| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 869.00 | 03430011000280 | Renacar Automóveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SAMU DE PLACA NQG 1802, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 978.00 | 03430011000280 | Renacar Automóveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SAMU DE PLACA NQG 1802, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 220.00 | 03430011000280 | Renacar Automóveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SAMU DE PLACA NQG 1802, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000004 | 02/01/2015 | 1325.90 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO IMEDIATA DE GÊNEROS ALIMENÍCIOS, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 018.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017.2014, MODALIDADE DISPENSA Nº 002.2014 ETERMO ADITIVO Nº 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000005 | 02/01/2015 | 1482.60 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO IMEDIATA DE GÊNEROS ALIMENÍCIOS, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 018.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017.2014, MODALIDADE DISPENSA Nº 002.2014 ETERMO ADITIVO Nº 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 378.00 | 11437640000180 | DAMIÃO WERIKSON SILVA DOS ANJOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE DEDETIZAÇÃO NA ÁREA INTERNA E EXTERNA (MEDINDO 252 m², DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 1128.00 | 11437640000180 | DAMIÃO WERIKSON SILVA DOS ANJOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE DEDETIZAÇÃO NA ÁREA INTERNA E EXTERNA (MEDINDO 752 m²) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000008 | 02/01/2015 | 213.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 620.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 350.00 | 00014187082832 | MAZIO FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQA 4681 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 273.70 | 00070109311868 | SEBASTIAO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO PARA BRISA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 1802 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 4283.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000013 | 02/01/2015 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORMECONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014 E ADITIVO Nº 001.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000014 | 02/01/2015 | 21415.50 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RELAZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2015 | 45.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE 60 (SESSENTA) CADEIRAS PLÁSTICAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO PROGRAMA MULTIPLICADORES DE SAÚDE QUE SE REALIZARÁ DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 - SECRETARIA DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 15/01/2015 | 75.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE 100 (CEM) CADEIRAS PLÁSTICAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO HIPER DIA- ENCONTRO MENSAL COM OS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZARÁ DIA 29 DE JANEIRO DE 2015, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2015 | 2350.00 | 00004777761401 | IVANILDA SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE FORMA URGENTE E IMEDIATA, NO QUE TANGE ALIMENTAÇÕES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DE SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2015 | 2024.00 | 00006286180427 | DANIEL DE LIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA TROCA DO CONJUNTO DA ENGRENAGEM DA CAIXA DE CÂMBIO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA OEX 2917 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2015 | 480.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS CAPACITADORES DO PROGRAMA MULTIPLICADORES DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000027 | 15/01/2015 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGAÕ PRESENCIAL Nº 003.2014 E ADITIVO Nº 001.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2015 | 1218.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2015 | 412.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS/PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA NQA 4681 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2015 | 280.00 | 00008827471421 | GENESIS FORMIGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA NQA 4681 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2015 | 2400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA NQA 4681 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0000032 | 15/01/2015 | 444.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CONVITES E PANFLETO E IMPRESSÃO EM DUAS LONAS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MULTIPLICADORES DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 013.2014, MODALIDADE CONVITE Nº 002.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2015 | 78.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA NQA 4681 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2015 | 121000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEL-PSF, PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2015 | 38500.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEL-SAÚDE BUCAL, PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do NASF - Nucleo de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2015 | 14000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEL-NASF, PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2015 | 57000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PACS, PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2015 | 120000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEL, PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2015 | 140000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2015 | 15000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2015 | 30000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2015 | 932.80 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS. OBS: REFERENTE AS FÉRIAS DO SERVIDOR ANTÔNIO CARLOS SOARES FERNANDES - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2015 | 2400.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa com Contratação de Profissional (Protético) para prestação de serviços de confecção de Próteses Dentárias, destinadas aos usuários carentes do município de Ouro Velho/PB. Referente ao mês de Janeiro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000044 | 26/01/2015 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2015 | 620.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/01/2015 | 78.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA NQA 4681 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000047 | 30/01/2015 | 15000.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/02/2015 | 2801.25 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/02/2015 | 10000.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO IMEDIATA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº 003.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/02/2015 | 10000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO IMEDIATA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº003.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000052 | 10/02/2015 | 21132.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014. OBS: PARTE DO SALDO RESTANTE DO EMPENHO DE Nº 96 QUE FOI ANULADO POR OCASIÃO DO ENCE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/02/2015 | 677.00 | 11571908000171 | JEOVÁ SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES QUE SERÃO DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/02/2015 | 2823.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS/PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/02/2015 | 410.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/02/2015 | 346.30 | 08255390000152 | VALDEMIR DAMIÃO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/02/2015 | 900.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS, TIPO SPLIT NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS (FARMÁCIA), OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/02/2015 | 1400.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) AR-CONDICIONADOS, TIPO SPLIT NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000059 | 10/02/2015 | 60850.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 001.