| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500114 | 05/01/2015 | 47.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500001 | 05/01/2015 | 45.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500002 | 05/01/2015 | 49.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500003 | 05/01/2015 | 99.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500004 | 07/01/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE SIND. EST. FAB.DE PLACAS E VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um par de placas refletivas para veiculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500005 | 07/01/2015 | 244.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de veiculo de placa QFT4480 pertencente ao Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500006 | 07/01/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE SIND. EST. FAB.DE PLACAS E VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um par de placas refletivas para veiculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500007 | 07/01/2015 | 244.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de veiculo de placa QFT 4490. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500008 | 12/01/2015 | 795.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toners para atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500009 | 12/01/2015 | 815.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para atender as necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500010 | 12/01/2015 | 824.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para atender as necessidades do IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500011 | 15/01/2015 | 99.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona o CREAS,relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500012 | 16/01/2015 | 100.00 | 00073907324404 | EDENILSON LEAL DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500013 | 20/01/2015 | 100.00 | 00002769283421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500014 | 20/01/2015 | 8154.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500015 | 20/01/2015 | 253.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Abrigo,relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1500016 | 20/01/2015 | 2876.12 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1500017 | 20/01/2015 | 919.95 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1500018 | 20/01/2015 | 1560.52 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1500019 | 20/01/2015 | 1336.53 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1500020 | 20/01/2015 | 1336.53 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1500021 | 20/01/2015 | 968.31 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500022 | 20/01/2015 | 70.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Padaria Comunitaria , relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500023 | 20/01/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Orfanato , relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500024 | 20/01/2015 | 269.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o PETI, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500025 | 20/01/2015 | 100.00 | 00008855040464 | MARIA SUELI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500026 | 20/01/2015 | 100.00 | 00007802254493 | JUCELIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500027 | 20/01/2015 | 100.00 | 00001628042451 | JOAO KLEBER DE ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500028 | 20/01/2015 | 44.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500029 | 20/01/2015 | 45.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500030 | 20/01/2015 | 53.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Bolsa Familia, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500031 | 20/01/2015 | 185.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500032 | 26/01/2015 | 85.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 350012014 | 1500033 | 26/01/2015 | 844.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500034 | 26/01/2015 | 788.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500035 | 26/01/2015 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos finaneiros referente a subvencao social para manutencao do Abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500036 | 29/01/2015 | 617.38 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Conselho Tutelar, Casa do Conselhos e CREAS, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Aquisicao de Equipamentos p/a Sec. de Desenv. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500037 | 30/01/2015 | 2335.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sensor para foto e assinatura digital para confeccao de RG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500038 | 30/01/2015 | 100.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500039 | 30/01/2015 | 100.00 | 00008874624484 | MARIA LUZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500040 | 30/01/2015 | 100.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500041 | 30/01/2015 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500042 | 30/01/2015 | 100.00 | 00005519008493 | SEVERINA ROSA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500043 | 30/01/2015 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500044 | 30/01/2015 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500045 | 30/01/2015 | 100.00 | 00002053723416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500046 | 30/01/2015 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500047 | 30/01/2015 | 100.00 | 00012346154440 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500048 | 30/01/2015 | 100.00 | 00009494676424 | MARIA ELIETE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500049 | 30/01/2015 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500050 | 30/01/2015 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500051 | 30/01/2015 | 100.00 | 00008524546433 | MARIA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500052 | 30/01/2015 | 100.00 | 00006297457492 | QUITERIA ENEAS JACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500053 | 30/01/2015 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500054 | 30/01/2015 | 100.00 | 00007506955440 | PRISCILA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500055 | 30/01/2015 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500056 | 30/01/2015 | 100.00 | 00011392298423 | CINTHIA MARCELY DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500057 | 30/01/2015 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500058 | 30/01/2015 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500059 | 30/01/2015 | 100.00 | 00009877237407 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500060 | 30/01/2015 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500061 | 30/01/2015 | 100.00 | 00078054770430 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500062 | 30/01/2015 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500063 | 30/01/2015 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500064 | 30/01/2015 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500065 | 30/01/2015 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500066 | 30/01/2015 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500067 | 30/01/2015 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500068 | 30/01/2015 | 100.00 | 00010341388475 | JESSICA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500069 | 30/01/2015 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500070 | 30/01/2015 | 100.00 | 00010706393465 | LILIANE ALVES DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500071 | 30/01/2015 | 100.00 | 00005422972481 | JOSE ADRIANO ELIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500072 | 30/01/2015 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500073 | 30/01/2015 | 100.00 | 00009009538451 | CRISTIANA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500074 | 30/01/2015 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500075 | 30/01/2015 | 100.00 | 00012137122464 | BRUNA DOS SANTOS BEZERRA DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500076 | 30/01/2015 | 100.00 | 00010167934481 | FABIANA MARTA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500077 | 30/01/2015 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500078 | 30/01/2015 | 100.00 | 00006661110490 | VIVIANE ALVES GALINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500079 | 30/01/2015 | 100.00 | 00008501369462 | RISONEIDE DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500080 | 30/01/2015 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500081 | 30/01/2015 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500082 | 30/01/2015 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500083 | 30/01/2015 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500084 | 30/01/2015 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500085 | 30/01/2015 | 150.00 | 00007454391443 | RUBÊNIA MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500086 | 30/01/2015 | 100.00 | 00005018715430 | GILSON DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500087 | 30/01/2015 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500088 | 30/01/2015 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500089 | 30/01/2015 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500090 | 30/01/2015 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500091 | 30/01/2015 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500092 | 30/01/2015 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500093 | 30/01/2015 | 100.00 | 00011169813437 | IOLANDA REMIGIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1500094 | 30/01/2015 | 3440.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500095 | 30/01/2015 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500096 | 30/01/2015 | 788.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500097 | 30/01/2015 | 1500.00 | 00064590453487 | JOSE TUPINAMBA BARJUD DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Psicologo do CRAS, relativo o mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500098 | 30/01/2015 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500099 | 30/01/2015 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500100 | 30/01/2015 | 100.00 | 00091057604453 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500101 | 30/01/2015 | 100.00 | 00000929807405 | APOLIANA LOPES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500102 | 30/01/2015 | 100.00 | 00005157975457 | JOSE EDINALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500103 | 30/01/2015 | 100.00 | 00003465340469 | JOSÉ DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500104 | 30/01/2015 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500105 | 30/01/2015 | 28276.92 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500106 | 30/01/2015 | 3940.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselho Tutelar, relativo o mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500107 | 30/01/2015 | 90.00 | 00000801173418 | SHEILA TOMÉ VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1500108 | 05/02/2015 | 694.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1500109 | 05/02/2015 | 482.40 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500110 | 05/02/2015 | 220.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio junto a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1500111 | 05/02/2015 | 3.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para suprir as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1500112 | 05/02/2015 | 0.98 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para suprir as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500113 | 05/02/2015 | 48.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CRAS, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500115 | 05/02/2015 | 45.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500116 | 05/02/2015 | 30480.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com associacao no periodo de janeiro a dezembro de 2015, no valor mensal de R$ 2.540,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500117 | 05/02/2015 | 36000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com associacao no periodo de janeiro a dezembro de 2015, com valor mensal de R$ 3.000,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500118 | 06/02/2015 | 140.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1500119 | 06/02/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500120 | 06/02/2015 | 200.00 | 00006219465407 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500121 | 09/02/2015 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500122 | 09/02/2015 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral de 20L destinada a atender as necessidades do CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500123 | 09/02/2015 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral de 20L destinada a atender as necessidades do Programa PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500124 | 09/02/2015 | 148.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do Programa PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500125 | 09/02/2015 | 37.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500126 | 09/02/2015 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500127 | 09/02/2015 | 788.00 | 00032558361821 | MARIA JOSÉ SOUZA ANTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380072014 | 1500128 | 09/02/2015 | 2853.54 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1500129 | 09/02/2015 | 42.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante para atender as necessidades dos veiculos do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500130 | 09/02/2015 | 617.38 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Conselho Tutelar, Casa dos Conselhos e CREAS, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500131 | 09/02/2015 | 844.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500132 | 10/02/2015 | 788.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500133 | 10/02/2015 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos finaneiros referente a subvencao social para manutencao do Abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1500134 | 10/02/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500135 | 10/02/2015 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500136 | 12/02/2015 | 100.00 | 00006676904411 | JOAO BATISTA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500137 | 19/02/2015 | 48.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Bolsa Familia, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500138 | 20/02/2015 | 200.00 | 00007072410490 | EDILZA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500139 | 20/02/2015 | 200.00 | 00008676904456 | HENIO CARLOS SIMOES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500140 | 20/02/2015 | 200.00 | 00008438409431 | ANYELE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500141 | 20/02/2015 | 200.00 | 00013597244866 | JOSE EDIVALDO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500142 | 20/02/2015 | 6352.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500143 | 20/02/2015 | 866.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500144 | 20/02/2015 | 2727.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal dos prestadores de servicos do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Const.de Unid.de Distrib.de Alimentos / Cozinhas Comunitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232011 | 1500145 | 20/02/2015 | 5444.95 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST.,COM.DE MAT. CONST. E SERV. DE REF. P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda medicao do setimo termo da obra de construcao da Cozinha Comunitaria, no municipio de Monteiro-PB, objeto da Tomada de Preco nø 02/2011 e Contrato nø 018/2011. | 10052014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500146 | 23/02/2015 | 181.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500147 | 23/02/2015 | 227.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o PETI, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500148 | 23/02/2015 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Orfanato, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500149 | 23/02/2015 | 150.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Padaria Comunitaria , relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500150 | 23/02/2015 | 293.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Abrigo, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500151 | 23/02/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 360032014 | 1500152 | 24/02/2015 | 540.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380082014 | 1500153 | 24/02/2015 | 722.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380082014 | 1500154 | 24/02/2015 | 722.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380082014 | 1500155 | 24/02/2015 | 1330.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380082014 | 1500156 | 24/02/2015 | 688.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380082014 | 1500157 | 24/02/2015 | 6335.54 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500158 | 24/02/2015 | 200.00 | 00006256342410 | MARIA DA CONCEICAO TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500159 | 24/02/2015 | 100.00 | 00006467769406 | JOSE CARLOS DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500160 | 24/02/2015 | 100.00 | 00075248794404 | JOSEFA DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500161 | 24/02/2015 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500162 | 24/02/2015 | 29187.58 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500163 | 24/02/2015 | 3940.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselho Tutelar, relativo o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500164 | 24/02/2015 | 49.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380082014 | 1500165 | 25/02/2015 | 276.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360022014 | 1500166 | 25/02/2015 | 1344.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1500167 | 02/03/2015 | 919.95 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1500168 | 02/03/2015 | 1031.70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1500169 | 02/03/2015 | 1079.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1500170 | 02/03/2015 | 2876.12 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1500171 | 02/03/2015 | 1560.52 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1500172 | 02/03/2015 | 1336.53 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do Servico de apoio ao idoso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1500173 | 02/03/2015 | 968.31 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1500174 | 02/03/2015 | 1336.53 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500175 | 03/03/2015 | 44.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500176 | 03/03/2015 | 180.00 | 00033835837400 | MARIA TÂNIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria em viagem a Joao Pessoa para participar do Seminario do Cadastro Unico e Politicas Sociais Articulando a Gestao Federal, Estadual e Municipal em prol da Reforma Agraria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500177 | 03/03/2015 | 100.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500178 | 03/03/2015 | 100.00 | 00008874624484 | MARIA LUZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500179 | 03/03/2015 | 100.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500180 | 03/03/2015 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500181 | 03/03/2015 | 100.00 | 00004385465479 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500182 | 03/03/2015 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500183 | 03/03/2015 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500184 | 03/03/2015 | 100.00 | 00002053723416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500185 | 03/03/2015 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500186 | 03/03/2015 | 100.00 | 00006765321446 | ROSILENE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500187 | 03/03/2015 | 100.00 | 00009494676424 | MARIA ELIETE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500188 | 03/03/2015 | 100.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500189 | 03/03/2015 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500190 | 03/03/2015 | 100.00 | 00008524546433 | MARIA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500191 | 03/03/2015 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500192 | 03/03/2015 | 100.00 | 00006297457492 | QUITERIA ENEAS JACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500193 | 03/03/2015 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500194 | 03/03/2015 | 100.00 | 00007506955440 | PRISCILA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500195 | 03/03/2015 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500196 | 03/03/2015 | 100.00 | 00011392298423 | CINTHIA MARCELY DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500197 | 03/03/2015 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500198 | 03/03/2015 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500199 | 03/03/2015 | 100.00 | 00009877237407 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500200 | 03/03/2015 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500201 | 03/03/2015 | 100.00 | 00078054770430 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500202 | 03/03/2015 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500203 | 03/03/2015 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500204 | 03/03/2015 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500205 | 03/03/2015 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500206 | 03/03/2015 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500207 | 03/03/2015 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500208 | 03/03/2015 | 100.00 | 00010341388475 | JESSICA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500209 | 03/03/2015 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500210 | 03/03/2015 | 100.00 | 00010706393465 | LILIANE ALVES DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500211 | 03/03/2015 | 100.00 | 00005422972481 | JOSE ADRIANO ELIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500212 | 03/03/2015 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500213 | 03/03/2015 | 100.00 | 00009009538451 | CRISTIANA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500214 | 03/03/2015 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500215 | 03/03/2015 | 100.00 | 00009013335497 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500216 | 03/03/2015 | 100.00 | 00010167934481 | FABIANA MARTA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500217 | 03/03/2015 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500218 | 03/03/2015 | 100.00 | 00006661110490 | VIVIANE ALVES GALINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500219 | 03/03/2015 | 100.00 | 00008501369462 | RISONEIDE DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500220 | 03/03/2015 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500221 | 03/03/2015 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500222 | 03/03/2015 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500223 | 03/03/2015 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500224 | 03/03/2015 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500225 | 03/03/2015 | 100.00 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500226 | 03/03/2015 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500227 | 03/03/2015 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500228 | 03/03/2015 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500229 | 03/03/2015 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500230 | 03/03/2015 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500231 | 03/03/2015 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500232 | 03/03/2015 | 100.00 | 00011169813437 | IOLANDA REMIGIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500233 | 03/03/2015 | 136.