KM DIÁRIOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/11/2015 | 788.00 | 00001597376485 | MARTINIANO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO PSF I, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/11/2015 | 788.00 | 00001597376485 | MARTINIANO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO PSF I, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/11/2015 | 788.00 | 00001597376485 | MARTINIANO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO PSF I, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/11/2015 | 1158.00 | 00001242775439 | JOSIEL CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/11/2015 | 1158.00 | 00001242775439 | JOSIEL CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PINTURA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/11/2015 | 788.00 | 00097781991400 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/11/2015 | 900.00 | 00005270930412 | ARMANDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE 09 VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, CONDUZINDO A PACIENTE: SUELEIDE FÉLIX DA SILVA, PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001751 | 09/11/2015 | 3327.86 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DO NUCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 10/11/2015 À 19/11/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001752 | 09/11/2015 | 1920.82 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 10/11/2015 A 19/11/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/11/2015 | 263.00 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/11/2015 | 263.00 | 00042214874453 | MARIA NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR 01 - UMA VIAGEM DE PILAR A RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO HOSPITAL AQUINO VENTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/11/2015 | 421.00 | 00006769102463 | OFICINA SANTA EMILIA(LUZIA FIRMINO DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE OFICINA PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA MOU-0407, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/11/2015 | 158.00 | 00021933936487 | WILLIAN SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO FIESTA, DE PLACA: MOQ - 0691, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/11/2015 | 158.00 | 00021933936487 | WILLIAN SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA: QFB - 5109, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/11/2015 | 158.00 | 00021933936487 | WILLIAN SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO UNO, DE PLACA: MOM - 9593, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/11/2015 | 450.00 | 07314400000110 | SL - PNEUS (SIMÃO RODRIGUES FERREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS, DE TODOS OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/11/2015 | 788.00 | 00043769160487 | GERALDO VIANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/11/2015 | 1616.09 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO - 2015 DO VEÍCULO TIPO FIESTA DE PLACA: MOQ - 0691, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/11/2015 | 271.15 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO - 2015 DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: QFB - 5109, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/11/2015 | 891.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO - 2015 DO VEÍCULO TIPO UNO DE PLACA MOM-9593, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001764 | 09/11/2015 | 1639.66 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO SEGUINTE PERCURSO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA O POSTO PSF III, NA LOCALIDADE SÍTIO LAGOA DO GONÇALO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25,700 KM DIÁRIOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/11/2015 | 700.00 | 00003224516470 | ROGERLANIO PEDRO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL 2015, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/11/2015 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/11/2015 | 21462.87 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/11/2015 | 3151.70 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/11/2015 | 279.19 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/11/2015 | 448.47 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001772 | 12/11/2015 | 2825.17 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 19/11/2015 À 29/11/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001773 | 12/11/2015 | 1909.73 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 19/11/2015 À 29/11/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/11/2015 | 316.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (05 - CARRADAS) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001775 | 12/11/2015 | 7089.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SABER: AÇUCAR CRISTAL,ARROZ,CHARQUE, FEIJÃO CARIOCA, FUBÁ, ENTRE OUTROS PARA O NÚCLEO DE REMOÇÃO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001776 | 12/11/2015 | 4714.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SABER: AÇUCAR, CREAM CRACKER, CARNE MOÍDA, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001777 | 12/11/2015 | 7125.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SABER: LEITE EM PÓ, MORTADELA, BISCOITO AMANTEIGADO, CLARALATE, ENTRE OUTROS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001778 | 12/11/2015 | 3408.00 | 00002522297465 | TATIANA CLÉCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMAS, PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTAS E/OU CIRUGIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, PARA HOSPITAIS DOS GRANDES CENTROS: JOÃO PESSOA, RECIFE E SANTA RITA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/11/2015 | 585.70 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, II, E IV, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/11/2015 | 737.00 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/11/2015 | 316.00 | 00042214874453 | MARIA NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR 01 - UMA VIAGEM DE PILAR A RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO HOSPITAL AQUINO VENTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001782 | 12/11/2015 | 1537.80 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO SEGUINTE PERCURSO: SEDE DO MUNICIPIO, PARA O POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE SÍTIO FILGUEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PERFAZENDO UM TOTAL DE 23,300KM DIÁRIOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/11/2015 | 300.00 | 00084038187420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - V, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/11/2015 | 186.