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2015 E ADITIVO Nº 001.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/02/2015 | 258.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS CARNAVALESCOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DOS INTEGRANTES DA ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/02/2015 | 788.00 | 00004125989494 | JOÃO CARLOS FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/02/2015 | 600.00 | 00013052931423 | IAGO NUNES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS FIATS UNO DE PLACA KJW 3442 E KKM 1250, AMBULÂNCIA GRANDE NQG 1802, AMBULÂNCIA PEQUENA PLACA NQA 4681 E A PERUA KOMBI DE PLACA OEX 2917 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/02/2015 | 1000.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/02/2015 | 100.00 | 00005725757420 | ADRIANA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE ACIMA CITADA, PARA MARCAR EXAMES PACTUADOS PELA PPI PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/02/2015 | 702.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DA CUSPIDEIRA COM REGULAGEM NA VÁLVULA INTERRUPTORA, DO TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO E REVISÃO NO COMPRESSOR COM SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000066 | 18/02/2015 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0000067 | 18/02/2015 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0, E MOTOCICLETA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 E ADITIVO Nº 001.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/02/2015 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDIA A SER REALIZADA EM JOSÉ FERREIRA DA SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/02/2015 | 957.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ECD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 001/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/02/2015 | 531.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 001/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/02/2015 | 8343.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 001/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/02/2015 | 4422.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 001/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/02/2015 | 2007.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 001/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/02/2015 | 1362.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 001/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/02/2015 | 491.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 001/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000076 | 18/02/2015 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB,CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014 E ADITIVO Nº 001.2014, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/02/2015 | 1884.20 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 030.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/02/2015 | 2860.20 | 11348741000184 | M DE FATIMA G E SILVA CONFECÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENÇOIS E TOALHAS DE ROSTO DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/03/2015 | 105.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA NQA 4681 E DO FIAT UNO DE PLACA KJW 3442 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000080 | 02/03/2015 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/03/2015 | 1092.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000082 | 02/03/2015 | 2471.69 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/03/2015 | 90000.00 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES AO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/03/2015 | 1000.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO A SER PRESTADO DE CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL NA PACIENTE IRACEMA MONTEIRO DOS SANTOS - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/03/2015 | 1000.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO A SER PRESTADO DE CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL NA PACIENTE LÚCIA DE FÁTIMA DE FREITAS FERNANDES - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/03/2015 | 70.00 | 08967907000136 | GRÁFICA JBS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) TALÕES DE RECEITUÁRIOS TIPO "B", DESTINADOS AO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0000087 | 13/03/2015 | 312.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM ADESIVO M², DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE TODO O MÊS DE MARÇO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME CONTRATO Nº 013.2014, MODALIDADE CONVITE Nº 002.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/03/2015 | 1850.00 | 00004777761401 | IVANILDA SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÕES DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), P/ ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2015, MODALIDADE CONVITE Nº 001.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0000089 | 13/03/2015 | 296.20 | 08116773000140 | RITA EDILEIDE ALCANTARA BERNARDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA DO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 029.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010.2013 E ADITIVO Nº 003.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/03/2015 | 80.50 | 08116773000140 | RITA EDILEIDE ALCANTARA BERNARDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO A REALIZAÇÃO DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/03/2015 | 6790.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNETAS DE VACINAÇÃO, FICHAS E RECEITUÁRIOS) DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/03/2015 | 80000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/03/2015 | 1000.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/03/2015 | 247.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ANBULÂNCIA DE PLACA NQG 1802, CHASSI 93YMAF4MCEJ807750 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/03/2015 | 330.00 | 00007516004405 | SÍLVIO JOSÉ MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681 E AMBULÂNCIA GRANDE DE PLACA NQG 1802, DO FIAT UNO DE PLACA KJW 3442 E KOMBI TIPO PERUA DE PLACA OEX 2917 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000096 | 20/03/2015 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB,CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014 E ADITIVO Nº 001.2014, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/03/2015 | 760.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQA 4681, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000098 | 20/03/2015 | 1274.70 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME - CONSTRUJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2014 E TERMO ADITIVO Nº 01.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/03/2015 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE ANESTESIA E COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO A SER REALIZADA NO PACIENTE NATAN LUIS LIMA DE MOURA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/03/2015 | 1850.00 | 00004777761401 | IVANILDA SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), P/ ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2015, MODALIDADE CONVITE Nº 001.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/03/2015 | 90.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS FIATS UNO DE PLACAS KKM 1250 E KJW 3442 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000102 | 20/03/2015 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0, E MOTOCICLETA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.20144 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/03/2015 | 1000.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/03/2015 | 100.00 | 00005725757420 | ADRIANA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE ACIMA CITADA, PARA MARCAR EXAMES PACTUADOS PELA PPI PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/03/2015 | 1000.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/03/2015 | 8000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/03/2015 | 1660.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS KOMBI (PERUA) DE PLACA OEX 2917 E AMBULÂNCIA PEQUENA DE PLACA NQA 4681, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESNCIAL Nº 002.