| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2015 | 861.86 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 5344.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, etanol, lubrificante, filtro e castrol, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928,OEY 9634, OXO 1359,OXO 1389, OGC 2880, NQH 6152, NPV 0650 e OGC 1890, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2015 | 197.61 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a inauguracao da UBS do Sitio Uruba conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2015 | 1210.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal, para ser utilizado na Unidade Mista de Saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2015 | 289.17 | 14615278000188 | RODRIGO SILVA DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimetacao dos funcionarios,durante plantao na Unidade Media de Saude do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2015 | 2500.00 | 00005089977470 | FRANCINELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo de placa MNT 1417-PB ficando a disposicao dos pacientes para fazer hemodialise, na cidade de Joao Pessoa, durante o mes de dezembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2015 | 724.00 | 00008405782451 | GEOVANIA CUNHA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de servidores da Unidade Mista de Saude (profissionais da saude e funcionarios), durante o mes de dezembro de 2014 em veiculo motocicleta de placa MOE 1082 de propriedadedo contratado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2015 | 960.00 | 00005328408446 | MARCELO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Moto boy em veiculo motocicleta de placa NPV 8811/pb para atender as necessidades da secretaria municipal de saude, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2015 | 960.00 | 00007619491430 | JOSE AILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como moto boy em veiculo motocicleta de placa MOI 0886/PB para atender as necessidades da secretaria municipal de saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2015 | 960.00 | 00079020070487 | RAIMUNDO MENINO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como moto boy em veiculo motocicleta de placa MYU 5751/PB nos turnos da manha e tarde para ficar a disposicao do NASF para atender as necessidades da secretaria municipal de saude, durante o mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2015 | 1350.00 | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de eletrica realizado no veiculo Renault master de placa NQI 4158. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2015 | 50.00 | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampada branca 1 contato osram pino igual e lampada branca 2 contatos orsan pino desigual, destinado a utilizacao no veiculo de placa NQI 4158. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2015 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de uma impressora brother 8080 que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2015 | 3600.00 | 00065151089404 | JOSE MARCELO BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa MNM 7869-PB, destinado ao transporte dos profissionais de saude, no trajeto, Joao Pessoa - Mataraca - Joao Pessoa, durante o mes de DEZEMBRO de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2015 | 6000.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo Placa OFG 2456/PB; Fiat/Doblo destinado ao transporte de deficientes fisicos e visuais para o Instituto dos Cegos e para a FUNAD, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2015 | 1000.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos, com duas visitas mensais nas UBSs I, II e III, neste municipio, nos dias 09 a 19 de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2015 | 6600.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pacientes para azer exames, consultas e cirurgias nos hospitais da cidade de Joao Pessoa em veiculo micro onibus de placa MOS 8981/PB com capacidade para 26 passageirosde segunda a sexta-feira totalizando 15 viagens no periodo de 01 a 23 de dezembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2015 | 3500.00 | 00005713393445 | JOSE GILVAN GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte diversos destinado ao fundo Municipal de Saude, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2015 | 3910.00 | 00004644369403 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte com pacientes do Fundo Municipal de Saude do Distrito de barra do Camaratuba,durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2015 | 1600.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NACIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo vam de placa LVM 9066, no transporte de pacientes das localidades da sede do municipio para a cidade de Joao Pessoa para realizar exames, consultas medicas e cirurgicas para hospitais,no periodo de 26 A 31 de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2015 | 194.10 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a Inauguracao do UBS IV no Sitio Uruba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2015 | 635.16 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimetacao dos funcionarios,durante plantao na sede do SAMU, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2015 | 2000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados de assessoria financeira e controle interno do Fundo Municipal de saude, durante 15 dias do mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/01/2015 | 100.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de saude do municipio, com a finalidade de resolver assunto do interesse da secretaria de saude do municipio na cidade de Joao pessoa, no dia 08/janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/01/2015 | 100.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de saude do municipio, com a finalidade de resolver assunto do interesse da secretaria de saude do municipio na cidade de Joao pessoa, no dia 05/janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/01/2015 | 670.00 | 15719836000118 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva dos ar condicionados e bebedouros das Unidades Basicas de Saude deste Municipio durante o mes de Janeiro/15, com duas visitas mensais, conforme declaracao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2015 | 48315.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago ref. a repasse de INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/01/2015 | 11168.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago ref. a repasse de INSS, relativo aos funcionarios do Programa Saude na Familia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2015 | 2679.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago ref. a repasse de INSS, relativo aos funcionarios do Programa Saude Bucal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2015 | 9373.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago ref. a repasse de INSS, relativo aos funcionarios do Programa Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/01/2015 | 8237.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago ref. a repasse de INSS, relativo aos funcionarios do Programa SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/01/2015 | 1739.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago ref. a repasse de INSS, relativo aos funcionarios do Programa Agentes da Dengue. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/01/2015 | 3349.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago ref. a repasse de INSS, relativo aos funcionarios do Programa NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2015 | 50.00 | 00003714323406 | CLAUDIO ALVES DENIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria, com a finalidade de resolver assunto de interesse do municipio, na cidade de joao pessoa no dia 15 de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2015 | 1725.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP sobre receita arrecadada, durante o mes de novembro de 2014, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2015 | 435.80 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas lixeiras 97 litros, destinado ao uso na UBS IV do Sitio Uruba, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2015 | 230.87 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos,destinado a utilizacao na s UBSs do municipio, conforme nota fiscal.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2015 | 62.12 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao nas UBSs do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2015 | 353.23 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao na Unidade Media de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2015 | 213.29 | 14615278000188 | RODRIGO SILVA DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao de funcionarios da Unidade Media de saude,conforme nota fiscal | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2015 | 3870.00 | 03787962000120 | DNA CENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em favor de pacientes do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2015 | 216.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manipulacao de medicamentos, destinados a utilizacao da paciente menor Maria Fernanda da Costa, Portadora de Ictiose Cronica e por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2015 | 195.00 | 00090022378472 | EDILTON DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 (tres) diarias, com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na cidade de Joao pessoa nos dias 18, 23 e 29 de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2015 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio vigilancia Sanitaria e epidemiologica, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2015 | 21.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio vigilancia Sanitaria e epidemiologica, relativo ao mes de novembro 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2015 | 50.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio vigilancia Sanitaria e epidemiologica, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2015 | 8839.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica das UBSs do municipio, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/01/2015 | 263.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Unidade basica de Saude, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2015 | 282.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Unidade basica de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/01/2015 | 500.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de energia eletrica, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/01/2015 | 350.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel referente ao predio onde funciona o SAMU, referente ao mes de novembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/01/2015 | 350.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel referente ao predio onde funciona o SAMU, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/01/2015 | 98.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de balanceamentos e alinhamentos no veiculo de placa NQI 6152, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/01/2015 | 63.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de balanceamentos e alinhamentos no veiculo de placa OFA 8928, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/01/2015 | 80.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de balanceamentos e alinhamentos no veiculo de placa NQI 4158, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/01/2015 | 716.00 | 38046843001416 | HC PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro (04) pneus, 165, destinado a utilizacao no veiculo de placa NQI 6152, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/01/2015 | 1040.00 | 38046843001416 | HC PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro (04) pneus 185, destinado a utilizacao no veiculo ambulancia de placa OFA 8928, que serve a saude municipal | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/01/2015 | 2140.00 | 38046843001416 | HC PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro (04) pneus,205, destinado a utilizacao no veiculo SAMU de placa NQI 4158. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/01/2015 | 260.00 | 00095208372487 | ANTONIO PEREIRA FILHO- 952.083.754-87 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de quatro diarias ao funcionario com a finalidade de resolver assunto de interesse do municipio, na cidade de Joao pessoa, nos dias 11, 15, 22 e 29 de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/01/2015 | 1022.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na concefcao de uma placa medindo 80x60cm em aco inox e granito e 14 placas de porta medindo 40x10cm, destinados a Unidade Basica de Saude I(Jose Tavares Bezerra). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/01/2015 | 250.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um botijao de gas completo, destinado ao NASF, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/01/2015 | 250.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um botijao de gas completo para a Unidade Basica de Saude do Sitio Uruba, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/01/2015 | 50.00 | 00093093721415 | RONILSON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de levar amostra de agua na LACEM, na cidade de Joao Pessoa no dia 10 de dezembro 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/01/2015 | 3500.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto do veiculo fiesta de placa OGC 2880, com servicos de cabecote, retifica da cambota, jogo de junta, os pistooes com mola de segmento e bomba de oleo, tendo como objetivo a reparacao de pequenos danos causados pelo desgaste natural de sua utilizacao, prolongando o motor para estabelecer as condicoes operacionais e especificidade definida pelo fabricante que projetou. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/01/2015 | 1360.00 | 38046843001416 | HC PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus, destinado a utilizacao no veiculo eco esport de placa OXO 1359. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/01/2015 | 2200.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de foldes da unidade movel de saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/01/2015 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0000245 | 19/01/2015 | 7247.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, etanol, lubrificante, filtro e castrol, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928,OEY 9634, OXO 1359,OXO 1389, OGC 2880, NQH 6152, NPV 0650 e OGC 1890, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2015 | 15.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de borracharia em veiculo da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2015 | 7.30 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica,relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2015 | 2600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, prestados durante o mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/01/2015 | 450.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsas de lona, destinadas aos Agentes Comunitarios de Edemias deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/01/2015 | 1140.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dezenove (19) bolsa do SUIS, destinado aos Agentes de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/01/2015 | 665.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao do sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/01/2015 | 700.80 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da UBS IV do Sitio Uruba, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/01/2015 | 730.80 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da UBS II, localizada na rua Gerson Beniz de Oliveira, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/01/2015 | 697.50 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da UBS I, localizada na rua Daniel Toscano Centro, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/01/2015 | 501.50 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza do NASF, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/01/2015 | 628.70 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da UBS III, localizada no Conjunto Novo Horizonte, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/01/2015 | 1040.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 detector fetal portatil, 02 glicosimetro monitor de glicose e 02 balancas eletronica capac. 150KG, destinado a utilizacao na UBS I, localizada na rua Daniel Toscano centro. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/01/2015 | 1363.80 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da Unidade Mista de Saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/01/2015 | 832.55 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimetacao dos funcionarios,durante plantao na sede do SAMU, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/01/2015 | 424.66 | 14615278000188 | RODRIGO SILVA DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao de funcionarios do SAMU, conforme nota filscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/01/2015 | 1404.20 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao de funcionarios durante plantao na Unidade Media de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/01/2015 | 752.55 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao de funcionarios durante plantao na sede do SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2015 | 120.00 | 00082718148420 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no forro do piso da ambulancia da Unidade Mista de Saude, no mes de janeiro/15, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2015 | 600.00 | 09164369000104 | ELAMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao dos sistema de licitacao e controle da tesouraria, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2015 | 1100.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de caixas d agua dos PSF S de Barra do Camaratuba, Sitio Uruba, Rua Gerson Beniz de Oliveira e Conjunto Novo Horizonte, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2015 | 119.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao nas UBSs do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2015 | 5642.10 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 detector fetal de mesa, 01 foco clinico gin c/espelho, 01 balanca dig prata cap 150KG, 01 termometro digital p/refrigeracao, 03 aparelhos de pressao arterial adulto com fecho em metal, 01sup de parede p/caixa perfuro cortante e 01 autoclave horiz. dig cap. 21L, destinado a UBS IV do sito Uruba,(PMAQ), conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2015 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoramento juridico e consultoria relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2015 | 7.30 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2015 | 15365.90 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FGTS, competencia 12/2014, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2015 | 7.30 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2015 | 8400.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NACIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo vam de placa LVM 9066, no transporte de pacientes das localidades da sede do municipio para a cidade de Joao Pessoa para realizar exames, consultas medicas e cirurgicas para hospitais, durante o mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2015 | 72299.11 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude - Efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2015 | 18614.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude -Comissionado, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2015 | 52858.04 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da saude- Contratado, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2015 | 8650.66 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da saude- PSF-Efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 30/01/2015 | 2000.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da saude-PSF- Comissionado, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2015 | 33450.40 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da saude- PSF- Contratado, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2015 | 5516.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da saude- PSB- Efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2015 | 1497.20 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da saude- PSB- Contratado, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2015 | 23636.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa ACS- efetivo, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2015 | 13504.82 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do SAMU- efetivo,relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2015 | 2400.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do SAMU- Comissionado, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2015 | 2902.15 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do SAMU-Contratados, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2015 | 6581.05 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do SAMU- Contratados, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2015 | 8200.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa NASF- Contratado, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2015 | 4182.40 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios Agentes da Dengue- Efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2015 | 314.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de botijao de agua e gas de cozinha para as UBSs I, II e III, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0000386 | 30/01/2015 | 6127.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, etanol, lubrificante, filtro e castrol, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928,OEY 9634, OXO 1359,OXO 1389, OGC 2880, NQH 6152, NPV 0650 e OGC 1890, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2015 | 2831.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao nas UBSs do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2015 | 242.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de botijao de agua e gas de cozinha para a Unidade media de saude do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2015 | 100.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria, com a finalidade de participar da Assembleia Geral Ordinaria, realizada no auditorio do Hotel cabo Branco, na cidade de J. Pessoa-PB., no dia 02 de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2015 | 100.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de participar da Reuniao da CIB, realizada no municipio de Capim-PB; no dia 22 de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2015 | 1870.36 | 02675956000119 | FARMACIA ROCHA - EDNA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos e materiais destinados a Farmacia Basica do Municïpio. Conf. N. Fiscal de no 009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2015 | 1800.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de ficha de atendimento aveiam, ficha de evolucao, avaliacao e ficha conduta nutricional, destinado ao NASF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2015 | 3880.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cartao aprazamento da familia, receituario medico, requisicao de exames, ficha de registro do vacinado, req. de mamografia e ficha de atendimento, destinado aos PSFs domunicipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2015 | 930.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luvas de procedimentos, destinado a utilizacao no NASF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2015 | 80.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de balanceamento, alinhamentono em veiculo ecosport. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2015 | 209.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas completo e agua mineral de 20 litros, para a sede do SAMU, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2015 | 270.00 | 09551836000159 | ECS COMPUTADORES SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de toner, para atender as necessidade da Vigilancia Epidemiologica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0000412 | 02/02/2015 | 672.96 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve a saude municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0000413 | 02/02/2015 | 332.27 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve a saude municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2015 | 7215.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do PMAQ, para os funcionarios da saude, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2015 | 2523.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do PMAQ, para os funcionarios da saude, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2015 | 8364.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do PMAQ, para os funcionarios da saude PSF, Efetivo, Comissionados e Contratados, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2015 | 14516.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do PMAQ, para os funcionarios da saude ACS, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2015 | 3569.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do PMAQ, para os funcionarios da saude PSB, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2015 | 1968.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de varios medicamentos, destinados a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2015 | 6000.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados c/o veiculo Placa OFG 2456/PB, destinado ao transporte de deficientes fisicos e visuais p/o instituto dos Cegos e p/a FUNAD, no percurso de Mataraca a J. Pessoa com ida e volta, por serem pessoas de baixa renda, no periodo de 05 a 30 de janeiro/2015 com total de 20 viagens. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2015 | 3000.00 | 00065151089404 | JOSE MARCELO BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de funcionarios da Saude de J. Pessoa a Mataraca e de Mataraca a J. Pessoa nos dias 06,08,13,15,16,20,21,27,28 e 29 de Janeiro/2015, no veiculo de placa MNM 7869. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/02/2015 | 150.00 | 00089514840410 | PATRICIA NOGUEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias, com a finalidade de resolver assuntos do interesse da Se. de Saude do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB., nos dias 14, 19 e 29 de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/02/2015 | 153.09 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios para a inauguracao da UBS I, conf. Nota Fiscal de no 349. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/02/2015 | 160.19 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de generos alimenticios para reuniao na U. Mista de Saude com seus profissionais, conf. N. Fiscal de no 350. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/02/2015 | 600.00 | 00079013589472 | LULIA MARIA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado a Rua Daniel Toscani, 154 - Centro deste municipio, destinado ao funcionamento do PSF I, ref. ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/02/2015 | 600.00 | 00079013589472 | LULIA MARIA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado a Rua Daniel Toscano, 154 - Centro deste municipio, destinado ao funcionamento do PSF I, ref. ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/02/2015 | 600.00 | 00079013589472 | LULIA MARIA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado a Rua Daniel Toscano, 154 - Centro deste municipio, destinado ao funcionamento de PSF I, ref. ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/02/2015 | 600.00 | 00079013589472 | LULIA MARIA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado a Rua Daniel Toscano, 154 - Centro deste municipio, destinado ao funcionamento da PSF I, ref. ao mes Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/02/2015 | 600.00 | 00079013589472 | LULIA MARIA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado a Rua Daniel Toscano, 154-Centro deste municipio, destinado ao funcionamento da PSF I. ref. ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/02/2015 | 188.96 | 14615278000188 | RODRIGO SILVA DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos funcionarios durante plantao na Sede do SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/02/2015 | 240.94 | 14615278000188 | RODRIGO SILVA DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos funcionarios durante plantao na Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2015 | 216.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manipulacao de medicamentos, destinado a paciente menor Maria Fernanda da Costa Borges, portadora de patologia (ICTIOSE). Por tratar de pessoa carente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2015 | 4308.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica das UBSs do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme faturas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2015 | 600.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Remocao e instalacao de 02 arcondicionados na UBS I localizado na Rua Daniel Toscano , relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2015 | 1000.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos, com duas visitas mensais nas UBSs I, II e III, neste municipio, nos dias 05 a 14 de janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2015 | 99.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na Unidade de Saude,loclizada na Rod. PB 065, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2015 | 675.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do posto SAMU, localizado na Rua Ver. Jose Nunes de Freitas, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2015 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma impressora brother, destinado a utilizacao na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2015 | 12574.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago ref. a repasse de INSS, relativo aos funcionarios do Programa Saude na Familia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2015 | 2077.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago ref. a repasse de INSS, relativo aos funcionarios do Programa Saude Bucal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2015 | 6854.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago ref. a repasse de INSS, relativo aos funcionarios do Programa Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2015 | 31580.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago ref. a repasse de INSS, relativo aos funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2015 | 2296.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago ref. a repasse de INSS, relativo aos funcionarios do Programa Nasf. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2015 | 1291.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago ref. a repasse de INSS, relativo aos funcionarios do Programa Agentes Comunitarios da Edemia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2015 | 6929.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago ref. a repasse de INSS, relativo aos funcionarios do Programa SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/02/2015 | 525.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamnto de Contribuicao para o PASEP sobre receita arrecadada, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/02/2015 | 525.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamnto de Contribuicao para o PASEP sobre receita arrecadada, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2015 | 153.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/02/2015 | 1040.00 | 38046843001416 | HC PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneu, destinado ao veiculo ambulancia de placa OCG 1890. Conf. N. Fiscal de no 1134. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/02/2015 | 3640.00 | 00005713393445 | JOSE GILVAN GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transportes diversos destinado ao Fundo Municipal de Saude, conf. contrato de no 00052/2013, durante o mes de janeiro/2015 no total de 26 (Vinte e Seis) viagens. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/02/2015 | 960.00 | 00007619491430 | JOSE AILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto boy em veiculo motocicleta de placa MOI-0886/PB, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saude deste municipio de Segunda a Sexta, ref. ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/02/2015 | 960.00 | 00079020070487 | RAIMUNDO MENINO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto boy em veiculo motocicleta de placa MYU-5751/PB, nos turnos da manha/tarde p/ficar a disposicao do NASF p/atenter as necessidades da Sec. Municipal dde Saude deste municipio de Seg. a Sexta, ref. ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/02/2015 | 724.00 | 00008405782451 | GEOVANIA CUNHA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de sevidores da U. Mista de Saude, ref. ao mes de Janeiro/2015, em veiculo motocicleta placa MOE 1082. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/02/2015 | 960.00 | 00005328408446 | MARCELO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto boy em veiculo motocicledta de placa NPV 8811/PB, para atender as necessidades da Sec Municipal de Saude deste municipio, ref. ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/02/2015 | 2500.00 | 00005089977470 | FRANCINELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados c/o veiculo de placa MNT 1417/PB, com pacientes para fazer hemodialise, na cidade de J. Pessoa, ref ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/02/2015 | 3910.00 | 00004644369403 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de pacientes do Fundo Municipal de Barra de Camaratuba a cidade de J. Pessoa, no veiculo de placa MOQ- 9596, ref. ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/02/2015 | 59.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/02/2015 | 1465.00 | 13037865000174 | JM COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para o veiculo ambulancia de placa OCG, conf. N. Fiscal de no 088. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/02/2015 | 2460.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de serralharia na confeccao de uma grade deferro(3,15x2,00); de um portao(2,25x2,95); de uma grade de ferro(0,90x0,60) e de um cano da cisterna no predio da UBS da Barra de Camaratuba esolda no portao do predio onde funciona o SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/02/2015 | 212.50 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de 30 mesas e 122 cadeiras, destinadas para a inauguracao do UBS I Tavares Bezerra localizada na rua Daniel Toscano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/02/2015 | 1721.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP sobre receita arrecadada, durante o mes de dezembro de 2014, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/02/2015 | 18.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/02/2015 | 1179.74 | 12935052000309 | LOJAS VERONA- FILIAL I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao na Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/02/2015 | 549.91 | 12935052000309 | LOJAS VERONA- FILIAL I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencol, destinado a utilizacao na Unidade media de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/02/2015 | 92.50 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na locacao de 15 mesas e 50 cadeiras, destinadas para a inauguracao da UBS IV Renato H. Batista localizado no Sitio Uruba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/02/2015 | 185.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de 30 mesas e 100 cadeiras, destinadas para a inauguracao do UBS Alzira Soares de Avelar, localizado em Barra do Camaratuba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/02/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica,relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2015 | 49.90 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um pen drive 16GB, destinado a utilizacao na atencao Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0000601 | 20/02/2015 | 8379.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, etanol, lubrificante, filtro e castrol, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928,OEY 9634, OXO 1359,OXO 1389, OGC 2880, NQH 6152, NPV 0650 e OGC 1890, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0000602 | 20/02/2015 | 899.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000608 | 20/02/2015 | 2600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, prestados durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000617 | 23/02/2015 | 4000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados de assesoria financeira e controle interno do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/02/2015 | 600.00 | 09164369000104 | ELAMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao dos sistema de licitacao e controle da tesouraria, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2015 | 74.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa, do telefone 3297-1103 a Unidade Media de Saude. Conf. Fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2015 | 80.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa, do telefone 3297-1103 a Unidade Media de Saude. Conf. fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/02/2015 | 74.