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500234 | 03/03/2015 | 140.00 | 00097163066520 | EDIMAR JOSÉ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de gesso no PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500235 | 03/03/2015 | 846.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500236 | 04/03/2015 | 2393.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toners para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1500237 | 04/03/2015 | 1554.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trefeus para atender as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500238 | 04/03/2015 | 788.00 | 00032558361821 | MARIA JOSÉ SOUZA ANTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500239 | 04/03/2015 | 391.60 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Madeiras para atender as Necessidades da Secretraia de Assitencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500240 | 04/03/2015 | 185.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500241 | 04/03/2015 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500242 | 04/03/2015 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500243 | 04/03/2015 | 55.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500244 | 04/03/2015 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500245 | 04/03/2015 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500246 | 04/03/2015 | 55.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500247 | 04/03/2015 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1500248 | 04/03/2015 | 1450.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1500249 | 04/03/2015 | 750.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1500250 | 04/03/2015 | 650.80 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1500251 | 04/03/2015 | 475.30 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1500252 | 04/03/2015 | 3440.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimentiicios para suprir as necessidades do Programa Nene Fortinho. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1500253 | 04/03/2015 | 390.50 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimentiicios para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500254 | 04/03/2015 | 788.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500255 | 04/03/2015 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 340012014 | 1500256 | 04/03/2015 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500257 | 04/03/2015 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500258 | 04/03/2015 | 788.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500259 | 04/03/2015 | 788.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500260 | 04/03/2015 | 788.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500261 | 04/03/2015 | 788.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV (criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500262 | 04/03/2015 | 788.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como monitor do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500263 | 04/03/2015 | 788.00 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500264 | 04/03/2015 | 788.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500265 | 04/03/2015 | 788.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500266 | 04/03/2015 | 788.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500267 | 04/03/2015 | 788.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500268 | 04/03/2015 | 788.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de monitora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500269 | 04/03/2015 | 788.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de monitor do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500270 | 04/03/2015 | 788.00 | 00009789134428 | SAMARA ARAÚJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos _ SCFV. Relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500271 | 04/03/2015 | 788.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1500272 | 04/03/2015 | 2000.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de cafe da manha para comemoracao do Dia Internacional da Mulher na feira publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1500273 | 04/03/2015 | 600.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para comemoracao do Dia da Mulher com os usuarios do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1500274 | 04/03/2015 | 450.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para reuniao de planejamento com a equiepe do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1500275 | 04/03/2015 | 750.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para comemoracao do carnaval dos usuarios referenciados no SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500276 | 05/03/2015 | 3500.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em mini curso de aprimoramento das competencias e dos perfis da equipe de trabalho. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500277 | 05/03/2015 | 50.00 | 00025547152897 | VALTERLÂNIA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500278 | 05/03/2015 | 788.00 | 00070395848407 | ALEXANDRA ACIOLI DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bosa de servicos prestados como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relatvo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380072014 | 1500279 | 06/03/2015 | 990.24 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel tipo gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos do Programa Bolsa Familia, relativo ao periodo de 26 de janeiro a 08 de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1500280 | 06/03/2015 | 42.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante para atender as necessidades dos veiculos do Programa Bolsa Familia, relativo ao periodo de 09 a 25 de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380072014 | 1500281 | 06/03/2015 | 2127.31 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500282 | 06/03/2015 | 138.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500283 | 06/03/2015 | 3155.12 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500284 | 06/03/2015 | 50.00 | 00092925472400 | MARIA MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Const.de Unid.de Distrib.de Alimentos / Cozinhas Comunitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232011 | 1500285 | 10/03/2015 | 6076.31 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST.,COM.DE MAT. CONST. E SERV. DE REF. P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a terceira medicao do setimo termo aditivo de acrescimo da obra de construcao da cozinha comunitaria no municipio de Monteiro, objeto da Tomada de Preco nø02/2011 e contrato nø018/2011. | 10052014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500286 | 10/03/2015 | 617.38 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Conselho Tutelar, Casa dos Conselhos e CREAS, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 350012014 | 1500287 | 10/03/2015 | 844.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500288 | 10/03/2015 | 800.00 | 00080534422420 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma de 02 fogoes industriais do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500289 | 10/03/2015 | 100.00 | 00041009685821 | FLAVIO ANTONIO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500290 | 10/03/2015 | 100.00 | 00001628069490 | CAMILA QUEIROZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500291 | 10/03/2015 | 206.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para revisao do veiculo FIAT UNO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500292 | 10/03/2015 | 69.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao de 10.000km do veiculo FIAT UNO de placa QFT4490. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500293 | 10/03/2015 | 1500.00 | 00005843541428 | LUCIVALDO DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos reparos no predio do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1500294 | 13/03/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500295 | 16/03/2015 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos finaneiros referente a subvencao social para manutencao do Abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500296 | 16/03/2015 | 788.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500297 | 16/03/2015 | 48.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500298 | 16/03/2015 | 43.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500299 | 16/03/2015 | 47.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500300 | 16/03/2015 | 122.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Orfanato, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500301 | 16/03/2015 | 307.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Abrigo, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500302 | 16/03/2015 | 185.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o PETI, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500303 | 16/03/2015 | 115.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Padaria Comunitaria, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500304 | 19/03/2015 | 866.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500305 | 19/03/2015 | 6553.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500306 | 19/03/2015 | 1415.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500307 | 20/03/2015 | 4959.00 | 10056299000150 | ARCOL - ARTE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chocolates e materiais para confeccao de ovos de Pascoa para os benficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500308 | 20/03/2015 | 7911.20 | 03721769000359 | MASTERBOI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixes para distribuicao com familias carentes na Semana Santa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360022014 | 1500309 | 23/03/2015 | 2076.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500310 | 23/03/2015 | 6725.24 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500311 | 23/03/2015 | 2208.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360022014 | 1500312 | 23/03/2015 | 276.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500313 | 23/03/2015 | 217.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500314 | 25/03/2015 | 1294.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500315 | 25/03/2015 | 100.00 | 00006448956409 | JOANA D ARC DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500316 | 25/03/2015 | 400.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu trio de forro na animacao do evento do dia Internacional da Mulher. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500317 | 25/03/2015 | 100.00 | 00093067232453 | MARIA APARECIDA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 1500318 | 25/03/2015 | 685.00 | 00080534422420 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma de 01 fogao industrial e 01 freezer do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500319 | 25/03/2015 | 788.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500320 | 25/03/2015 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 340012014 | 1500321 | 25/03/2015 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500322 | 25/03/2015 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500323 | 25/03/2015 | 788.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500324 | 25/03/2015 | 788.00 | 00070395848407 | ALEXANDRA ACIOLI DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bosa de servicos prestados como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relatvo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500325 | 25/03/2015 | 788.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500326 | 25/03/2015 | 788.00 | 00032558361821 | MARIA JOSÉ SOUZA ANTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500327 | 25/03/2015 | 788.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500328 | 25/03/2015 | 788.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500329 | 25/03/2015 | 788.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV (criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500330 | 25/03/2015 | 788.00 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500331 | 25/03/2015 | 788.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como monitor do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500332 | 25/03/2015 | 788.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de monitor de Musica do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500333 | 25/03/2015 | 788.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500334 | 25/03/2015 | 788.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500335 | 25/03/2015 | 788.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500336 | 25/03/2015 | 788.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500337 | 25/03/2015 | 788.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de monitora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500338 | 25/03/2015 | 788.00 | 00009789134428 | SAMARA ARAÚJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos _ SCFV. Relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500339 | 25/03/2015 | 200.00 | 00036854298415 | MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de tapioca para as festividades do Dia da Mulher com as beneficiarias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500340 | 26/03/2015 | 100.00 | 00005076564406 | JOSE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500341 | 26/03/2015 | 2025.00 | 10056299000150 | ARCOL - ARTE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ovos de Pascoa para distribuir com os beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500342 | 26/03/2015 | 1330.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500343 | 26/03/2015 | 688.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500344 | 26/03/2015 | 722.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500345 | 26/03/2015 | 722.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500346 | 26/03/2015 | 4627.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360022014 | 1500347 | 26/03/2015 | 3490.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1500348 | 26/03/2015 | 240.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimentiicios para atender as necessidades do Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1500349 | 26/03/2015 | 30.88 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1500350 | 26/03/2015 | 70.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500351 | 27/03/2015 | 100.00 | 00010291530435 | LUCILEIDE RAMOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500352 | 27/03/2015 | 94.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500353 | 27/03/2015 | 100.00 | 00005295547477 | MARIA DAS GRACAS FREIRE DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500354 | 27/03/2015 | 500.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos fogoes do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500355 | 27/03/2015 | 100.00 | 00024948491870 | FRANCISCO ELITO FEERREIRA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500356 | 30/03/2015 | 125.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500357 | 30/03/2015 | 3940.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselho Tutelar, relativo o mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500358 | 30/03/2015 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500359 | 30/03/2015 | 31067.97 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500360 | 30/03/2015 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 31.152-9 referente a 12/08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500361 | 06/04/2015 | 100.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500362 | 06/04/2015 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500363 | 06/04/2015 | 100.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500364 | 06/04/2015 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500365 | 06/04/2015 | 100.00 | 00004385465479 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500366 | 06/04/2015 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500367 | 06/04/2015 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500368 | 06/04/2015 | 100.00 | 00002053723416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500369 | 06/04/2015 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500370 | 06/04/2015 | 100.00 | 00006765321446 | ROSILENE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500371 | 06/04/2015 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500372 | 06/04/2015 | 100.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500373 | 06/04/2015 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500374 | 06/04/2015 | 100.00 | 00008524546433 | MARIA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500375 | 06/04/2015 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500376 | 06/04/2015 | 100.00 | 00006297457492 | QUITERIA ENEAS JACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500377 | 06/04/2015 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500378 | 06/04/2015 | 100.00 | 00007506955440 | PRISCILA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500379 | 06/04/2015 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500380 | 06/04/2015 | 100.00 | 00011392298423 | CINTHIA MARCELY DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500381 | 06/04/2015 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500382 | 06/04/2015 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500383 | 06/04/2015 | 100.00 | 00009877237407 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500384 | 06/04/2015 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500385 | 06/04/2015 | 100.00 | 00078054770430 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500386 | 06/04/2015 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500387 | 06/04/2015 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500388 | 06/04/2015 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500389 | 06/04/2015 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500390 | 06/04/2015 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500391 | 06/04/2015 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500392 | 06/04/2015 | 100.00 | 00010341388475 | JESSICA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500393 | 06/04/2015 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500394 | 06/04/2015 | 100.00 | 00010706393465 | LILIANE ALVES DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500395 | 06/04/2015 | 100.00 | 00005422972481 | JOSE ADRIANO ELIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500396 | 06/04/2015 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500397 | 06/04/2015 | 100.00 | 00009009538451 | CRISTIANA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500398 | 06/04/2015 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500399 | 06/04/2015 | 100.00 | 00009013335497 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500400 | 06/04/2015 | 100.00 | 00010167934481 | FABIANA MARTA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500401 | 06/04/2015 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500402 | 06/04/2015 | 100.00 | 00006661110490 | VIVIANE ALVES GALINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500403 | 06/04/2015 | 100.00 | 00008501369462 | RISONEIDE DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500404 | 06/04/2015 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500405 | 06/04/2015 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500406 | 06/04/2015 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500407 | 06/04/2015 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500408 | 06/04/2015 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500409 | 06/04/2015 | 100.00 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500410 | 06/04/2015 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500411 | 06/04/2015 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500412 | 06/04/2015 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500413 | 06/04/2015 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500414 | 06/04/2015 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500415 | 06/04/2015 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500416 | 06/04/2015 | 100.00 | 00011169813437 | IOLANDA REMIGIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500417 | 06/04/2015 | 3603.78 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500418 | 07/04/2015 | 101.50 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500419 | 07/04/2015 | 1200.00 | 00005843541428 | LUCIVALDO DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura no predio onde funciona o Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 1500420 | 07/04/2015 | 50.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga de cartucho para a secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500421 | 07/04/2015 | 300.00 | 00036681369120 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no carro do Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500422 | 07/04/2015 | 100.00 | 00007491279457 | FRANCISCO SALVINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500423 | 07/04/2015 | 632.00 | 00080534422420 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma de um fogao industrial do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500424 | 07/04/2015 | 990.00 | 00075315980430 | JOSENILDO DOS SANTOS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na implantacao de 100 metros de meio fio e 150 metros de quadrados de pavimentacao na obra da Cozinha Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1500425 | 07/04/2015 | 919.95 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1500426 | 07/04/2015 | 968.31 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1500427 | 07/04/2015 | 2876.12 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1500428 | 07/04/2015 | 1336.53 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1500429 | 07/04/2015 | 1560.52 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1500430 | 07/04/2015 | 1336.53 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 360032014 | 1500431 | 08/04/2015 | 2798.50 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1500432 | 08/04/2015 | 750.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1500433 | 08/04/2015 | 670.80 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1500434 | 08/04/2015 | 1550.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500435 | 08/04/2015 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500436 | 08/04/2015 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1500437 | 08/04/2015 | 390.40 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500438 | 08/04/2015 | 1336.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500439 | 08/04/2015 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500440 | 08/04/2015 | 55.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500441 | 08/04/2015 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500442 | 08/04/2015 | 55.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500443 | 08/04/2015 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500444 | 08/04/2015 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 360042014 | 1500445 | 09/04/2015 | 700.