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/03/2015 | 200.00 | 00006286180427 | DANIEL DE LIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI (PERUA) DE PLACA OEX 2917 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do NASF - Nucleo de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/03/2015 | 219.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL DESTINADO AO ATENDIAMENTO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/03/2015 | 2400.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa com Contratação de Profissional (Protético) para prestação de serviços de confecção de Próteses Dentárias, destinadas aos usuários carentes do município de Ouro Velho/PB, referente ao mês de Fevereiro de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância Sanitária e Promoção de Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/03/2015 | 30000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/03/2015 | 191.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DOS AMIGOS DO PEITO QUE REALIZARÃO OS EXAMES DE MAMOGRAFIA NAS MULHERES DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/03/2015 | 2400.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa com Contratação de Profissional (Protético) para prestação de serviços de confecção de Próteses Dentárias, destinadas aos usuários carentes do município de Ouro Velho/PB, referente ao mês de Março de 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000114 | 25/03/2015 | 500.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000115 | 25/03/2015 | 474.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/03/2015 | 247.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQA 4681, CHASSI 9BWKB05U0EP096683 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/03/2015 | 2000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/04/2015 | 100.00 | 00005586498405 | ISIS NAYANE ALVES PESSOA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A FUNCIONÁRIA ISIS NAYANE ALVES PESSOA MARQUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA 17ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, QUE SERÁ REALIZADA PRÓXIMO DIA 13 DE ABRIL DE 2015, NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/04/2015 | 1000.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/04/2015 | 1260.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000121 | 08/04/2015 | 2471.69 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 009.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007.2014 E TERMO ADITIVO Nº 01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/04/2015 | 1000.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/04/2015 | 100.00 | 00009808467490 | MARIA ALINE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A FUNCIONÁRIA MARIA ALINE PEREIRA DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA 17ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, QUE SERÁ REALIZADA PRÓXIMO DIA 13 DE ABRIL DE 2015, NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000124 | 15/04/2015 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0000125 | 15/04/2015 | 1850.00 | 00004777761401 | IVANILDA SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), P/ ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2015, MODALIDADE CONVITE Nº 001.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/04/2015 | 90000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/04/2015 | 90000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/04/2015 | 250.00 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/04/2015 | 820.00 | 00014187082832 | MAZIO FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQA 4681 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/04/2015 | 318.50 | 03430011000280 | Renacar Automóveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLAVA NQG 1802 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/04/2015 | 920.50 | 03430011000280 | Renacar Automóveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLAVA NQG 1802 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000132 | 15/04/2015 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0, E MOTOCICLETA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.20144 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/04/2015 | 250.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQA 4681 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/04/2015 | 750.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQA 4681 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/04/2015 | 1000.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000136 | 15/04/2015 | 1553.72 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 009.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007.2014 E TERMO ADITIVO Nº 01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/04/2015 | 460.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISICÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/04/2015 | 841.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DO SEGURO DOS VEÍCULOS KOMBI (PERUA) DE PLACA OEX 2917 E AMBULÂNCIA DE PLACA NQA 4681 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/04/2015 | 1899.75 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER A SECERATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância Sanitária e Promoção de Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/04/2015 | 2408.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM LONA DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS E OS FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/04/2015 | 345.00 | 00007516004405 | SÍLVIO JOSÉ MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681 E AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802 E KOMBI TIPO PERUA DE PLACA OEX 2917 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/04/2015 | 925.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CONSERTO DE VENTILADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000143 | 15/04/2015 | 974.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/04/2015 | 1194.00 | 03430011000280 | Renacar Automóveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLAVA NQG 1802 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000145 | 24/04/2015 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB,CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014 E ADITIVO Nº 001.2014, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/05/2015 | 70.00 | 08748287000144 | JOSE VITAL SANTOS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FERRO BLACK DECKER, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000147 | 07/05/2015 | 1176.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000148 | 07/05/2015 | 1705.49 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 009.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007.2014 E TERMO ADITIVO Nº 01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000149 | 07/05/2015 | 957.73 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 009.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007.2014 E TERMO ADITIVO Nº 01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000150 | 12/05/2015 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/05/2015 | 1028.95 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 030.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/05/2015 | 250.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DE UM AMALGAMADOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/05/2015 | 235.29 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ESTANDE DO MUNICÍPIO NO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/05/2015 | 7950.00 | 00002815454483 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS, TODAS ELABORADAS EM TUBOS DE METAL E LONA ADEQUADA PARA O SOL, MEDINDO CADA 7,50 X 5,00 METROS, QUE SERÃO DESTINADAS AO ESTACIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/05/2015 | 350.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (almoço) PARA A EQUIPE DO PROJETO "OLHAR BRASIL" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/05/2015 | 85.00 | 00025081691453 | MARIA DO SOCORRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (almoço) PARA SERVIDORES NO DIA "D" DA VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA GRIPE - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/05/2015 | 870.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE RECUPERAÇÃO DE PLACA MÃE E MEMÓRIA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E DRIVER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000158 | 12/05/2015 | 70292.80 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 001.