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servocos prestados de telefonia, do telefone 3297-1152 ao Posto da SAMU. Conf. fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2015 | 77.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa, do telefone 3297-1152 ao Posto do SAMU. Conf. Fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2015 | 138.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em telefonia fixa da UBS. Conf. Fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2015 | 444.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa, do telefone (83)297-1366 a Sec. de Saude do municipio. Conf. fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2015 | 125.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia (83) 181-2689. Conf. fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2015 | 283.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa, do telefone (83) 3297-1366 a Sec de Saude do municipio. Conf. fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/02/2015 | 50.00 | 00089514840410 | PATRICIA NOGUEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria, com a finalidade de resolver assunto de interesse da Sec. de Saude do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB., no dia 26 de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/02/2015 | 200.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias com a finalidade de participar de treinamento em SAGRES-PORTAL DO GESTOR, realizado no Auditorio Celso Fortunato no TCE-PB, na cidade de J. Pessoa-PB., nos dias 23 e 25 de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/02/2015 | 625.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Posto SAMU,loclizada na Rua ver. Jose Nunes de Freitas, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/02/2015 | 36.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog.Acoes Bas Vig Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/02/2015 | 14.60 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/02/2015 | 72934.55 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude - Efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/02/2015 | 18856.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude -Comissionado, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/02/2015 | 55772.42 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da saude- Contratado, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/02/2015 | 8388.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da saude- PSF-Efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/02/2015 | 2000.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da saude- PSF-Comissionado, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/02/2015 | 36827.20 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da saude- PSF- Contratado, relativo ao mes de contratado de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/02/2015 | 23636.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa ACS- efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/02/2015 | 4182.40 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios Agentes da Dengue- Efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/02/2015 | 5516.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da saude- PSB- Efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/02/2015 | 1733.60 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da saude- PSB- Contratado, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/02/2015 | 2400.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do SAMU- Comissionado, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/02/2015 | 7039.83 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do SAMU- Efetivoo, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/02/2015 | 7713.74 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do SAMU- Efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/02/2015 | 9676.84 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do SAMU- Contratados, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/02/2015 | 8200.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa NASF- Contratado, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000682 | 26/02/2015 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos juridicos e consultoria relativos ao mes de fevereiro de 2015. Conf N. Fiscal de no 1000592. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2015 | 129.00 | 08995631002810 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de LG bege, destinado a utilizacao na sede do SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2015 | 75.60 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA - ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um telefone sem fio, destinado a utilizacao na Unidade media de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2015 | 1259.00 | 08995631002810 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma maquina de lavar LTD 13 220v, destinado a utilizacao na Unidade Media de Saude do municipio, do recurso Emenda Parlamentar. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/02/2015 | 140.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/02/2015 | 119.80 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas caixas termica, destinado a utilizacao no UBS I do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/02/2015 | 84.60 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos, destinado a utilizacao na Unidade do SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/02/2015 | 143.40 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos, destinado a utilizacao na Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2015 | 405.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de toner HP,destinado ao SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2015 | 960.00 | 00079020070487 | RAIMUNDO MENINO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto boy em veiculo motocicleta de placa MYU-5751/PB, nos turnos da manha/tarde p/ficar a disposicao do NASF p/atenter as necessidades da Sec. Municipal dde Saude deste municipio de Seg. a Sexta, ref. ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2015 | 960.00 | 00007619491430 | JOSE AILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto boy em veiculo motocicleta de placa MOI-0886/PB, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saude deste municipio de Segunda a Sexta, ref. ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2015 | 960.00 | 00005328408446 | MARCELO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Moto boy em veiculo motocicleta de placa NPV 8811/pb para atender as necessidades da secretaria municipal de saude, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2015 | 7600.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NACIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo vam de placa LVM 9066, no transporte de pacientes das localidades da sede do municipio para a cidade de Joao Pessoa para realizar exames, consultas medicas e cirurgicas para hospitais, durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2015 | 724.00 | 00008405782451 | GEOVANIA CUNHA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de servidores da Unidade Mista de Saude (profissionais da saude e funcionarios) durante o mes de fevereiro de 2015, em veiculo motocicleta de placa MOE 1082. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2015 | 3000.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de exames de ultrassonografia realizados nos pacientes do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2015 | 3000.00 | 00065151089404 | JOSE MARCELO BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de funcionarios da Saude de J. Pessoa a Mataraca e de Mataraca a J. Pessoa, durante o mes de fevereiro de 2015, em veiculo de placa MNM 7869. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000712 | 27/02/2015 | 4000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados de assesoria financeira e controle interno do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2015 | 880.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 cartucho reciclado de toner sansung, destinado a utilizacao na Epidemiologia do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2015 | 900.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho reciclado HP 85A, destinado a utilizacao na atencao Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2015 | 770.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho reciclado de toner sansung 1665, destinado a utilizacao nas UBSs do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/03/2015 | 50.00 | 00003714323406 | CLAUDIO ALVES DENIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Saude do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB. no dia 02 de Marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/03/2015 | 130.00 | 00006434999461 | TURRANIA TALITA SOARES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Saude do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB. nos dias 02 e 05 de Marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0000783 | 02/03/2015 | 899.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve a saude municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/03/2015 | 1445.50 | 03787962000120 | DNA CENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em favor de pacientes do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/03/2015 | 130.00 | 00006434999461 | TURRANIA TALITA SOARES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Saude do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB. nos dias 19 e 25 de Fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/03/2015 | 3524.80 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos, destinado as UBSs do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/03/2015 | 618.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos, destinado as UBSs do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/03/2015 | 81.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/03/2015 | 195.00 | 00008366458474 | INAJARA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concssao de (03)tres diarias para a Diretora de Media Complexidade, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/03/2015 | 50.00 | 00005761880423 | MARIA FLAVIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Saude do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB. no dia 05 de Marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/03/2015 | 65.00 | 00000078323460 | CARLA ISABEL ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concssao de (01)uma diaria para a Coordenadora do SAMU, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/03/2015 | 900.00 | 00028199049472 | WALFREDO DE ALBUQUERQUE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado em confeccao de 50 camisetas p/a Sec. Municicpal de Saude do Municipio p/palestras e eventos da saude jjunto com a equipe da ESF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/03/2015 | 300.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concssao de (03)tres diarias para a Secretaria de Saude, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/03/2015 | 50.00 | 00093093721415 | RONILSON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Saude do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB. no dia 09 de Marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/03/2015 | 100.00 | 00003153981400 | LUCICLEIDE PADILHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Saude do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB. nos dias 12 e 25 de Fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/03/2015 | 100.00 | 00003153981400 | LUCICLEIDE PADILHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Saude do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB. nos dias 03 e 10 de Marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2015 | 3100.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) Ar condicionados tipo Split 9.000 btus 220v barras,01 (um) para UBS I para a sala do dentista e 01 (um) para a sala do medico na UBS II, comprado pelo programa PEMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2015 | 30918.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago ref. a repasse de INSS, relativo aos funcionarios da Secretaria de Saude, conforme DARF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2015 | 8987.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago ref. a repasse de INSS, relativo aos funcionarios do Programa PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/03/2015 | 873.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago ref. a repasse de INSS, relativo aos funcionarios do Programa Agentes Comunitarios da Dengue. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/03/2015 | 4490.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago ref. a repasse de INSS, relativo aos funcionarios do Programa dos AgentesCounitarios de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/03/2015 | 1410.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago ref. a repasse de INSS, relativo aos funcionarios do Programa PSB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/03/2015 | 4479.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago ref. a repasse de INSS, relativo aos funcionarios do Programa SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2015 | 1476.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago ref. a repasse de INSS, relativo aos funcionarios do Programa Nasf. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/03/2015 | 130.00 | 00000078323460 | CARLA ISABEL ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concssao de (02)duas diarias para a Coordenadora do SAMU, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/03/2015 | 300.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de (03)tres diarias para a Secretaria de Saude, com a finalidade de participar do 11o Encontro Nacional de Secretario Municipal de Saude, realizado no Rio de Janeiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/03/2015 | 1280.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de mecanica no veiculo Ambulancia Saveiro de placa OFA-8928, incluindo os materiais aplicados nos servicos de mao de obra. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/03/2015 | 3369.30 | 03787962000120 | DNA CENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em favor de pacientes do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/03/2015 | 200.00 | 00003153981400 | LUCICLEIDE PADILHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de quatro diarias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Saude do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB. nos dias 12,16,19 e 25 de Marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/03/2015 | 4000.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NACIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de pacientes do municipio p/a cidade de J. Pessoa-PB., para realizar exames, consultas medicas e cirurgias, no veiculo de placa LVM - 9066/PB(VAN), no periodo de 02 a 13de marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/03/2015 | 3570.00 | 00004644369403 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte destinados aos pacientes do Fundo Municipal de Saude de Barra de Camaratuba a cidade de J. Pessoa-PB., durante e mes de Fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/03/2015 | 5100.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte destinados de deficientes fisicos e visuais do Fundo Municipal de Saude p/o Pnstituto dos Cegos e FUNAD para a cidade de J. Pessoa-PB.,(Ida/Volta), por serem pessoas de baixa renda,sem condicoes de custear seus transportes, no periodo de 02 a 27 de Fevereiro/15. Com total de dezessete viagens. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/03/2015 | 100.00 | 00002787330428 | FALVIANO SOUZA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB., nos dias 12 e 24 de Fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/03/2015 | 240.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento do veiculo de placa NQH 6152, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0000924 | 16/03/2015 | 3123.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, etanol, lubrificante, filtro e castrol, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928,OEY 9634, OXO 1359,OXO 1389, OGC 2880, NQH 6152, NPV 0650 e OGC 1890, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/03/2015 | 985.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma mesa medindo 1.20x060, 01 armario alto 2 portas 25MM Nogal e um gaveterio fixo 2 gavetas corredicametalica nogal, destinado a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0000926 | 16/03/2015 | 486.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Diesel para o veiculo SAMU e placa NQI-4158. Conf. Nota Fiscal de no 5115. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/03/2015 | 1000.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos, com duas visitas mensais nas UBSs I, II e III, neste municipio, nos dias 12/02/2015 a 23/02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/03/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica,relativo ao mes de marco de 2015, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/03/2015 | 50.00 | 00093093721415 | RONILSON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB.(Levar amostra de agua na LACEN) no dia 10 de fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/03/2015 | 50.00 | 00093093721415 | RONILSON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB.(Levar amostra de agua na LACEN) no dia 15 de janeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/03/2015 | 50.00 | 00093093721415 | RONILSON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Saude do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB. no dia 25 de Fevereiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/03/2015 | 2500.00 | 00005089977470 | FRANCINELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados c/o veiculo Marca/Mod: Fiat/Palio WK ADVEN FLEX-Placa MNT 1417-PB, ficando a disposicao dos pacientes p/fazer hemodialise na cidade de J. Pessoa-PB., durante o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000939 | 17/03/2015 | 1200.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com fornecimento de refeicoes para funcionarios do Fundo Municipal de Saude do Municipio. Conf. N. Fiscal de no 020. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/03/2015 | 127.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Farmacia Basica do municipio, relativo ao mes de Janeiro/15. Conf. fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/03/2015 | 176.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Farmacia Basica do municipio, relativo ao mes de Fevereiro/15. Conf. fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/03/2015 | 167.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Farmacia Basica do municipio, relativo ao mes de Marco/15. Conf. fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/03/2015 | 403.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de telefonia fixa do telefone (83)3297-1366, localizado na Sec. de Saude do municipio. Conf. Fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/03/2015 | 125.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de telefonia fixa. Conf. Fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0000945 | 17/03/2015 | 610.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Diesel, destinado ao veiculo de placa NQI - 4158(SAMU). Conf. N. Fiscal de no 5153. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0000946 | 17/03/2015 | 5868.89 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, etanol, lubrificante, filtro e castrol, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928,OEY 9634, OXO 1359,OXO 1389, OGC 2880, NQH 6152, NPV 0650 e OGC 1890, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/03/2015 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma impressora brother, destinado a utilizacao na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/03/2015 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de fossas septicas dos PSFs do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000952 | 18/03/2015 | 484.20 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de limpeza para a Sec. de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000953 | 18/03/2015 | 503.95 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de limpeza para a Farmacia Basica do Municipio. Conf. N. Fiscal no 677. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000954 | 18/03/2015 | 1757.55 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de limpeza para a Unidade Basica de Saude do Municipio. Conf. N. Fiscal no 680. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000959 | 18/03/2015 | 536.80 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da UBS do distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000960 | 18/03/2015 | 322.20 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de genero alimenticio diversos, destinados a utilizacao da Unidade do SAMU Municipio. Conf. N Fiscal de no 686. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000961 | 18/03/2015 | 536.80 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da UBS IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000962 | 18/03/2015 | 1093.00 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de genero alimenticio diversos, destinados a utilizacao da Unidade Mista de Saude do Municipio. Conf. N Fiscal de no 684. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000963 | 18/03/2015 | 573.25 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da UBS III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000964 | 18/03/2015 | 580.80 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza do ancora do Sitio Uruba. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000965 | 18/03/2015 | 710.50 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de genero alimenticio diversos, destinados a utilizacao da Unidade Mista de Saude do Municipio. Conf. N Fiscal de no 685. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000966 | 18/03/2015 | 693.50 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da UBS I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000967 | 18/03/2015 | 503.95 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza do NASF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000968 | 18/03/2015 | 659.50 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de genero alimenticio diversos, destinados a utilizacao da Unidade SAMU do Municipio. Conf. N Fiscal de no 683. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000971 | 18/03/2015 | 792.35 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos para serem utilizados no SAMU do municipio. Conf. N Fiscal de no 681. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/03/2015 | 210.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado com recarga de toner para a Sec de Saude do municipio. Conf. Nota Fiscal de no 1001804. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/03/2015 | 89.90 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um estabilizador 300 Va preto, destinado a PSF I do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/03/2015 | 235.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em manutencao no computador, fonte e manutencao no estabilizador/Nobreak, no PSF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000991 | 20/03/2015 | 2600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, prestados durante o mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/03/2015 | 714.01 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao da Unidade Media de Saude do Municipio. Conf. N Fiscal de no 43191. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/03/2015 | 1012.86 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a utilizacao da Unidade Media de Saude do Municipio. Conf. N Fiscal de no 43193. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/03/2015 | 600.00 | 09164369000104 | ELAMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao dos sistema de licitacao e controle da tesouraria, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/03/2015 | 3360.00 | 00005713393445 | JOSE GILVAN GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte diversos destinado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de Fevereiro/15, no total de 24 viagens. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/03/2015 | 800.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSP. SERV. DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Homologacao e Adjudicacao Tomada de precos no 00001/2013 DOU e publicacao de extrato de contrato no 00047/2013 FMS DOU, conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/03/2015 | 78723.25 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Saude - Efetivo, relativo ao mes de marco de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/03/2015 | 20756.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Saude - Comissionados, relativo ao mes de marco de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/03/2015 | 47861.40 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Saude - Contratado, relativo ao mes de marco de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/03/2015 | 9413.32 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Efetivo, relativo ao mes de marco de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/03/2015 | 2230.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Comissionados, relativo ao mes de marco de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/03/2015 | 36827.20 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Contratado, relativo ao mes de marco de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/03/2015 | 23636.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Saude - ACS - Efetivo, relativo ao mes de marco de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/03/2015 | 4882.40 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios Agentes da Dengue- Efetivo, relativo ao mes de marco de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/03/2015 | 6266.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Saude - PSB - Efetivo, relativo ao mes de marco de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/03/2015 | 1733.60 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Saude - PSB - Contratado, relativo ao mes de marco de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/03/2015 | 13489.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do SAMU- Efetivo, relativo ao mes de marco de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/03/2015 | 2400.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do SAMU- Comissionado, relativo ao mes de marco de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/03/2015 | 793.17 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do SAMU- Contratados, relativo ao mes de marco de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/03/2015 | 7744.43 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do SAMU- Contratados, relativo ao mes de marco de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/03/2015 | 8200.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF, relativo ao mes de marco de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001041 | 25/03/2015 | 8063.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do Municipio, conf. Nota Fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0001042 | 25/03/2015 | 3191.99 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado as UBSs do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/03/2015 | 7.30 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001044 | 25/03/2015 | 124.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamento para a Unidade Mista de Saude do municipio. Conf. N. Fiscal de no 7.685. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001045 | 25/03/2015 | 5049.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados para a Unidade Mista de Saude do municipio. Conf. N. Fiscal de no 7684. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001047 | 25/03/2015 | 5250.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a distribuicao gratuita na farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001048 | 25/03/2015 | 1392.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a distribuicao gratuita para a farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/03/2015 | 14.60 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/03/2015 | 219.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manipulacao de medicamentos, destinado a paciente menor Maria Fernanda da Costa Borges, portadora de patologia (ICTIOSE). Por tratar de pessoa carente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001065 | 27/03/2015 | 4164.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica do Municipio, Conf. Nota Fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/03/2015 | 14.60 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/03/2015 | 500.00 | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de mecanica realizada no veiculo Renaut master de placa NQI 4158. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/03/2015 | 3799.54 | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo SAMU de placa NQI 4158. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001072 | 27/03/2015 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos juridicos e consultoria relativos ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2015 | 4800.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NACIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de pacientes do municipio p/a cidade de J. Pessoa-PB., para realizar exames, consultas medicas e cirurgias, no veiculo de placa LVM - 9066/PB(VAN), no periodo de 16 a 31de marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2015 | 879.62 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na compra de passagem aerea Joao Pessoa/Rio de Janeiro/Joao Pessoa em favor da secretaria de saude para participar de um CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE PUBLICA, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2015 | 1645.00 | 04775197000191 | GOBBO & OBRECON PROMOCOES DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Participacao no 2o Congresso Brasileiro de Saude Publica de 12 a 15 de abril de 2015, na cidade do Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2015 | 124.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2015 | 822.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2015 | 103.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2015 | 236.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001138 | 31/03/2015 | 592.47 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Diesel, destinado ao veiculo de placa NQI - 4158(SAMU). Conf. N. Fiscal de no 5190. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001143 | 31/03/2015 | 6265.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, etanol, lubrificante, filtro e castrol, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928,OEY 9634, OXO 1359,OXO 1389, OGC 2880, NQH 6152, NPV 0650 e OGC 1890, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/03/2015 | 3900.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de exames de ultrassonografia realizados nos pacientes do municipio, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/03/2015 | 6600.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados c/o veiculo Placa OFG 2456/PB, destinado ao transporte de deficientes fisicos e visuais p/o instituto dos Cegos e p/a FUNAD, no percurso de Mataraca a J. Pessoa com ida e volta, por serem pessoas de baixa renda, no periodo de 02 a 31 de marco/2015 com total de 22 viagens. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2015 | 60.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem da frota de veiculos da Sec. de Saude do Municipio. Ref. ao mes de Feveeiro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2015 | 80.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia nos veiculos da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001152 | 01/04/2015 | 2026.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS HOSPITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do Municipio. Conf Nota Fiscal de no 44923. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2015 | 264.58 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos para serem utilizados nos PSFs. Con. Nota Fuscal de no 2232. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2015 | 270.00 | 00090039009491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo fornecimento de lanches para a equipe de Saude que trabalharam de Apoio do Carnaval nos dias 14,15,16 e 17 de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001168 | 01/04/2015 | 4800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01 (um) veiculo caminhoneta/ambulancia, para simples remocao, motor 1.6, 03 portas com ar condicionado, placa OEX 3263, com KM livre, referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme contrato no00005/2015-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001169 | 01/04/2015 | 4800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01 (um) veiculo caminhoneta/ambulancia, para simples remocao, motor 1.6, 03 portas com ar condicionado, placa OEX 3263, com KM livre, referente ao mes de marco de 2015, conforme contrato no 00005/2015-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2015 | 11349.85 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FGTS, competencia 01/2015, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001174 | 01/04/2015 | 36620.63 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 2a medicao dos servicos de execucao da reforma da Unidade Mista de Saude Bom Jesus, neste Municipio, conforme nota fiscal. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001190 | 02/04/2015 | 1296.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de refeicoes (Almocos), destinados aos funcionarios da Sec. de Saude. Ref. ao mes de Fevereiro/15. Conf. N. Fiscal de no 127. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001191 | 02/04/2015 | 1236.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de refeicoes (Almocos), destinados aos funcionarios da Sec. de Saude. Ref. ao mes de Marco/15. Conf. N. Fiscal de no 118. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/04/2015 | 257.00 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos, destinados ao predio do SAMU. Conf. Nota Fiscal de no 2236. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/04/2015 | 79.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de telefonia fixa do telefone no 3297-1103 Conf. Fatura no 96970.(U.M.S). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/04/2015 | 74.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de telefonia fixa do telefone no 3297-1152. Conf. Fatura no 32038.(SAMU). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/04/2015 | 461.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de telefonia fixa do telefone no 3297-1366. Conf. Fatura no 1565.(Sec. de Saude). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/04/2015 | 140.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de Internet. Conf. Fatura no 96952. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001219 | 07/04/2015 | 3540.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias diversos, destinados a UBSs do municipio. Conf. Nota Fiscal de no 7732. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001221 | 07/04/2015 | 578.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao do medicamento Tranamin inj. 50MG/ML 5ML, destinado a Unid. Mista. Conf. N. Fiscal de no 7734. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001222 | 07/04/2015 | 1296.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de soros diversos, destinados a Unid. Mista do municipio. Conf. N. Fiscal de no 7733. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/04/2015 | 11295.14 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FGTS, competencia 02/2015, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/04/2015 | 10744.39 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FGTS, competencia 03/2015, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/04/2015 | 200.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias com a finalidade de participar de um curso que aconteceu no Tribunal de Contas como mostra a documentacao em anexo, na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/04/2015 | 4260.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME - AUTO PECAS E SERV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico completo de recuperacao de lanternagem e pintura e desempeno da caixa de roda do lado direito do veiculo UNO MILLE Economy de placa NQH-6152. Conf. N. Fiscal de no 105. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0001239 | 08/04/2015 | 4000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados de assesoria financeira e controle interno do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001240 | 08/04/2015 | 600.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios do FMS, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/04/2015 | 50.00 | 00002866071409 | VIVIANE DE LIMA VANDERLEI PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Saude do Municipio na cidade de J. Pessoa-PB., no dia 13 de Abril/15.(Conf. doc. em anexo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/04/2015 | 50.00 | 00079811698449 | ANA SANTANA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Saude do Municipio na cidade de J. Pessoa-PB., no dia 14 de Abril/15.(Conf. doc. em anexo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/04/2015 | 50.00 | 00007426479439 | RAFAELA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Saude do Municipio na cidade de J. Pessoa-PB., no dia 15 de Abril/15.