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para a comeoracao de Pascoa dos idosos do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 360042014 | 1500446 | 09/04/2015 | 300.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para reunioes com os beneficiarios do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500447 | 09/04/2015 | 1598.80 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360012014 | 1500448 | 09/04/2015 | 3310.20 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de translado funerario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360012014 | 1500449 | 09/04/2015 | 600.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparacao de cadaver. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360012014 | 1500450 | 09/04/2015 | 1366.20 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de translado funerario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360012014 | 1500451 | 09/04/2015 | 2660.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360012014 | 1500452 | 09/04/2015 | 760.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao urnas funerarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500453 | 13/04/2015 | 100.00 | 00016307883847 | MIRIAN BEZERRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500454 | 13/04/2015 | 617.38 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Conselho Tutelar, Casa dos Conselhos e CREAS, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500455 | 13/04/2015 | 844.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500456 | 13/04/2015 | 100.00 | 00073964573434 | CLEIDE LUCIA TOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500457 | 13/04/2015 | 100.00 | 00005808573440 | LIGIANE TOMÉ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500458 | 13/04/2015 | 788.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500459 | 13/04/2015 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos finaneiros referente a subvencao social para manutencao do Abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1500460 | 15/04/2015 | 390.50 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Abrigo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1500461 | 15/04/2015 | 3440.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Programa Nene Fortinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500462 | 15/04/2015 | 44.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500463 | 15/04/2015 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500464 | 15/04/2015 | 45.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CRAS, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500465 | 15/04/2015 | 48.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500466 | 16/04/2015 | 44.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500467 | 16/04/2015 | 47.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Bolsa Familia, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500468 | 20/04/2015 | 100.00 | 00056253826468 | ELENITA MARIA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500469 | 20/04/2015 | 350.00 | 00034169029801 | BENICIO SANTIAGO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da IX Conferencia Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500470 | 20/04/2015 | 200.00 | 00084029528449 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04 faixas para a IX Conferencia Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500471 | 20/04/2015 | 100.00 | 00006448632425 | FRANCISCA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500472 | 20/04/2015 | 218.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo aos meses de fevereiro e marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500473 | 20/04/2015 | 6966.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistencia social, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500474 | 20/04/2015 | 866.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500475 | 20/04/2015 | 3972.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servico do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500476 | 22/04/2015 | 109.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500477 | 22/04/2015 | 116.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Padaria Comunitaria , relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500478 | 22/04/2015 | 320.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Abrigo, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500479 | 22/04/2015 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Orfanato, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500480 | 22/04/2015 | 243.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o PETI,relativo ao mes de marco de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360022014 | 1500481 | 23/04/2015 | 6766.04 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500482 | 23/04/2015 | 4627.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1500483 | 27/04/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500484 | 27/04/2015 | 327.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona o CREAS,relativo aos meses de fevereiro, marco e abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500485 | 27/04/2015 | 197.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500486 | 27/04/2015 | 100.00 | 00079736521400 | GENIVAL LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500487 | 27/04/2015 | 100.00 | 00006286764763 | GEILSA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500488 | 27/04/2015 | 150.00 | 00024605795863 | ALEXSANDRO BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na beleza e estetica de mulheres ganhadoras de um dia de princesa no evento do Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500489 | 27/04/2015 | 360.00 | 00033835837400 | MARIA TÂNIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa para participar da capacitacao voltada para o enfrentamento ao trabalho infantil e protecao do trabalhador adolescente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500490 | 27/04/2015 | 788.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500491 | 27/04/2015 | 788.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500492 | 27/04/2015 | 788.00 | 00009789134428 | SAMARA ARAÚJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos _ SCFV. Relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500493 | 27/04/2015 | 788.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de monitora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500494 | 27/04/2015 | 788.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500495 | 27/04/2015 | 788.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de monitor do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500496 | 27/04/2015 | 788.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500509 | 27/04/2015 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500499 | 27/04/2015 | 788.00 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500500 | 27/04/2015 | 788.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500501 | 27/04/2015 | 788.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV (criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500502 | 27/04/2015 | 788.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500503 | 27/04/2015 | 788.00 | 00032558361821 | MARIA JOSÉ SOUZA ANTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500504 | 27/04/2015 | 788.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500505 | 27/04/2015 | 788.00 | 00070395848407 | ALEXANDRA ACIOLI DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bosa de servicos prestados como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relatvo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 340012014 | 1500506 | 27/04/2015 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500507 | 27/04/2015 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500508 | 28/04/2015 | 788.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500510 | 28/04/2015 | 1270.00 | 18220234000100 | ALINE TEIXEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao de sorvetes para o evento de comemoracao do Dia Da Mulher. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1500511 | 28/04/2015 | 1270.00 | 18220234000100 | ALINE TEIXEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao de sorvetes para o evento de comemoracao do Dia das Maes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500497 | 28/04/2015 | 788.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500498 | 28/04/2015 | 788.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como monitor do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500512 | 29/04/2015 | 50.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos lotados na Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500513 | 29/04/2015 | 106.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500514 | 29/04/2015 | 100.00 | 00005018709464 | DENISE LUCAS BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380012015 | 1500515 | 29/04/2015 | 15.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante para atender as necessidades dos veiculos do da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380012015 | 1500516 | 29/04/2015 | 512.38 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500517 | 29/04/2015 | 33402.05 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500518 | 29/04/2015 | 3940.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselho Tutelar, relativo o mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380012015 | 1500519 | 30/04/2015 | 1690.75 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1500520 | 30/04/2015 | 750.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para as reunioes periodicas do SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1500521 | 30/04/2015 | 500.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para as reunioes intersetoriais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500522 | 05/05/2015 | 1180.00 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros para manutencao dos predios do Centro de Costura, Sopao, CRAS e Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500523 | 06/05/2015 | 440.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500524 | 06/05/2015 | 148.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500525 | 06/05/2015 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500526 | 06/05/2015 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500527 | 06/05/2015 | 55.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500528 | 06/05/2015 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500529 | 07/05/2015 | 200.00 | 00068900783491 | NILMA NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500530 | 07/05/2015 | 200.00 | 00005260050843 | MARIA SONIA FERREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1500531 | 07/05/2015 | 480.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1500532 | 07/05/2015 | 570.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1500533 | 07/05/2015 | 590.40 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1500534 | 07/05/2015 | 1250.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500535 | 07/05/2015 | 243.81 | 11572614000164 | ELETROHIDRO - EMMANUEL MARCÍLIO VITORIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500536 | 07/05/2015 | 100.00 | 00014221627700 | DAVID ALLAN SOUZA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500537 | 07/05/2015 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500538 | 07/05/2015 | 100.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500539 | 07/05/2015 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500540 | 07/05/2015 | 100.00 | 00004385465479 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500541 | 07/05/2015 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500542 | 07/05/2015 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500543 | 07/05/2015 | 100.00 | 00002053723416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500544 | 07/05/2015 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500545 | 07/05/2015 | 100.00 | 00006765321446 | ROSILENE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500546 | 07/05/2015 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500547 | 07/05/2015 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500548 | 07/05/2015 | 100.00 | 00008524546433 | MARIA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500549 | 07/05/2015 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500550 | 07/05/2015 | 100.00 | 00006297457492 | QUITERIA ENEAS JACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500551 | 07/05/2015 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500552 | 07/05/2015 | 100.00 | 00010291530435 | LUCILEIDE RAMOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500553 | 07/05/2015 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500554 | 07/05/2015 | 100.00 | 00011392298423 | CINTHIA MARCELY DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500555 | 07/05/2015 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500556 | 07/05/2015 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500557 | 07/05/2015 | 100.00 | 00009877237407 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500558 | 07/05/2015 | 100.00 | 00078054770430 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500559 | 07/05/2015 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500560 | 07/05/2015 | 100.00 | 00013125602742 | CARMEM LUCIA NUNES TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500561 | 07/05/2015 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500562 | 07/05/2015 | 100.00 | 00002769283421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500563 | 07/05/2015 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500564 | 07/05/2015 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500565 | 07/05/2015 | 100.00 | 00010341388475 | JESSICA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500566 | 07/05/2015 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500567 | 07/05/2015 | 100.00 | 00010706393465 | LILIANE ALVES DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500568 | 07/05/2015 | 100.00 | 00005422972481 | JOSE ADRIANO ELIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500569 | 07/05/2015 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500570 | 07/05/2015 | 100.00 | 00092925677487 | ROSINEIDE DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500571 | 07/05/2015 | 100.00 | 00006846438475 | ADRIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500572 | 07/05/2015 | 100.00 | 00009013335497 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500573 | 07/05/2015 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500574 | 07/05/2015 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500575 | 07/05/2015 | 100.00 | 00006661110490 | VIVIANE ALVES GALINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500576 | 07/05/2015 | 100.00 | 00008501369462 | RISONEIDE DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500577 | 07/05/2015 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500578 | 07/05/2015 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500579 | 07/05/2015 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500580 | 07/05/2015 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500581 | 07/05/2015 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500582 | 07/05/2015 | 100.00 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500583 | 07/05/2015 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500584 | 07/05/2015 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500585 | 07/05/2015 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500586 | 07/05/2015 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500587 | 07/05/2015 | 75.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos, lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500588 | 07/05/2015 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500589 | 07/05/2015 | 100.00 | 00011169813437 | IOLANDA REMIGIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500590 | 08/05/2015 | 705.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500591 | 08/05/2015 | 100.00 | 00007504761419 | VANDERLEA CIBELLE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500592 | 08/05/2015 | 105.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em confeccoes no mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500593 | 08/05/2015 | 300.00 | 00080534422420 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma de 01(um) frizer do SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1500594 | 08/05/2015 | 1339.73 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1500595 | 08/05/2015 | 972.31 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1500596 | 08/05/2015 | 464.31 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1500597 | 08/05/2015 | 2880.92 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1500598 | 08/05/2015 | 923.95 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1500599 | 08/05/2015 | 1736.02 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500600 | 08/05/2015 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500601 | 11/05/2015 | 100.00 | 00005448285422 | MARIA JOSÉ ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500602 | 11/05/2015 | 100.00 | 00048623227867 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500603 | 11/05/2015 | 100.00 | 00002645833454 | SUILEIDE VITOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500604 | 11/05/2015 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500605 | 13/05/2015 | 844.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500606 | 13/05/2015 | 617.38 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Conselho Tutelar, Casa dos Conselhos e CREAS, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500607 | 13/05/2015 | 150.00 | 00004772191445 | LUCIBERIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500608 | 13/05/2015 | 100.00 | 00025971118811 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500609 | 13/05/2015 | 788.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500610 | 13/05/2015 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos finaneiros referente a subvencao social para manutencao do Abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500611 | 13/05/2015 | 100.00 | 00005238895429 | FRANCIS ALVEZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500612 | 13/05/2015 | 100.00 | 00009449360405 | JOSÉ GIVANILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500613 | 14/05/2015 | 100.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500614 | 15/05/2015 | 29.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500615 | 15/05/2015 | 45.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500616 | 15/05/2015 | 44.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CRAS, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500617 | 15/05/2015 | 40.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500618 | 15/05/2015 | 42.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Bolsa Familia, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500619 | 15/05/2015 | 100.00 | 00010442371470 | DIEGO DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500620 | 19/05/2015 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500621 | 19/05/2015 | 100.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500622 | 19/05/2015 | 1950.00 | 00087360829453 | PATRICIA RAQUEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria no planejamento da Rede de Assistencia Social do municipio na integracao dos servicos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500623 | 19/05/2015 | 150.00 | 00005178439430 | ANDRE DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura de rosto no evento 18 de maio - Dia Internacional de Combate ao Abuso e Exploracao Sexual de Criancas e Adolescentes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500624 | 20/05/2015 | 7348.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal da Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500625 | 20/05/2015 | 866.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500626 | 20/05/2015 | 7681.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500627 | 20/05/2015 | 183.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500628 | 20/05/2015 | 115.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500629 | 20/05/2015 | 115.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Assitencia Social, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500630 | 22/05/2015 | 279.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o SCFV, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500631 | 22/05/2015 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Orfanato, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500632 | 22/05/2015 | 117.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Padaria Comunitaria , relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500633 | 22/05/2015 | 400.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Abrigo, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1500634 | 22/05/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500635 | 25/05/2015 | 100.00 | 00011235427404 | JEAN CARLOS MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500636 | 26/05/2015 | 788.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500637 | 26/05/2015 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500638 | 26/05/2015 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500639 | 26/05/2015 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500640 | 26/05/2015 | 788.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500641 | 26/05/2015 | 788.00 | 00070395848407 | ALEXANDRA ACIOLI DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bosa de servicos prestados como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relatvo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500642 | 26/05/2015 | 788.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500643 | 26/05/2015 | 262.60 | 00032558361821 | MARIA JOSÉ SOUZA ANTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500644 | 26/05/2015 | 788.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500645 | 26/05/2015 | 788.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500646 | 26/05/2015 | 788.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV (criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500647 | 26/05/2015 | 788.00 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500648 | 26/05/2015 | 788.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como monitor do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500649 | 26/05/2015 | 788.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de monitor do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500650 | 26/05/2015 | 788.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500651 | 26/05/2015 | 788.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500652 | 26/05/2015 | 788.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500653 | 26/05/2015 | 788.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500654 | 26/05/2015 | 788.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de monitora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500655 | 26/05/2015 | 788.00 | 00009789134428 | SAMARA ARAÚJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos _ SCFV. Relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500656 | 27/05/2015 | 100.00 | 00001628104406 | EDCLAUDIA MENDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500657 | 27/05/2015 | 100.00 | 00097769061415 | MARIA DO SOCORRO MENDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500658 | 27/05/2015 | 260.70 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao na revisao de 10.000 KM do veiculo FIAT de placa QFT 4480, lotado no Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500659 | 27/05/2015 | 419.30 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao de 10.000 KM do veiculo FIAT de placa QFT 4480, lotado na Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500660 | 27/05/2015 | 46.