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Construção / Ampliação de Unidade de Saúde - Recursos Convênio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000159 | 12/05/2015 | 23625.90 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E IMEDIATA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PISO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBS) DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 001.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.2015 | 02522015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/05/2015 | 1000.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/05/2015 | 100.00 | 00005725757420 | ADRIANA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE ACIMA CITADA, PARA MARCAR CIRURGIA PACTUADA PELA PPI PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000162 | 12/05/2015 | 2780.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (TIPO SAMU) DE PLACA NQG 1802, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESNCIAL Nº 002.2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000163 | 22/05/2015 | 3060.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (dois) AR-CONDICIONADOS DESTINADOS A SALA DO DENTISTA E SALA DOS CURATIVOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, P/ ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000164 | 29/05/2015 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0, E MOTOCICLETA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.20144 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000165 | 29/05/2015 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB,CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014 E ADITIVO Nº 001.2014, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/05/2015 | 75.00 | 00043671764449 | MARIA BERNADETE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA QUE PARTICIPARAM DE REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0000167 | 29/05/2015 | 1850.00 | 00004777761401 | IVANILDA SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), P/ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2015, MODALIDADE CONVITE Nº 001.2015, REF. A MAIO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/05/2015 | 330.00 | 00007516004405 | SÍLVIO JOSÉ MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681, AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802 E DOS FIATS UNO DE PLACAS KKM 1250 E KJW 3442- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/06/2015 | 1682.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2º E 3º PARCELA DO SEGURO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA NQA 4681 E KOMBI DE PLACA OEX 2917 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/06/2015 | 60000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PACS, PARA O 2º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do NASF - Nucleo de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/06/2015 | 230.00 | 20242562000159 | FONO SPOT PROD P/ FONOAUDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FONOAUDIÓLOGA DO NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/06/2015 | 330.00 | 00007516004405 | SÍLVIO JOSÉ MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681 E AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Construção / Ampliação de Unidade de Saúde - Recursos Convênio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000173 | 01/06/2015 | 40758.45 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONCLUSÃO DA OBRA DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 16/2014 | 02522015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/06/2015 | 800.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, A SECRETARIA DE SAÚDE LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NORTE/NORDESTE PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/06/2015 | 1000.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/06/2015 | 1000.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/06/2015 | 1000.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/06/2015 | 1000.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/06/2015 | 164000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O 2º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/06/2015 | 1000.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000181 | 02/06/2015 | 3818.40 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 009.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007.2014 E TERMO ADITIVO Nº 01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/06/2015 | 1386.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/06/2015 | 2992.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM A REALIZAÇÃO DE 70 (setenta) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, RELAIZADOS EM UNIDADE MÓVEL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/06/2015 | 100.00 | 00005586498405 | ISIS NAYANE ALVES PESSOA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A FUNCIONÁRIA ISIS NAYANE ALVES PESSOA MARQUES, A CAMPINA GRANDE GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO QUE TRATARÁ DA QUALIFICAÇÃO NO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE AO TABAGISMO, BEM COMO ORIENTAÇÃO QUANTO A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DIANTE DESTA TEMÁTICA, SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/06/2015 | 500.00 | 00005725757420 | ADRIANA DE SOUSA NEVES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0000186 | 11/06/2015 | 40000.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 013.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0000187 | 16/06/2015 | 167.70 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM LONA M² (PLACA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS) 4,30 X 0,60= 2,58, CONFORME CONTRATO Nº 013.2014, MODALIDADE CONVITE Nº 002.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/06/2015 | 105.80 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APLICAÇÃO DE VERNIZ M² (PLACA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS), ACABAMENTO COM ARREBITE E COLOCAÇÃO NO LOCAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/06/2015 | 110.00 | 00006286180427 | DANIEL DE LIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA TROCA DAS LÂMPADAS DOS FARÓIS E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA E DOS FREIOS DO VEÍCULO KOMBI (PERUA) DE PLACA OEX 2917 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/06/2015 | 60.00 | 17721991000102 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA - INFORTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/06/2015 | 763.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/06/2015 | 370.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/06/2015 | 490.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000194 | 26/06/2015 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB,CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014 E ADITIVO Nº 001.2014, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/06/2015 | 160000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEL, PARA O 2º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000196 | 26/06/2015 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/06/2015 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO REFERENTE A ECOD VENOSO DE MID REALIZADO EM SEVERINO VIEIRA DA SILVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/06/2015 | 601.12 | 08255390000152 | VALDEMIR DAMIÃO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/06/2015 | 268.50 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/06/2015 | 758.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM ANESTESIA E EXAME EM PACIENTES DO MUNICÍPIO- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/06/2015 | 1300.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM MÃO DE OBRA NA TOCA E MELHORAMENTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/06/2015 | 281.50 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0000203 | 26/06/2015 | 1850.00 | 00004777761401 | IVANILDA SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), P/ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2015, MODALIDADE CONVITE Nº 001.2015, REF. A JUNHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/06/2015 | 247.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OEX 2917, CHASSI 9BWMF07X4CP005139 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000205 | 26/06/2015 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.20144, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/07/2015 | 841.