(Conf. doc. em anexo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/04/2015 | 286.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o fornecimento de energia para a UBS da Uruba. Conf. Fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/04/2015 | 411.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o fornecimento de energia para a UBS III. Conf. Fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/04/2015 | 2258.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o fornecimento de energia para a UBS da Barra de Camaratuba. Conf. Fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/04/2015 | 1689.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o fornecimento de energia para a UBS II. Conf. Fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/04/2015 | 191.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o fornecimento de energia para a UBS I. Conf. Fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/04/2015 | 64.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia para o predio onde funciona o predio da Unidade mista do municipio. Conf. Fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/04/2015 | 729.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia para o predio onde funciona o predio do SAMU do municipio. Conf. Fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/04/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica,relativo ao mes de marco de 2015, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2015 | 110.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem da frota de veiculos da Sec. de Saude do Municipio. Ref. ao mes de Marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/04/2015 | 960.00 | 00005328408446 | MARCELO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto Boy em veiculo motocicleta de placa NPV-8811/PB, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saude deste municipio. Ref. ao mes de Marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/04/2015 | 960.00 | 00079020070487 | RAIMUNDO MENINO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto boy em veiculo motocicleta de placa MYU-5751/PB., nos turnos da manha e tarde para ficar a disposicao do NASF e para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saude deste municipio de segunda a sexta-feira, durante o mes de Marco/15, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001265 | 10/04/2015 | 1010.00 | 00007619491430 | JOSE AILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto boy em veiculo motocicleta de placa MOI-0886/PB.,para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saude deste municipio de segunda a sexta-feira, durante o mes de Marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001267 | 10/04/2015 | 2750.00 | 00004224989476 | VALTERLY MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo do tipo passeio, ficando a disposicao para o transporte de pacientes para fazer tratamentos de hemodialise, durante o mes de Marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/04/2015 | 700.00 | 00020572360487 | JOSE MARCELINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um imovel sita a R: Emidio Vidal de Negreiros, s/no - Planalto II, neste municipio, destinado ao funcionamento do CAPS (Centro de Apoio Psicossocial). Ref. ao mes de Abril/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos, com duas visitas mensais nas UBS I,II,III e IV deste municipio nos dias 17 e 26 de Marco/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/04/2015 | 380.00 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de conjuntos de baterias, destinados ao SAMU. Conf. Nota Fiscal de no 006. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001295 | 10/04/2015 | 3600.00 | 00065151089404 | JOSE MARCELO BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa MNM 7869-PB, destinado ao transporte dos profissionais de saude, no trajeto, Joao Pessoa - Mataraca - Joao Pessoa, durante o mes de Marco de 2015, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/04/2015 | 4075.10 | 03787962000120 | DNA CENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em favor de pacientes do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/04/2015 | 84.85 | 35589415000127 | LOJAO CENTRAL -VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quisicao de materiais diversos, destinados ao predio onde funciona o SAMU. Conf. Nota Fiscal de no 473. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/04/2015 | 9978.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pago valor ref, repasse do INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/04/2015 | 1643.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pago valor ref, repasse do INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/04/2015 | 4963.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pago valor ref, repasse do INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/04/2015 | 1061.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pago valor ref, repasse do INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/04/2015 | 4718.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pago valor ref, repasse do INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/04/2015 | 1640.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pago valor ref, repasse do INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/04/2015 | 32468.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pago valor ref, repasse do INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001314 | 13/04/2015 | 6600.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pacientes para fazer exames, consultas e cirurgias nos hospitais da cidade de J. Pessoa-PB., no veiculo do tipo micro-onibus de placa MOS-8981/PB, com capacidade para 26 passageiros de segunda a sexta-feira, totalizando quize viagens no periodo de 10 a 31 oo mes de Marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/04/2015 | 4930.00 | 00004644369403 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com um carro tipo passeio para fazer viagens do Distrito de Barra de Camaratuba a Cidade de J. Pessoa-PB., destinado aos pacientes do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de Marco/15, totalizando vinte e nove viagens. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/04/2015 | 2130.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o fornecimento de energia para a UBS da Barra de Camaratuba. Conf. Fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/04/2015 | 330.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o fornecimento de energia para a UBS da Uruba.Conf. Fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/04/2015 | 447.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o fornecimento de energia para a UBS III. Conf. Fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/04/2015 | 1944.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o fornecimento de energia para a UBS II. Conf. Fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/04/2015 | 241.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o fornecimento de energia para a UBS I. Conf. Fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001326 | 13/04/2015 | 3282.80 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias odontologicos diversos, destinados a UBSs do Aquisicao de materias diversos, destinados a UBSs do municipio. Conf. Nota Fiscal de no 840. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/04/2015 | 60.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia para o predio onde funciona o predio da Unidade mista do municipio. Conf. Fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/04/2015 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma impressora brother, destinado a utilizacao na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001331 | 13/04/2015 | 22426.41 | 15547288000196 | MCG CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 7a medicao dos servicos realizados da obra construcao da UBS Bom Jesus, conforme boletim de medicao em anexo e nota fiscal de no 106. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001339 | 14/04/2015 | 1873.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos, destinadosa Unid. Mista do municipio. Conf. N. Fiscal de no 7761. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001340 | 14/04/2015 | 3219.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001341 | 14/04/2015 | 2923.46 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS HOSPITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a farmacia basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/04/2015 | 392.00 | 35496595000283 | DI DINAH IND. COM DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a fardamento dos funcionarios do SAMU. conf. Nota Fiscal no 700. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/04/2015 | 4060.00 | 00005713393445 | JOSE GILVAN GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de Marco/15 no total de vinte e nove viagens. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/04/2015 | 1192.06 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos, destinados ao predio do CAPS. Conf. Nota Fiscal de no 2248. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001361 | 15/04/2015 | 275.80 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a UBS I. Conf. Nota Fiscal no721. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001362 | 15/04/2015 | 349.15 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a UBS I. Conf. Nota Fiscal no721.(Barra de Camaratuba). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001363 | 15/04/2015 | 295.80 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a UBS II. Conf. Nota Fiscal no720. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001364 | 15/04/2015 | 386.40 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a UBS IV. Conf. Nota Fiscal no723. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001365 | 15/04/2015 | 297.15 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a UBS III. Conf. Nota Fiscal no719. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001370 | 15/04/2015 | 734.00 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos de genero alimenticio, destinados ao SAMU. Conf. Nota Fiscal no 716. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001371 | 15/04/2015 | 941.60 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos de genero alimenticio, destinados ao SAMU. Conf. Nota Fiscal no 718. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001372 | 15/04/2015 | 1041.20 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos de genero alimenticio, destinados a UBS II. Conf. Nota Fiscal no 713. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001373 | 15/04/2015 | 580.65 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a Unidade Movel do SAMU. Conf. Nota Fiscal no 717. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001374 | 15/04/2015 | 1376.55 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a UBS II. Conf. Nota Fiscal no 714. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001375 | 15/04/2015 | 611.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001376 | 15/04/2015 | 6589.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928,OEY 9634, OXO 1359,OXO 1389, OGC 2880, NQH 6152, NPV 0650 e OGC 1890, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001378 | 15/04/2015 | 3669.90 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio diversos, destinados a Unidade Mista de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001379 | 15/04/2015 | 183.30 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio diversos, destinado a Unidade de Saude da Familia I, onde foi realizaddo reuniao junto a equipe de odontologia do municipio do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001382 | 15/04/2015 | 1010.00 | 00002828270483 | MARIA DAS NEVES CUNHA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy para ficar a disposicao da Unidade Mista de Saude do municipio, de segunda a sexta-feira durante o mes de Marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/04/2015 | 540.00 | 00028199049472 | WALFREDO DE ALBUQUERQUE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na impressao de 180 camisas para a secretaria Municipal de Saude deste municipio para evento junto com a Coordenacao da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/04/2015 | 3739.68 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de serralharia na confeccao e instalacao de um portao em ferro galvanizado com pintura em aluminio, tubo e chapa buzio com rodana, dois guias de sustentacao, suporte para dois cadeadose dois batedores de apoio para a UBS do Sitio Uruba | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/04/2015 | 657.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica. Ref aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco/15. Conf. Faturas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/04/2015 | 195.00 | 00087875489415 | UBIRATAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 tres diarias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio nos dias 16, 22 e 28 de abril de 2015 na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/04/2015 | 534.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamnto de Contribuicao para o PASEP sobre receita arrecadada, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/04/2015 | 534.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamnto de Contribuicao para o PASEP sobre receita arrecadada, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/04/2015 | 270.00 | 00037454323472 | EDNALDO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao em 08 aparelhos de pressao arterial, sendo 02 completo e 06 so o manometro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/04/2015 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude, no periodo de 01/02 a 28/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/04/2015 | 400.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSP. SERV. DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de Aviso de Licitacao pregao presencial no 00015/2015- FMS publicado em 17/04/2015 DOU, conforme anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/04/2015 | 7.30 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/04/2015 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude, no periodo de 01/03 a 31/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001456 | 20/04/2015 | 2600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados, referente ao mes de Abril/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/04/2015 | 200.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 ( duas ) diarias no dia 20 e 28 com a finalidade de resolver assuntos do interesse da secretaria de saude do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/04/2015 | 65.00 | 00005761880423 | MARIA FLAVIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Saude do Municipio na cidade de J. Pessoa-PB., no dia 24 de Abril/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/04/2015 | 150.00 | 20020507000114 | IRMAOS MARINHO AUTO SERVICE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de mao de obra sprinter. Conf. Nota Fiscal de no 298. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/04/2015 | 610.00 | 20020507000114 | IRMAOS MARINHO AUTO SERVICE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais automotivos, destinados ao SAMU. Conf. Nota Fiscal de no 176. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/04/2015 | 94.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de botijao de gas de cozinha para a sede do SAMU do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/04/2015 | 188.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de botijao de gas de cozinha para a Unidade media de saude do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/04/2015 | 122.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos, destinados a UBS III do municipio. Cof. Nota Fiscal de no 972. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/04/2015 | 203.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos, destinados a UBS II do municipio. Cof. Nota Fiscal de no 969. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/04/2015 | 160.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos, destinados a UBS I do municipio. Cof. Nota Fiscal de no 974. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/04/2015 | 100.00 | 20020507000114 | IRMAOS MARINHO AUTO SERVICE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e reparacao mecanica em veiculo, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/04/2015 | 600.00 | 09164369000104 | ELAMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao dos sistema de licitacao e controle da tesouraria, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/04/2015 | 14.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de dois botijoes de Agua Mineral de 20 L., destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. Nota Fiscal de no 970. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/04/2015 | 4000.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NACIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de pacientes do municipio p/a cidade de J. Pessoa-PB., para realizar exames, consultas medicas e cirurgias, no veiculo de placa LVM - 9066/PB(VAN), durante o periodo de 01 a 15/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/04/2015 | 1385.00 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos, destinados ao predio onde funcionara o CAPS do municipio. Conf. Nota Fiscal de no 2254. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/04/2015 | 150.00 | 20020507000114 | IRMAOS MARINHO AUTO SERVICE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cornete do drive,conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/04/2015 | 69.62 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/04/2015 | 185.53 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma porta 0.90x2.10x3 ipe champanhe frizada 206 schlindweim para o predio onde funcionara o caps. Conf. Nota Fiscal no4205. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001513 | 27/04/2015 | 366.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cateteres diversos, destinados a Unid. Mista do municipio. Conf. N. Fiscal de no 7812. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001514 | 27/04/2015 | 320.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos, destinados ao NASF municipio. Conf. N. Fiscal no 7810. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/04/2015 | 1016.75 | 11127895000146 | ROCHA PAPEL E VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos, destinados a Sec. de Saude do municipio. Cof. Nota Fiscal de no 021. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001516 | 27/04/2015 | 96.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamento, destinado as UBSs. Conf. Nota Fiscal no 7814. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001517 | 27/04/2015 | 420.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de epinefrina inj. 1G/ML (ADRENALINA), destinado a utilizacao na Unidade Media de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/04/2015 | 391.25 | 11127895000146 | ROCHA PAPEL E VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedinete diversos, destinado a utilizacao na farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/04/2015 | 1068.25 | 11127895000146 | ROCHA PAPEL E VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a utilizacao na sede do SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/04/2015 | 1505.50 | 11127895000146 | ROCHA PAPEL E VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de espediente diversos, destinados a Unidade Mista de Saude Bom Jesus. Conf. Nota Fiscal no 020. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/04/2015 | 3810.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDUSTRIA E CO,ERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos, destinados ao evento do PSE do municipio. Conf. N. Fiscal no 4555. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/04/2015 | 232.50 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDUSTRIA E CO,ERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de camisas destinadas a capanha da vacinacao contra a gripe. Conf. N. Fiscal de no 4554. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/04/2015 | 534.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamnto de Contribuicao para o PASEP sobre receita arrecadada, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/04/2015 | 4127.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP sobre receita arrecadada, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001532 | 28/04/2015 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos juridicos e consultoria relativos ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001533 | 28/04/2015 | 62494.46 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 3a medicao dos servicos de execucao da reforma da Unidade Mista de Saude Bom Jesus, neste Municipio, conforme nota fiscal. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/04/2015 | 13.80 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/04/2015 | 6.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/04/2015 | 1750.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel referente ao predio onde funciona o SAMU, referente aos meses de janeiro a maio de de 2015, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2015 | 71230.12 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Efetivo, relativo ao mes de abril de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2015 | 20256.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Comissionados, relativo ao mes de abril de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2015 | 57996.52 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratado, relativo ao mes de abril de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2015 | 8388.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Efetivo, relativo ao mes de abril de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2015 | 2000.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Comissionados, relativo ao mes de abril de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2015 | 35763.20 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Contratados, relativo ao mes de abril de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2015 | 27367.94 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - ACS - Efetivo, relativo ao mes de abril de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2015 | 4182.40 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios Agentes da Dengue- Efetivo, relativo ao mes de abril de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2015 | 5516.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSB - Efetivo, relativo ao mes de abril de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2015 | 1733.60 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSB - Contratado, relativo ao mes de abril de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2015 | 8200.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do NASF- Contratado, relativo ao mes de abril de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2015 | 822.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratados, relativo ao mes de abril de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2015 | 8541.81 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratados, relativo ao mes de abril de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2015 | 2400.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Comissionados, relativo ao mes de abril de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2015 | 12351.56 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivo, relativo ao mes de abril de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2015 | 62.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001594 | 30/04/2015 | 5200.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de formularios e fichas de atendimento e panfletos de campanhas, para Atencao Basica. Conf. N. Fiscal de no 1000272. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001595 | 30/04/2015 | 4150.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias diversos, destinados a UBSs do municipio. Conf. Nota Fiscal de no 7832. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001596 | 30/04/2015 | 5400.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias diversos, destinados a UBSs do municipio. Conf. Nota Fiscal de no 1000271. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001597 | 30/04/2015 | 164.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados na confeccao de um banner informativo. Conf. Nota Fiscal de no1000273. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001599 | 30/04/2015 | 129.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos, destinados ao UBS do municipio. Conf. N. Fiscal no 7829. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001605 | 30/04/2015 | 6752.38 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, etanol, lubrificante, filtro e castrol, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928,OEY 9634, OXO 1359,OXO 1389, OGC 2880, NQH 6152, NPV 0650 e OGC 1890, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001606 | 30/04/2015 | 539.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve a saude municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001607 | 30/04/2015 | 375.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento, destinado a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001608 | 30/04/2015 | 1010.00 | 00007619491430 | JOSE AILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto boy em veiculo motocicleta de placa MOI-0886/PB,para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saude deste municipio de segunda a sexta-feira, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001609 | 30/04/2015 | 1010.00 | 00002828270483 | MARIA DAS NEVES CUNHA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy para ficar a disposicao da Unidade Mista de Saude do municipio, de segunda a sexta-feira durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001610 | 30/04/2015 | 1994.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001611 | 30/04/2015 | 2236.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0001612 | 30/04/2015 | 1275.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a Unidade media de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001615 | 30/04/2015 | 2750.00 | 00004224989476 | VALTERLY MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo do tipo passeio, ficando a disposicao para o transporte de pacientes para fazer tratamentos de hemodialise, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao dos sistema de licitacao e controle da tesouraria, relativo ao periodo nos dia 14/04 a 28/04/2015 de acordo com declaracao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0001619 | 30/04/2015 | 4000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados de assesoria financeira e controle interno do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2015 | 1500.00 | 00000956391443 | LEANDRO ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na capacitacao dos Profissionais para a implatacao do Centro de Atencao Psicossocial para a Infancia e Adolescencia - CAPS I com 24h/aulas nos dias 28,29 e 30 de Abril/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2015 | 1500.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na capacitacao dos Profissionais para a implatacao do Centro de Atencao Psicossocial para a Infancia e Adolescencia - CAPS I com 24h/aulas nos dias 28,29 e 30 de Abril/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2015 | 415.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/05/2015 | 137.40 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 6 lanternas manual, destinado aos agentes da vigilancia de Epidemiologia do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001635 | 04/05/2015 | 4800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01 (um) veiculo caminhoneta/ambulancia, para simples remocao, motor 1.6, 03 portas com ar condicionado, placa OEX 3263, com KM livre, referente ao mes de abril de 2015, conforme contrato no 00005/2015-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001636 | 04/05/2015 | 868.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a paciente durante atendimento na Unidade media de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001637 | 04/05/2015 | 1406.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos, destinados aa UBSs do Municipio. Conf. Nota Fiscal de no 7.843. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/05/2015 | 150.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/05/2015 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001680 | 05/05/2015 | 769.50 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais odontologicos diversos, destinados a Atencao Basica do Municipio. Conf. Nota Fiscal de no 872. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001681 | 05/05/2015 | 38376.21 | 15547288000196 | MCG CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 8o medicao dos servicos realizados da obra construcao da UBS Bom Jesus, conforme boletim de medicao em anexo e nota fiscal de no 107. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/05/2015 | 60.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem da frota de veiculos da Sec. de Saude do Municipio. Ref. ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/05/2015 | 5220.00 | 20078311000180 | PROGRESSO MAO DE OBRA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de demolicao de 121 m2 de alvenaria, restauracao de 40 metro de muro, retelhamento de 150 m2, pintura de 40 m2 de grades de ferro com tinta oleo, pintura em cal de 280 m2 do muro, 200m2de terraplanagem, 09 metro de rampa de acessibilidades e 15 m2 de grama jardineira, no predio locado onde funciona o CAPS (Centro de Atencao Psico Social), localizado na Rua Emidio Vidal de negreiros, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0001724 | 07/05/2015 | 4200.00 | 00005914268460 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo Van placa LVM 9066/Pb com capacidade para 16 passageiros de segunda e sexta-feira excetos os finais de semana e feriados, transportando os pacientes das localidades da sededo municipio pra cidade de Joao Pessoa para realizar exames, consultas medicas e cirurgias nos hospitais no periodo de 16 a 30 de abril de 2015, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001725 | 07/05/2015 | 930.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001726 | 07/05/2015 | 124.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento, destinado a farmacia basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/05/2015 | 200.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Farmacia Basica do municipio, relativo ao mes de abril/15. Conf. fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/05/2015 | 74.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa, do telefone 3297-1103 a Unidade Media de Saude. Conf. Fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/05/2015 | 76.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa, do telefone 3297-1103 a Unidade Media de Saude. Conf. Fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/05/2015 | 79.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa, do telefone 3297-1152 ao Posto do SAMU. Conf. Fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/05/2015 | 76.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa, do telefone 3297-1152 ao Posto do SAMU. Conf. Fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/05/2015 | 139.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em telefonia fixa da UBS. Conf. Fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/05/2015 | 445.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa, do telefone (83)297-1366 a Sec. de Saude do municipio. Conf. fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/05/2015 | 9908.65 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FGTS, competencia 04/2015, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001735 | 07/05/2015 | 4451.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a pacientes durante atendimento na Unidade Media do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001736 | 07/05/2015 | 185.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio. Conf. Nota Fiscal de no7850. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/05/2015 | 1995.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de Folha de Pagamento, ref. aos meses de Fevereiro, Marco e Abril/2015. Conf. Nota Fiscal de no 183. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 07/05/2015 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma Impessora Brother 8080. Conf. nOta Fiscal de no 1003126. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 07/05/2015 | 3180.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com exames de ultrassonografias, reacizados nos pacientes do municipio, ref. ao mes de maio/15. Conf. Nota Fiscal de no 359. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/05/2015 | 462.00 | 00002210896401 | ROSIVALDO NERI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista no painel eletrico da bomba do posto de saude de Barra de Camaratuba com troca de uma chave contador e servicos realizados no painel eletrico da bomba dagua do posto desaude do Sitio Uruba com manutencao e troca de componentes de acordo com contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0001768 | 08/05/2015 | 6000.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados c/o veiculo Placa OFG 2456/PB, destinado ao transporte de deficientes fisicos e visuais p/o instituto dos Cegos e p/a FUNAD, no percurso de Mataraca a J. Pessoa com ida e volta, por serem pessoas de baixa renda, no periodo de 01 a 30 de abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001769 | 08/05/2015 | 3600.00 | 00065151089404 | JOSE MARCELO BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa MNM 7869-PB, destinado ao transporte dos profissionais de saude, no trajeto, Joao Pessoa - Mataraca - Joao Pessoa, durante o mes de abril de 2015, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/05/2015 | 2303.10 | 03787962000120 | DNA CENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em exames laboratoriais realizados no periodo 01 a 30/04/2015. Conf. N. Fiscal de no 12907 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/05/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (Locacao) de sistemas de informatica. Conf. contrato firmado. Conf. Nota Fiscal de no 53325. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/05/2015 | 77539.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesa com INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/05/2015 | 7.30 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/05/2015 | 700.00 | 00020572360487 | JOSE MARCELINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel na rua Emidio Vidal de Negreiros Jardim Planalto II, destinado ao funcionamento do CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), referente ao mes de maio/2015. conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001788 | 11/05/2015 | 725.65 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias odontologicos diversos destinados ao PSB do Municipio. Conf. Nota Fiscal no 884. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001789 | 11/05/2015 | 660.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de dois aventais/colete de RX paciente infantil, destinados a Atencao Basica do Municipio. Conf. Nota Fiscal de no 883. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001790 | 11/05/2015 | 347.25 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias odontologicos diversos destinados ao Prog. de Saude Bocal. Conf. Nota Fiscal de no 1059. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/05/2015 | 7.30 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/05/2015 | 50.00 | 00093093721415 | RONILSON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Saude do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB. no dia 18 de marco/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/05/2015 | 50.00 | 00089514840410 | PATRICIA NOGUEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de participar de um curso no no tribunal de contas, na cidade de Joao Pessoa, no dia 07 de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/05/2015 | 130.00 | 00006242141418 | LEANDRO SILVA DA ACOSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 duas diarias ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria de Saude do municipio, na cidade de Joao Pessoa, nos dias 12 e 20 de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001810 | 12/05/2015 | 500.90 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias de limpeza diversos destinados a manutencao do predio onde funciona o NASF. Conf. Nota Fiscal no 750. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001811 | 12/05/2015 | 500.90 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias de limpeza diversos destinados a manutencao do predio onde funciona a UBS II. Conf. Nota Fiscal no 749. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001812 | 12/05/2015 | 878.60 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de genero alimenticio diversos, destinados a alimentacao de profissionais da sede do SAMU do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001813 | 12/05/2015 | 628.60 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos para serem utilizados na limpeza no SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001816 | 12/05/2015 | 296.00 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas diversas, destinado ao evento do programa PSE nas Escolas municipais do municipio com o tema ALIMENTACAO SAUDAVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001817 | 12/05/2015 | 1728.35 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da Unidade Mista de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/05/2015 | 4800.