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500661 | 27/05/2015 | 46.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CRAS, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500662 | 27/05/2015 | 225.00 | 00021808887832 | WALDIR DA SILVA GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de veiculos da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500663 | 27/05/2015 | 900.00 | 00087360829453 | PATRICIA RAQUEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de tecnica do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500664 | 27/05/2015 | 124.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500665 | 29/05/2015 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500666 | 29/05/2015 | 28199.56 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500667 | 29/05/2015 | 3940.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselho Tutelar, relativo o mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500668 | 29/05/2015 | 50.00 | 00003917633426 | VAGNER FERREIRA DA SILVA - MECANICA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao de veiculo da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 360032014 | 1500669 | 02/06/2015 | 1259.10 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 360032014 | 1500670 | 02/06/2015 | 1804.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500671 | 03/06/2015 | 182.22 | 11572614000164 | ELETROHIDRO - EMMANUEL MARCÍLIO VITORIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500672 | 05/06/2015 | 150.00 | 00084029528449 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 03 faixas para o dia 18 de maio - Dia Nacional Contra o Abuso e Exploracao Sexual de Criancas e Adolescentes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500673 | 05/06/2015 | 195.00 | 00080534422420 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 05 tampas para ralo (zinco), do predio do programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1500674 | 05/06/2015 | 2650.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras para suprir as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1500675 | 05/06/2015 | 2190.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1500676 | 05/06/2015 | 470.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1500677 | 05/06/2015 | 590.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1500678 | 05/06/2015 | 545.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1500679 | 05/06/2015 | 613.20 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de adesivos e botons para as festividades do dia das maes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1500736 | 05/06/2015 | 240.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e impressao de faixa para o dia 18 de maio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500737 | 08/06/2015 | 100.00 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500738 | 08/06/2015 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500739 | 08/06/2015 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500740 | 08/06/2015 | 100.00 | 00005076553463 | SIMONE DOS SANTOS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500741 | 08/06/2015 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500742 | 08/06/2015 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500743 | 08/06/2015 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500744 | 08/06/2015 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500745 | 08/06/2015 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500746 | 08/06/2015 | 440.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500747 | 08/06/2015 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500748 | 08/06/2015 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de agua mineral para atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500749 | 08/06/2015 | 100.00 | 00015602223878 | SEBASTIAO ARIEL FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500750 | 08/06/2015 | 200.00 | 00052872610472 | GILDECI LEANDRO DE MORAIS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500751 | 08/06/2015 | 100.00 | 00075315211487 | CICERA FERREIRA AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500680 | 08/06/2015 | 424.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em confeccoes, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500681 | 08/06/2015 | 200.00 | 00080534740472 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500682 | 08/06/2015 | 238.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500683 | 08/06/2015 | 100.00 | 00009490811408 | VERONICA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500684 | 08/06/2015 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500685 | 08/06/2015 | 100.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500686 | 08/06/2015 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500687 | 08/06/2015 | 100.00 | 00004385465479 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500688 | 08/06/2015 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500689 | 08/06/2015 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500690 | 08/06/2015 | 100.00 | 00002053723416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500691 | 08/06/2015 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500692 | 08/06/2015 | 100.00 | 00006765321446 | ROSILENE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500693 | 08/06/2015 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500694 | 08/06/2015 | 100.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500695 | 08/06/2015 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500696 | 08/06/2015 | 100.00 | 00005397905402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500697 | 08/06/2015 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500698 | 08/06/2015 | 100.00 | 00006297457492 | QUITERIA ENEAS JACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500699 | 08/06/2015 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500700 | 08/06/2015 | 100.00 | 00010291530435 | LUCILEIDE RAMOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500701 | 08/06/2015 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500702 | 08/06/2015 | 100.00 | 00011392298423 | CINTHIA MARCELY DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500703 | 08/06/2015 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500704 | 08/06/2015 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500705 | 08/06/2015 | 100.00 | 00009877237407 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500706 | 08/06/2015 | 100.00 | 00010442371470 | DIEGO DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500707 | 08/06/2015 | 100.00 | 00078054770430 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500708 | 08/06/2015 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500709 | 08/06/2015 | 100.00 | 00013125602742 | CARMEM LUCIA NUNES TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500710 | 08/06/2015 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500711 | 08/06/2015 | 100.00 | 00002769283421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500712 | 08/06/2015 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500713 | 08/06/2015 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500714 | 08/06/2015 | 100.00 | 00010341388475 | JESSICA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500715 | 08/06/2015 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500716 | 08/06/2015 | 100.00 | 00007740895474 | MARIA DO ROSÁRIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500717 | 08/06/2015 | 100.00 | 00005422972481 | JOSE ADRIANO ELIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500718 | 08/06/2015 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500719 | 08/06/2015 | 100.00 | 00092925677487 | ROSINEIDE DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500720 | 08/06/2015 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500721 | 08/06/2015 | 100.00 | 00009013335497 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500722 | 08/06/2015 | 100.00 | 00009500919443 | ROZILENE MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500723 | 08/06/2015 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500724 | 08/06/2015 | 100.00 | 00006661110490 | VIVIANE ALVES GALINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500725 | 08/06/2015 | 100.00 | 00004377593420 | GIVANEIDE CORSINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500726 | 08/06/2015 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500727 | 08/06/2015 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500728 | 08/06/2015 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500729 | 08/06/2015 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500730 | 08/06/2015 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500731 | 08/06/2015 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500732 | 08/06/2015 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500733 | 08/06/2015 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500734 | 08/06/2015 | 100.00 | 00011169813437 | IOLANDA REMIGIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500735 | 08/06/2015 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500752 | 10/06/2015 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos finaneiros referente a subvencao social para manutencao do Abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500753 | 10/06/2015 | 788.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1500754 | 10/06/2015 | 890.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para a comemoracao do dia das maes do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1500755 | 10/06/2015 | 1160.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches e refeicoes para comemoracao alusiva ao dia 18 de maio do Combate ao abuso e exploracao sexual contra criancas e adolescentes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1500756 | 10/06/2015 | 720.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para o grupo de idosos e criancas referenciados no CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1500757 | 10/06/2015 | 770.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para atender as necessidades das reunioes da Secretaria de Assistencia Social nos grupos referenciados atraves do cadunico. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500758 | 10/06/2015 | 1275.00 | 00033837988449 | EDMILSON SEBASTIÃO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de comidas tipicas para as festividades juninas do SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500759 | 12/06/2015 | 100.00 | 00004940959465 | ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500760 | 12/06/2015 | 200.00 | 00073965413449 | ANTONIO DILMAR LUCIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500761 | 17/06/2015 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Bolsa Familia, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500762 | 17/06/2015 | 46.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500763 | 17/06/2015 | 43.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500764 | 17/06/2015 | 50.00 | 00084029528449 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 faixa para o evento do Sao Joao do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500765 | 17/06/2015 | 70.00 | 00009446265487 | DAVINO RODRIGUES SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fotografo em fotografias 3X4 para emissao de RG de usuarios do SCFV em situacao de vulnerabilidade social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500766 | 17/06/2015 | 109.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social,relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500767 | 17/06/2015 | 109.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona o CREAS,relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500768 | 17/06/2015 | 617.38 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Conselho Tutelar, Casa dos Conselhos e CREAS, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500769 | 17/06/2015 | 844.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500770 | 17/06/2015 | 100.00 | 00095215522472 | MARIA LINDACI DE OLIVEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500771 | 17/06/2015 | 6335.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500772 | 17/06/2015 | 866.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500773 | 19/06/2015 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500774 | 19/06/2015 | 788.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500775 | 19/06/2015 | 900.00 | 00087360829453 | PATRICIA RAQUEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de tecnica do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500776 | 19/06/2015 | 788.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV (criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500777 | 19/06/2015 | 788.00 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500778 | 19/06/2015 | 788.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como monitor do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500779 | 19/06/2015 | 788.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de monitor do Servico de Convivencia e Fortlecimento de Vinculos, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500780 | 19/06/2015 | 788.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500781 | 19/06/2015 | 788.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500782 | 19/06/2015 | 788.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500783 | 19/06/2015 | 788.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500784 | 19/06/2015 | 788.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de monitora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500785 | 19/06/2015 | 788.00 | 00009789134428 | SAMARA ARAÚJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos _ SCFV. Relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500786 | 19/06/2015 | 788.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500787 | 19/06/2015 | 788.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500788 | 19/06/2015 | 788.00 | 00070395848407 | ALEXANDRA ACIOLI DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bosa de servicos prestados como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relatvo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500789 | 19/06/2015 | 788.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500790 | 19/06/2015 | 788.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500791 | 19/06/2015 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500792 | 19/06/2015 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500793 | 19/06/2015 | 233.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o SCFV,relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500794 | 19/06/2015 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Abrigo,relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500795 | 19/06/2015 | 99.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Padaria Comunitaria, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500796 | 19/06/2015 | 345.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Abrigo, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500797 | 19/06/2015 | 188.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500798 | 19/06/2015 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500799 | 19/06/2015 | 28542.80 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500800 | 19/06/2015 | 4728.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselho Tutelar, relativo o mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500801 | 19/06/2015 | 262.66 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselho Tutelar, relativo o mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500802 | 19/06/2015 | 445.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500803 | 23/06/2015 | 100.00 | 00093066864472 | MONICA MARIA QUEIROZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1500804 | 23/06/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500805 | 23/06/2015 | 322.00 | 00097163066520 | EDIMAR JOSÉ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de forro de gesso no predio do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500806 | 23/06/2015 | 409.00 | 00097163066520 | EDIMAR JOSÉ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de forro de gesso no predio da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500807 | 23/06/2015 | 590.00 | 00009307962413 | JOABY DE SOUSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de picoles e gelo para as comemoracoes juninas com os beneficiarios do PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500808 | 25/06/2015 | 400.00 | 00049710087487 | JOSE INALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de comidas tipicas para as festividades juninas do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500809 | 25/06/2015 | 100.00 | 00020696620472 | CICERO ALVES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 1500810 | 29/06/2015 | 350.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em instalacoes completa de fogoes do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500811 | 29/06/2015 | 73.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500820 | 30/06/2015 | 1297.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitadas na conta 31.152-9, relativo a tarifas de Ordem Bancaria. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500821 | 02/07/2015 | 250.00 | 00008516268403 | BRUNA MAIARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500822 | 02/07/2015 | 250.00 | 00056397224104 | ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500823 | 02/07/2015 | 200.00 | 00070890684472 | MARIA IVANIZ BEZERRA PATRIOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500812 | 02/07/2015 | 180.00 | 00033835837400 | MARIA TÂNIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria de viagem a Joao Pessoa para participar de reuniao preparatoria das conferencias municipais de Juventude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500813 | 02/07/2015 | 200.00 | 00016471000898 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500814 | 02/07/2015 | 200.00 | 00097736546487 | ROSILENE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500815 | 02/07/2015 | 100.00 | 00010247706485 | SAMUEL SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500816 | 02/07/2015 | 100.00 | 00091057523453 | ARNALDO BELMIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500817 | 02/07/2015 | 1200.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para o Sao Joao com os idosos e criancas do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500818 | 02/07/2015 | 400.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para as reunioes com os usuarios referenciados no CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500819 | 02/07/2015 | 100.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos, lotados na Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500824 | 03/07/2015 | 100.00 | 00009490811408 | VERONICA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500825 | 03/07/2015 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500826 | 03/07/2015 | 100.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500827 | 03/07/2015 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500828 | 03/07/2015 | 100.00 | 00004385465479 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500829 | 03/07/2015 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500830 | 03/07/2015 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500831 | 03/07/2015 | 100.00 | 00002053723416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500832 | 03/07/2015 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500833 | 03/07/2015 | 100.00 | 00006765321446 | ROSILENE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500834 | 03/07/2015 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500835 | 03/07/2015 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500836 | 03/07/2015 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500837 | 03/07/2015 | 100.00 | 00005397905402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500838 | 03/07/2015 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500839 | 03/07/2015 | 100.00 | 00005493584476 | CICERA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500840 | 03/07/2015 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500841 | 03/07/2015 | 100.00 | 00010291530435 | LUCILEIDE RAMOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500842 | 03/07/2015 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500843 | 03/07/2015 | 100.00 | 00011392298423 | CINTHIA MARCELY DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500844 | 03/07/2015 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500845 | 03/07/2015 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500846 | 03/07/2015 | 100.00 | 00009877237407 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500847 | 03/07/2015 | 100.00 | 00010442371470 | DIEGO DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500848 | 03/07/2015 | 100.00 | 00078054770430 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500849 | 03/07/2015 | 100.00 | 00013125602742 | CARMEM LUCIA NUNES TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500850 | 03/07/2015 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500851 | 03/07/2015 | 100.00 | 00002769283421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500852 | 03/07/2015 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500853 | 03/07/2015 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500854 | 03/07/2015 | 100.00 | 00010341388475 | JESSICA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500855 | 03/07/2015 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500856 | 03/07/2015 | 100.00 | 00007740895474 | MARIA DO ROSÁRIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500857 | 03/07/2015 | 100.00 | 00005422972481 | JOSE ADRIANO ELIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500858 | 03/07/2015 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500859 | 03/07/2015 | 100.00 | 00092925677487 | ROSINEIDE DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500860 | 03/07/2015 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500861 | 03/07/2015 | 100.00 | 00009013335497 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500862 | 03/07/2015 | 100.00 | 00009500919443 | ROZILENE MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500863 | 03/07/2015 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500864 | 03/07/2015 | 100.00 | 00006661110490 | VIVIANE ALVES GALINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500865 | 03/07/2015 | 100.00 | 00004377593420 | GIVANEIDE CORSINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500866 | 03/07/2015 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500867 | 03/07/2015 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500868 | 03/07/2015 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500869 | 03/07/2015 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500870 | 03/07/2015 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500871 | 03/07/2015 | 350.00 | 00070411823477 | ALEXSANDRO FEITOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apresentacao musical com a banda Conviver nos eventos juninos do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500872 | 03/07/2015 | 100.00 | 00049710087487 | JOSE INALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de comidas tipicas para as festividades juninas do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500873 | 03/07/2015 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500874 | 03/07/2015 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500875 | 03/07/2015 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500876 | 03/07/2015 | 100.00 | 00011169813437 | IOLANDA REMIGIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500877 | 03/07/2015 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500878 | 03/07/2015 | 100.00 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500879 | 03/07/2015 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500880 | 03/07/2015 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500881 | 03/07/2015 | 47.