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/11/2015 | 263.00 | 00042214874453 | MARIA NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR 01 - UMA VIAGEM DE PILAR A RECIFE ( HOSPITAL AQUINO VENTURA) IDA E VOLTA TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/11/2015 | 700.00 | 00003325637400 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,MES DE SETEMBRO/2015 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/11/2015 | 200.00 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM TECNICOS DA MAMOGRAFIA E PALESTRANTES DO CURSO DE GESTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/11/2015 | 161.00 | 00069004048472 | REGINA CELIA COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL, PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA/PILAR/JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001820 | 20/11/2015 | 326.21 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 19/11/2015 À 29/11/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001821 | 20/11/2015 | 271.26 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 19/11/2015 À 29/11/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/11/2015 | 263.00 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/11/2015 | 1060.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/11/2015 | 650.00 | 00057639809487 | MARIA JOSE FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, PARA O NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/11/2015 | 500.00 | 00003468327480 | HERACLIS BEZERRA DA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/11/2015 | 350.00 | 00007596107460 | VALÉRIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, DE UMA CASA LOCALIZADA, NO SÍTIO MARCAÇÃO, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/11/2015 | 1700.00 | 13827246000183 | ANDRÉ PEDRO H. L. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA A DIGITALIZAÇÃO, COMPREENDENDO TODOS OS PROCESSOS DE PAGAMENTOS, LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, LEIS E ETC. E NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/11/2015 | 116274.59 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/11/2015 | 31811.30 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/11/2015 | 12610.59 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/11/2015 | 2145.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/11/2015 | 4466.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/11/2015 | 1014.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/11/2015 | 15542.66 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/11/2015 | 10417.20 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/11/2015 | 4668.75 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/11/2015 | 4557.06 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/11/2015 | 17620.58 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/11/2015 | 29460.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/11/2015 | 17392.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/11/2015 | 1600.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/11/2015 | 23.55 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7659-7, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/11/2015 | 420.00 | 00008408809440 | RODRIGO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÚNCIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL EM 2015, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001869 | 30/11/2015 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA, NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO CEO E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001870 | 30/11/2015 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/12/2015 | 630.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX REALIZADA EM ÂNGELA MARIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001876 | 01/12/2015 | 1720.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO CORRETIVA EM CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF - III, COM TROCA DE PLACAS E EQUIPO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001877 | 01/12/2015 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001878 | 01/12/2015 | 2370.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA, NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO CEO E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/12/2015 | 350.00 | 00006077147435 | PRISCYLA KELLY COELHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM 05 VIAGENS A JOÃO PESSOA,E 02 VIAGENS A ITABAIANA IDA E VOLTA, A SERVIÇO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001880 | 01/12/2015 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIHD, SISAIH,ESUS, OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/12/2015 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA, PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/12/2015 | 1500.00 | 13571850000191 | SEBASTIÃO LEONARDO LARCEDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE SAÚDE (RAG) ANO BASE 2014 DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/12/2015 | 440.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, COM VENCIMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/12/2015 | 1648.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs e POSTOS DE SAÚDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, COM VENCIMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/12/2015 | 793.