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOCIADO DE PLANTADORES DE CANA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel para atender as necessidades da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/05/2015 | 4760.00 | 00004644369403 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com um carro tipo passeio para fazer viagens do Distrito de Barra de Camaratuba a Cidade de J. Pessoa-PB., destinado aos pacientes do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de abril/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001822 | 13/05/2015 | 693.80 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001823 | 13/05/2015 | 388.30 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinado a limpeza da farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001824 | 13/05/2015 | 422.55 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias de limpeza diversos destinados a manutencao do predio onde funciona a UBS III. Conf. Nota Fiscal no 764. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001825 | 13/05/2015 | 370.60 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias de limpeza diversos destinados a manutencao do predio onde funciona a UBS IV(Uruba). Conf. Nota Fiscal no 761. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001826 | 13/05/2015 | 271.30 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias de limpeza diversos destinados a manutencao do predio onde funciona a UBS I. Conf. Nota Fiscal no 763. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001827 | 13/05/2015 | 343.70 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias de limpeza diversos destinados a manutencao do predio onde funciona a UBS I(B. de Camaratuba). Conf. Nota Fiscal no 762. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/05/2015 | 5473.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica dos postos de saude do municipio, referente ao mes de abril de 2015, conforme faturas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/05/2015 | 174.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da unidade media de saude do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/05/2015 | 1450.00 | 00003154850430 | SEVERINO FRANCISCO MOTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao e reparos em 15 ar condicionados incluindo troca de gas em 03 e duas remocoes e instalacoes em outro local do proprio predio, todos pertencentes aos 05 UBSs do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001831 | 13/05/2015 | 69.50 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a comemoracao ao dia das Maes na UBS III do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001832 | 13/05/2015 | 49.00 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pirulito e pipoca, destinado aos alunos da Escola da Ladeira durante palestra com equipe do SAMU do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001833 | 13/05/2015 | 1394.50 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao de funcionarios, durante plantao na Unidade mista do Bom Jesus do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/05/2015 | 5305.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesa com INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/05/2015 | 5199.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesa com INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/05/2015 | 1595.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesa com INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/05/2015 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesa com INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/05/2015 | 10153.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesa com INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/05/2015 | 920.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesa com INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0001843 | 14/05/2015 | 1010.00 | 00079020070487 | RAIMUNDO MENINO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto boy em veiculo motocicleta de placa MYU-5751/PB., nos turnos da manha e tarde para ficar a disposicao do NASF e para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saude deste municipio de segunda a sexta-feira, durante o mes de abril/15, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/05/2015 | 680.00 | 00065921526487 | LIDIA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento da Farmacia Basica deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/05/2015 | 680.00 | 00065921526487 | LIDIA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento da Farmacia Basica deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/05/2015 | 680.00 | 00065921526487 | LIDIA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento da Farmacia Basica deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/05/2015 | 680.00 | 00065921526487 | LIDIA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento da Farmacia Basica deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/05/2015 | 680.00 | 00065921526487 | LIDIA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento da Farmacia Basica deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/05/2015 | 680.00 | 00065921526487 | LIDIA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento da Farmacia Basica deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0001850 | 14/05/2015 | 1010.00 | 00005328408446 | MARCELO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto Boy em veiculo motocicleta de placa NPV-8811/PB, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saude deste municipio. Ref. ao mes de abril/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/05/2015 | 219.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manipulacao de medicamentos, destinado a paciente menor Maria Fernanda da Costa Borges, portadora de patologia (ICTIOSE). Por tratar de pessoa carente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/05/2015 | 848.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Posto SAMU,loclizada na Rua ver. Jose Nunes de Freitas, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/05/2015 | 7.30 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001875 | 15/05/2015 | 738.50 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de genero alimenticio diversos, destinados a alimentacao de profissionais da sede do SAMU do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/05/2015 | 2520.00 | 00005713393445 | JOSE GILVAN GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de abril/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/05/2015 | 8668.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum, lub. Havoline SJ 20/5 1 Lt e cera carnu, destinados aos veiculos de placas: OFA-8928, OEY-9634, OXO-1359, OXO-1389, OGC-2880, NQH-6152, NPV-0650 e OGC-1890 que servem a SaudeMunicipal. Conf. N. Fiscal de no 5284. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0001890 | 15/05/2015 | 154.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve a saude municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001891 | 15/05/2015 | 468.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios do FMS, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001893 | 18/05/2015 | 3796.93 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos, destinados aa UBSs do Municipio. Conf. Nota Fiscal de no 7.889. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/05/2015 | 65.00 | 00000078323460 | CARLA ISABEL ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concssao de (01)uma diaria para a Coordenadora do SAMU, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa, no dia 19 de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/05/2015 | 3900.00 | 00046807837453 | HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 26 proteses dentarias, destinadas aos pacientes avaliados e encaminhados atraves do programa Saude Bucal do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/05/2015 | 50.00 | 00089514840410 | PATRICIA NOGUEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de participar de um curso no no tribunal de contas, na cidade de Joao Pessoa, no dia 14 de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001927 | 20/05/2015 | 797.50 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 camisetas p/ adulto gola redonda,mangas curtas em cores variadas, destinado ao 1o evento pedalada do Nasf do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/05/2015 | 591.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Posto SAMU,loclizada na Rua ver. Jose Nunes de Freitas, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/05/2015 | 325.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDUSTRIA E CO,ERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de garrafinhas plasticas personalizadas para a I pedalada do NASF. Conf. Nota Fiscal de no 4.603. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001931 | 20/05/2015 | 2600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Contabeis, prestados no mes de Maio/15. Conf. Nota Fiscal no 10064. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001932 | 20/05/2015 | 42169.01 | 15547288000196 | MCG CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 4a medicao de servicos realizados da obra: Construcao de uma praca de saude TP 00001/2013-contrato 00047/2013. | 10012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/05/2015 | 195.00 | 00002621309470 | EDINALVA LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias, com a finalidade de resolver assunto do interesse da Sec. de Saude do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB., nos dias 04,12 e 19 de Maio/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/05/2015 | 130.00 | 00006242141418 | LEANDRO SILVA DA ACOSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias, com a finalidade de resolver assunto do interesse da Sec. de Saude do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB., nos dias 16 e 28 de Abril/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/05/2015 | 781.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados as UBSs do municipio. Conf. N. Fiscal de no 7938. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/05/2015 | 432.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no 7937. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/05/2015 | 540.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no 7939. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0001941 | 21/05/2015 | 670.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares, destinado a utilizacao na sede do SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102015 | 0001942 | 21/05/2015 | 99.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sonda de foley 2 vias, destinado a utilizacao em pacientes nas UBSs do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/05/2015 | 2974.10 | 03787962000120 | DNA CENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em exames laboratoriais realizados no periodo 01 a 30/11/2014. Conf. N. Fiscal no 13158 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/05/2015 | 600.00 | 09164369000104 | ELAMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (Locacao) de sistemas de Licitacao e Controle de Tesouraria, ref ao mes de Maio/15. Conf. Nota Fiscal de no1002856. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/05/2015 | 820.00 | 13037865000174 | JM COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para o veiculo ambulancia de placa OGC 1890, conf. N. Fiscal de no 111. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001949 | 25/05/2015 | 109237.39 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 4a medicao dos servicos de execucao da reforma da Unidade Mista de Saude Bom Jesus, neste Municipio, conforme nota fiscal. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/05/2015 | 772.90 | 35589415000127 | LOJAO CENTRAL -VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao no CAPS do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/05/2015 | 539.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamnto de Contribuicao para o PASEP sobre receita arrecadada, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001968 | 27/05/2015 | 7480.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pacientes para fazer exames, consultas e cirurgias nos hospitais da cidade de J. Pessoa-PB., no veiculo do tipo micro-onibus de placa MOS-8981/PB, com capacidade para 26 passageiros de segunda a sexta-feira, totalizando 17 viagens no periodo de 01 30 de abril/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/05/2015 | 500.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de cinco (05) diarias a secretaria de saude do municipio, com a finalidade de resolver assunto do interesse da secretaria de saude do municipio na cidade de Joao pessoa, nos dias 07,12,18,21 e 26 de maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/05/2015 | 3122.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP sobre receita arrecadada, durante o mes de janeiro de 2015, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/05/2015 | 1733.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP sobre receita arrecadada, durante o mes de marco/2015, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/05/2015 | 350.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel referente ao predio onde funciona o SAMU, referente ao mes de junho de 2015, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001986 | 27/05/2015 | 3653.10 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimetacao de funcionarios da Unidade Mista de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001987 | 27/05/2015 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos juridicos e consultoria relativos ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001988 | 27/05/2015 | 299.50 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas diversas, destinado ao evento do NASF 1 pedalada no municipio ate a Barra de Camaratuba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog.Acoes Bas Vig Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/05/2015 | 6.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/05/2015 | 13.80 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001997 | 28/05/2015 | 703.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a farmacia basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/05/2015 | 71453.46 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Efetivo, relativo ao mes de maio de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/05/2015 | 21006.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Comissionados, relativo ao mes de maio de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/05/2015 | 56983.84 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratados, relativo ao mes de maio de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/05/2015 | 8388.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Efetivo, relativo ao mes de maio de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/05/2015 | 2000.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Comissionados, relativo ao mes de maio de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/05/2015 | 25617.86 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Contratados, relativo ao mes de maio de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/05/2015 | 23636.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Seretaria de Saude - ACS - Efetivo, relativo ao mes de maio de 2015, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/05/2015 | 4812.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Agentes da Dengue - Efetivo, relativo ao mes de maio de 2015, confome folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/05/2015 | 788.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do funcionario da Secretaria de Saude - Agentes da Dengue - Contratado, relativo ao mes de maio de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/05/2015 | 5832.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSB - Efetivo, relativo ao mes de maio de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/05/2015 | 1733.60 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSB - Contatado, relativo ao mes de maio de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/05/2015 | 2400.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Comissionados, relativo ao mes de maio de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/05/2015 | 2697.43 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivo, relativo ao mes de maio de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/05/2015 | 10375.63 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivo, relativo ao mes de maio de 2015, conforme folha | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/05/2015 | 822.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratado, relativo ao mes de maio de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/05/2015 | 7715.60 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratados, reltivo ao mes de maio de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/05/2015 | 8200.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF - Contratado, relativo ao mes de maio de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0002057 | 29/05/2015 | 443.04 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinado a UBS do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002059 | 29/05/2015 | 1010.00 | 00002828270483 | MARIA DAS NEVES CUNHA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motoboy para ficar a disposicao da Unidade Mista de Saude do municipio, de segunda a sexta-feira durante o mes de maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0002061 | 29/05/2015 | 4000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados de assesoria financeira e controle interno do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos, com duas visitas mensais nas USBs I,II,III e IV deste municipio nos dias 13/05/2015 a 27/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002069 | 29/05/2015 | 2750.00 | 00004224989476 | VALTERLY MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo do tipo passeio ficando a disposicao para a disposicao para o transporte de pacientes para fazer os tratamentos de hemodialise, durante o mes de Maio/15. conf. Contrato no00015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002070 | 29/05/2015 | 1010.00 | 00005328408446 | MARCELO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto Boy em veiculo motocicleta de placa NPV 8811PB, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saude deste municipio. Ref. ao mes de Maio/15. Conf. Cont.00031/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002071 | 29/05/2015 | 1010.00 | 00007619491430 | JOSE AILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto Boy em veiculo motocicleta de placa MOI-0886PB para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saude deste municipio de Seg. a Sexta-Feira. Ref. ao mes de Maio/15. conf. Cont. no 00011/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002073 | 29/05/2015 | 1010.00 | 00079020070487 | RAIMUNDO MENINO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto Boy em veiculo motocicleta de placa MYU-5751/PB, no turnos da manha e tarde para ficar a disposicao do NASF e para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saude deste municipio de Seg. a Sexta-Feira. Ref. ao mes de Maio/15. conf. Cont. no 00032/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/05/2015 | 101.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/05/2015 | 421.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002115 | 01/06/2015 | 8400.00 | 00005914268460 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo Van placa LVM 9066/Pb com capacidade para 16 passageiros de segunda e sexta-feira excetos os finais de semana e feriados, transportando os pacientes das localidades da sededo municipio pra cidade de Joao Pessoa para realizar exames, consultas medicas e cirurgias nos hospitais no periodo de 04 a 29 de maio de 2015, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/06/2015 | 103.90 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao na secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002122 | 01/06/2015 | 624.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de refeicoes, destinados aos funcionarios da Sec. de Saude,Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/06/2015 | 640.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais farmacologico diversos, destinados a Unidade Media de Saude. Conf. N. Fiscal no 27599. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/06/2015 | 204.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Farmacia Basica do municipio, relativo ao mes de maio/15. Conf. fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/06/2015 | 135.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa (83) 181-2689. Conf. fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/06/2015 | 80.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa, do telefone 3297-1103 a Unidade Media de Saude. Conf. Fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/06/2015 | 76.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa, do telefone 3297-1152 ao Posto do SAMU. Conf. Fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/06/2015 | 91.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002156 | 03/06/2015 | 832.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais farmaceuticos diversos, destinados ao NASF do municipio. Conf. N. Fiscal no 8.019 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002157 | 03/06/2015 | 60.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais farmaceuticos diversos, destinados as UBSïs do municipio. Conf. N. Fiscal no 8.025. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002158 | 03/06/2015 | 2841.39 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais farmaceuticos diversos, destinados as UBSïs do municipio. Conf. N. Fiscal no 8.018. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002159 | 03/06/2015 | 3076.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais medico hospitalar diversos, destinados a Unidade Mista do municipio. Conf. N. Fiscal no 8.013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002160 | 03/06/2015 | 5611.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados ao atendimento na Unidade Mista do municipio. Conf. N. Fiscal no 8.021. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002161 | 03/06/2015 | 865.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no 8011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002162 | 03/06/2015 | 5718.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no 8016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002163 | 03/06/2015 | 3541.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002164 | 03/06/2015 | 1582.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no 8012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002165 | 03/06/2015 | 1445.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no 8014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002166 | 03/06/2015 | 1237.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no 8017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002167 | 03/06/2015 | 3710.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no 8020. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002168 | 03/06/2015 | 4800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01 (um) veiculo caminhoneta/ambulancia, para simples remocao, motor 1.6, 03 portas com ar condicionado, placa OEX 3263, com KM livre, referente ao mes de maio de 2015, conforme contrato no 00005/2015-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/06/2015 | 400.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002185 | 05/06/2015 | 532.32 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais odontologicos diversos, destinados as UBSïs do municipio. Conf. N. Fiscal no 913. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002186 | 05/06/2015 | 3904.55 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais odontologicos diversos, destinados as UBSïs do municipio. Conf. N. Fiscal no 914. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002189 | 05/06/2015 | 4732.00 | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de dois Ar condicionados Split 9000BTUS, um Bebedouro Coluna e tres Longarin c/2 lugares s/braco, destinados ao predio onde funciona o CAPS do municipio. Conf N. Fiscal no 1564. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/06/2015 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de uma impressora Brother 808, destinada a Sec. de Saude do municipio. Conf. N. Fiscal no 1003280. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/06/2015 | 195.00 | 00008366458474 | INAJARA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concssao de (03)tres diarias para a Diretora de Media Complexidade, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Outros Prog Fin Trans Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/06/2015 | 7.30 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/06/2015 | 7066.50 | 03787962000120 | DNA CENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em favor de pacientes do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/06/2015 | 491.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de cinco bolos fofos c/recheio e cobertura, seis bolos de macaxeira e quinhentos salgados para o evento da Inauguracao da CAPSïi durante o mes de junho/2015. Conf. N. Fiscal no 014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002230 | 10/06/2015 | 1599.00 | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um arcondicionado split 9000BTUS, destinado ao predio onde funciona o SAMU. Conf. N Fiscal no 1570. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002231 | 10/06/2015 | 3000.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de formularios de atendimento diversos, destinado a utilizacao na Unidade media de saude do municipio. Conf. N. Fiscal no 1000282. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002233 | 10/06/2015 | 510.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma mesa de reuniao redonda Speq D 1200x750 CCR CCR Martinucci. Conf. N. Fuscal no 1081. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/06/2015 | 1200.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um armario 1,66x0,75x0,35 CPE CH 26CZ AMAPA, destinado ao predio onde funciona o CAPS. Conf. N. Fiscal no 1083. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002235 | 10/06/2015 | 5088.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tres mesas Speq 1200x0600 P1 CC- Martinucci, um refrig. Consul CB36A IP FF BR 220V, doze cadeiras Trapezoidal, um fogao 4B Cristal BR Esmaltec e um Mini Armario 2 portas Itanew IPG2 70 BrancoS/VDO Itatiaia, destinados ao predio onde funciona o CAPS. Conf. N. Fiscal no 1082. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/06/2015 | 5100.00 | 00004644369403 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com um carro tipo passeio para fazer viagens do Distrito de Barra de Camaratuba a Cidade de J. Pessoa-PB., destinado aos pacientes do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de maio/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002237 | 10/06/2015 | 6000.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados c/o veiculo Placa OFG 2456/PB, destinado ao transporte de deficientes fisicos e visuais p/o instituto dos Cegos e p/a FUNAD, no percurso de Mataraca a J. Pessoa com ida e volta, por serem pessoas de baixa renda, no periodo de 04 a 29 de maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002238 | 10/06/2015 | 1599.00 | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um ar condicionado Split 9000BTUS, destinado ao programa Atencao Basica do municipio. Conf. N . Fiscal nø1568. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002239 | 10/06/2015 | 3300.00 | 00065151089404 | JOSE MARCELO BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa MNM 7869-PB, destinado ao transporte dos profissionais de saude, no trajeto, Joao Pessoa - Mataraca - Joao Pessoa, durante o mes de maio de 2015, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002240 | 10/06/2015 | 1599.00 | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um ar condicionado Split 9000BTUS, destinado a sede do programa de Epidemiologia do municipio. Conf. n. fiscal no 1569. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/06/2015 | 83.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem da frota de veiculos da Sec. de Saude do Municipio. Ref. ao mes de maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002249 | 10/06/2015 | 8360.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pacientes do municipio para a cidade de J. Pessoa/PB.,para tratamento de saude, durante o mes de Maio/2015. Conf. N. Fiscal no 5646. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/06/2015 | 2940.00 | 00005713393445 | JOSE GILVAN GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de maio/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/06/2015 | 41088.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesa com INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/06/2015 | 656.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS HOSPITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no 46702. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002266 | 11/06/2015 | 36971.82 | 15547288000196 | MCG CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 9o medicao dos servicos realizados da obra construcao da UBS Bom Jesus, conforme boletim de medicao em anexo e nota fiscal de no 110. | 10042014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/06/2015 | 670.00 | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um evaporador Renault Master, destinado para o veiculo de placa NQI-4158(SAMU). Conf. N Fiscal no 5190. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/06/2015 | 1330.00 | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao no veiculo de placa NQ-4158 (SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002274 | 12/06/2015 | 2940.00 | 00005914268460 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo Van placa LVM 9066/Pb com capacidade para 16 passageiros de segunda e sexta-feira excetos os finais de semana e feriados, transportando os pacientes das localidades da sededo municipio pra cidade de Joao Pessoa para realizar exames, consultas medicas e cirurgias nos hospitais no periodo de 01 a 10 de junho de 2015, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/06/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca de uso(locacao) de sistema de informatica. Conf. N fiscal no 54645. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 15/06/2015 | 840.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de uma placa: 80x60cm em aco inox e marmore no valor de R$ 720,00 e Seis placas de porta 40x10 no valor de R$ 20,00 cada, destinadas ao predio onde funciona o CAPSi. Conf.N. Fiscal no 5658. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/06/2015 | 700.00 | 00020572360487 | JOSE MARCELINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel na rua Emidio Vidal de Negreiros Jardim Planalto II, destinado ao funcionamento do CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), referente ao mes de junho/2015. conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/06/2015 | 600.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um motor ventilador Ecosport c/ar, destinado a utilizacao no veiculo de placa OXO 1359, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/06/2015 | 700.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa OGC 1890, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002324 | 16/06/2015 | 693.80 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados ao NASF do municipio. Conf. N. Fiscal de no 788. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002325 | 16/06/2015 | 373.55 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a UBS III do municipio. Conf. N. Fiscal de no 789. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002332 | 16/06/2015 | 4810.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, etanol, lubrificante, filtro e castrol, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928,OEY 9634, OXO 1359,OXO 1389, OGC 2880, NQH 6152, NPV 0650 e OGC 1890, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/06/2015 | 600.00 | 09164369000104 | ELAMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca de uso(locacao) de sistema de licitacao e controle de tesouraria, ref. ao mes de junho/2015. Conf. N fiscal no 1002926. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002336 | 16/06/2015 | 670.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Diesel S10, destinado ao veiculo SAMU placa NQI-4158. Conf. N. Fiscal no 5371. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/06/2015 | 300.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de (03)tres diarias para a Secretaria de Saude, com a finalidade de participar do Congresso Norte Nordeste, realizado na cidade de Joao pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002346 | 19/06/2015 | 2600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados, referente ao mes de junho 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/06/2015 | 478.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no 8104. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/06/2015 | 686.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fornecimento de enerfia eletrica para o predio onde funciona o SAMU. Conf. Fatura no 649978. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002359 | 25/06/2015 | 426.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no 8119. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002361 | 25/06/2015 | 1440.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no 8130. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/06/2015 | 430.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa OGC 2880, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0002363 | 25/06/2015 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hospitalar diversos, destinados as UBSïs do municipio. Conf. Nota Fiscal no 8117. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/06/2015 | 525.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no 8118. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/06/2015 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude relativos ao mes de Maio/2015. Conf. N. Fiscal no 1015103. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/06/2015 | 200.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/06/2015 | 100.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/06/2015 | 29.20 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/06/2015 | 71621.12 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Efetivo, relativo ao mes de junho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/06/2015 | 21006.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Comissionados, relativo ao mes de junho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/06/2015 | 56255.67 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratdos, relativo ao mes de junho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/06/2015 | 8715.92 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratados, relativo ao mes de junho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/06/2015 | 2400.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Comissionados, relativo ao mes de junho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/06/2015 | 14388.79 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivo, relativo ao mes de junho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/06/2015 | 9839.32 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Efetivo, relativo ao mes de junho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/06/2015 | 2230.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Comissionados, relativo ao mes de junho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/06/2015 | 29827.20 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Contratados, relativo ao mes de junho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/06/2015 | 26538.62 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - ACS - Efetivo, relativo ao mes de junho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/06/2015 | 5222.40 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios Agentes da Dengue- Efetivo, relativo ao mes de junho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/06/2015 | 945.60 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios Agentes da Dengue- Contratado,relativo ao mes de junho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/06/2015 | 6226.13 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSB - Efetivo, relativo ao mes de junho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/06/2015 | 1733.60 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Saude - PSB - Contratado, relativo ao mes de junho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/06/2015 | 822.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratado, relativo ao mes de junho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/06/2015 | 2000.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Saude - CAPS - Comissionados, relativo ao mes de junho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/06/2015 | 5527.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Saude - CAPS - Contratados, relativo ao mes de junho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/06/2015 | 8200.