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 4º PARCELA DO SEGURO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA NQA 4681 E KOMBI DE PLACA OEX 2917 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/07/2015 | 600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/07/2015 | 610.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OEX 2917 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/07/2015 | 1300.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM MÃO DE OBRA NA TOCA E MELHORAMENTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/07/2015 | 805.01 | 03430011000280 | Renacar Automóveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSERTO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 1802 - SECRETARIA DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/07/2015 | 108.00 | 03430011000280 | Renacar Automóveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLAVA NQG 1802 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0000212 | 01/07/2015 | 20000.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 013.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Construção / Ampliação de Unidade de Saúde - Recursos Convênio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000213 | 03/07/2015 | 7400.50 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE OBRA DA UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA URBANA, POR PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 003/2015 - CONTRATO 16/2014 | 02522015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/07/2015 | 1386.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000215 | 08/07/2015 | 4092.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/07/2015 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SEVIÇO A SER PRESTADO NA REALIZAÇÃO DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE TERÁ COMO TEMA: SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS: DIREITO DO POVO BRASILEIRO - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000217 | 08/07/2015 | 1673.55 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME - CONSTRUJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS E DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2014 E TERMO ADITIVO Nº 01.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000218 | 08/07/2015 | 4161.19 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 009.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007.2014 E TERMO ADITIVO Nº 01.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/07/2015 | 200.00 | 00043671764449 | MARIA BERNADETE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PAMONHAS E CANJICAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE EDUCATIVA DE SÃO JOÃO DESTINADA AOS USUÁRIOS DA ACADEMIA DE SAÚDE QUE SE REALIZARÁ PRÓXIMO DIA 18 DE JULHO DE 2015 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/07/2015 | 15000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, PARA O 2º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/07/2015 | 912.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/07/2015 | 375.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEÍCULO PERUA KOMBI DE PLACA OEX 2917 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/07/2015 | 1550.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALMOÇO, PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE REALIZARÁ DIA 08 DE JULHO DE 2015 NO CLUBE MUNICPAL - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000224 | 15/07/2015 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000225 | 15/07/2015 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB,CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014 E ADITIVO Nº 001.2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA, PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015, EM BRASÍLIA-DF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/07/2015 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO OFTALMOLÓGICO: PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DE CAPSULOTOMIA YAG LASER - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/07/2015 | 1000.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000229 | 15/07/2015 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.20144, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0000230 | 15/07/2015 | 1850.00 | 00004777761401 | IVANILDA SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), P/ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2015, MODALIDADE CONVITE Nº 001.2015, REF. A JULHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0000231 | 15/07/2015 | 29400.00 | 09010859000156 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO - ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 008.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2015, MODALIDADE CONVITE Nº 002.2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/07/2015 | 1000.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do NASF - Nucleo de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/07/2015 | 14000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEL-NASF, PARA O 2º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/07/2015 | 39000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEL-PSF, PARA O 2º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/07/2015 | 100000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEL-PSF, PARA O 2º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/07/2015 | 215.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA TROCA DE ÓLEO E PNEUS DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS NQA 4681 E NQG 1802, SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000237 | 22/07/2015 | 5487.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO IMEDIATA, URGENTE DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 19/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/07/2015 | 330.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681 E AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQG 1802, SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000239 | 03/08/2015 | 614.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/08/2015 | 1932.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/08/2015 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESATDO DE ANESTESIA E COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO REALIZADA EM GUSTAVO DA SILVA PEREIRA - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/08/2015 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA REALIZADA EM JOSÉ FÉLIX FILHO - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/08/2015 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM EXAME DE IMAGEM (ECOD. VENOSO MID) REALIZADO EM JAIR DO NASCIMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000244 | 03/08/2015 | 2777.57 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 009.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007.2014 E TERMO ADITIVO Nº 02.2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/08/2015 | 120.00 | 17721991000102 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA - INFORTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA FORMATAÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES, LIMPEZA DE GABINETE OU CPU E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/08/2015 | 900.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, A SECRETARIA DE SAÚDE LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 06 E 08 DE AGOSTO DE 2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES EM BRASÍLIA-DF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/08/2015 | 1170.00 | 03430011000280 | Renacar Automóveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLAVA NQG 1802 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/08/2015 | 195.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERUA KOMBI DE PLACA OEX 2917- SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000251 | 11/08/2015 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB,CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014 E ADITIVO Nº 001.2014, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/08/2015 | 1350.00 | 00006286180427 | DANIEL DE LIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA TROCA DOS PINOS E BUCHAS DO EIXO DIANTEIRO E TROCA DAS PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO, TROCA DA CORREIA DENTADA E DO TENSOR DA CORREIA E REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO KOMBI (PERUA) DE PLACA OEX 2917 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/08/2015 | 150.00 | 08967907000136 | GRÁFICA JBS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) TALÕES DE RECEITUÁRIOS TIPO "B", DESTINADOS AO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/08/2015 | 1.00 | 00002791268405 | Maria da Guia do Nascimento Viana | valor que se empenha para forneciemtno de refeiçoes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000255 | 11/08/2015 | 2398.05 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/08/2015 | 195.