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o predio da Scretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500882 | 03/07/2015 | 45.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CRAS, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1500883 | 03/07/2015 | 364.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1500884 | 06/07/2015 | 4674.10 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras para suprir as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1500885 | 06/07/2015 | 1870.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1500886 | 06/07/2015 | 570.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1500887 | 06/07/2015 | 470.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500888 | 06/07/2015 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1500889 | 07/07/2015 | 105.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de veiculo de placa OFY 5836, lotado na Secretaria de Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500890 | 07/07/2015 | 587.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de camisas e lencos para as atividades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500891 | 07/07/2015 | 180.00 | 00033835837400 | MARIA TÂNIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria de viagem a cidade de Joao Pessoa a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado para tratar de assunto da Conferencia Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 360032014 | 1500892 | 08/07/2015 | 541.45 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 360032014 | 1500893 | 08/07/2015 | 542.60 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500894 | 08/07/2015 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500895 | 08/07/2015 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500896 | 08/07/2015 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500897 | 08/07/2015 | 448.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500898 | 08/07/2015 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500899 | 08/07/2015 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500900 | 08/07/2015 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500901 | 08/07/2015 | 440.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500902 | 08/07/2015 | 200.00 | 00075303760472 | CALIXTO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500903 | 13/07/2015 | 100.00 | 00003466340403 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380012015 | 1500904 | 13/07/2015 | 2451.15 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculoslotados no Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500905 | 13/07/2015 | 100.00 | 00009441134430 | ADRIANA GOMES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500906 | 13/07/2015 | 150.00 | 00011349070440 | BRUNA RAQUEL MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500907 | 13/07/2015 | 100.00 | 00010220454400 | MARIA ALICE AMELIA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500908 | 13/07/2015 | 100.00 | 00035841586807 | PAULO SERGIO ALVES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500909 | 13/07/2015 | 50.00 | 00079006752487 | ROSA MARIA MUNIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1500910 | 15/07/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500911 | 16/07/2015 | 43.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500912 | 16/07/2015 | 200.00 | 00002113021552 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500913 | 16/07/2015 | 42.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Bolsa Familia, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500914 | 16/07/2015 | 47.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500915 | 16/07/2015 | 100.00 | 00011244194468 | MARIA MARLENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500916 | 17/07/2015 | 6411.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500917 | 17/07/2015 | 1040.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500918 | 17/07/2015 | 7703.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servico do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500919 | 20/07/2015 | 100.00 | 00004828183442 | SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500920 | 20/07/2015 | 109.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500921 | 20/07/2015 | 169.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500922 | 20/07/2015 | 367.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Abrigo, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500923 | 20/07/2015 | 78.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Padaria Comunitaria, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500924 | 20/07/2015 | 255.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o PETI, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500925 | 20/07/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Orfanato, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500926 | 20/07/2015 | 109.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de julho 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 350012014 | 1500927 | 20/07/2015 | 844.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500928 | 20/07/2015 | 788.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500929 | 20/07/2015 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos finaneiros referente a subvencao social para manutencao do Abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500930 | 20/07/2015 | 617.38 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Conselho Tutelar, Casa dos Conselhos e CREAS, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500931 | 20/07/2015 | 100.00 | 00007241456483 | MARIA ELENICE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500932 | 20/07/2015 | 180.00 | 00033835837400 | MARIA TÂNIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria em viagem a cidade de Joao Pessoa para participar de reuniao no Tribunal de Justica da Paraiba - TJ/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380012015 | 1500933 | 27/07/2015 | 1244.40 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500934 | 29/07/2015 | 100.00 | 00007175591497 | ANDREIA DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360022014 | 1500935 | 30/07/2015 | 8688.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360022014 | 1500936 | 30/07/2015 | 7441.92 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500937 | 30/07/2015 | 27478.89 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes julho de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500938 | 30/07/2015 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500939 | 30/07/2015 | 4990.66 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselho Tutelar, relativo o mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500940 | 30/07/2015 | 45.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o predio da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500941 | 30/07/2015 | 46.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CRAS, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500942 | 30/07/2015 | 71.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funcionao CREAS,relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500943 | 30/07/2015 | 100.00 | 00001628096462 | EDILVANI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380012015 | 1500944 | 31/07/2015 | 2408.40 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados no Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500945 | 31/07/2015 | 190.00 | 00003917633426 | VAGNER FERREIRA DA SILVA - MECANICA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao de veiculos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500946 | 31/07/2015 | 300.00 | 00089332768404 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500947 | 31/07/2015 | 150.00 | 00061092258191 | EDIVALDO FRANCISCO LEONARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500948 | 31/07/2015 | 150.00 | 00091056128453 | ZULEIDE MORAES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500949 | 31/07/2015 | 788.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como entrevistador do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500950 | 31/07/2015 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500951 | 31/07/2015 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500952 | 31/07/2015 | 788.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500953 | 31/07/2015 | 788.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de monitora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500954 | 31/07/2015 | 788.00 | 00070395848407 | ALEXANDRA ACIOLI DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bosa de servicos prestados como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relatvo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500955 | 31/07/2015 | 788.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500956 | 31/07/2015 | 788.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500957 | 31/07/2015 | 788.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500958 | 31/07/2015 | 788.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500959 | 31/07/2015 | 788.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV (criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500960 | 31/07/2015 | 788.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como monitor do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500961 | 31/07/2015 | 788.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de monitor do Servico de Convivencia e Fortlecimento de Vinculos, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500962 | 31/07/2015 | 788.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500963 | 31/07/2015 | 788.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500964 | 31/07/2015 | 788.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500965 | 31/07/2015 | 788.00 | 00009789134428 | SAMARA ARAÚJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos _ SCFV. Relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1500966 | 05/08/2015 | 883.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1500967 | 05/08/2015 | 1950.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1500968 | 05/08/2015 | 790.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1500969 | 05/08/2015 | 690.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1500970 | 05/08/2015 | 5941.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras para suprir as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500971 | 05/08/2015 | 525.33 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500972 | 05/08/2015 | 600.00 | 00087360829453 | PATRICIA RAQUEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de tecnica do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500973 | 05/08/2015 | 100.00 | 00009490811408 | VERONICA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500974 | 05/08/2015 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500975 | 05/08/2015 | 100.00 | 00009878260429 | JOSEFA VALDILENE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500976 | 05/08/2015 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500977 | 05/08/2015 | 100.00 | 00004385465479 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500984 | 05/08/2015 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500986 | 05/08/2015 | 100.00 | 00005397905402 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500987 | 05/08/2015 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500990 | 05/08/2015 | 100.00 | 00010291530435 | LUCILEIDE RAMOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500991 | 05/08/2015 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500992 | 05/08/2015 | 100.00 | 00011392298423 | CINTHIA MARCELY DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500993 | 05/08/2015 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500994 | 05/08/2015 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500995 | 05/08/2015 | 100.00 | 00009877237407 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500996 | 05/08/2015 | 100.00 | 00010442371470 | DIEGO DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500997 | 05/08/2015 | 100.00 | 00078054770430 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500998 | 05/08/2015 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500999 | 05/08/2015 | 100.00 | 00013125602742 | CARMEM LUCIA NUNES TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501000 | 05/08/2015 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501001 | 05/08/2015 | 100.00 | 00002769283421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501002 | 05/08/2015 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501003 | 05/08/2015 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501004 | 05/08/2015 | 100.00 | 00010341388475 | JESSICA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501005 | 05/08/2015 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501006 | 05/08/2015 | 100.00 | 00003463960427 | CARMELUCIA DE FATIMA VITALINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501007 | 05/08/2015 | 100.00 | 00005422972481 | JOSE ADRIANO ELIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501008 | 05/08/2015 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501009 | 05/08/2015 | 100.00 | 00092925677487 | ROSINEIDE DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501010 | 05/08/2015 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501011 | 05/08/2015 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501012 | 05/08/2015 | 100.00 | 00009500919443 | ROZILENE MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501013 | 05/08/2015 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501014 | 05/08/2015 | 100.00 | 00006661110490 | VIVIANE ALVES GALINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501015 | 05/08/2015 | 100.00 | 00004377593420 | GIVANEIDE CORSINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501016 | 05/08/2015 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501017 | 05/08/2015 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501018 | 05/08/2015 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501019 | 05/08/2015 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501020 | 05/08/2015 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501021 | 05/08/2015 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501022 | 05/08/2015 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501023 | 05/08/2015 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501024 | 05/08/2015 | 100.00 | 00011169813437 | IOLANDA REMIGIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501025 | 05/08/2015 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501026 | 05/08/2015 | 100.00 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501027 | 05/08/2015 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501028 | 05/08/2015 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501029 | 05/08/2015 | 250.00 | 00053700104472 | QUITERIA LINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501030 | 07/08/2015 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501031 | 07/08/2015 | 440.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501032 | 10/08/2015 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501033 | 10/08/2015 | 165.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501034 | 10/08/2015 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501035 | 10/08/2015 | 900.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 45KGS, para atender as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 360032014 | 1501036 | 10/08/2015 | 1597.50 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1501037 | 10/08/2015 | 900.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para as atividades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1501038 | 10/08/2015 | 448.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para reuniao de planejamento do CREAS e demais setores ligados. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1501039 | 10/08/2015 | 427.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para reunioes de planejamento com os grupos referenciados no CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1501040 | 10/08/2015 | 1300.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de coffe break para a Conferencia da Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501041 | 10/08/2015 | 50.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 faixa para a VIII Conferencia Municipal de Assitencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1501042 | 10/08/2015 | 2493.63 | 17929844000114 | GONDIM COSMETICOS E PRODUTOS DE BELEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cosmeticos e produtos de beleza para oficinas realizadas com os beneficiarios do bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501043 | 10/08/2015 | 100.00 | 00011233127454 | DIEGO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501044 | 10/08/2015 | 100.00 | 00006004678481 | CRISTINA BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501045 | 10/08/2015 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos finaneiros referente a subvencao social para manutencao do Abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501046 | 10/08/2015 | 788.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1501047 | 10/08/2015 | 617.38 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Conselho Tutelar, Casa dos Conselhos e CREAS, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050012015 | 1501048 | 10/08/2015 | 844.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380022015 | 1501049 | 10/08/2015 | 1850.75 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380022015 | 1501050 | 10/08/2015 | 885.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380022015 | 1501051 | 10/08/2015 | 4119.01 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501052 | 14/08/2015 | 200.00 | 00006130426461 | DILENE CARDOSO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria em viagem a cidade de Joao Pessoa para capacitacao do local para a formatacao do SIPIA Sinase Web. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501053 | 17/08/2015 | 100.00 | 00002800473479 | LUCIDALVA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501054 | 17/08/2015 | 200.00 | 00007835575400 | JOSEFA NADGE DO NASCIMENTO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501055 | 17/08/2015 | 42.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501056 | 17/08/2015 | 45.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501057 | 17/08/2015 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Bolsa Familia, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501058 | 17/08/2015 | 109.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501059 | 17/08/2015 | 109.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501060 | 19/08/2015 | 254.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o SCFV, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501061 | 19/08/2015 | 98.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Padaria Comunitaria, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501062 | 19/08/2015 | 321.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Abrigo, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501063 | 19/08/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Orfanato, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1501064 | 19/08/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501065 | 20/08/2015 | 6177.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501066 | 20/08/2015 | 1097.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501067 | 20/08/2015 | 2847.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Prestadores de Servico do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de julho 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501068 | 20/08/2015 | 120.00 | 00006364610412 | MARIA APARECIDA FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501069 | 24/08/2015 | 100.00 | 00004061261436 | GENEILDA SATANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501070 | 24/08/2015 | 166.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501071 | 25/08/2015 | 300.00 | 00087360829453 | PATRICIA RAQUEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de tecnica do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501072 | 25/08/2015 | 788.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501073 | 25/08/2015 | 788.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV (criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501074 | 25/08/2015 | 788.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501075 | 25/08/2015 | 788.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501076 | 25/08/2015 | 788.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501077 | 25/08/2015 | 788.00 | 00009789134428 | SAMARA ARAÚJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos _ SCFV. Relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501078 | 25/08/2015 | 788.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de monitora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501079 | 25/08/2015 | 788.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501080 | 25/08/2015 | 788.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501081 | 25/08/2015 | 788.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de monitor do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501083 | 25/08/2015 | 788.00 | 00070395848407 | ALEXANDRA ACIOLI DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bosa de servicos prestados como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relatvo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501084 | 25/08/2015 | 788.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501085 | 25/08/2015 | 788.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501086 | 25/08/2015 | 788.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como entrevistador do Bolsa Familia, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501087 | 25/08/2015 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501088 | 25/08/2015 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501089 | 25/08/2015 | 120.00 | 00010303402423 | MARIA ROSANA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501090 | 25/08/2015 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao agua mineral para atender as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501091 | 25/08/2015 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral para atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501092 | 25/08/2015 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501093 | 25/08/2015 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501094 | 25/08/2015 | 148.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501095 | 25/08/2015 | 224.