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Saude - NASF - Contratados, relativo ao mes de junho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0002440 | 29/06/2015 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados juridicos e consultoria, relativos ao mes de Junho/2015. Conf. N. Fiscal no 1000752. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002442 | 30/06/2015 | 3246.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de materiais de propaganda diversos, destinados ao programa de Atencao Basica do municipio. Conforme n. Fiscal no 1000283. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002443 | 30/06/2015 | 6900.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de formularios e receituarios diversos, destinados ao programa de Atencao Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no 1000285. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002444 | 30/06/2015 | 3750.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de formularios diversos, destinados ao Programa de Atencao Basica. Conf. N. Fiscal no 1000284. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002449 | 30/06/2015 | 4759.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, etanol, lubrificante, filtro e castrol, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928,OEY 9634, OXO 1359,OXO 1389, OGC 2880, NQH 6152, NPV 0650 e OGC 1890, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/06/2015 | 187.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Outros Prog Fin Trans Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/06/2015 | 14.60 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/06/2015 | 100.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/06/2015 | 200.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Outros Prog Fin Trans Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/06/2015 | 7.30 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002464 | 30/06/2015 | 453.91 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve a saude municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002504 | 01/07/2015 | 1010.00 | 00005328408446 | MARCELO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto Boy em veiculo motocicleta de placa NPV 8811PB, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saude deste municipio. Ref. ao mes de Junho/15. Conf. Cont.00031/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000042015 | 0002506 | 01/07/2015 | 1010.00 | 00002828270483 | MARIA DAS NEVES CUNHA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto Boy em veiculo motocicleta de placa MOE-1082PB, para ficar a disposicao da Unidade Mista de Saude deste municipio, de Seg. a Sexta-Feira. Ref. ao mes de Junho/15. Conf. Cont.0014/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002507 | 01/07/2015 | 1010.00 | 00007619491430 | JOSE AILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto Boy em veiculo motocicleta de placa MOI-0886PB, para atendes as necessidades da Sec. de Saude deste municipio, de Seg. a Sexta-Feira. Ref. ao mes de Junho/15. Conf. Cont.0011/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002508 | 01/07/2015 | 1010.00 | 00079020070487 | RAIMUNDO MENINO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto Boy em veiculo motocicleta de placa MOI-0886PB, para ficar a disposicao do NASF e atender as necessidades da Sec. de Saude deste municipio, de Seg. a Sexta-Feira. Ref. ao mesde Junho/15. Conf. Cont.00032/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002509 | 01/07/2015 | 2750.00 | 00004224989476 | VALTERLY MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo do tipo passeio ficando a disposicao para o transporte de pacientes para fazer os tratamentos de hemodialise, durante o mes de Junho/15. conf. Contrato no 00015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0002510 | 01/07/2015 | 4000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados tecnicos especializados de assesoria financeira e controle interno do Fundo Muncipal de Saude. Ref. ao mes de Junho/2015. Conf. Cont. no 00002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002511 | 01/07/2015 | 804.58 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve a saude municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002512 | 01/07/2015 | 2700.00 | 00065151089404 | JOSE MARCELO BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo Placa MNM 7869/PB, destinado ao transporte dos profissionais de saude, no percurso de J. Pessoa-Mataraca-J. Pessoa, durante o mes de Junho/2015, totalizando nove viagens.Conf. Cont. no 00012/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002513 | 01/07/2015 | 6334.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comun, lubrificante e filtro, destinados ao consumo dos veiculos de placa- OFA 8929, OEY-9634, OXO 1359, OXO- 1389, OGC-2880, NQH-6152, NPV-0650 e OGC-1890 que servem a saude municipal. Conf. N. Fiscal no5324. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0002514 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos, com duas visitas mensais nas USBs I,II,III e IV deste municipio nos dias 06/06/2015 a 11/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Outros Prog Fin Trans Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/07/2015 | 7.30 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002530 | 02/07/2015 | 975.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um veiculo placa NQE-2772, destinado a disposicao dos PSFs do municipio. Ref. ao periodo de 13 dias no mes de Junho/2015. Conf. n. Fiscal no 421. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002532 | 02/07/2015 | 4800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01 (um) veiculo caminhoneta/ambulancia, para simples remocao, motor 1.6, 03 portas com ar condicionado, placa OEX 3263, com KM livre, referente ao mes de junho de 2015, conforme contrato no 00005/2015-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/07/2015 | 223.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manipulacao de medicammentos para pessoa carente do municipio. Conf. N. Fiscal no 1008123. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002534 | 02/07/2015 | 3420.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames de ultrassonografias diversos em pacientes do municipio. Ref. ao mes de Junho/2015. Conf. N. Fiscal no 370. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002537 | 02/07/2015 | 456.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios do FMS, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002539 | 02/07/2015 | 5460.00 | 00005914268460 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo Van placa LVM 9066/Pb com capacidade para 16 passageiros de segunda e sexta-feira excetos os finais de semana e feriados, transportando os pacientes das localidades da sededo municipio pra cidade de Joao Pessoa para realizar exames, consultas medicas e cirurgias nos hospitais no periodo de 11 a 30 de Junho de 2015, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002543 | 03/07/2015 | 720.00 | 38046843001416 | HC PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 pneus 165-70R13 Assurance 79T, para o veiculo Fiat Uno de placa NQI-6152. Conf. N. Fiscal no 1244. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/07/2015 | 1224.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesa com INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/07/2015 | 5199.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesa com INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/07/2015 | 7921.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesa com INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002564 | 06/07/2015 | 331.25 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a UBS I do municipio. Conf. N. Fiscal no 800. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002565 | 06/07/2015 | 370.60 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a UBS IV do municipio. Conf. N. Fiscal no 804. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/07/2015 | 700.00 | 00020572360487 | JOSE MARCELINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel na R. Emidio Vidal de Negreiros, S/No-Planalto II, destinado ao funcionamento do CAPSi(Centro de Apoio Psicossocial), ref. ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002567 | 06/07/2015 | 423.30 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados as UBSïs do municipio. Conf N. Fiscal no 799. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002568 | 06/07/2015 | 410.50 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza da UBS I do municipio. Conf. N. Fiscal de no 801. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002569 | 06/07/2015 | 373.75 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza da UBS II do municipio. Conf. N. Fiscal de no 803. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/07/2015 | 210.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de eletrodo de silicone, destinado a utilizacao no NASF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/07/2015 | 185.90 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao na Atencao Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/07/2015 | 338.49 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao no NASF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/07/2015 | 1545.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP sobre receita arrecadada, durante o mes de maio/2015. Conf. guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002574 | 06/07/2015 | 1070.30 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos funcionarios durante o plantao na sede do SAMU do municipio. Conf. N. Fiscal no 795. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002575 | 06/07/2015 | 911.95 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos funcionarios durante o plantao na sede do SAMU do municipio. Conf. N. Fiscal no 797. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002576 | 06/07/2015 | 1486.75 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos funcionarios durante o plantao na Unidade Mista de Saude do municipio. Conf. N. Fiscal no 798. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002577 | 06/07/2015 | 695.75 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados ao predio onde funciona o SAMU do municipio. Conf. N. Fiscal no 805. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002578 | 06/07/2015 | 1737.45 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados ao predio onde funciona a Unidade Mista de Saude do municipio. Conf. N. Fiscal no 802. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002579 | 06/07/2015 | 104.50 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de 58 mesas e 16 cadeiras destinadas para as UBSïs I,II,III e IV e ancora da UBS I, destinadas a Campanha de Vacinacao e uma acao coletiva. Conf. N. Fiscal no 054. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/07/2015 | 289.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de botijoes de gas e agua mineral para a Unidade Mista de Saude. Conf. N. Fiscal no 1033. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/07/2015 | 441.60 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao evento de inauguracao do CAPSi. Cof. N. Fiscal no 796. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/07/2015 | 221.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de botijoes de gas e agua para a UBS I. Conf. N. Fiscal no 1030. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002584 | 06/07/2015 | 3321.40 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao dos funcionarios de plantao na Unidade Mista de Saude. Conf. N. Fiscal no 794. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 07/07/2015 | 150.00 | 00090022378472 | EDILTON DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de J. Pessoa/PB., nos dias 16,22 e 29 de Junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/07/2015 | 150.00 | 00090022378472 | EDILTON DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de J. Pessoa/PB., nos dias 14,20 e 28 de Junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0002591 | 07/07/2015 | 832.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos, destinados ao NASF do municipio. Conf. N. Fiscal no8175. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0002592 | 07/07/2015 | 1671.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hospitalares diversos, destinados as UBSïs do municipio. Conf. N. Fiscal no8176. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0002593 | 07/07/2015 | 3109.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hospitalares diversos, destinados as UBSïs do municipio. Conf. N. Fiscal no8174. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 07/07/2015 | 50.00 | 00005150259411 | JOICELENE DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assunto de interesse da Sec. de Saude do municipio na cidade de J. Pessoa/PB., no dia 08 de Julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 07/07/2015 | 100.00 | 00002787330428 | FALVIANO SOUZA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias com a finalidade de resolver assunto de interesse da Sec. de Saude do municipio na cidade de J. Pessoa/PB., no dia 16 e 28 de Abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 07/07/2015 | 100.00 | 00075927608434 | JOSENILDO MENEZES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias com a finalidade de resolver assunto de interesse da Sec. de Saude do municipio na cidade de J. Pessoa/PB., no dia 15 e 23 de Abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 07/07/2015 | 100.00 | 00075927608434 | JOSENILDO MENEZES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias com a finalidade de resolver assunto de interesse da Sec. de Saude do municipio na cidade de J. Pessoa/PB., no dia 15 e 22 de Junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002598 | 07/07/2015 | 3598.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no8180. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002599 | 07/07/2015 | 4816.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no8172. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002600 | 07/07/2015 | 149.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos, destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no8177. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002601 | 07/07/2015 | 1722.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos, destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no8137. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002602 | 07/07/2015 | 540.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos, destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no8181. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002603 | 07/07/2015 | 4260.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames de ultrassonografias diversos nos pacientes do municipio. Ref. ao mes de Julho/2015. Conf. N. Fiscal no 378. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 07/07/2015 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma Impessora Brother 8080. Conf. nOta Fiscal de no 1003457. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0002605 | 07/07/2015 | 3021.34 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hospitalar diversos, destinados a Unidade mista de Saude do municipio. Conf. N. Fiscal no 8178. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002606 | 07/07/2015 | 4284.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no 8179. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 07/07/2015 | 141.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de botijoes de gas e agua para a UBS IV. Conf. N. Fiscal no 1032. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 07/07/2015 | 141.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de botijao de gas para o SAMU, conforme nota fiscal de no 1031. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0002611 | 08/07/2015 | 2883.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hospitalares diversos, destinados as UBSïs do municipio. Conf. N. Fiscal no8183. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002612 | 08/07/2015 | 370.60 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a UBS III do municipio. Conf. N. Fiscal no 818. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002613 | 08/07/2015 | 1459.50 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a Conferencia de Saude realizada na Creche Ivan de M. Lira, no dia 13 de Julho/2015. Conf N. Fiscal no 817. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002614 | 08/07/2015 | 2348.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no 8184.c | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/07/2015 | 6184.30 | 03787962000120 | DNA CENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em favor de pacientes do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Outros Prog Fin Trans Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/07/2015 | 7.30 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002638 | 09/07/2015 | 7920.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes para fazer exames, consultas e cirurgias nos hospitais da cidade de J. Pessoa em veiculo micro-onibus placa MOS-8981/Pb, com capacidade para 26 passageiros deSeg. a Sexta-Feira exceto os finais de semana e feriados, totalizando dezoito viagens, durante o mes de Junho/2015. Conf. Cont. no 00013/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/07/2015 | 50.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia nos veiculos da Sec. de Saude do municipio. conf. nota Fiscal no 5699. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/07/2015 | 69.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicps prestados de lavagem da frota dos veiculos da Sec. de Saude do municipio. Ref ao mes de Junho/2015. Conf N. FIscal no 5701. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/07/2015 | 3570.00 | 00004644369403 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte em veiculo tipo passeio para fazer viagens no Distrito de Barra de Camaratuba a cidade de J. Pessoa, destinado aos pacientes do Fundo Municipal de Saude. Ref ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002646 | 09/07/2015 | 6300.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados c/o veiculo Placa OFG 2456/PB, destinado ao transporte de deficientes fisicos e visuais p/o instituto dos Cegos e p/a FUNAD, no percurso de Mataraca a J. Pessoa com ida e volta, por serem pessoas de baixa renda, totalizando vinte e uma viagens, durante o mes de Junho/2015. Conf. Cont. no 00030/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO MUNICIPAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de inscricao da Sec. de Saude do municipio participar do XXXI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude, no periodo de 06 a 08 de Agosto/2015 em Brasilia/DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002667 | 09/07/2015 | 600.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para funcionarios do Fundo Municipal de Saude. Conf. N. Fiscal no 149. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/07/2015 | 3080.00 | 00005713393445 | JOSE GILVAN GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de Junho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/07/2015 | 300.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias a secretaria de Saude com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio , na cidade de J. Pessoa/PB., nos dias 03,07 e 13 de Julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/07/2015 | 300.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDUSTRIA E CO,ERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de adesivos para serem utilizados em canetas plasticas, destinadas a Conferencia da Saude realizada na Creche Ivan de Menezes Lira, no dia 13 de Julho/2015. Conf. N. Fiscal no 4722. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002701 | 10/07/2015 | 1595.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de camisetas diversas, destinadas a Conferencia Municipal de Saude de Mataraca. Conf. N. Fiscal no391. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/07/2015 | 11106.98 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FGTS competencia 05/2015. Conf. Guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/07/2015 | 150.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de buchas bandejas diversas, para o veiculo Fiesta de placa OGC - 2880. Conf. N. Fiscal no 1895. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/07/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca de uso(locacao) de sistema de informatica. Conf. N fiscal no 55912. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/07/2015 | 276.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de botijoes de gas e agua mineral para o CAPSi. Conf. N. Fiscal no 1037. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/07/2015 | 216.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de botijoes de gas e agua para a UBS III. Conf. N. Fiscal no 1039. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/07/2015 | 244.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de botijoes de gas e agua para a UBS II. Conf. N. Fiscal no 1038. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/07/2015 | 50.00 | 00093093721415 | RONILSON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assunto de interesse da Sec. de Saude do municipio na cidade de J. Pessoa/PB., no dia 14 de Maio/2015.(Levar amostra de agua na LACEN). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 14/07/2015 | 76.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa, do telefone 3297-1152 para o predio onde funciona o SAMU. Conf. Fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 14/07/2015 | 76.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa, do telefone 3297-1103 para o predio onde funciona a Unidade Mista de Saude do municipio. Conf. Fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 14/07/2015 | 265.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa, do telefone 3297-1366 para o predio onde funciona a SEc. de Saude do municipio. Conf. Fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 14/07/2015 | 325.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa, do telefone 3297-1366 para o predio onde funciona a SEc. de Saude do municipio. Conf. Fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/07/2015 | 135.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia para internet para o predio onde funciona a UBS II do municipio. Conf. Fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/07/2015 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CAPSi do municipio. Conf. Fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/07/2015 | 36.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CAPSi do municipio. Conf. Fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/07/2015 | 189.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Farmacia Basica do municipio. Conf. Fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002757 | 15/07/2015 | 518.38 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais odontologico diversos, destinados aos Postos das UBSïs do municipio. Conf. N. Fiscal no 951. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002759 | 15/07/2015 | 1695.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no 8207. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002760 | 15/07/2015 | 7635.33 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, etanol, lubrificante, filtro e castrol, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928,OEY 9634, OXO 1359,OXO 1389, OGC 2880, NQH 6152, NPV 0650 e OGC 1890, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002761 | 15/07/2015 | 604.28 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve a saude municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 15/07/2015 | 662.00 | 20979226000193 | ALEXANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches servido aos participantes da 4a Conferencia Municipal de Saude, realizada no municipio no dia 13 de Julho/2015. Conf N. Fiscal no 023. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/07/2015 | 10157.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para as UBSïs do municipio. Conf. faturas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/07/2015 | 2057.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fornecimento de energia eletrica para a Unidade Mista de Saude do municipio. Conf. Faturas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/07/2015 | 5259.35 | 13585094000150 | REOBOTE CONSTRUTORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 3o medicao da obra de ampliacao do posto ancora Uruba Mataraca, contrato de numero 00020/2014. | 10042014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002775 | 16/07/2015 | 4200.00 | 00005914268460 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo Van placa LVM 9066/Pb com capacidade para 16 passageiros de segunda e sexta-feira excetos os finais de semana e feriados, transportando os pacientes das localidades da sededo municipio pra cidade de Joao Pessoa para realizar exames, consultas medicas e cirurgias nos hospitais no periodo de 01 a 14 de julho de 2015, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/07/2015 | 1588.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia elettrica para o predio onde funciona Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica do municipio. Conf. Faturas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002791 | 20/07/2015 | 2600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados, referente ao mes de julho 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002793 | 20/07/2015 | 614.85 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais odontologico diversos, destinados aos Postos das UBSïs do municipio. Conf. N. Fiscal no 956. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/07/2015 | 1356.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesa com INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/07/2015 | 5199.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesa com INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/07/2015 | 8847.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesa com INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/07/2015 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesa com INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/07/2015 | 325.00 | 00005912959465 | RAFAEL AIRES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de cinco (05) diarias ao funcionario com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa nos dias 02, 07, 14, 20 e 23 de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/07/2015 | 600.00 | 09164369000104 | ELAMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca de uso(locacao) de sistema de licitacao e controle de tesouraria, ref. ao mes de julho/2015. Conf. N fiscal no 1003146. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/07/2015 | 1100.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eventuais prestados na limpeza de caixas dïagua de 1.000L do PSF da Uruba, duas caixas dïagua de 1.000L do PSF II da R. Gerson Beniz de Oliveira e limpeza de mais duas caixas dïagua de 2.000L doPSF III do Conj. N. Horizonte e limpeza de tres caixas dïagua de 1.000L cada da Unid. Mista de Saude Localizada na Rod. 065. Conf. N. Fiscal no5740. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/07/2015 | 1995.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de Folha de Pagamento, ref. aos meses de Maio, Junho e Julho/2015. Conf. Nota Fiscal de no 193. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/07/2015 | 224.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manipulacao de medicamentos, destinados a pessoa carente do municipio. Conf. N. Fiscal no 1009024. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/07/2015 | 36.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manipulacao de medicamentos, destinados a pessoa carente do municipio. Conf. N. Fiscal no 1009025 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/07/2015 | 150.00 | 19707100000180 | KASA DA SEGURANCA SERVICOS DE EXTINTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um extintor ABC 01 KG, destinado ao veiculo do SAMU. Conf. N. Fiscal no 338. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/07/2015 | 390.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o SAMU do municipio. Conf. Fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0002829 | 27/07/2015 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados juridicos e consultoria, relativos ao mes de Julho/2015. Conf. N. Fiscal no 1000793. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/07/2015 | 799.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM SERVICO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma Impressora Nao Fiscal Termica UBS Preta BEMATECH MP-4200. Conf.N. Fiscal no 26137. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/07/2015 | 360.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM SERVICO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bobina uma via 80MMX40M termica salmao KPR55. conf. N. Fiscal no 26138. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/07/2015 | 22.75 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog.Acoes Bas Vig Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/07/2015 | 7.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/07/2015 | 74407.46 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Efetivo, relativo ao mes de julho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/07/2015 | 21672.66 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Comissionados, relativo ao mes de julho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/07/2015 | 60515.74 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratado, relativo ao mes de julho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/07/2015 | 8158.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Efetivo, relativo ao mes de julho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/07/2015 | 2230.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Comissionado, relativo ao mes de julho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/07/2015 | 31013.60 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Contratado, relativo ao mes de julho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/07/2015 | 24050.66 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - ACS - Efetivo, relativo ao mes de julho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/07/2015 | 5222.40 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Agentes da Dengue - Efetivo, relativo ao mes de julho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/07/2015 | 945.60 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Agentes da Dengue - Contratado, relativo ao mes de julho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/07/2015 | 5516.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSB - Efetivo, relativo ao mes de julho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/07/2015 | 6147.20 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSB- Contratado, relativo ao mes de julho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/07/2015 | 14542.64 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivo, relativo ao mes de julho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/07/2015 | 6314.83 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratado, relativo ao mes de julho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/07/2015 | 2223.09 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratado, relativo ao mes de julho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/07/2015 | 8200.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF - Contratado, relativo ao mes de julho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/07/2015 | 2000.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Caps Infanto Juvenil - Comissionados, relativo ao mes de julho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/07/2015 | 11954.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Caps Infanto Juvenil - Contratado, relativo ao mes de julho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002888 | 29/07/2015 | 42867.70 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 5o medicao dos servicos de execucao da reforma da Unidade Mista de Saude Bom Jesus, neste Municipio, conforme nota fiscal de no 63. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/07/2015 | 2300.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um conjunto ùPRO-SAUDEù, composto por 44 itens, entre eles mascaras e fantasias referente a nocoes basicas de saude e alimentacao saudavel para educacao das criancas, destinado ao PSE do municipio. Conf. N. Fiscal no 360 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/07/2015 | 130.00 | 00005761880423 | MARIA FLAVIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias, com a finalidade de resolver assuntos do interesse da Sec. de Saude do municipio, na cidade de J. Pessoa/PB., nos dias 20 e30 de Julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/07/2015 | 781.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/07/2015 | 2400.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Comissionados, relativo ao mes de julho de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/07/2015 | 82.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/07/2015 | 147.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/07/2015 | 109.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/07/2015 | 49051.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pago valor ref, repasse do INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002947 | 30/07/2015 | 2000.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de formulario atestado medico, para as UBSïs do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002953 | 31/07/2015 | 6014.89 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, etanol, lubrificante, filtro e castrol, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928,OEY 9634, OXO 1359,OXO 1389, OGC 2880, NQH 6152, NPV 0650 e OGC 1890, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002954 | 31/07/2015 | 287.78 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve a saude municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/07/2015 | 240.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao e formatacao em 02 computadores que servem a Vigilancia epidemiologica do municipio. Conf. N. Fiscal no 1002137. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/07/2015 | 380.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao e formatacao em 03 Notbook e reparo em placa mae de um notbook que servem ao Programa de Atencao Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no 1002136. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0002959 | 31/07/2015 | 1000.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos, com duas visitas mensais nas USBs I,II,III e IV deste municipio nos dias 09/07/2015 a 23/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002960 | 31/07/2015 | 1010.00 | 00005328408446 | MARCELO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto Boy em veiculo motocicleta de placa NPV 8811PB, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saude deste municipio. Ref. ao mes de Julho/15. Conf. Cont.00031/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002961 | 31/07/2015 | 1010.00 | 00007619491430 | JOSE AILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto Boy em veiculo motocicleta de placa MOI-0886PB, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saude deste municipio. Ref. ao mes de Julho/15. Conf. Cont.00011/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002962 | 31/07/2015 | 1010.00 | 00079020070487 | RAIMUNDO MENINO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto Boy em veiculo motocicleta de placa MYU 57511PB, para atender as necessidades do NASF e da Sec. Municipal de Saude deste municipio. Ref. ao mes de Julho/15. Conf. Cont.00032/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002963 | 31/07/2015 | 1010.00 | 00002828270483 | MARIA DAS NEVES CUNHA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto Boy em veiculo motocicleta de placa MOI 1082PB, para atender as necessidades da Unidade Mista de Saude deste municipio. Ref. ao mes de Julho/15. Conf. Cont.00014/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002964 | 31/07/2015 | 2750.00 | 00004224989476 | VALTERLY MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo do tipo passeio ficando a disposicao para o transporte de pacientes para fazer os tratamentos de hemodialise, durante o mes de Julho/15. conf. Contrato no 00015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002965 | 31/07/2015 | 5460.00 | 00005914268460 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo Van placa LVM 9066/Pb com capacidade para 16 passageiros de segunda e sexta-feira excetos os finais de semana e feriados, transportando os pacientes das localidades da sededo municipio pra cidade de Joao Pessoa para realizar exames, consultas medicas e cirurgias nos hospitais no periodo de 15 a 31 de Julho de 2015, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0002966 | 31/07/2015 | 4000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados de assesoria financeira e controle interno do Fundo Municipal de Saude. Ref. ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/07/2015 | 150.00 | 17964827000118 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recuperacao e solda de tres conjuntos de longarinas para e UBS III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002994 | 31/07/2015 | 1040.00 | 38046843001416 | HC PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneu 175-70R14 DURAPLUS FUELMAX 84T, para utilizacao no veiculo de placa OGC-2880. Conf. N. Fiscal 1253. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/08/2015 | 1360.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal, para ser utilizado na Unidade Mista de Saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003003 | 03/08/2015 | 27132.32 | 15547288000196 | MCG CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 5a medicao nos servicos realizados conforme boletim de medicao em anexo, obra construcao de uma praca de saude TP 0001/2013 e contrato 047/2013-CPL, conforme nota fiscal de no 000111. | 10012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003015 | 04/08/2015 | 1104.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com fornecimento de refeicoes para funcionarios do Fundo Municipal de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003017 | 04/08/2015 | 1675.75 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao de funcionarios durante plantao na Unidade Media de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003026 | 04/08/2015 | 3278.70 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao de funcionarios durante plantao na Unidade Media de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003027 | 04/08/2015 | 1335.00 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao de funcionarios durante plantao na Unidade de Atendimeto Movel de Saude - SAMU do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003028 | 04/08/2015 | 1132.50 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao de funcionarios durante plantao na Unidade de Atendimeto Movel de Saude - SAMU do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003030 | 04/08/2015 | 2250.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um veiculo placa NQE-2772, destinado a disposicao dos PSFs do Municipio, referente ao mes de Julho/2015, conforme nota fiscal no 460. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003031 | 04/08/2015 | 693.80 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a manutencao do predio do NASF, conformr nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003032 | 04/08/2015 | 410.50 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a UBS I do Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003033 | 04/08/2015 | 2250.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo 1.0 completo, placas: QFB 1414, com KM livre, referente ao mes de julho/2015, conforme contrato No0005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/08/2015 | 4212.00 | 03787962000120 | DNA CENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em favor de pacientes do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003048 | 05/08/2015 | 1759.20 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a utilizacao da Unidade Media de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 05/08/2015 | 690.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diarias com a finalidade de participar do Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude no Centro de Convencoes Ulysses Guimaraes em Brasilia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/08/2015 | 200.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Saude do municipio, na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/08/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003056 | 06/08/2015 | 7920.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes para fazer exames, consultas e cirurgias nos hospitais da cidade de J. Pessoa em veiculo micro-onibus placa MOS-8981/Pb, com capacidade para 26 passageiros deSeg. a Sexta-Feira exceto os finais de semana e feriados, totalizando dezoito viagens, durante o mes de Julho/2015. Conf. Cont. no 00013/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003057 | 06/08/2015 | 3900.00 | 00065151089404 | JOSE MARCELO BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo Placa MNM 7869/PB, destinado ao transporte dos profissionais de saude, no percurso de J. Pessoa-Mataraca-J. Pessoa, durante o mes de Julho/2015, totalizando treze viagens.Conf. Cont. no 00012/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 06/08/2015 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma impressora brother, destinado a utilizacao na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 06/08/2015 | 58.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicps prestados de lavagem da frota dos veiculos da Sec. de Saude do municipio. Ref ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0003070 | 07/08/2015 | 6600.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados c/o veiculo Placa OFG 2456/PB, destinado ao transporte de deficientes fisicos e visuais p/o instituto dos Cegos e p/a FUNAD, no percurso de Mataraca a J. Pessoa com ida e volta, por serem pessoas de baixa renda, totalizando vinte e uma viagens, durante o mes de Julho/2015. Conf. Cont. no 00030/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003071 | 07/08/2015 | 337.50 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 25 mesas e 230 cadeiras, destinado a IV Conferencia de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 07/08/2015 | 80.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de alinhamento de direcao popular/balaceamento compcto/medio no veiculo FIESTA de placa OCG-2880. Conf. N. Fiscal no 1010212. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 07/08/2015 | 180.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de alinhamento de direcao popular/cambagem popular no veiculo FIAT de placa NQH-6152. Conf. N. Fiscal no 1010213. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003077 | 07/08/2015 | 4250.00 | 00004644369403 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte em veiculo tipo passeio para fazer viagens no Distrito de Barra de Camaratuba a cidade de J. Pessoa, destinado aos pacientes do Fundo Municipal de Saude. Ref ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/08/2015 | 1182.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica para a Unidade Media de Saude, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/08/2015 | 4005.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para as UBSïs do Municipio confonrme faturas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/08/2015 | 36698.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pago valor ref, repasse do INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/08/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca de uso(locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0003109 | 11/08/2015 | 2940.00 | 00005914268460 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo Van placa LVM 9066/Pb com capacidade para 16 passageiros de segunda e sexta-feira excetos os finais de semana e feriados, transportando os pacientes das localidades da sededo municipio pra cidade de Joao Pessoa para realizar exames, consultas medicas e cirurgias nos hospitais no periodo de 03 a 11 de agosto de 2015, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/08/2015 | 1500.00 | 00046807837453 | HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 10 proteses dentarias, destinadas aos pacientes avaliados e encaminhados atraves do programa Saude Bucal do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003135 | 12/08/2015 | 2816.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de luvas de procedimentos diversas, destinadas ao NASF. Conf. N. Fiscal no 8323. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003136 | 12/08/2015 | 5110.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a Unidade media de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003137 | 12/08/2015 | 328.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material hospitalar diversos, destinados as UBSïs do municipio. Conf. N. Fiscal no 8322. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003138 | 12/08/2015 | 1641.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos, destinados a utilizacao nas UBSïs do municipio. Conf. N. Fiscal no 8324. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003139 | 12/08/2015 | 241.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos, destinados a utilizacao nas UBSïs do municipio. Conf. N. Fiscal no 8325. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003140 | 12/08/2015 | 6608.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do Municipio. Conf. N. Fiscal no 8329. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003141 | 12/08/2015 | 2933.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do Municipio. Conf. N. Fiscal no 8326. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003142 | 12/08/2015 | 1975.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do Municipio. Conf. N. Fiscal no 83.1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003143 | 12/08/2015 | 4053.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do Municipio. Conf. N. Fiscal no 8327. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003144 | 12/08/2015 | 1918.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do Municipio. Conf. N. Fiscal no 8328. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003145 | 12/08/2015 | 2032.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do Municipio. Conf. N. Fiscal no 8330. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003146 | 13/08/2015 | 111.50 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao CAPS. Conf. N. Fiscal no 873. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/08/2015 | 11.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Outros Prog Fin Trans Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003148 | 13/08/2015 | 292.10 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pipoca, balas e pirulito, destinado a distribucao as criancas durante a campanha de vacinacao da POLIO dia D no municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003151 | 14/08/2015 | 920.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais odontologicos diversos, destinados a utilizacao nas UBSïs dos municipio. Conf. N. Fiscal no 1003. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003152 | 14/08/2015 | 1533.90 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais odontologicos diversos, destinados a utilizacao nas UBSïs dos municipio. Conf. N. Fiscal no 1002. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202015 | 0003153 | 14/08/2015 | 1475.39 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202015 | 0003154 | 14/08/2015 | 3650.45 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a utilizacao no CAPSI do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog.Acoes Bas Vig Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202015 | 0003155 | 14/08/2015 | 323.56 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinado a utilizacao na Vigilancia do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saude-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202015 | 0003157 | 14/08/2015 | 3907.05 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinado a utlizacao aos agentes comunitario de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003165 | 14/08/2015 | 390.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no 8347. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003166 | 14/08/2015 | 5012.33 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS HOSPITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no 48392. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003167 | 17/08/2015 | 4320.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames de ultrassonografias diversos em pacientes do municipio. Ref. ao mes de agosto/2015 Conf. N. Fiscal no 390. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003168 | 17/08/2015 | 8800.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalhinhas e sacolas em nylon, para formalizacao de kits, destinados as criancas participantes de escovacao e higienizacao bucal, nas acoes de saude, a serem realizadas no municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003178 | 17/08/2015 | 8780.79 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, etanol, lubrificante, filtro e castrol, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928,OEY 9634, OXO 1359,OXO 1389, OGC 2880, NQH 6152, NPV 0650 e OGC 1890, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003179 | 17/08/2015 | 505.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve a saude municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 17/08/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/08/2015 | 7.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/08/2015 | 7.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/08/2015 | 336.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o SAMU do municipio. Conf. Fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/08/2015 | 857.55 | 12935052000309 | LOJAS VERONA- FILIAL I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencol solteiro, fronha e travesseiros, destinado a utilizacao no NASF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202015 | 0003194 | 18/08/2015 | 603.70 | 14201484000141 | IGOR SADRAK GONCALVES RIBEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados Sec. de Vigilancia de Saude do municipio. Conf N. Fiscal no 374. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202015 | 0003195 | 18/08/2015 | 735.80 | 14201484000141 | IGOR SADRAK GONCALVES RIBEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados Sec. de Saude do municipio. Conf N. Fiscal no 375. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saude-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202015 | 0003196 | 18/08/2015 | 1279.80 | 14201484000141 | IGOR SADRAK GONCALVES RIBEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados aos Agentes Comunitarios de Saude do municipio. Conf N. Fiscal no 373. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/08/2015 | 1356.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pago valor ref, repasse do INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/08/2015 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pago valor ref, repasse do INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/08/2015 | 2566.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pago valor ref, repasse do INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/08/2015 | 9108.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pago valor ref, repasse do INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/08/2015 | 5199.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pago valor ref, repasse do INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/08/2015 | 780.52 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude relativos ao mes de julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003214 | 20/08/2015 | 1650.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de escova dentalinfantil 28 tufos J.K (simples) e creme dental Hillo, para formalizacao de kits, destinados as criancas participantes de escovacao e higienizacao bucal, nas acoes de saude, a serem realizadas no municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003215 | 20/08/2015 | 2600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados, referente ao mes de agosto 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/08/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003223 | 21/08/2015 | 490.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados foldres em papel couche, destinado ao SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003224 | 21/08/2015 | 1734.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixa em lona e resumo diario, destinado a utilizacao na Vigilancia de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003225 | 21/08/2015 | 3200.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos graficos de ficha cartao espelho da crianca, ficha planejamento familiar, requisicao de exames citop e requisicao de exames colo, destinado a utilizacao no PMAQ do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003226 | 21/08/2015 | 4850.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de fichas de registro atividades e controle, solicitacao de procedimentos diversos, destinados ao Prog. de Atencao Basica do municipio. conf. N. Fiscal no 1000293. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 24/08/2015 | 2800.00 | 00005713393445 | JOSE GILVAN GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de Junho/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003233 | 25/08/2015 | 3850.00 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de instalacoes, manutencoes preventivas e corretivas e recargas de gas nas Unidades da Atencao Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no 1000114. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003234 | 25/08/2015 | 1413.00 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de instalacoes, manutencoes preventivas e corretivas e recargas de gas na Unidade Mista Bom Jesus do municipio. Conf. N. Fiscal no 1000113. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 25/08/2015 | 1320.00 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos, destinados ao setor de fisioterapia e educacao fisica do NASF. Conf. N. Fiscal no 1381. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003238 | 26/08/2015 | 1109.60 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da sede do SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003240 | 26/08/2015 | 662.80 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da UBS I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003241 | 26/08/2015 | 484.30 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da UBS II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003243 | 26/08/2015 | 691.60 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da UBS Iv. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003244 | 26/08/2015 | 630.25 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da UBS III, Novo Horizonte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 26/08/2015 | 555.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcelamento de divida com o PASEP, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/08/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003257 | 27/08/2015 | 1258.55 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologico diversos, destinados as UBS deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003258 | 27/08/2015 | 520.00 | 20235956000180 | GIOVANNI DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados ao Predio do NASF, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/08/2015 | 74446.70 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Efetivo, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/08/2015 | 19539.34 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Comissionados, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/08/2015 | 64615.74 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratado, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/08/2015 | 8158.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Efetivo, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/08/2015 | 2230.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Comissionado, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/08/2015 | 32413.60 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Contratado, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/08/2015 | 5516.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSB - Efetivo, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/08/2015 | 6147.20 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSB- Contratado, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/08/2015 | 5222.40 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Agentes da Dengue - Efetivo, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/08/2015 | 945.60 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios Agentes da Dengue- Contratado,relativo ao mes de agosto de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/08/2015 | 24050.66 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa ACS- efetivo, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/08/2015 | 8062.56 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivo, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/08/2015 | 8537.92 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratados, reltivo ao mes de agosto de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/08/2015 | 7500.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratados, reltivo ao mes de agosto de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/08/2015 | 2000.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Saude - CAPS - Comissionados, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/08/2015 | 11954.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Saude - CAPS - Comissionados, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/08/2015 | 7.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/08/2015 | 7.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/08/2015 | 2400.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Comissionados, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/08/2015 | 5946.78 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivo, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/08/2015 | 36.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manipulacao de medicamentos, destinados a pessoa carente do municipio. Conf. N. Fiscal no 1009718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/08/2015 | 235.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manipulacao de medicamentos, destinados a pessoa carente do municipio. Conf. N. Fiscal no 1009717. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003366 | 31/08/2015 | 2750.00 | 00004224989476 | VALTERLY MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo do tipo passeio ficando a disposicao para o transporte de pacientes para fazer os tratamentos de hemodialise, durante o mes de agosto/15. conf. Contrato no 00015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0003367 | 31/08/2015 | 1010.00 | 00079020070487 | RAIMUNDO MENINO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto Boy em veiculo motocicleta de placa MYU 57511PB, para atender as necessidades do NASF e da Sec. Municipal de Saude deste municipio. Ref. ao mes de agosto/15. Conf. Cont.00032/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003368 | 31/08/2015 | 1010.00 | 00002828270483 | MARIA DAS NEVES CUNHA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto Boy em veiculo motocicleta de placa MOI 1082PB, para atender as necessidades da Unidade Mista de Saude deste municipio. Ref. ao mes de agosto/15. Conf. Cont.00014/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0003369 | 31/08/2015 | 1010.00 | 00005328408446 | MARCELO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto Boy em veiculo motocicleta de placa NPV 8811PB, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saude deste municipio. Ref. ao mes de agosto/15. Conf. Cont.00031/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003370 | 31/08/2015 | 297.93 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve a saude municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003372 | 31/08/2015 | 1010.00 | 00007619491430 | JOSE AILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto Boy em veiculo motocicleta de placa MOI-0886PB, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saude deste municipio. Ref. ao mes de agosto/15. Conf. Cont.00011/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0003373 | 31/08/2015 | 4000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados tecnicos especializados de assesoria financeira e controle interno do Fundo Muncipal de Saude. Ref. ao mes de agosto/2015. Conf. Cont. no 00002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003378 | 31/08/2015 | 7817.89 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928,OEY 9634, OXO 1359,OXO 1389, OGC 2880, NQH 6152, NPV 0650 e OGC 1890, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/08/2015 | 1571.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP sobre receita arrecadada, durante o mes de julho/2015. Conf. guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202015 | 0003388 | 01/09/2015 | 4806.05 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados as UBSïs I,II,III,IV e Ancora I. Conf. N. Fiscal no63. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003393 | 01/09/2015 | 21229.61 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 6o medicao dos servicos de execucao da reforma da Unidade Mista de Saude Bom Jesus, neste Municipio, conforme nota fiscal de no 67. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/09/2015 | 2000.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Saude - CAPSI - Comissionado, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/09/2015 | 11954.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Saude - CAPSI - Contratado, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/09/2015 | 8537.92 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratados, reltivo ao mes de agosto de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/09/2015 | 644.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0003400 | 02/09/2015 | 5880.00 | 00005914268460 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo Van placa LVM 9066/Pb com capacidade para 16 passageiros de segunda e sexta-feira excetos os finais de semana e feriados, transportando os pacientes das localidades da sededo municipio pra cidade de Joao Pessoa para realizar exames, consultas medicas e cirurgias nos hospitais no periodo de 12 a 31 de Agosto de 2015, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003401 | 02/09/2015 | 2250.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo 1.0 completo, placas: QFJ 7537, com KM livre, referente ao mes de Agosto/2015, conforme contrato No0005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003420 | 02/09/2015 | 2250.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um veiculo placa NQE-2772, destinado a disposicao do Programa Atencao Basica do Municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0003421 | 02/09/2015 | 1000.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos, com duas visitas mensais nas USBs I,II,III e IV deste municipio nos dias 11/08/2015 a 20/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003424 | 02/09/2015 | 822.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no 8397. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0003427 | 03/09/2015 | 6300.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados c/o veiculo Placa OFG 2456/PB, destinado ao transporte de deficientes fisicos e visuais p/o instituto dos Cegos e p/a FUNAD, no percurso de Mataraca a J. Pessoa com ida e volta, por serem pessoas de baixa renda, totalizando vinte e uma viagens, durante o mes de Agosto/2015. Conf. Cont. no 00030/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/09/2015 | 183.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem da frota dos veiculos da Sec. de Saude do municipio, ref. ao mes de Agosto/2015. Conf. N. Fiscal no 5871. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003429 | 03/09/2015 | 3300.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames de ultrassonografias diversos em pacientes do municipio. Ref. ao mes de Setembro/2015 Conf. N. Fiscal no 395. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0003430 | 03/09/2015 | 641.10 | 03787962000120 | DNA CENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em favor de pacientes do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003431 | 03/09/2015 | 700.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de cartucho preto e colorido destinados ao Programa de Atencao Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no 69. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0003437 | 03/09/2015 | 180.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cartuchos pretos e coloridos, destinados a utilizacao na sede do SAMU. Conf. N. Fiscal no 1019. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003441 | 03/09/2015 | 320.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de toner, destinado a utilizacao na vigilancia Epidemiologia do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0003442 | 03/09/2015 | 650.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um HD toshiba e uma placa mae, destinado a utilizacao na Vigilancia Epidemiologia do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0003443 | 03/09/2015 | 9985.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um HD WD 500G, tres Notebook Intel preto core I5 e cinco impressora HP Wifi 2546, destinado a utilizacao na Atencao Basica para as UBSïs, recurso do PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003444 | 03/09/2015 | 1276.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de camisetas, destinados aos participantes Acoes de Educacao Fisica realizado pelo NASF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003445 | 03/09/2015 | 1450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no 8409. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003446 | 03/09/2015 | 1382.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no 8407. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003447 | 03/09/2015 | 747.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lencois hospitalar e papel grau cirurgico, destinados as UBSïs do municipio. Conf. N. Fiscal no 8410. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003448 | 03/09/2015 | 667.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no 8408. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003449 | 03/09/2015 | 513.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do municipio. Conf. N. Fiscal no 8411. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/09/2015 | 3498.60 | 00082216045420 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na dedetizacao no controle da proliferacao de ratos, baratas, formigas, escorpioes e cupins, na UBS III localizado na R: F. Tavares no Conj. Novo Horizonte, neste municipio. Con. N. Fiscal no 5879. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 08/09/2015 | 2049.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamnto de Contribuicao para o PASEP sobre receita arrecadada, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 08/09/2015 | 1773.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamnto de Contribuicao para o PASEP sobre receita arrecadada, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/09/2015 | 7.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Outros Prog Fin Trans Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 09/09/2015 | 15.00 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bncarias, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003495 | 10/09/2015 | 4701.96 | 11747585000124 | VALDENIRA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo saveiro de placa OFA-8928 que serve a Sec. de Saude do municipio. conf. N. Fiscal no 010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003498 | 10/09/2015 | 571.30 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a UBS I do municipio. Conf. N. Fiscal no 913. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003499 | 10/09/2015 | 693.80 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados ao NASF do municipio. Conf. N. Fiscal no 911. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/09/2015 | 37134.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003516 | 11/09/2015 | 7920.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes para fazer exames, consultas e cirurgias nos hospitais da cidade de J. Pessoa em veiculo micro-onibus placa MOS-8981/Pb, com capacidade para 26 passageiros deSeg. a Sexta-Feira exceto os finais de semana e feriados, totalizando dezoito viagens, durante o mes de Agosto/2015. Conf. Cont. no 00013/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003518 | 11/09/2015 | 3570.00 | 00004644369403 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte em veiculo tipo passeio para fazer viagens no Distrito de Barra de Camaratuba a cidade de J. Pessoa, destinado aos pacientes do Fundo Municipal de Saude. Ref ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003520 | 11/09/2015 | 3300.00 | 00065151089404 | JOSE MARCELO BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa MNM 7869-PB, destinado ao transporte dos profissionais de saude, no trajeto, Joao Pessoa - Mataraca - Joao Pessoa, durante o mes de Agosto de 2015, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003525 | 14/09/2015 | 1567.80 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a Unidade Mista de Saude do municipio. Conf. N. Fiscal no 921. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 14/09/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca de uso(locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003527 | 14/09/2015 | 1388.00 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados aos funcionarios de plantao da Unidade Mista de Saude do municipio. Conf. N. Fiscal no920. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003528 | 14/09/2015 | 756.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios do FMS, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003529 | 14/09/2015 | 2815.60 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados aos funcionarios de plantao na Unidade Mista de Saude B. Jesus do municipio. Conf. N. Fiscal no 918. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003531 | 14/09/2015 | 826.00 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados aos funcionarios de plantao no SAMU. Conf. N. Fiscal no923. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003532 | 14/09/2015 | 1301.80 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados aos funcionarios de plantao no SAMU. Conf. N. Fiscal no919. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003533 | 14/09/2015 | 183.80 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a evento realizado no NASF. Conf. N. Fiscal no922. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 15/09/2015 | 780.52 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude relativos ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003542 | 15/09/2015 | 4062.61 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hospitalar diversos, destinados as UBSïs do municipio. Conf. N. Fiscal no 8451. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003543 | 15/09/2015 | 1940.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hospitalar diversos, destinados as UBSïs do municipio. Conf. N. Fiscal no 8450. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 15/09/2015 | 1560.00 | 12674768000472 | AGROSENA COM DE PRO. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pulverizador, destinado a utilizacao no programa de Epidemiologia em saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003549 | 15/09/2015 | 5415.39 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, etanol, lubrificante, filtro e castrol, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928,OEY 9634, OXO 1359,OXO 1389, OGC 2880, NQH 6152, NPV 0650 e OGC 1890, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003551 | 15/09/2015 | 514.38 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve a saude municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 15/09/2015 | 956.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento do veiculo de placa OFA 8928, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003557 | 16/09/2015 | 186.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no 8457. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003558 | 16/09/2015 | 1028.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados as UBSïs do municipio.Conf. N. Fiscal no 8456. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003559 | 16/09/2015 | 390.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados as UBSïs do municipio.Conf. N. Fiscal no 8453. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003577 | 18/09/2015 | 2600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados contabeis no mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 18/09/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 18/09/2015 | 2240.00 | 00005713393445 | JOSE GILVAN GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de Agosto/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 22/09/2015 | 16931.63 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de guia de recolhimento do FGTS, competencia 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 22/09/2015 | 300.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias a secretaria de Saude com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio , na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 22/09/2015 | 1400.00 | 00020572360487 | JOSE MARCELINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel na R. Emidio Vidal de Negreiros, S/No-Planalto II, destinado ao funcionamento do CAPSi(Centro de Apoio Psicossocial), ref. aos meses de agosto e setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 23/09/2015 | 700.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel referente ao predio onde funciona o SAMU, referente aos meses de julho e agosto de 2015, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 23/09/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 24/09/2015 | 1533.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP sobre receita arrecadada, durante o mes de agosto de 2015, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 24/09/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 24/09/2015 | 561.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamnto de Contribuicao para o PASEP sobre receita arrecadada, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 25/09/2015 | 130.00 | 00005761880423 | MARIA FLAVIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias, com a finalidade de resolver assuntos do interesse da Sec. de Saude do municipio, na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 25/09/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 25/09/2015 | 52.