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681 E AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQG 1802, SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000257 | 18/08/2015 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000258 | 18/08/2015 | 21528.41 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 001.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000259 | 18/08/2015 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.20144, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000260 | 18/08/2015 | 10000.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO IMEDIATA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº 003.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/08/2015 | 700.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/08/2015 | 400.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/08/2015 | 350.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE GELADEIRA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0000264 | 18/08/2015 | 1850.00 | 00004777761401 | IVANILDA SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS), P/ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. CONFORME CONTRATO Nº 005.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2015, MODALIDADE CONVIT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/08/2015 | 1000.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/08/2015 | 1000.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/08/2015 | 800.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/08/2015 | 85.00 | 00025081691453 | MARIA DO SOCORRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (almoço) PARA SERVIDORES NO DIA "D" DA VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA GRIPE - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/08/2015 | 1000.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SAMU DE PLACA NQG 1802, SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/08/2015 | 280.00 | 03543982000156 | FLAT PRADO SERVICE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA HOSPEDAGEM DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE IRÃO PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000271 | 01/09/2015 | 3540.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS (TIPO SAMU) DE PLACA NQG 1802 E SAVERO PLACA NQA 4681, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESNCIAL Nº 002.2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/09/2015 | 315.00 | 00004170852494 | VANDILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A VANDILMA LIMA SILVA, QUE PARTICIPARÁ DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAÍBA NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância Sanitária e Promoção de Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/09/2015 | 25000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000274 | 01/09/2015 | 764.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000275 | 01/09/2015 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.20144, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0000276 | 01/09/2015 | 1850.00 | 00004777761401 | IVANILDA SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO Nº 005.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000278 | 17/09/2015 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/09/2015 | 270.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA TIPO SAMU DE PLACA NQG 1802, SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/09/2015 | 520.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681, SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME-CONTRASTE A SER REALIZADO NA SRA. MARIA DO SOCORRO COSTA MARQUES - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/09/2015 | 600.00 | 00036681369120 | KENNEDY P. PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO A SER PRESTADO DE LANTERNAGEM E PINTURA DA AMBULÂNCIA TIPO SAMU DE PLACA NQG 1802, SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/09/2015 | 1344.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000284 | 22/09/2015 | 2969.86 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 009.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007.2014 E TERMO ADITIVO Nº 02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000285 | 22/09/2015 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB,CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014 E ADITIVO Nº 001.2014, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/09/2015 | 950.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQG 1802, SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000287 | 30/09/2015 | 18595.19 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL (B S10), GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE (HAVOLINE SUP. SAE 20W-50 API SJ), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 001.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/09/2015 | 1450.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO RADIOLÓGICO (RNM ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE) A SER PRESTADO NO PACIENTE SEVERINO CAETANO DE ARAÚJO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/09/2015 | 60.00 | 17721991000102 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA - INFORTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/09/2015 | 163.50 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE MABEL DANTAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/09/2015 | 180.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681 E AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQG 1802, SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000292 | 01/10/2015 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB,CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014 E ADITIVO Nº 001.2014, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000293 | 01/10/2015 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.20144, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000294 | 01/10/2015 | 15650.91 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÁGUA DESTILADARADILUB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 001.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000295 | 01/10/2015 | 3401.75 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL (B S10) E LUBRIFICANTES URSA LA 3 SAE 40 E SELENIA PERFORMANCE 5W30, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 001.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/10/2015 | 285.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO APOIO DO EVENTO DA SAÚDE NA ORNAMENTAÇÃO DO OUTUBRO ROSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/10/2015 | 788.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/10/2015 | 800.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/10/2015 | 1000.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/10/2015 | 1000.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000301 | 05/10/2015 | 2747.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 009.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007.2014 E TERMO ADITIVO Nº 02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/10/2015 | 1330.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0000303 | 05/10/2015 | 1850.00 | 00004777761401 | IVANILDA SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO Nº 005.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000304 | 05/10/2015 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/10/2015 | 400.00 | 00006324350460 | CATARINA DE SENA MENEZES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/10/2015 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA EM JACINTA DE LUCENA MARQUES, SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/10/2015 | 460.