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS e 45KGS, para atender as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501096 | 26/08/2015 | 540.00 | 00033835837400 | MARIA TÂNIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias em viagem a Joao Pessoa para participar de capacitacao do Programa CAPACITASUAS Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501097 | 26/08/2015 | 300.00 | 00006130426461 | DILENE CARDOSO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias em viagem a Joao Pessoa para participar de capacitacao do Programa CAPACITASUAS Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380022015 | 1501098 | 26/08/2015 | 7252.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380082014 | 1501099 | 26/08/2015 | 1498.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380022015 | 1501100 | 26/08/2015 | 1771.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380022015 | 1501101 | 26/08/2015 | 764.77 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380022015 | 1501102 | 26/08/2015 | 842.87 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380022015 | 1501103 | 26/08/2015 | 918.88 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380022015 | 1501104 | 26/08/2015 | 3594.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501105 | 26/08/2015 | 100.00 | 00005830135469 | MARIA DOS ANJOS SOARES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501106 | 26/08/2015 | 100.00 | 00006476618458 | DEBORA NUBIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501107 | 26/08/2015 | 100.00 | 00006558871483 | ANTONIA BEZERRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501082 | 26/08/2015 | 788.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como monitor do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501108 | 31/08/2015 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501109 | 31/08/2015 | 27643.19 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501110 | 31/08/2015 | 4990.66 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselho Tutelar, relativo o mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380012015 | 1501111 | 01/09/2015 | 2006.42 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501112 | 02/09/2015 | 250.00 | 00011180589416 | JOSE MARCOS DE ARAUJO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501113 | 03/09/2015 | 44.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CRAS, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501114 | 03/09/2015 | 45.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501115 | 03/09/2015 | 87.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o CREAS,relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1501116 | 03/09/2015 | 1150.00 | 10714416000125 | ALVES CONTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para os veiculos lotados na Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501117 | 04/09/2015 | 111.69 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo de placa NQC 8380, lotado na Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1501118 | 04/09/2015 | 6190.20 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras para suprir as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1501119 | 04/09/2015 | 689.80 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1501120 | 04/09/2015 | 1570.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1501121 | 04/09/2015 | 820.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1501122 | 04/09/2015 | 630.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501123 | 08/09/2015 | 65.00 | 10714416000125 | ALVES CONTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1501124 | 08/09/2015 | 1200.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para os encontros dos usuarios referenciados no SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1501125 | 08/09/2015 | 980.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para reuniao com usuarios do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1501126 | 08/09/2015 | 500.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para reuniao com as equipes da saude para compor e planejar o grupo de gestante intersetorial. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1501127 | 08/09/2015 | 500.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para reuniao com maes de programa Nenem Fortinho. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501128 | 08/09/2015 | 100.00 | 00007965301490 | MARIA ELENICE BARBOSA ESPINDOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501129 | 08/09/2015 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501130 | 08/09/2015 | 100.00 | 00009878260429 | JOSEFA VALDILENE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501131 | 08/09/2015 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501132 | 08/09/2015 | 100.00 | 00004385465479 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501133 | 08/09/2015 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501134 | 08/09/2015 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501135 | 08/09/2015 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501136 | 08/09/2015 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501137 | 08/09/2015 | 100.00 | 00006749574408 | JOÃO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501138 | 08/09/2015 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501139 | 08/09/2015 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501140 | 08/09/2015 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501141 | 08/09/2015 | 100.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501142 | 08/09/2015 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501143 | 08/09/2015 | 100.00 | 00005493584476 | CICERA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501144 | 08/09/2015 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501145 | 08/09/2015 | 100.00 | 00010291530435 | LUCILEIDE RAMOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501146 | 08/09/2015 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501147 | 08/09/2015 | 100.00 | 00011392298423 | CINTHIA MARCELY DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501148 | 08/09/2015 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501149 | 08/09/2015 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501150 | 08/09/2015 | 100.00 | 00009877237407 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501151 | 08/09/2015 | 100.00 | 00010706393465 | LILIANE ALVES DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501152 | 08/09/2015 | 100.00 | 00078054770430 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501153 | 08/09/2015 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501154 | 08/09/2015 | 100.00 | 00010796653402 | CLAUDEMIR COSINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501155 | 08/09/2015 | 100.00 | 00043580373803 | CLEONICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501156 | 08/09/2015 | 100.00 | 00002769283421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501157 | 08/09/2015 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501158 | 08/09/2015 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501159 | 08/09/2015 | 100.00 | 00003465530403 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501160 | 08/09/2015 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501161 | 08/09/2015 | 100.00 | 00003463960427 | CARMELUCIA DE FATIMA VITALINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501162 | 08/09/2015 | 100.00 | 00006631951445 | JANELICE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501163 | 08/09/2015 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501164 | 08/09/2015 | 100.00 | 00092925677487 | ROSINEIDE DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501165 | 08/09/2015 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501166 | 08/09/2015 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501167 | 08/09/2015 | 100.00 | 00009500919443 | ROZILENE MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501168 | 08/09/2015 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501169 | 08/09/2015 | 100.00 | 00006661110490 | VIVIANE ALVES GALINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501170 | 08/09/2015 | 100.00 | 00004377593420 | GIVANEIDE CORSINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501171 | 08/09/2015 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501172 | 08/09/2015 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501173 | 08/09/2015 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501174 | 08/09/2015 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501175 | 08/09/2015 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501176 | 08/09/2015 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501177 | 08/09/2015 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501178 | 08/09/2015 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501179 | 08/09/2015 | 100.00 | 00011169813437 | IOLANDA REMIGIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501180 | 08/09/2015 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501181 | 08/09/2015 | 100.00 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501182 | 08/09/2015 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501183 | 08/09/2015 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1501184 | 08/09/2015 | 1700.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA -ME / PERSONAL GRÁFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em confeccao de banners e faixas para o desfile civico de 7 de setembro. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501185 | 10/09/2015 | 1028.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao referente a producao do mes de agosto do nucleo de producao das costureiras de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501186 | 10/09/2015 | 80.00 | 00033835837400 | MARIA TÂNIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria em viagem a cidade de Campina Grande para participar de reuniao na sede da Energisa sobre o recadastramento da tarifa social de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 340012015 | 1501187 | 11/09/2015 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1501188 | 11/09/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1501189 | 14/09/2015 | 617.38 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Conselho Tutelar, Casa dos Conselhos e CREAS, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050012015 | 1501190 | 14/09/2015 | 844.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501191 | 14/09/2015 | 788.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501192 | 14/09/2015 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos finaneiros referente a subvencao social para manutencao do Abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501193 | 18/09/2015 | 6213.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501194 | 18/09/2015 | 1097.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501195 | 18/09/2015 | 3543.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501196 | 18/09/2015 | 100.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501197 | 21/09/2015 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501198 | 21/09/2015 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501199 | 21/09/2015 | 46.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501200 | 22/09/2015 | 254.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o SCFV, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501201 | 22/09/2015 | 68.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Orfanato, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501202 | 22/09/2015 | 70.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Padaria Comunitaria, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501203 | 22/09/2015 | 352.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Abrigo, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1501204 | 22/09/2015 | 1990.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacolas plasticas para as festividades do Dia das Criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1501205 | 23/09/2015 | 101.99 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de artigos de decoracao para as festividades do Dia das Criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1501206 | 23/09/2015 | 6389.99 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de doces, balas e guloseimas para as festividades do Dia das Criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501207 | 23/09/2015 | 992.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de pecas de roupa para o desfile de 7 de setembro para os idosos do SCFV/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501208 | 23/09/2015 | 300.00 | 00001920296492 | ANGELA DE MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria em viagem a Sume para participar de capacitacao do Programa CAPACITASUAS Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501209 | 25/09/2015 | 102.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360012015 | 1501210 | 30/09/2015 | 1610.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360012015 | 1501211 | 30/09/2015 | 450.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias para pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360012015 | 1501212 | 30/09/2015 | 710.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias para pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360012015 | 1501213 | 30/09/2015 | 4516.40 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de translado funerario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501214 | 30/09/2015 | 86.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501215 | 30/09/2015 | 788.00 | 00009789134428 | SAMARA ARAÚJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos _ SCFV. Relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501216 | 30/09/2015 | 788.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de monitora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501217 | 30/09/2015 | 788.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501218 | 30/09/2015 | 788.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501219 | 30/09/2015 | 788.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501220 | 30/09/2015 | 788.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501221 | 30/09/2015 | 788.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de monitor de Musica do Servico de Convivencia e Fortlecimento de Vinculos, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501222 | 30/09/2015 | 788.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como monitor do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501223 | 30/09/2015 | 788.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV (criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501224 | 30/09/2015 | 788.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501225 | 30/09/2015 | 788.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501226 | 30/09/2015 | 788.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501227 | 30/09/2015 | 788.00 | 00070395848407 | ALEXANDRA ACIOLI DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bosa de servicos prestados como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relatvo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501228 | 30/09/2015 | 788.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501229 | 30/09/2015 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 340012015 | 1501230 | 30/09/2015 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501231 | 30/09/2015 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501232 | 30/09/2015 | 788.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501233 | 30/09/2015 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501234 | 30/09/2015 | 28152.55 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501235 | 30/09/2015 | 4990.66 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselho Tutelar, relativo o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1501236 | 30/09/2015 | 40.00 | 00003917633426 | VAGNER FERREIRA DA SILVA - MECANICA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao de veiculos da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380012015 | 1501237 | 01/10/2015 | 1988.58 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados no Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501238 | 05/10/2015 | 200.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04 faixas para a eleicao do Conselho Tutelar 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501239 | 05/10/2015 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501240 | 05/10/2015 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1501241 | 05/10/2015 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501242 | 05/10/2015 | 100.00 | 00004385465479 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501243 | 05/10/2015 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501244 | 05/10/2015 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501245 | 05/10/2015 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501246 | 05/10/2015 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501247 | 05/10/2015 | 100.00 | 00006749574408 | JOÃO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501248 | 05/10/2015 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501249 | 05/10/2015 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501250 | 05/10/2015 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501251 | 05/10/2015 | 100.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501252 | 05/10/2015 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501253 | 05/10/2015 | 100.00 | 00005493584476 | CICERA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501254 | 05/10/2015 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501255 | 05/10/2015 | 100.00 | 00010291530435 | LUCILEIDE RAMOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501256 | 05/10/2015 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501264 | 05/10/2015 | 100.00 | 00010796653402 | CLAUDEMIR COSINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501265 | 05/10/2015 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501272 | 05/10/2015 | 100.00 | 00006631951445 | JANELICE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501276 | 05/10/2015 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501277 | 05/10/2015 | 100.00 | 00009500919443 | ROZILENE MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501278 | 05/10/2015 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501279 | 05/10/2015 | 100.00 | 00006661110490 | VIVIANE ALVES GALINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501280 | 05/10/2015 | 100.00 | 00004377593420 | GIVANEIDE CORSINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501281 | 05/10/2015 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501282 | 05/10/2015 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501283 | 05/10/2015 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501284 | 05/10/2015 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501285 | 05/10/2015 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501286 | 05/10/2015 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501287 | 05/10/2015 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501288 | 05/10/2015 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501289 | 05/10/2015 | 100.00 | 00011169813437 | IOLANDA REMIGIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501290 | 05/10/2015 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501291 | 05/10/2015 | 100.00 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501292 | 05/10/2015 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501293 | 05/10/2015 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380022015 | 1501294 | 06/10/2015 | 842.87 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1501295 | 06/10/2015 | 2001.87 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos para as festividades do Dia das Criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501296 | 06/10/2015 | 46.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CRAS, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501297 | 06/10/2015 | 46.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501298 | 07/10/2015 | 109.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Socual,relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501299 | 07/10/2015 | 109.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona o CREAS,relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1501300 | 07/10/2015 | 1081.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1501301 | 07/10/2015 | 870.10 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1501302 | 07/10/2015 | 750.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1501303 | 07/10/2015 | 680.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501304 | 07/10/2015 | 200.00 | 00005663252410 | INES FRANCISCA ALEXANDRE NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380022015 | 1501305 | 08/10/2015 | 918.88 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380022015 | 1501306 | 08/10/2015 | 3625.49 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380022015 | 1501307 | 08/10/2015 | 3707.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380022015 | 1501308 | 08/10/2015 | 5315.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501309 | 09/10/2015 | 150.00 | 00097977659972 | CICERA VALENTIM SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501310 | 09/10/2015 | 200.00 | 00009695830447 | RENATO MICHEL SILVA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501311 | 09/10/2015 | 200.00 | 00011881250440 | JAYNE BATISTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501312 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004854138416 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 1501313 | 13/10/2015 | 60.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, para atender as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 1501314 | 13/10/2015 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 1501315 | 13/10/2015 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 1501316 | 13/10/2015 | 480.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 1501317 | 13/10/2015 | 60.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 1501318 | 13/10/2015 | 1362.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS e 45KGS, para atender as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 1501319 | 13/10/2015 | 288.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 1501320 | 13/10/2015 | 144.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 1501321 | 13/10/2015 | 144.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 1501322 | 13/10/2015 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501323 | 13/10/2015 | 80.00 | 00006024801408 | MIRIAM APARECIDA FERREIRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1501324 | 13/10/2015 | 1000.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para as festividades do Dia das Criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501325 | 13/10/2015 | 500.00 | 00075389827449 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de animacao e apresentacao de palhaco nas festividades do Dia das Criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501326 | 13/10/2015 | 1775.00 | 00076001172404 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de brinquedos para as festividades do Dia das Criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501327 | 13/10/2015 | 100.00 | 00087349884400 | AIRTON FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501328 | 13/10/2015 | 100.00 | 00009878260429 | JOSEFA VALDILENE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501329 | 13/10/2015 | 200.00 | 00080535160410 | PAULO ROMERO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060332015 | 1501330 | 14/10/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380032015 | 1501331 | 15/10/2015 | 2699.60 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380032015 | 1501332 | 15/10/2015 | 2699.60 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380032015 | 1501333 | 15/10/2015 | 2936.60 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380032015 | 1501334 | 15/10/2015 | 1794.20 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380032015 | 1501335 | 15/10/2015 | 4748.60 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501336 | 15/10/2015 | 100.00 | 00001027442897 | JOAO CLEMENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501337 | 15/10/2015 | 100.00 | 00003775359400 | GECILDA MARIA TAVARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1501338 | 16/10/2015 | 617.38 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Conselho Tutelar, Casa dos Conselhos e CREAS, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050012015 | 1501339 | 16/10/2015 | 844.