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/09/2015 | 8158.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/09/2015 | 24050.66 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - ACS - Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/09/2015 | 5222.40 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Agentes Dengue - Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/09/2015 | 5516.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSB - Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0003655 | 28/09/2015 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados juridicos e consultoria, relativos ao mes de Agosto/2015. Conf. N. Fiscal no 1000873. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/09/2015 | 13737.23 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/09/2015 | 2400.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Comissionado, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/09/2015 | 2230.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Comissionados, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/09/2015 | 2750.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF - Comissionados, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/09/2015 | 32413.60 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Contratados, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/09/2015 | 6147.20 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSB - Contratados, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/09/2015 | 8200.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF - Contratado, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/09/2015 | 8363.81 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratados, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/09/2015 | 71220.36 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/09/2015 | 19006.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Comissionados, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/09/2015 | 2000.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Saude - CAPSI - Comissionados, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/09/2015 | 60285.62 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Saude - Contratados, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/09/2015 | 11054.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Saude - CAPSI - Contratados, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/09/2015 | 945.60 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Saude - Agentes da Dengue - Contratados, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/09/2015 | 7.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/09/2015 | 7.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003672 | 29/09/2015 | 282.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento, destinado a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003673 | 29/09/2015 | 1163.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento, destinado a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0003674 | 29/09/2015 | 1600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hospitalar destinados ao NASF do municipio. Conf. N. Fiscal no 8499. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003675 | 29/09/2015 | 1286.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no 8503. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0003676 | 29/09/2015 | 4051.01 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hospitalar diversos, destinados as UBSïs do municipio. Conf. N. Fiscal no 8505. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0003678 | 29/09/2015 | 1146.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hospitalar diversos, destinados a Unidade Mista do municipio. Conf. N. Fiscal no 8501. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003680 | 29/09/2015 | 2285.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hospitalar diversos, destinados as UBSïs do municipio. Conf. N. Fiscal no 8500. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/09/2015 | 600.00 | 09164369000104 | ELAMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (Locacao) de sistemas de Licitacao e Controle de Tesouraria, ref ao mes de agosto/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/09/2015 | 600.00 | 09164369000104 | ELAMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (Locacao) de sistemas de Licitacao e Controle de Tesouraria, ref ao mes de setembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/09/2015 | 416.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o SAMU. Conf. fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003708 | 30/09/2015 | 481.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve a saude municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003721 | 30/09/2015 | 6726.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, etanol, lubrificante, filtro e castrol, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928,OEY 9634, OXO 1359,OXO 1389, OGC 2880, NQH 6152, NPV 0650 e OGC 1890, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/09/2015 | 1330.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de Folha de Pagamento, ref. aos meses de Agosto e Setembro/2015. Conf. Nota Fiscal de no 200. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/09/2015 | 7.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/09/2015 | 476.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/10/2015 | 180.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003774 | 01/10/2015 | 6400.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de necesser em nylon, para formalizacao de kits, destinados as criancas participantes de escovacao e higienizacao bucal, nas acoes de saude, a serem realizadas no municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003782 | 02/10/2015 | 2250.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um veiculo placa NQE-2772, destinado a disposicao do Programa Atencao Basica do Municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003783 | 02/10/2015 | 2250.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo 1.0 completo, placas: QFJ 7537, com KM livre, referente ao mes de setembro/2015, conforme contrato No0005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0003785 | 02/10/2015 | 112.40 | 03787962000120 | DNA CENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em favor de pacientes do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003793 | 05/10/2015 | 2750.00 | 00004224989476 | VALTERLY MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo do tipo passeio ficando a disposicao para o transporte de pacientes para fazer os tratamentos de hemodialise, durante o mes de setembto/15. conf. Contrato no 00015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0003796 | 05/10/2015 | 1010.00 | 00079020070487 | RAIMUNDO MENINO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto Boy em veiculo motocicleta de placa MYU 57511PB, para atender as necessidades do NASF e da Sec. Municipal de Saude deste municipio. Ref. ao mes de Setembro/15. Conf. Cont.00032/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003797 | 05/10/2015 | 1010.00 | 00002828270483 | MARIA DAS NEVES CUNHA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto Boy em veiculo motocicleta de placa MOI 1082PB, para atender as necessidades da Unidade Mista de Saude deste municipio. Ref. ao mes de Setembro/15. Conf. Cont.00014/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0003798 | 05/10/2015 | 1010.00 | 00005328408446 | MARCELO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Moto boy em veiculo motocicleta de placa NPV 8811/pb para atender as necessidades da secretaria municipal de saude, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003799 | 05/10/2015 | 1010.00 | 00007619491430 | JOSE AILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto Boy em veiculo motocicleta de placa MOI-0886PB, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saude deste municipio. Ref. ao mes de Setembro/15. Conf. Cont.00011/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0003800 | 05/10/2015 | 4000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados tecnicos especializados de assesoria financeira e controle interno do Fundo Muncipal de Saude. Ref. ao mes de Setembro/2015. Conf. Cont. no 00002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003801 | 05/10/2015 | 5561.99 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 7o medicao dos servicos de execucao da reforma da Unidade Mista de Saude Bom Jesus, neste Municipio, conforme nota fiscal de no 68. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 07/10/2015 | 139.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem da frota dos veiculos da Sec. de Saude do municipio, ref. ao mes de Setembro/2015. Conf. N. Fiscal no 5871. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003806 | 07/10/2015 | 3900.00 | 00065151089404 | JOSE MARCELO BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo Placa MNM 7869/PB, destinado ao transporte dos profissionais de saude, no percurso de J. Pessoa-Mataraca-J. Pessoa, durante o mes de Setembro/2015, totalizando treze viagens. Conf. Cont. no 00012/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0003807 | 07/10/2015 | 1000.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos, com duas visitas mensais nas USBs I,II,III e IV deste municipio no periodo de 09/09/2015 a 25/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0003814 | 07/10/2015 | 6600.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados c/o veiculo Placa OFG 2456/PB, destinado ao transporte de deficientes fisicos e visuais p/o instituto dos Cegos e p/a FUNAD, no percurso de Mataraca a J. Pessoa com ida e volta, por serem pessoas de baixa renda, totalizando vinte e uma viagens, durante o mes de Setembro/2015. Conf. Cont. no 00030/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0003816 | 07/10/2015 | 8820.00 | 00005914268460 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo Van placa LVM 9066/Pb com capacidade para 16 passageiros de segunda e sexta-feira excetos os finais de semana e feriados, transportando os pacientes das localidades da sededo municipio pra cidade de Joao Pessoa para realizar exames, consultas medicas e cirurgias nos hospitais no periodo de 01 a 30 de Setembro de 2015, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 07/10/2015 | 276.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de botijoes de gas e agua mineral para o CAPSi. Conf. N. Fiscal no 1037. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 07/10/2015 | 3498.60 | 00082216045420 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na dedetizacao no controle da proliferacao de ratos, baratas, formigas, escorpioes e cupins, na UBS III localizado na R: F. Tavares no Conj. Novo Horizonte, neste municipio. Con. N. Fiscal no 5879. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 08/10/2015 | 4923.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fornecimento de energia eletrica para as UBSïs do municipio. Conforme faturas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003831 | 08/10/2015 | 590.45 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados ao Nasf do municipio. Conf. N. Fiscal no 954. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003832 | 08/10/2015 | 622.80 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da UBS I ancora de Barra do Camaratuba. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003833 | 08/10/2015 | 542.40 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da UBS II,localizado na rua Joao soares da costa planalto II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003834 | 08/10/2015 | 655.45 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a UBS I do municipio. Conf. N. Fiscal no 953. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003835 | 08/10/2015 | 716.10 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da UBS IV do Sitio Uruba. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003836 | 08/10/2015 | 586.15 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da UBS III,no conjunto Novo Horizonte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003837 | 08/10/2015 | 924.95 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos para serem utilizados no SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003838 | 08/10/2015 | 653.50 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao de funcionarios durante plantao na sede do SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 08/10/2015 | 255.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas e agua mineral, destinado a sede do SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 08/10/2015 | 399.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas, destinado a Unidade Media de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/10/2015 | 163.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de agua mineral e botijao de gas, destinados a UBS I do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/10/2015 | 184.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de botijai de gas e agua mineral, destinados a UBS II do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/10/2015 | 164.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de botijao de gas e agua mineral,destinados a UBS III do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/10/2015 | 136.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de botijao de gas e agua mineral, destinados a UBS IV do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003889 | 09/10/2015 | 2093.00 | 00046807837453 | HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 14 proteses dentarias, destinadas aos pacientes avaliados e encaminhados atraves do programa Saude Bucal do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/10/2015 | 702.87 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos residuos solidos dos servicos de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/10/2015 | 11491.85 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FGTS competencia 07/2015. Conf. Guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/10/2015 | 59429.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/10/2015 | 23.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 13/10/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca de uso(locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003914 | 13/10/2015 | 1080.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinado a funcionarios da saude, durante trabalho extraordinarios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 14/10/2015 | 250.00 | 00003153981400 | LUCICLEIDE PADILHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de cinco diarias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Saude do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003928 | 14/10/2015 | 4989.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa de som TK 12, projetor Benq MX525B Ans13000 SVGA, tela de projecao S/tripe e microfone wriless, destinado a utilizacao nas UBSïs do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/10/2015 | 250.00 | 00003153981400 | LUCICLEIDE PADILHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de cinco diarias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Saude do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 14/10/2015 | 200.00 | 00089514840410 | PATRICIA NOGUEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de quatro diarias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Saude do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003939 | 14/10/2015 | 6269.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa de som TK 12, projetor Benq MX525B Ans13000 SVGA, tela de projecao S/tripe, microfone wirless e Impressora Multifuncional Epson L365 BR, destinado a utilizacao no NASF do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0003944 | 14/10/2015 | 2620.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um Notebook Lenovo Preto Core I5, destinado ao NASF do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003946 | 14/10/2015 | 1280.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma impressora nultifuncional Epson L365 BR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/10/2015 | 135.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia para internet para o predio onde funciona a UBS II do municipio. Conf. Fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/10/2015 | 308.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa, do telefone 3297-1366 para o predio onde funciona a SEc. de Saude do municipio. Conf. Fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/10/2015 | 1360.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal, para ser utilizado na Unidade Mista de Saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 15/10/2015 | 491.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa, do telefone 3297-1366 para o predio onde funciona a SEc. de Saude do municipio. Conf. Fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 15/10/2015 | 74.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa, do telefone 3297-1103 a Unidade Media de Saude. Conf. Fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 15/10/2015 | 74.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa, do telefone 3297-1152 para o predio onde funciona o SAMU. Conf. Fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 15/10/2015 | 72.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CAPS do municipio. Conf. Fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 15/10/2015 | 84.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CAPS do municipio. Conf. Fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003965 | 15/10/2015 | 539.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve a saude municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 15/10/2015 | 99.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Farmacia Basica do municipio. Conf. fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 15/10/2015 | 111.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Farmacia Basica do municipio. Conf. fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 15/10/2015 | 335.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento do veiculo de placa OGC-2880, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 15/10/2015 | 254.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento do veiculo de placa OGC-1890, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003978 | 15/10/2015 | 4837.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, etanol, lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928,OEY 9634, OXO 1359,OXO 1389, OGC 2880, NQH 6152, NPV 0650 e OGC 1890, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003980 | 15/10/2015 | 564.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios do FMS durante trabalhos extraordinarios, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 15/10/2015 | 1596.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de rescisao contratual de Carla Adeanny Viana e Araujo Cananae a pedido da mesma, conforme documentacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 16/10/2015 | 700.00 | 00020572360487 | JOSE MARCELINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel na R. Emidio Vidal de Negreiros, S/No-Planalto II, destinado ao funcionamento do CAPSi(Centro de Apoio Psicossocial), ref. ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0004021 | 16/10/2015 | 1000.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos, com duas visitas mensais nas USBs I,II,III e IV deste municipio no periodo de 09/09/2015 a 25/09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004029 | 19/10/2015 | 172.81 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS HOSPITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/10/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0004033 | 20/10/2015 | 2600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados contabeis no mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/10/2015 | 235.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manipulacao de medicamentos, destinados a pessoa carente do municipio, corforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/10/2015 | 332.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa, do telefone (83)297-1366 a Sec. de Saude do municipio. Conf. fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 23/10/2015 | 1597.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP sobre receita arrecadada, durante o mes de outubro de 2015,conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004065 | 23/10/2015 | 6400.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de necesser para formalizacao de Kits, destinados ao evento outubro rosa das Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/10/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 26/10/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/10/2015 | 36.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manipulacao de medicamentos, destinados a pessoa carente do municipio. Conf. N. Fiscal no 1010927. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004091 | 29/10/2015 | 3550.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de formulario requisicao de exames lab., formulario acompanhamento saude da familia e formulario prontuario de continuacao,destinados ao programa de PMAQ e Atencao Basica do municipio. Conforme n. Fiscal no 1000310. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004092 | 29/10/2015 | 4500.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de formulario ficha de acompanhamento Sisvan, formulario ficha de dadastramento e receituario medico especial carbonado, destinados ao programa de Atencao Basica do municipio. Conforme n. Fiscal no 1000309. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004093 | 29/10/2015 | 2500.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de formulario bpa, formulario atestado medico e formulario requisicao de exames hisp., destinado as Unidades basicas de saude e PMAQ, conforme nota fiscal de no 1000311. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/10/2015 | 69655.30 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens de funcionarios da sec. de saude- efetivo, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/10/2015 | 8158.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Seretaria de Saude - Efetivo - PSF, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/10/2015 | 18256.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens de funcionarios da sec. de saude- Comissionado, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/10/2015 | 2230.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Comissionados - PSF, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/10/2015 | 58617.94 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens de funcionarios da sec. de saude- contratado, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/10/2015 | 32413.60 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratado - PSF, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/10/2015 | 12558.41 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens de funcionarios do SAMU- efetivo, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/10/2015 | 2400.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do SAMU- Comissionado, realtivo ao mes de outubro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/10/2015 | 23636.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Efetivo - ACS, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/10/2015 | 2000.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Caps Infanto juvenil- Comissionado, realtivo ao mes de outubro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/10/2015 | 11054.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do Caps Infanto Juvenil- Contratado, realtivo ao mes de outubro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/10/2015 | 5222.40 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Agentes Dengue - Efetivo, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/10/2015 | 945.60 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Agentes Dengue - Contratado, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0004109 | 29/10/2015 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados juridicos e consultoria, relativos ao mes de outubro/2015. Conf. N. Fiscal no 1000913. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/10/2015 | 5516.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSB - Efetivo, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/10/2015 | 6147.20 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSB - Contratado, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/10/2015 | 10521.72 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratado, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/10/2015 | 2750.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF - Comissionados, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/10/2015 | 8200.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF - Contratado, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004115 | 29/10/2015 | 2501.55 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a Unidade Movel do SAMU. Conf. Nota Fiscal no 973. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004116 | 29/10/2015 | 1385.60 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao de funcionarios da Unidade Mista, durante plantao, Conf. Nota Fiscal no 974. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004117 | 29/10/2015 | 1567.80 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a Unidade Mista de saude. Conf. Nota Fiscal no 975. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004118 | 29/10/2015 | 3301.60 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a Unidade Mista do municipio. Conf. N. Fiscal no 972. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0004124 | 30/10/2015 | 472.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve a saude municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0004127 | 30/10/2015 | 5576.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, lubrificante e filtro, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928,OEY 9634, OXO 1359,OXO 1389, OGC 2880, NQH 6152, NPV 0650 e OGC 1890, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/10/2015 | 7.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/10/2015 | 7.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 03/11/2015 | 161.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0004191 | 04/11/2015 | 1348.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados ao SAMU. Conf. N. Fiscal no 8567. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004192 | 04/11/2015 | 1600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luvas de procedimento nos tamanhos P,M e G, destinado a utilizacao no programa NASF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004193 | 04/11/2015 | 306.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no 8565. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004194 | 04/11/2015 | 865.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal no 8564. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0004196 | 04/11/2015 | 951.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Unidade Mista do municipio. Conf. N. Fiscal no 8568. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0004197 | 04/11/2015 | 2845.63 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hospitalar diversos, destinados ao Programa de Atencao Basica do municipio . Conf. N. Fiscal no 8566. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004198 | 05/11/2015 | 2250.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo 1.0 completo, placas: QFJ 7537, com KM livre, referente ao mes de outubro/2015, conforme contrato No0005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004199 | 05/11/2015 | 2250.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um veiculo placa NQE-2772, destinado a disposicao do Programa Atencao Basica do Municipio, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 05/11/2015 | 932.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004201 | 05/11/2015 | 5280.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes para fazer exames, consultas e cirurgias nos hospitais da cidade de J. Pessoa em veiculo micro-onibus placa MOS-8981/Pb, com capacidade para 26 passageiros deSeg. a Sexta-Feira exceto os finais de semana e feriados, totalizando 12 viagens, durante o mes de Outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0004203 | 05/11/2015 | 1010.00 | 00005328408446 | MARCELO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Moto boy em veiculo motocicleta de placa NPV 8811/pb para atender as necessidades da secretaria municipal de saude, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 05/11/2015 | 600.00 | 00082718148420 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pintura e estofamento em tres conjuntos de longarinas da UBS III, localizado no Novo Horizonte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004207 | 05/11/2015 | 1010.00 | 00002828270483 | MARIA DAS NEVES CUNHA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto Boy em veiculo motocicleta de placa MOE 1082PB, para atender as necessidades da Unidade Mista de Saude deste municipio. Ref. ao mes de outubro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0004210 | 05/11/2015 | 1010.00 | 00079020070487 | RAIMUNDO MENINO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto Boy em veiculo motocicleta de placa MYU 5751/PB, para atender as necessidades do NASF e da Sec. Municipal de Saude deste municipio. Ref. ao mes de outubro/15. Conf. Cont.00032/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004214 | 05/11/2015 | 1010.00 | 00007619491430 | JOSE AILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto Boy em veiculo motocicleta de placa MOI-0886PB, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saude deste municipio. Ref. ao mes de outubro/15. Conf. Cont.00011/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 05/11/2015 | 1100.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de caixas d aguas dos seguintes PSfs Barra de camaratuba com uma caixa d agua de 10.000 L, caixa d agua de 1.000 L do PSF da Uruba, duas caixas d agua de 1.000L do PSF II daRua Gerson Benix de Oliveira e limpeza de mais duas caixas de agua de 2000 L do PSF III do Conjunto Novo Horizonte e limpeza de tres caixas d agua de 1000 L cada da Unidade Mista de saude localizada na Rod 065, durante o mes de outubro/2015, conforme cont | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004225 | 05/11/2015 | 2750.00 | 00004224989476 | VALTERLY MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo do tipo passeio ficando a disposicao para o transporte de pacientes para fazer os tratamentos de hemodialise, durante o mes de outubro/15. conf. Contrato no 00015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0004228 | 05/11/2015 | 4000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados tecnicos especializados de assesoria financeira e controle interno do Fundo Muncipal de Saude. Ref. ao mes de outubro/2015. Conf. Cont. no 00002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0004229 | 05/11/2015 | 1000.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos, com duas visitas mensais nas USBs I,II,III e IV deste municipio no periodo de 07/10/2015 a 20/10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 05/11/2015 | 388.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento do veiculo de placa OXO 1359, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004234 | 05/11/2015 | 3438.50 | 00046807837453 | HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 23 proteses dentarias, destinadas aos pacientes avaliados e encaminhados atraves do programa Saude Bucal do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004235 | 05/11/2015 | 741.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 06/11/2015 | 1286.00 | 00082216045420 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na dedetizacao no controle da proliferacao de ratos, baratas, formigas, escorpioes e cupins de solo no predio do UBS Alzenira Soares de Avelar em Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004241 | 06/11/2015 | 3300.00 | 00065151089404 | JOSE MARCELO BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa MNM 7869-PB, destinado ao transporte dos profissionais de saude, no trajeto, Joao Pessoa - Mataraca - Joao Pessoa, durante o mes de Outubro de 2015, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0004243 | 06/11/2015 | 472.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 09/11/2015 | 455.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o SAMU. Conf. fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 09/11/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 09/11/2015 | 7.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0004252 | 09/11/2015 | 6300.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados c/o veiculo Placa OFG 2456/PB, destinado ao transporte de deficientes fisicos e visuais p/o instituto dos Cegos e p/a FUNAD, no percurso de Mataraca a J. Pessoa com ida e volta, por serem pessoas de baixa renda, totalizando vinte e uma viagens, durante o mes de Outubro/2015. Conf. Cont. no 00030/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 09/11/2015 | 119.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem da frota de veiculos da Sec. de Saude do Municipio. Ref. ao mes de outubro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004254 | 09/11/2015 | 384.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios do FMS durante trabalhos extraordinarios, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 09/11/2015 | 1050.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel referente ao predio onde funciona o SAMU, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2015, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004277 | 10/11/2015 | 6300.00 | 11747585000124 | VALDENIRA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo viatura SAMUde placa NKI-4158. Conf. N. Fiscal no 015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004284 | 10/11/2015 | 688.55 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza das UBSs do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004287 | 10/11/2015 | 590.45 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza do NASF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/11/2015 | 4270.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal, para ser utilizado na Unidade Mista de Saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004293 | 10/11/2015 | 460.00 | 11747585000124 | VALDENIRA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de duas juntas homocinetica para manutencao do veiculo ambulancia de placa OGC-1890. Conf. N. Fiscal no 016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/11/2015 | 36158.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago ref. a repasse de INSS parte patronal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/11/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca de uso(locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0004319 | 12/11/2015 | 8820.00 | 00005914268460 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo Van placa LVM 9066/Pb com capacidade para 16 passageiros de segunda e sexta-feira excetos os finais de semana e feriados, transportando os pacientes das localidades da sededo municipio pra cidade de Joao Pessoa para realizar exames, consultas medicas e cirurgias nos hospitais no periodo de 01 a 30 de Outubro de 2015, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 12/11/2015 | 980.00 | 00005713393445 | JOSE GILVAN GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de Outubro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0004378 | 17/11/2015 | 1154.96 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve a saude municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0004379 | 17/11/2015 | 5669.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, lubrificante e filtro, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928,OEY 9634, OXO 1359,OXO 1389, OGC 2880, NQH 6152, NPV 0650 e OGC 1890, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 17/11/2015 | 160.00 | 00090022432434 | MARIA JOSE DE LIMA - 900.224.324-34 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao do motor de partida e do alternador do veiculo Fiesta OGC-2880. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 18/11/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 19/11/2015 | 492.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funicona o Samu. Conf. Fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0004404 | 19/11/2015 | 3514.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hospilar diversos, destinados a utilizacao nas UBSïs do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004406 | 19/11/2015 | 398.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004408 | 19/11/2015 | 1181.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004409 | 19/11/2015 | 1201.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004411 | 19/11/2015 | 2015.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Unidade Mista do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004413 | 19/11/2015 | 740.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Unidade Mista do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 19/11/2015 | 248.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manipulacao de medicamentos, destinado a paciente menor Maria Fernanda da Costa Borges, portadora de patologia (ICTIOSE). Por tratar de pessoa carente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004415 | 19/11/2015 | 204.