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISICÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/10/2015 | 775.00 | 03430011000280 | Renacar Automóveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLAVA NQG 1802 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/10/2015 | 150.00 | 03430011000280 | Renacar Automóveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 1802 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/10/2015 | 195.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DO VEÍCULO PERUA KOMBI DE PLACA OEX 2917- SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/10/2015 | 540.00 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA SEREM SERVIDAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DA SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, A SER REALIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/10/2015 | 1176.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0000313 | 16/10/2015 | 119.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS (TABAGISMO), CONFORME CONTRATO Nº 013.2014, MODALIDADE CONVITE Nº 002.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/10/2015 | 315.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681 E AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQG 1802, SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/10/2015 | 400.00 | 00033917442434 | ANTÔNIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS M. BENZ OF 812 GVO DIESEL, COR BRANCO ANO 1995, PLACA BTS 6460/PB, PRA O TRANSPORTE DE MULHERES PARA FAZER EXAMES DE MAMOGRAFIA (OUTUBRO ROSA) NACIDADE DE PATOS/PB. SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/10/2015 | 400.00 | 00033917442434 | ANTÔNIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS M. BENZ OF 812 GVO DIESEL, COR BRANCO ANO 1995, PLACA BTS 6460/PB, PRA O TRANSPORTE DE MULHERES PARA FAZER EXAMES DE MAMOGRAFIA (OUTUBRO ROSA) NACIDADE DE PATOS/PB. SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/10/2015 | 200.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA, DIA 26 DE OUTUBRO DE 2015, NA ACADEMIA DA SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000318 | 28/10/2015 | 1.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/11/2015 | 788.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS. SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000320 | 02/11/2015 | 2371.13 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 009.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007.2014 E TERMO ADITIVO Nº 02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/11/2015 | 300.00 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS, OURO VELHO/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000322 | 02/11/2015 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB,CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014 E ADITIVO Nº 001.2014, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000323 | 02/11/2015 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.20144, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0000324 | 02/11/2015 | 1850.00 | 00004777761401 | IVANILDA SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO Nº 005.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/11/2015 | 1000.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/11/2015 | 800.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/11/2015 | 800.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0000328 | 04/11/2015 | 752.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 011.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000329 | 04/11/2015 | 3120.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000330 | 04/11/2015 | 2289.64 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTO FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 017.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/11/2015 | 900.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DO OUTUBRO ROSA 2015. SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/11/2015 | 60.00 | 17721991000102 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA - INFORTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL DE UM DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/11/2015 | 1190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO (EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO) A SER REALIZADO NO PACIENTE PEDRO AUGUSTO SILVA GOMES. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/11/2015 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO (UROGRAFIA EXCRETORA) A SER REALIZADO NO PACIENTE ANTÔNIO ALEXANDRE MENEZES. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000335 | 05/11/2015 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000336 | 05/11/2015 | 4356.02 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL (B S10) E FLUIDO P/FREIO DOT-3 HI TECH HT6000M, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 001.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000337 | 05/11/2015 | 14114.60 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, LUB. HAVOLINE SUP. SAE 20W-50 API SJ E FLUIDO DE FREIO BOSCH DOT 3, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 001.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/11/2015 | 3870.00 | 09135278000140 | JOSEFA ARAÚJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 11 (onze) PERSIANAS COM BLACKOUT NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/11/2015 | 310.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE MOTOR BOMBA PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/11/2015 | 820.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA INSTALAÇÃO GERAL PARA ATENDER A APARELHOS DE AUTOCLAVE NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/11/2015 | 2500.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015 DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/11/2015 | 17912.43 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015 DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTATUTÁRIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/11/2015 | 19696.84 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015 DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/11/2015 | 5091.32 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015 DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/11/2015 | 8669.70 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015 DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROG. PACS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000346 | 05/11/2015 | 1520.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVERO PLACA NQA 4681, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº002.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESNCIAL Nº 002.2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000347 | 05/11/2015 | 900.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PERUA KOMBI DE PLACA OEX 2917, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESNCIAL Nº 002.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/11/2015 | 2460.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA DESMONTAGEM, TRANSFERÊNCIA E MONTAGEM DE UM GABINETE ODONTOLÓGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇO DE CONSERTO DE AUTOCLAVE DE ESTERILIZAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE UM APARELHO DE AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO E UM COMPRESSOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/11/2015 | 240.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681 E AMBULÂNCIA GRANDE MASTER DE PLACA NQG 1802, SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000350 | 05/11/2015 | 2628.95 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 09/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/11/2015 | 204.21 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO APOIO DO EVENTO DA SAÚDE NA ORNAMENTAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/11/2015 | 701.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/11/2015 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM A REALIZAÇÃO DE EXAME (CORE BIOPSY GUIADA POR 01G, MAMA E) NA PACIENTE RITA DE CÁSSIA FERREIRA DA SILVA. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000354 | 05/11/2015 | 2678.10 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME - CONSTRUJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS E DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2014 E TERMO ADITIVO Nº 01.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000355 | 05/11/2015 | 2278.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMÁCIA BÁSICA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 018.