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501340 | 16/10/2015 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos finaneiros referente a subvencao social para manutencao do Abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501341 | 16/10/2015 | 788.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501342 | 19/10/2015 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Bolsa Familia, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501343 | 20/10/2015 | 6325.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501344 | 20/10/2015 | 1097.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501345 | 21/10/2015 | 110.00 | 00033835837400 | MARIA TÂNIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria em viagem a Campina Grande para participar da abertura do IV EXPOPAO - Encontro de Panificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501346 | 21/10/2015 | 50.00 | 00093069995420 | CICERO ROBERTO MENDONCA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria a cidade de Campina Grande para participar da abertura do IV EXPOPAO - Encontro de Panificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501347 | 22/10/2015 | 555.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Abrigo, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501348 | 22/10/2015 | 63.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Padaria Comunitaria, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501349 | 22/10/2015 | 62.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Abrigo,relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501350 | 22/10/2015 | 218.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o SCFV,relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501351 | 22/10/2015 | 33.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501352 | 22/10/2015 | 46.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501353 | 23/10/2015 | 196.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1501354 | 23/10/2015 | 4341.17 | 06194031000611 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos para distribuicao nas festividades do Dia das Criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1501355 | 23/10/2015 | 3524.79 | 06194031000611 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos para distribuicao nas festividades do Dia das Criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1501356 | 23/10/2015 | 1674.88 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras para suprir as ncecessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1501357 | 23/10/2015 | 3000.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para a festa do Dia das Criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1501358 | 23/10/2015 | 1800.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para organizacao da eleicao do Conselheiros Tutelares. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1501359 | 23/10/2015 | 1200.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para reunioes com os grupos referenciados no CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1501360 | 23/10/2015 | 500.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para as reunioes de equipe do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501361 | 23/10/2015 | 200.00 | 00002534693417 | IVAN INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501362 | 23/10/2015 | 200.00 | 00005905401497 | ANTONIA INACIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501363 | 28/10/2015 | 788.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de monitora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501364 | 28/10/2015 | 788.00 | 00009789134428 | SAMARA ARAÚJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos _ SCFV. Relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501365 | 28/10/2015 | 788.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501366 | 28/10/2015 | 788.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501367 | 28/10/2015 | 788.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501368 | 28/10/2015 | 788.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de monitor de Musica do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501369 | 28/10/2015 | 788.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501370 | 28/10/2015 | 788.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501371 | 28/10/2015 | 788.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501372 | 28/10/2015 | 788.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV (criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501373 | 28/10/2015 | 788.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como monitor do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501374 | 28/10/2015 | 788.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501375 | 28/10/2015 | 788.00 | 00070395848407 | ALEXANDRA ACIOLI DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bosa de servicos prestados como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relatvo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501376 | 28/10/2015 | 788.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501377 | 28/10/2015 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 340012015 | 1501378 | 28/10/2015 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501379 | 28/10/2015 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501380 | 28/10/2015 | 788.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501381 | 29/10/2015 | 27994.86 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501382 | 29/10/2015 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501383 | 29/10/2015 | 4990.66 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselho Tutelar, relativo o mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501384 | 30/10/2015 | 200.00 | 00083966757400 | ADRIANA DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501385 | 30/10/2015 | 200.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501386 | 30/10/2015 | 100.00 | 00005479567462 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501387 | 30/10/2015 | 400.00 | 00020655266453 | JOSE AMARO ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380012015 | 1501388 | 03/11/2015 | 1623.05 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 1501389 | 03/11/2015 | 60.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, para atender as necessidades do Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 1501390 | 03/11/2015 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 1501391 | 03/11/2015 | 480.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 1501392 | 03/11/2015 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 1501393 | 03/11/2015 | 288.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501394 | 05/11/2015 | 45.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501395 | 05/11/2015 | 46.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CRAS, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501396 | 05/11/2015 | 105.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1501397 | 05/11/2015 | 125.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao e instalacao de parabrisa em veiculo FIAT UNO, lotado na Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501398 | 05/11/2015 | 490.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de 18 bonecos de madeira. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501399 | 09/11/2015 | 290.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas e cortinas para suprir as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501400 | 09/11/2015 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501401 | 09/11/2015 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501402 | 09/11/2015 | 100.00 | 00009878260429 | JOSEFA VALDILENE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501403 | 09/11/2015 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501404 | 09/11/2015 | 100.00 | 00004385465479 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501405 | 09/11/2015 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501406 | 09/11/2015 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501407 | 09/11/2015 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501408 | 09/11/2015 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501409 | 09/11/2015 | 100.00 | 00009494676424 | MARIA ELIETE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501410 | 09/11/2015 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501411 | 09/11/2015 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501412 | 09/11/2015 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501413 | 09/11/2015 | 100.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501414 | 09/11/2015 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501415 | 09/11/2015 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501416 | 09/11/2015 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501417 | 09/11/2015 | 100.00 | 00010291530435 | LUCILEIDE RAMOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501418 | 09/11/2015 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501419 | 09/11/2015 | 100.00 | 00011392298423 | CINTHIA MARCELY DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501420 | 09/11/2015 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501421 | 09/11/2015 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501422 | 09/11/2015 | 100.00 | 00009877237407 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501423 | 09/11/2015 | 100.00 | 00010706393465 | LILIANE ALVES DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501424 | 09/11/2015 | 100.00 | 00078054770430 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501425 | 09/11/2015 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501426 | 09/11/2015 | 100.00 | 00010796653402 | CLAUDEMIR COSINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501427 | 09/11/2015 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501428 | 09/11/2015 | 100.00 | 00002769283421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501429 | 09/11/2015 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501430 | 09/11/2015 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501431 | 09/11/2015 | 100.00 | 00003465530403 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501432 | 09/11/2015 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501433 | 09/11/2015 | 100.00 | 00003463960427 | CARMELUCIA DE FATIMA VITALINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501434 | 09/11/2015 | 100.00 | 00006631951445 | JANELICE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501435 | 09/11/2015 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501436 | 09/11/2015 | 100.00 | 00092925677487 | ROSINEIDE DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501437 | 09/11/2015 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501438 | 09/11/2015 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501439 | 09/11/2015 | 100.00 | 00009500919443 | ROZILENE MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501440 | 09/11/2015 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501441 | 09/11/2015 | 100.00 | 00006661110490 | VIVIANE ALVES GALINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501442 | 09/11/2015 | 100.00 | 00004377593420 | GIVANEIDE CORSINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501443 | 09/11/2015 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501444 | 09/11/2015 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501445 | 09/11/2015 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501446 | 09/11/2015 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501447 | 09/11/2015 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501448 | 09/11/2015 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501449 | 09/11/2015 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501450 | 09/11/2015 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501451 | 09/11/2015 | 100.00 | 00011169813437 | IOLANDA REMIGIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501452 | 09/11/2015 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501453 | 09/11/2015 | 100.00 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501454 | 09/11/2015 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501455 | 09/11/2015 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501456 | 09/11/2015 | 100.00 | 00068418930420 | LUCINEIDE SOARES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 1501457 | 09/11/2015 | 950.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 1501458 | 09/11/2015 | 750.15 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 1501459 | 09/11/2015 | 680.15 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 1501460 | 09/11/2015 | 720.25 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 1501461 | 09/11/2015 | 670.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 1501462 | 09/11/2015 | 3200.70 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras para suprir as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 1501463 | 09/11/2015 | 760.10 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501464 | 09/11/2015 | 100.00 | 00002816796493 | JOSEFA ARAUJO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501465 | 09/11/2015 | 850.00 | 00008127397440 | TAYSE SIBELLY FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de decoracao para a reuniao com o grupo de gestantes referenciadas no CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360032015 | 1501466 | 09/11/2015 | 3139.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360052015 | 1501467 | 09/11/2015 | 1798.75 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360052015 | 1501468 | 09/11/2015 | 587.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501469 | 09/11/2015 | 230.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IPVA de veiculo de placa OGA 2037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1501470 | 09/11/2015 | 230.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IPVA 2014/2015 do veiculo de placa OGA2037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1501471 | 09/11/2015 | 457.01 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo de placa OGA2037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501472 | 09/11/2015 | 1178.00 | 00009307962413 | JOABY DE SOUSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de 3000 picoles para as festividades do Dia das Criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1501473 | 11/11/2015 | 4533.03 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de artigos natalinos para ornamentacao das festividades natalinas com os beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380022015 | 1501474 | 11/11/2015 | 5231.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360032015 | 1501475 | 11/11/2015 | 4000.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades Nene Fortinho. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501476 | 11/11/2015 | 500.00 | 00010329750402 | EWERTON CARLOS DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501477 | 11/11/2015 | 200.00 | 00010001789430 | LAIANE FERNANDES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501478 | 12/11/2015 | 109.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501479 | 12/11/2015 | 109.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501480 | 12/11/2015 | 47.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501481 | 12/11/2015 | 47.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501482 | 12/11/2015 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos finaneiros referente a subvencao social para manutencao do Abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050012015 | 1501483 | 12/11/2015 | 844.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1501484 | 12/11/2015 | 617.38 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Conselho Tutelar, Casa dos Conselhos e CREAS, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501485 | 12/11/2015 | 788.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501486 | 17/11/2015 | 500.00 | 00075303060497 | JOSE ROMUALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 060332015 | 1501487 | 17/11/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380022015 | 1501488 | 17/11/2015 | 3731.31 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380022015 | 1501489 | 17/11/2015 | 3959.81 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380022015 | 1501490 | 17/11/2015 | 5568.88 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Const.de Unid.de Distrib.de Alimentos / Cozinhas Comunitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232011 | 1501491 | 18/11/2015 | 54281.57 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST.,COM.DE MAT. CONST. E SERV. DE REF. P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 5ø medicao da obra de construcao da cozinha comunitaria no municipio de Monteiro, objeto da tomada de preco Nø002/2011 e contrato Nø018/2011, Convenio Nø0297650/2009/MDS/COZINHA COMUNITARIA. | 10052014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501492 | 18/11/2015 | 100.00 | 00005843208419 | JOSEFA SINESIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501493 | 18/11/2015 | 150.00 | 00000075606488 | ZELIA MARIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501494 | 19/11/2015 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Bolsa Familia, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501495 | 20/11/2015 | 6290.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501496 | 20/11/2015 | 1097.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501497 | 20/11/2015 | 100.00 | 00012251043438 | WEMERSON DOS SANTOS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501498 | 20/11/2015 | 100.00 | 00011243678453 | MARIA JOSE DO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501499 | 20/11/2015 | 200.00 | 00053148959868 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501500 | 20/11/2015 | 150.00 | 00092925081487 | ANTONIO CARLOS DE FREITAS GUIMARÃES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501501 | 20/11/2015 | 150.00 | 00005015252463 | TAMIRES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501502 | 23/11/2015 | 442.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o abrigo, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501503 | 23/11/2015 | 81.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Padaria Comunitaria, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501504 | 23/11/2015 | 51.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o orfanato, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501505 | 23/11/2015 | 273.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o SCFV, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501506 | 23/11/2015 | 217.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501507 | 23/11/2015 | 70.00 | 00005830457407 | SONIA THALITA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501508 | 23/11/2015 | 200.00 | 00095396276487 | MANUEL RAFAEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1501509 | 23/11/2015 | 839.78 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao artigos para manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1501510 | 23/11/2015 | 239.40 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao artigos para manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1501511 | 26/11/2015 | 800.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para os referenciados no SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1501512 | 26/11/2015 | 700.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para os encontros com os grupos referenciados. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1501513 | 26/11/2015 | 700.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para as reunioes de planejamento de acoes cadastradas no bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380022015 | 1501514 | 26/11/2015 | 869.81 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380022015 | 1501515 | 26/11/2015 | 843.31 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360012015 | 1501516 | 26/11/2015 | 1870.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias para pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360012015 | 1501517 | 26/11/2015 | 1272.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de translado funerario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1501518 | 27/11/2015 | 1250.00 | 06028655000154 | TRIGO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suprimentos para preparo de panetones para as festividades natalinas com os beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1501519 | 27/11/2015 | 6450.00 | 06028655000154 | TRIGO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suprimentos para preparo de panetones para as festividades natalinas com os beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1501520 | 30/11/2015 | 5719.06 | 07418565000132 | COM. DE PRESENTES SP - ANICO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao material de expediente para suprir as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1501521 | 30/11/2015 | 160.82 | 08225117000185 | COMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de artigos para suprir as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501522 | 30/11/2015 | 200.00 | 00089221451453 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1501523 | 30/11/2015 | 6498.00 | 08225117000185 | COMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de artigos para enxoval destinados a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1501524 | 30/11/2015 | 4734.00 | 08225117000185 | COMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de artigos diversos para suprir as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1501525 | 30/11/2015 | 1952.85 | 18483322000102 | ONESHOP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de artigos de bebes para suprir as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501526 | 30/11/2015 | 3940.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselho Tutelar, relativo o mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501527 | 30/11/2015 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501528 | 30/11/2015 | 28008.26 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501529 | 30/11/2015 | 100.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 faixas para a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501530 | 30/11/2015 | 6293.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501531 | 30/11/2015 | 866.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501532 | 30/11/2015 | 788.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501533 | 30/11/2015 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501534 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 340012015 | 1501535 | 30/11/2015 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501536 | 30/11/2015 | 788.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de monitor de Musica do Servico de Convivencia e Fortlecimento de Vinculos, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501537 | 30/11/2015 | 788.