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA, NO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, COM VENCIMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/12/2015 | 737.00 | 00042264847700 | VALDECI FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, EM DUAS VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001887 | 01/12/2015 | 2167.70 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 01/12/2015 À 10/12/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001888 | 01/12/2015 | 1946.59 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 01/12/2015 A 10/12/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/12/2015 | 72.64 | 00005909657437 | NANCY LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSACIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO HEMAX, PARA A PACIENTE ANA VITÓRIA LOPES ISNERI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/12/2015 | 788.00 | 00010136814441 | RANNIELLYSON DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DO PSF - IV, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/12/2015 | 800.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/12/2015 | 109430.35 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/12/2015 | 981.50 | 00025168657400 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, COM PACIENTES PARA EXAMES E ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/12/2015 | 1200.00 | 17721889000107 | FULL INFO - PRODUTOS E SERV. EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/12/2015 | 150.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM 02 VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA A SERVIÇO DO NÚCLEO DE REMOÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/12/2015 | 30174.61 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/12/2015 | 215.97 | 00011125363452 | ALANA KELLY COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇAO DE 03(TRE) VIAGENS DE PILAR/JOAO PESSOA/PILAR DO NUCLEO DE REMOÇAO DO MUNICIPIO DE PILAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001898 | 01/12/2015 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/12/2015 | 263.00 | 00042214874453 | MARIA NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR 01 - UMA VIAGEM DE PILAR A RECIFE ( HOSPITAL AQUINO VENTURA) IDA E VOLTA TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/12/2015 | 2756.15 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, A SABER: FILME DENTIX 3X4, ROLO DENTAL, SUGADOR EURONDA, ANESTÉSICO NOVOCOL, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/12/2015 | 737.00 | 00042264847700 | VALDECI FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, EM DUAS VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/12/2015 | 310.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM 06 VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA A SERVIÇO DO NÚCLEO DE REMOÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/12/2015 | 1158.00 | 00025168657400 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, COM PACIENTES PARA EXAMES E ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/12/2015 | 7500.00 | 00002547468450 | ALLAN KARDEC BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, MEMORIAL DESCRITIVO E APROVAÇÃO NA ANGEVISA, DA REFORMA DE UMA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/12/2015 | 568.00 | 00006721480484 | ADRIANA RAMOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NO PREARO E FORNECIMENTO DE TORTA E SAADOS, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001926 | 07/12/2015 | 893.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, PARA O NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/12/2015 | 6992.54 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (ABAIXADOR DE LINGUA, ATADURA DE CREPOM, CATETER INTRAVENOSO, ESPÁTULA DE AYRES, ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/12/2015 | 213.00 | 00006077147435 | PRISCYLA KELLY COELHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM A SERVIÇO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001929 | 07/12/2015 | 2163.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CUBO DE RODA TRASEIRO UNO, PREMIO, ELBA C/ ROLAMENTO, CUBO DE RODA DIANTEIRO DO UNO ELBA FIRORINO/93 SEM ROLAMENTO, CORREIA DENTADA DO PALIO, CABO DE ACELERADOR, CABO DE FREIO, BOMBA DE ÁGUA MTRS FIRE TDS ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIESTA FIORINO DE PLACA: MOU - 0476, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001930 | 07/12/2015 | 1895.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOBINA DE IGNIÇÃO, SENSOR DE TEMPERATURA, ADITIVO PARA RADIADOR, ENTRE OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO FIESTA,DE PLACA MOQ-0691, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR - PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001931 | 07/12/2015 | 4125.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FLUIDO DE FREIO, CABO DE VELA, RADIADOR, BUCHA DA BANDEJA, ENTRE OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO, DE PLACA: MOM-9593, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001932 | 07/12/2015 | 7892.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SABER: ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO, PANO DE CHÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS CINCO POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/12/2015 | 500.00 | 00043769802420 | MARILENE DE LOURDES DE MELO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/12/2015 | 350.00 | 00007596107460 | VALÉRIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, DE UMA CASA LOCALIZADA, NO SÍTIO MARCAÇÃO, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/12/2015 | 500.00 | 00003468327480 | HERACLIS BEZERRA DA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO", DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/12/2015 | 650.00 | 00057639809487 | MARIA JOSE FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, PARA O NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/12/2015 | 600.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/12/2015 | 529.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIOA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/12/2015 | 54.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/12/2015 | 27.