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Unidade Mista do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 19/11/2015 | 700.00 | 00020572360487 | JOSE MARCELINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel na R. Emidio Vidal de Negreiros, S/No-Planalto II, destinado ao funcionamento do CAPSi(Centro de Apoio Psicossocial), ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004417 | 19/11/2015 | 1675.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004418 | 19/11/2015 | 2090.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a farmacia basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/11/2015 | 7.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/11/2015 | 7.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004425 | 23/11/2015 | 943.45 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do predio do SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004426 | 23/11/2015 | 812.60 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados aos profissionais em servico no SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004427 | 23/11/2015 | 675.55 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do predio da UBS I Ancora, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004428 | 23/11/2015 | 733.25 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do predio da UBS I, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004429 | 23/11/2015 | 645.25 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do predio da UBS II, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004430 | 23/11/2015 | 775.15 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do predio da UBS III, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004431 | 23/11/2015 | 3807.05 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologico diversos, destinados as UBS deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 24/11/2015 | 7.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 26/11/2015 | 68357.70 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentoe e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Efetivo, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 26/11/2015 | 8946.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentoe e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Efetivo, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004454 | 26/11/2015 | 1378.00 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a Unidade Mista do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004456 | 26/11/2015 | 1567.80 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a Unidade Mista do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/11/2015 | 2230.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentoe e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Comissionado, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/11/2015 | 23636.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - ACS - Efetivo, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 26/11/2015 | 5516.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentoe e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSB - Efetivo, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/11/2015 | 5222.40 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Agentes Dengue - Efetivo, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 26/11/2015 | 18256.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude -Comissionado, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 26/11/2015 | 61167.64 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude -Contratado, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 26/11/2015 | 8332.61 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratado, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 26/11/2015 | 2000.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa Caps Infanto Juvenil- Comissionado, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 26/11/2015 | 10322.55 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivo, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 26/11/2015 | 2400.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Comissionado, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 26/11/2015 | 2241.50 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivo, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/11/2015 | 11054.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa Caps Infanto Juvenil- Contratado,relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 26/11/2015 | 822.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratado, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 26/11/2015 | 32413.60 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Contatado, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 26/11/2015 | 2750.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF - Comissionados, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 26/11/2015 | 945.60 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Agentes Dengue - Contratados, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/11/2015 | 8200.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF - Contratado, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 26/11/2015 | 6147.20 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSB - Contratado, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 26/11/2015 | 7.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 26/11/2015 | 7.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/11/2015 | 75.00 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0004507 | 27/11/2015 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados juridicos e consultoria, relativos ao mes de novembro/2015. Conf. N. Fiscal no 1000954. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0004508 | 27/11/2015 | 255.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve a saude municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0004510 | 27/11/2015 | 3259.79 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, etanol, lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928,OEY 9634, OXO 1359,OXO 1389, OGC 2880, NQH 6152, NPV 0650 e OGC 1890, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0004518 | 30/11/2015 | 1010.00 | 00079020070487 | RAIMUNDO MENINO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto Boy em veiculo motocicleta de placa MYU 5751/PB, para atender as necessidades do NASF e da Sec. Municipal de Saude deste municipio. Ref. ao mes de novembro/15. Conf. Cont.00032/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004519 | 30/11/2015 | 1010.00 | 00007619491430 | JOSE AILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto Boy em veiculo motocicleta de placa MOI-0886PB, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saude deste municipio. Ref. ao mes de novembro/15. Conf. Cont.00011/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0004521 | 30/11/2015 | 1010.00 | 00005328408446 | MARCELO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto Boy em veiculo motocicleta de placa NPV-8811PB, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saude deste municipio. Ref. ao mes de Novembro/15. Conf. Cont.00031/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004526 | 30/11/2015 | 1010.00 | 00002828270483 | MARIA DAS NEVES CUNHA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto Boy em veiculo motocicleta de placa MOE 1082PB, para atender as necessidades da Unidade Mista de Saude deste municipio. Ref. ao mes de Novembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004530 | 30/11/2015 | 2750.00 | 00004224989476 | VALTERLY MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo do tipo passeio ficando a disposicao para o transporte de pacientes para fazer os tratamentos de hemodialise, durante o mes de Novembro/15. conf. Contrato no 00015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/11/2015 | 572.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamnto de Contribuicao para o PASEP sobre receita arrecadada, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004613 | 01/12/2015 | 2750.30 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a Unidade Mista do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004615 | 01/12/2015 | 1953.70 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos funcionarios do SAMU. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004617 | 01/12/2015 | 96.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004619 | 01/12/2015 | 2250.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01 (um) veiculo 1.0 completo, placas: QFJ 7537, com KM livre, referente ao mes de Novembro/2015, conforme contrato No0005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004620 | 01/12/2015 | 2250.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um veiculo placa NQE-2772, destinado a disposicao do Programa Atencao Basica do Municipio, referente ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 01/12/2015 | 31.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/12/2015 | 144.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 01/12/2015 | 12.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0004631 | 01/12/2015 | 2600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados contabeis no mes de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 02/12/2015 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos residuos solidos dos servicos de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004639 | 03/12/2015 | 648.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios do FMS durante trabalhos extraordinarios, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 03/12/2015 | 342.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 03/12/2015 | 17.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 03/12/2015 | 66.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 03/12/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 04/12/2015 | 1100.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de caixas d aguas dos seguintes PSfs Barra de camaratuba com uma caixa d agua de 10.000 L, caixa d agua de 1.000 L do PSF da Uruba, duas caixas d agua de 1.000L do PSF II daRua Gerson Benix de Oliveira e limpeza de mais duas caixas de agua de 2000 L do PSF III do Conjunto Novo Horizonte e limpeza de tres caixas d agua de 1000 L cada da Unidade Mista de saude localizada na Rod 065, durante o mes de outubro/2015, conforme cont | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0004661 | 07/12/2015 | 8400.00 | 00005914268460 | ANTONIO MUNIZ DAS NEVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo Van placa LVM 9066/Pb com capacidade para 16 passageiros de segunda e sexta-feira excetos os finais de semana e feriados, transportando os pacientes das localidades da sededo municipio pra cidade de Joao Pessoa para realizar exames, consultas medicas e cirurgias nos hospitais no periodo de 03 a 30 de Novembro de 2015, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004664 | 07/12/2015 | 541.75 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do predio da UBS II, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004665 | 07/12/2015 | 606.50 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do predio da UBS III, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004667 | 07/12/2015 | 493.35 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do predio da UBS I, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004668 | 07/12/2015 | 317.85 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do predio da UBS I, (Ancora I), conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004670 | 07/12/2015 | 364.05 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do predio do NASF, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0004672 | 07/12/2015 | 1000.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos das UBSïs I,II,III e IV, nos dias 13 a 30/11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 07/12/2015 | 5355.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fornecimento de energia eletrica para as UBSïs do municipio. Conf. faturas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 07/12/2015 | 5311.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fornecimento de energia eletrica para as UBSïs do municipio. Conf. faturas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 07/12/2015 | 117.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004680 | 07/12/2015 | 2250.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de cofeccao de fichas e formularios diversos, destinados ao Prog. de Atencao Basica do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004688 | 07/12/2015 | 2790.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de fichas e formularios diversos, destinados ao Prog. de Atencao Basica e Pmaq do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004690 | 07/12/2015 | 2990.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de fichas e formularios diversos, destinados ao Prog. de Atencao Basica e Pmaq do municipio. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 07/12/2015 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados juridicos e consultoria, relativos ao mes de Dezembro/2015. Conf. N. Fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004695 | 09/12/2015 | 2400.00 | 00065151089404 | JOSE MARCELO BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa MNM 7869-PB, destinado ao transporte dos profissionais de saude, no trajeto, Joao Pessoa - Mataraca - Joao Pessoa, durante o mes de Novembro de 2015, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202015 | 0004696 | 09/12/2015 | 460.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente diversos destinados as UBSïs do municipio. Conf. contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 09/12/2015 | 139.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CAPS do municipio. Conf. fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 09/12/2015 | 155.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CAPS do municipio. Conf. fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 09/12/2015 | 144.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CAPS do municipio. Conf. fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 09/12/2015 | 1535.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP sobre receita arrecadada, durante o mes de outubro de 2015, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 09/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 09/12/2015 | 37.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/12/2015 | 130.00 | 00006242141418 | LEANDRO SILVA DA ACOSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 (Duas) diarias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Saude do municipio na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/12/2015 | 1995.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de Folha de Pagamento, ref. aos meses de Outubro e Novembro e Dezembro/2015. Conf. Nota Fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004735 | 10/12/2015 | 2720.00 | 00004644369403 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte em veiculo tipo passeio para fazer viagens no Distrito de Barra de Camaratuba a cidade de J. Pessoa, destinado aos pacientes do Fundo Municipal de Saude. Ref ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/12/2015 | 41568.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte patronal, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 11/12/2015 | 7.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 11/12/2015 | 11381.06 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FGTS competencia 09/2015. Conf. Guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 11/12/2015 | 195.00 | 00006434999461 | TURRANIA TALITA SOARES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Sec. de Saude do municipio, na cidade de J. Pessoa-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004763 | 11/12/2015 | 2250.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um veiculo placa NQE-2772, destinado a disposicao do Programa Atencao Basica do Municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0004783 | 15/12/2015 | 672.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve a saude municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0004784 | 15/12/2015 | 5481.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, etanol, lubrificante, filtro e castrol, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928,OEY 9634, OXO 1359,OXO 1389, OGC 2880, NQH 6152, NPV 0650 e OGC 1890, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 15/12/2015 | 36.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manipulacao de medicamentos, destinado ao paciente menor KAUE DE LIMA PADILHA filho da senhora GILDERLANE DE LIMA ANDRADE, por trata-se pessoa carente do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0004787 | 15/12/2015 | 6300.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados c/o veiculo Placa OFG 2456/PB, destinado ao transporte de deficientes fisicos e visuais p/o instituto dos Cegos e p/a FUNAD, no percurso de Mataraca a J. Pessoa com ida e volta, por serem pessoas de baixa renda, totalizando vinte e uma viagens, durante o mes de novembro/2015. Conf. Cont. no 00030/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 15/12/2015 | 700.00 | 00020572360487 | JOSE MARCELINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel na R. Emidio Vidal de Negreiros, S/No-Planalto II, destinado ao funcionamento do CAPSi(Centro de Apoio Psicossocial), ref. ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004806 | 16/12/2015 | 1850.50 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a Unidade Mista de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004807 | 16/12/2015 | 3544.30 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a Unidade Mista de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004808 | 16/12/2015 | 1871.90 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a Unidade Mista de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004810 | 16/12/2015 | 1115.60 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a sede do Samu do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004812 | 16/12/2015 | 1691.50 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a sede do Samu do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004813 | 16/12/2015 | 958.55 | 03318039000140 | JOAO BATISTA DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a sede do Samu do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 17/12/2015 | 215.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de botijao de gas e agua mineral,destinados a UBS I do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 17/12/2015 | 223.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de botijao de gas e agua mineral,destinados a UBS II do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 17/12/2015 | 195.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de botijao de gas e agua mineral,destinados a UBS IV do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 17/12/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca de uso(locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 17/12/2015 | 45.00 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 17/12/2015 | 7.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 17/12/2015 | 14871.83 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude- Comissionado, relativo ao 13o salario, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 17/12/2015 | 68828.40 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo, relativo ao 13osalario, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 17/12/2015 | 2336.25 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do SAMU-Efetivo, relativo ao 13osalario, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 17/12/2015 | 10830.04 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do SAMU-Efetivo, relativo ao 13osalario, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 17/12/2015 | 2400.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Comissionados, relativo ao 13osalario, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 17/12/2015 | 4789.04 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Agentes da Dengue - Efetivo, relativo ao 13osalario, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 17/12/2015 | 8427.88 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Efetivo, relativo ao 13osalario, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 17/12/2015 | 2153.33 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Comissionados, relativo ao 13osalario, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 17/12/2015 | 23636.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - ACS - Efetivo, relativo ao 13osalario, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 17/12/2015 | 5579.30 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSB - Efetivo, relativo ao 13osalario, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 17/12/2015 | 916.66 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF - Comissionados, relativo ao 13osalario, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 17/12/2015 | 19703.24 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratados, relativo ao 13osalario, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 17/12/2015 | 9012.36 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratados, relativo ao 13osalario, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 17/12/2015 | 19410.39 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Contratados, relativo ao 13osalario, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 17/12/2015 | 617.26 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Agentes da Dengue - Contratados, relativo ao 13osalario, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 17/12/2015 | 5378.75 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSB - Contratados, relativo ao 13osalario, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 17/12/2015 | 8200.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF - Contratados, relativo ao 13osalario, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 18/12/2015 | 31.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 21/12/2015 | 206.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Farmacia Basica do municipio, Conf. fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 21/12/2015 | 153.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Farmacia Basica do municipio,Conf. fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 21/12/2015 | 188.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Farmacia Basica do municipio,Conf. fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 21/12/2015 | 168.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Farmacia Basica do municipio,Conf. fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 21/12/2015 | 195.00 | 00000078323460 | CARLA ISABEL ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 (tres) diarias, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do SAMU do municipio, na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004936 | 21/12/2015 | 2100.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames de ultrassonografias diversos em pacientes do municipio, ref. ao mes de novembro/2015, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 21/12/2015 | 342.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas, destinado a utilizacao na Unidade Media de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 21/12/2015 | 228.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas, destinado a sede do SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 21/12/2015 | 231.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas e agua mineral, destinado a UBS III no municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004945 | 22/12/2015 | 480.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de cartuchos para equipamento de informatica da vigilancia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004948 | 22/12/2015 | 560.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de cartuchos para equipamento de informatica do NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004950 | 22/12/2015 | 1660.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de cartuchos para equipamento de informatica dos PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004952 | 22/12/2015 | 6130.75 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais odontologicos diversos, destinados as UBSïs do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004955 | 22/12/2015 | 900.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos graficos diversos, destinado a unidade Media de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004956 | 22/12/2015 | 3200.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos graficos diversos, destinado a utilizacao no NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004957 | 22/12/2015 | 3100.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos graficos diversos, destinado a utilizacao no Programa Atencao Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004958 | 22/12/2015 | 4600.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos graficos diversos, destinado a utilizacao no Programa Atencao Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 22/12/2015 | 7.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004974 | 23/12/2015 | 958.09 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a farmacia basic do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004975 | 23/12/2015 | 1048.78 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a farmacia basic do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004976 | 23/12/2015 | 570.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS HOSPITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado a Unidade Media de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0004977 | 23/12/2015 | 1010.00 | 00005328408446 | MARCELO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto Boy em veiculo motocicleta de placa NPV-8811PB, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saude deste municipio. Ref. ao mes de Dezembro/15. Conf. Cont.00031/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004978 | 23/12/2015 | 8073.00 | 00046807837453 | HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 54 proteses dentarias, destinadas aos pacientes avaliados e encaminhados atraves do programa Saude Bucal do municipio, conforme declaracao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 23/12/2015 | 31.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 23/12/2015 | 30.00 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 24/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004990 | 28/12/2015 | 324.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios durante trabalhos extraordinarios, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/12/2015 | 71174.59 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Efetivo, relativo ao mes de Dezembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/12/2015 | 18256.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Comissionados, relativo ao mes de Dezembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/12/2015 | 55425.55 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratados, relativo ao mes de Dezembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/12/2015 | 8946.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Efetivo, relativo ao mes de Dezembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/12/2015 | 2230.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Comissionados, relativo ao mes de Dezembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/12/2015 | 32413.60 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Contratados, relativo ao mes de Dezembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/12/2015 | 23636.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - ACS - Efetivo, relativo ao mes de Dezembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/12/2015 | 5614.26 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Agentes da Dengue - Efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/12/2015 | 945.60 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Agentes da Dengue - Contratado, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005002 | 29/12/2015 | 3079.87 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao nas UBSs do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/12/2015 | 6266.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funconarios da Secretaria de Saude - PSB - Efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/12/2015 | 6147.20 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funconarios da Secretaria de Saude - PSB - Contratado, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/12/2015 | 12558.41 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/12/2015 | 2400.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/12/2015 | 10695.83 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratados, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 29/12/2015 | 2750.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/12/2015 | 8200.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratados, relativo ao mes de dezembros de 2015, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/12/2015 | 2000.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens do funcionario da Secretaria de Saude - CAPSI - Comissionado, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/12/2015 | 11054.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - CAPSI - Contratado, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/12/2015 | 75.00 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Teto Municipal da Media e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/12/2015 | 7.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0005028 | 29/12/2015 | 2750.00 | 00004224989476 | VALTERLY MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo do tipo passeio ficando a disposicao para o transporte de pacientes para fazer os tratamentos de hemodialise, durante o mes de dezembro/15. conf. Contrato no 00015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/12/2015 | 7.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0005031 | 29/12/2015 | 1010.00 | 00007619491430 | JOSE AILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto Boy em veiculo motocicleta de placa MOI-0886PB, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saude deste municipio. Ref. ao mes de dezembro/15. Conf. Cont.00011/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0005032 | 29/12/2015 | 1010.00 | 00079020070487 | RAIMUNDO MENINO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto Boy em veiculo motocicleta de placa MYU 5751/PB, para atender as necessidades do NASF e da Sec. Municipal de Saude deste municipio. Ref. ao mes de dezembro/15. Conf. Cont.00032/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0005034 | 29/12/2015 | 1010.00 | 00002828270483 | MARIA DAS NEVES CUNHA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Moto Boy em veiculo motocicleta de placa MOE 1082PB, para atender as necessidades da Unidade Mista de Saude deste municipio. Ref. ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/12/2015 | 1260.00 | 00005713393445 | JOSE GILVAN GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de novembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/12/2015 | 248.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manipulacao de medicamentos, destinado a paciente menor Maria Fernanda da Costa Borges, portadora de patologia (ICTIOSE). Por tratar de pessoa carente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005041 | 29/12/2015 | 3442.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a farmacia basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0005043 | 29/12/2015 | 1000.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos das UBSïs I,II,III e IV, nos dias 09/12 a 17/12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0005060 | 30/12/2015 | 5002.91 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, lubrificante, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928,OEY 9634, OXO 1359,OXO 1389, OGC 2880, NQH 6152, NPV 0650 e OGC 1890, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | SAMU-Serv de Atendimento Movel de Urgenc ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0005061 | 30/12/2015 | 554.83 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve a saude municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/12/2015 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa, do telefone 3297-1103 a Unidade Media de Saude. Conf. fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/12/2015 | 76.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa, do telefone 3297-1103 a Unidade Media de Saude. Conf. fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/12/2015 | 56.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa, do telefone 3297-1103 a Unidade Media de Saude. Conf. fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/12/2015 | 84.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa, do telefone 3297-1103 a Unidade Media de Saude. Conf. fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/12/2015 | 83.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servocos prestados de telefonia, do telefone 3297-1152 ao Posto da SAMU. Conf. fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/12/2015 | 74.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servocos prestados de telefonia, do telefone 3297-1152 ao Posto da SAMU. Conf. fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/12/2015 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude relativos ao mes de julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/12/2015 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia, do telefone 3297-1152 ao Posto da SAMU. Conf. fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/12/2015 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos residuos solidos dos servicos de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/12/2015 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude relativos ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/12/2015 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia, do telefone 3297-1152 ao Posto da SAMU. Conf. fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/12/2015 | 273.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa, do telefone (83) 3297-1366 a Sec de Saude do municipio. Conf. fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/12/2015 | 280.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa, do telefone (83) 3297-1366 a Sec de Saude do municipio. Conf. fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/12/2015 | 50.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia para internet para o predio onde funciona a UBS II do municipio. Conf. Fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/12/2015 | 139.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia para internet para o predio onde funciona a UBS II do municipio. Conf. Fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/12/2015 | 135.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia para internet para o predio onde funciona a UBS II do municipio. Conf. Fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso de Atencao Baasica Fixo-PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0005100 | 30/12/2015 | 3300.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais graficos diversos, destinados ao Prog. de Atencao Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso de Atencao Baasica Fixo-PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0005102 | 30/12/2015 | 4492.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais graficos diversos, destinados ao Prog. de Atencao Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/12/2015 | 73.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia para internet para o predio onde funciona a UBS II do municipio. Conf. Fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Piso de Atencao Baasica Fixo-PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0005105 | 30/12/2015 | 4440.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais graficos diversos, destinados ao Prog. de Atencao Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/12/2015 | 5.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-13-66,que serve a saude, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0005107 | 30/12/2015 | 4424.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais graficos diversos, destinados ao NASF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/12/2015 | 31.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005140 | 30/12/2015 | 2250.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um veiculo placa NQE-2772, destinado a disposicao do Programa Atencao Basica do Municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005141 | 30/12/2015 | 2250.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01 (um) veiculo 1.0 completo, placas: QFJ 7537, com KM livre, referente ao mes de dezembro/2015, conforme contrato No0005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 31/12/2015 | 65.00 | 00000078323460 | CARLA ISABEL ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do SAMU do municipio, na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 31/12/2015 | 65.00 | 00000078323460 | CARLA ISABEL ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do SAMU do municipio, na cidade de J. Pessoa/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 31/12/2015 | 37.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Quantidade de Registros: 1544
Última atualização: 11/06/2024