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501538 | 30/11/2015 | 788.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501539 | 30/11/2015 | 788.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501540 | 30/11/2015 | 788.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501541 | 30/11/2015 | 788.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de monitora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501542 | 30/11/2015 | 788.00 | 00009789134428 | SAMARA ARAÚJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos _ SCFV. Relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501543 | 30/11/2015 | 788.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV (criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501544 | 30/11/2015 | 788.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como monitor do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501545 | 30/11/2015 | 788.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501546 | 30/11/2015 | 788.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501547 | 30/11/2015 | 788.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501548 | 30/11/2015 | 788.00 | 00070395848407 | ALEXANDRA ACIOLI DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bosa de servicos prestados como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relatvo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501549 | 30/11/2015 | 788.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1501568 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 31.131-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1501550 | 01/12/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao no Jornal da Paraiba, referente avisos de licitacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 1501551 | 01/12/2015 | 60.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 1501552 | 01/12/2015 | 480.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 1501553 | 01/12/2015 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 1501554 | 01/12/2015 | 288.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 1501555 | 01/12/2015 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501556 | 02/12/2015 | 140.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o CREAS,relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501557 | 02/12/2015 | 111.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501558 | 02/12/2015 | 111.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1501559 | 02/12/2015 | 120.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao completa de fogoes do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501560 | 02/12/2015 | 100.00 | 00070411823477 | ALEXSANDRO FEITOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do quintal do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380012015 | 1501561 | 03/12/2015 | 2441.48 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados no Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1501562 | 03/12/2015 | 194.50 | 17929844000114 | GONDIM COSMETICOS E PRODUTOS DE BELEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cosmeticos para cursos ministrados com os beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1501563 | 03/12/2015 | 1105.83 | 17929844000114 | GONDIM COSMETICOS E PRODUTOS DE BELEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cosmeticos para cursos ministrados com os beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1501564 | 03/12/2015 | 1251.31 | 17929844000114 | GONDIM COSMETICOS E PRODUTOS DE BELEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cosmeticos para cursos ministrados com os beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1501565 | 03/12/2015 | 3043.94 | 17929844000114 | GONDIM COSMETICOS E PRODUTOS DE BELEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cosmeticos para cursos ministrados com os beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501566 | 03/12/2015 | 53.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CRAS, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501567 | 03/12/2015 | 49.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 1501569 | 03/12/2015 | 2477.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1501570 | 03/12/2015 | 458.00 | 10714416000125 | ALVES CONTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para veiculos lotados no Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 1501571 | 03/12/2015 | 4999.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo para atender as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501572 | 04/12/2015 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501573 | 04/12/2015 | 100.00 | 00004385465479 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501574 | 04/12/2015 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501575 | 04/12/2015 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501576 | 04/12/2015 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501577 | 04/12/2015 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501578 | 04/12/2015 | 100.00 | 00009494676424 | MARIA ELIETE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501579 | 04/12/2015 | 100.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501580 | 04/12/2015 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501581 | 04/12/2015 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501582 | 04/12/2015 | 100.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501583 | 04/12/2015 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501584 | 04/12/2015 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501585 | 04/12/2015 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501586 | 04/12/2015 | 100.00 | 00010291530435 | LUCILEIDE RAMOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501587 | 04/12/2015 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501588 | 04/12/2015 | 100.00 | 00011392298423 | CINTHIA MARCELY DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501589 | 04/12/2015 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501590 | 04/12/2015 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501591 | 04/12/2015 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501592 | 04/12/2015 | 100.00 | 00010706393465 | LILIANE ALVES DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501593 | 04/12/2015 | 100.00 | 00078054770430 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501594 | 04/12/2015 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501595 | 04/12/2015 | 100.00 | 00010341388475 | JESSICA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501596 | 04/12/2015 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501597 | 04/12/2015 | 100.00 | 00002769283421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501598 | 04/12/2015 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501599 | 04/12/2015 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501600 | 04/12/2015 | 100.00 | 00003465530403 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501601 | 04/12/2015 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501602 | 04/12/2015 | 100.00 | 00003463960427 | CARMELUCIA DE FATIMA VITALINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501603 | 04/12/2015 | 100.00 | 00005371701460 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501604 | 04/12/2015 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501605 | 04/12/2015 | 100.00 | 00092925677487 | ROSINEIDE DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501606 | 04/12/2015 | 100.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501607 | 04/12/2015 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501608 | 04/12/2015 | 100.00 | 00009500919443 | ROZILENE MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501609 | 04/12/2015 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501610 | 04/12/2015 | 100.00 | 00006661110490 | VIVIANE ALVES GALINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501611 | 04/12/2015 | 100.00 | 00004377593420 | GIVANEIDE CORSINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501612 | 04/12/2015 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501613 | 04/12/2015 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501614 | 04/12/2015 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501615 | 04/12/2015 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501616 | 04/12/2015 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501617 | 04/12/2015 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501618 | 04/12/2015 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501619 | 04/12/2015 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501620 | 04/12/2015 | 100.00 | 00011169813437 | IOLANDA REMIGIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501621 | 04/12/2015 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501622 | 04/12/2015 | 100.00 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501623 | 04/12/2015 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501624 | 04/12/2015 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501625 | 04/12/2015 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501626 | 04/12/2015 | 100.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501627 | 04/12/2015 | 100.00 | 00070259476447 | IRINEUS PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 1501628 | 04/12/2015 | 841.95 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 1501629 | 04/12/2015 | 950.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 1501630 | 04/12/2015 | 760.10 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 1501631 | 04/12/2015 | 680.85 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 1501632 | 04/12/2015 | 720.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 1501633 | 04/12/2015 | 670.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 1501634 | 04/12/2015 | 5450.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras para suprir as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1501635 | 04/12/2015 | 730.41 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios para bebes para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1501636 | 04/12/2015 | 711.24 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de artigos natalinos para suprir as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501637 | 04/12/2015 | 100.00 | 00017858188801 | EDNA MARIA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501638 | 04/12/2015 | 100.00 | 00009948067444 | EDVAN BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 360052015 | 1501639 | 09/12/2015 | 2231.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e tonners para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 360052015 | 1501640 | 09/12/2015 | 2555.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e tonners para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501641 | 09/12/2015 | 780.00 | 00006749435467 | VALDENIZY DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio durante a realizacao de eventos, junto ao Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360052015 | 1501642 | 09/12/2015 | 1300.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de farinha de trigo para suprir as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360052015 | 1501643 | 09/12/2015 | 882.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501644 | 10/12/2015 | 27048.59 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao decimo terceiro salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501645 | 10/12/2015 | 3940.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselho Tutelar, relativo ao decimo terceiro salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501646 | 10/12/2015 | 200.00 | 00097736945420 | MARIA NAZARE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501647 | 10/12/2015 | 866.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do decimo terceiro salario do Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501648 | 10/12/2015 | 5950.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao decimo terceiro salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501649 | 10/12/2015 | 3785.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501650 | 10/12/2015 | 3653.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501651 | 10/12/2015 | 3653.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501652 | 10/12/2015 | 1300.00 | 00098203843468 | RUBENS OLIVEIRA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de animacao no envento da chegada de Papai Noel com os beneficiarios do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501653 | 10/12/2015 | 1800.00 | 00002352801435 | JARRIER ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem da estrutura e cantata da Chegada do Papai Noel com os beneficiarios do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1501654 | 14/12/2015 | 600.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para os grupos atendidos no CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1501655 | 14/12/2015 | 1000.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para a confraternizacao dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1501656 | 14/12/2015 | 800.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para o coffe breack da reuniao com o grupo de gestantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1501657 | 14/12/2015 | 1000.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para o encerramento do grupo de idosos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1501658 | 14/12/2015 | 3000.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para o coquetel de encerramento do ano dos programas que atendem as familias beneficiadas do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501659 | 14/12/2015 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos finaneiros referente a subvencao social para manutencao do Abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1501660 | 14/12/2015 | 617.38 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Conselho Tutelar, Casa dos Conselhos e CREAS, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050012015 | 1501661 | 14/12/2015 | 844.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501662 | 14/12/2015 | 788.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501663 | 15/12/2015 | 100.00 | 00006463666459 | MARIA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501664 | 15/12/2015 | 200.00 | 00011909179477 | RITA DE CASSIA DE PAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1501665 | 15/12/2015 | 1690.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos para suprir as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1501666 | 16/12/2015 | 270.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380062015 | 1501667 | 17/12/2015 | 839.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380062015 | 1501668 | 17/12/2015 | 1440.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380062015 | 1501669 | 17/12/2015 | 2250.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1501670 | 17/12/2015 | 2238.31 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 360052015 | 1501671 | 18/12/2015 | 5823.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica para suprir as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 360052015 | 1501672 | 18/12/2015 | 4847.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica para suprir as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501673 | 18/12/2015 | 46.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Bolsa Familia, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501674 | 18/12/2015 | 51.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501675 | 18/12/2015 | 49.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501676 | 18/12/2015 | 228.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o SCFV, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501677 | 18/12/2015 | 550.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Abrigo, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501678 | 18/12/2015 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Orfanato, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501679 | 18/12/2015 | 97.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Padaria Comunitaria, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501680 | 18/12/2015 | 100.00 | 00007420478490 | EDLANIA PEREIRA QUARESMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501681 | 18/12/2015 | 50.00 | 00070814505473 | EMANUEL MESSIAS DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501682 | 18/12/2015 | 100.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501683 | 18/12/2015 | 50.00 | 00010649086406 | JOSE LUCAS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501684 | 18/12/2015 | 200.00 | 00007174075436 | LILIANA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501685 | 18/12/2015 | 100.00 | 00003075233498 | MARIA NUBIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501686 | 23/12/2015 | 100.00 | 00006998689470 | ELINALDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501687 | 23/12/2015 | 100.00 | 00087350181434 | EDUARDO QUINTANS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501688 | 23/12/2015 | 100.00 | 00011408195429 | JOYCE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380062015 | 1501690 | 23/12/2015 | 1520.40 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501691 | 24/12/2015 | 249.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1501692 | 24/12/2015 | 75.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos lotados no Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501693 | 24/12/2015 | 1051.80 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados pelo nucleo de producao das costureiras de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501689 | 24/12/2015 | 1321.63 | 08706145000114 | CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte de cargas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501694 | 29/12/2015 | 788.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501695 | 29/12/2015 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 340012015 | 1501696 | 29/12/2015 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501697 | 29/12/2015 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501698 | 29/12/2015 | 788.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501699 | 29/12/2015 | 788.00 | 00070395848407 | ALEXANDRA ACIOLI DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bosa de servicos prestados como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relatvo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501700 | 29/12/2015 | 788.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501701 | 29/12/2015 | 788.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501702 | 29/12/2015 | 788.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501703 | 29/12/2015 | 788.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV (criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501704 | 29/12/2015 | 788.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como monitor do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501705 | 29/12/2015 | 788.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de monitor de Musica do Servico de Convivencia e Fortlecimento de Vinculos, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501706 | 29/12/2015 | 788.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501707 | 29/12/2015 | 788.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501708 | 29/12/2015 | 788.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501709 | 29/12/2015 | 788.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501710 | 29/12/2015 | 788.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de monitora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501711 | 29/12/2015 | 788.00 | 00009789134428 | SAMARA ARAÚJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos _ SCFV. Relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501712 | 29/12/2015 | 200.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04 faixas para a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501713 | 29/12/2015 | 3940.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselho Tutelar, relativo o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501714 | 29/12/2015 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501715 | 29/12/2015 | 28102.30 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1501716 | 30/12/2015 | 200.00 | 00052647153434 | ALLAN VACHIL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogoes do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501717 | 30/12/2015 | 560.00 | 00032551746434 | ANTONIO CARLOS DA COSTA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a troca de faixas de Katate, com os alunos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501718 | 30/12/2015 | 129.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501719 | 30/12/2015 | 400.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas para a Conferencia do Idoso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501720 | 30/12/2015 | 400.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas para as atividades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501721 | 30/12/2015 | 250.00 | 00010199493413 | KATIA RUBIANA DO NASCIMENTO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao aluguel de um lavatorio para o Curso de Cabeleireiro. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501722 | 30/12/2015 | 530.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao aluguel de um forno industrial para a confeccao de panetones para o final de ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 1501723 | 31/12/2015 | 192.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 1501724 | 31/12/2015 | 96.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 1501725 | 31/12/2015 | 360.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042015 | 1501726 | 31/12/2015 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 360052015 | 1501727 | 31/12/2015 | 2949.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Projetor para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 1501728 | 31/12/2015 | 4560.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras para suprir as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 1501729 | 31/12/2015 | 750.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 1501730 | 31/12/2015 | 850.05 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 1501731 | 31/12/2015 | 1487.20 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 1501732 | 31/12/2015 | 890.10 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 1501733 | 31/12/2015 | 842.15 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360062015 | 1501734 | 31/12/2015 | 670.35 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501735 | 31/12/2015 | 6314.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1501736 | 31/12/2015 | 1000.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de carrinho de pipoca e algodao doce para distribuicao com as criancas no encerramento das atividades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1501737 | 31/12/2015 | 1000.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de carrinho de pipoca e algodao doce para distribuicao com as criancas no evento da chegada de Papai Noel. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501738 | 31/12/2015 | 866.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 360052015 | 1501739 | 31/12/2015 | 1072.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toners para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380012015 | 1501740 | 31/12/2015 | 2375.83 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados no Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
Quantidade de Registros: 1741
Última atualização: 11/06/2024