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NA RESIDÊNCIA DOS PROFICIONAIS DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001941 | 07/12/2015 | 1537.80 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO SEGUINTE PERCURSO: SEDE DO MUNICIPIO, PARA O POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE SÍTIO FILGUEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, PERFAZENDO UM TOTAL DE 23,300KM DIÁRIOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001942 | 07/12/2015 | 1639.66 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO SEGUINTE PERCURSO: SEDE DO MUNICÍPIO PARA O POSTO PSF III, NA LOCALIDADE SÍTIO LAGOA DO GONÇALO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25,700 KM DIÁRIOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/12/2015 | 788.00 | 00001597376485 | MARTINIANO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO PSF I, NO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/12/2015 | 788.00 | 00001597376485 | MARTINIANO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO PSF I, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/12/2015 | 1284.00 | 00079035191404 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ( 30 CARRADAS ) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001958 | 09/12/2015 | 3137.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (AMBROXOL 15 MG/ML 60 ML, DIPIRONA 500 MG 10 ML GOTAS, FUROZEMIDA 10 MG/ML, VITAMINA C 500 MG/ ML 5 ML ENTRE OUTROS), PARA A DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/12/2015 | 788.00 | 00043769160487 | GERALDO VIANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/12/2015 | 1060.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/12/2015 | 788.00 | 00097781991400 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/12/2015 | 250.00 | 00084038187420 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - V, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/12/2015 | 772.20 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, II, E IV, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/12/2015 | 22142.87 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/12/2015 | 274.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/12/2015 | 494.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/12/2015 | 150.01 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM 03 VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/12/2015 | 215.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM 04 VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/12/2015 | 700.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMWENTO DE OXIGÊNIO, PARA UTILIZAÇÃO NAS URGÊNCIAS E INTERNAMENTOS DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, DESTA CIDADE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001979 | 11/12/2015 | 6341.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SABER: DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, LUVAS DE BORRACHA, ÁLCOOL GEL, PAPEL TOALHA,ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSCICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001980 | 11/12/2015 | 9148.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SABER: DETERGENTE, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA DE AÇO,PAPEL HIGIÊNICO ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO NÚCLEO DE REMOÇÃO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001981 | 11/12/2015 | 3094.94 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 10/12/2015 À 20/12/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001982 | 11/12/2015 | 1564.97 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DOS POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 10/12/2015 À 20/12/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/12/2015 | 158.00 | 00008415719450 | LEIBYSON LENON DE PAIVA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPRARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF IV, DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/12/2015 | 23.55 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7659-7, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO3/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/12/2015 | 9299.17 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/12/2015 | 5866.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/12/2015 | 18683.52 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/12/2015 | 4557.06 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/12/2015 | 131831.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/12/2015 | 31439.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/12/2015 | 31390.90 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/12/2015 | 14010.59 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/12/2015 | 1352.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/12/2015 | 20076.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/12/2015 | 10417.20 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/12/2015 | 16792.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/12/2015 | 4350.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/12/2015 | 3357.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002003 | 15/12/2015 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SCNES, SIA, FPO, BPA, VERSIA, SIHD, SISAIH,ESUS, OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002004 | 15/12/2015 | 6103.15 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SABER: ALBENDAZOL 400G, ALEDRONATO DE SÓDIO 70MG, LOSARTANA POTÁSSICA 50MG, SULFATO FERROSO 40MG, ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/12/2015 | 279.19 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/12/2015 | 3151.70 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002007 | 15/12/2015 | 3476.67 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 21/12/2015 À 31/12/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002008 | 15/12/2015 | 1827.99 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DO NÚCLEO DE REMOÇÃO MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 21/12/2015 À 31/12/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/12/2015 | 286.00 | 00011125363452 | ALANA KELLY COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇAO DE 03(TRE) VIAGENS DE PILAR/JOAO PESSOA/PILAR DO NUCLEO DE REMOÇAO DO MUNICIPIO DE PILAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002010 | 15/12/2015 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/12/2015 | 700.00 | 00003325637400 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,MES DE OUTUBRO/2015 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Quantidade de Registros: 1416
Última atualização: 11/06/2024