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0000356 | 05/11/2015 | 333.15 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 014.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000357 | 05/11/2015 | 309.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000358 | 05/11/2015 | 1289.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 006.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/11/2015 | 5589.15 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/11/2015 | 1410.85 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO A SER PRESATDO DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA 4681 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/11/2015 | 1302.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000362 | 18/11/2015 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001.2015 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/11/2015 | 296.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000364 | 18/11/2015 | 984.55 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/11/2015 | 255.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO (NOVEMBRO AZUL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/11/2015 | 25000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEL-PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/11/2015 | 2825.77 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/12/2015 | 500.00 | 00004926934477 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/12/2015 | 250.00 | 00070109311868 | SEBASTIAO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO PARA BRISA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQG 1802. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/12/2015 | 90.00 | 00043671764449 | MARIA BERNADETE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO AMIGOS DO PEITO QUE REALIZARÃO MAMOGRAFIAS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/12/2015 | 1020.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/12/2015 | 1700.00 | 09283342000130 | SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AÇÃO JUDICIAL PARA A VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO/PB, PARA PAGAMENTO AO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA-SIFEP/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0000373 | 01/12/2015 | 1850.00 | 00004777761401 | IVANILDA SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO (ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS UNIFICADOS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MENSAL, ACOMPANHAMENTO DE METAS/ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO Nº 005.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/12/2015 | 500.00 | 17772345000166 | JOSÉ GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO PJ-A3 TOKEN, DESTA INSTITUIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/12/2015 | 40.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE 01 (uma) VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DO DIA "D" DO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000376 | 04/12/2015 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE SAÚDE, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB,CONFORME CONTRATO Nº 002.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2014 E ADITIVO Nº 001.2014, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000377 | 04/12/2015 | 2780.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (TIPO SAMU) DE PLACA NQG 1802, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002.2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0000378 | 04/12/2015 | 680.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS (ACADEMIA DA SAÚDE), CONFORME CONTRATO Nº 013.2014, MODALIDADE CONVITE Nº 002.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/12/2015 | 1.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | fornecimento de lanches para este fundo municipal de saúde conforme solicitação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/12/2015 | 1.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | fornecimento de lanches para este Fundo conforme soliictação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/12/2015 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN, COM FRANQUIA P/ 5000 PÁGINAS, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/12/2015 | 210.00 | 03430011000280 | Renacar Automóveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MECÂNICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 1802 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000383 | 14/12/2015 | 1500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017.2015, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001.2015 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000384 | 14/12/2015 | 10300.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0 E MOTOCICLETA (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.20144, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000385 | 15/12/2015 | 19650.80 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E LUB. HAVOLINE SUP. SAE 20W-50 API SJ, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 001.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000386 | 15/12/2015 | 3188.35 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL (B S10) E LUB. SELENIA PERFORMANCE 5W30, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 001.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/12/2015 | 1100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO COM EXAME RNM COL. DORSO LOMBAR SEM CONTRASTE A SER REALIZADO NA PACIENTE ZENAIDE NUNES DE SOUSA. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000388 | 15/12/2015 | 996.35 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS (CW COMERICO E SERVICO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/12/2015 | 4257.08 | 03430011000280 | Renacar Automóveis Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLAVA NQG 1802 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/12/2015 | 3940.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/12/2015 | 450.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE, PARA TRANSPORTAR (IDA E VOLTA) A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO GILSON CARVALHO, DIAS 16, 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/12/2015 | 120.00 | 00025081691453 | MARIA DO SOCORRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DO GRUPO DE CUIDADORES DE PESSOAS IDOSAS E PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/12/2015 | 600.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO GILSON CARVALHO QUE TEM COMO TEMA: QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS NA PARAÍBA, QUE SE REALIZARÁ PRÓXIMOS DIAS 16, 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/12/2015 | 600.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (duas) SELADORAS STERMAX DESTINADAS A URGÊNCIA E EMERGÊCIA E A CLÍNICA DE EDPECIALIDADES, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000395 | 15/12/2015 | 22172.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTO FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 017.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do NASF - Nucleo de Apoio à Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/12/2015 | 1935.48 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 233/7, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEL-NASF, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/12/2015 | 2600.31 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/12/2015 | 1344.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000399 | 22/12/2015 | 74.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO DE Nº 163/001 QUE FOI EMPENHADO A MENOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/12/2015 | 1794.33 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 127/032 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/12/2015 | 9220.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 012/2015, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/12/2015 | 10.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | REF. VALOR DEBITADO PELO BANCO EM NOSSA C/C 24790-1-BANCO DO BRASIL PENDENTE EM CONCILIAÇÃO BANCAIRA ORA REGULARIZADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/12/2015 | 7020.00 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARAIBANO EM NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/12/2015 | 8820.00 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARAIBANO EM NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 405
Última atualização: 11/06/2024