| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 490.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes frances para o hospital municipal de nossa cidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2015 | 720.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de gas tipo GLP em botijao de 13 KG,para a manutencao dos servicos das unidades de saude de familia, hospital e demais orgaos ligados a secretaria de saude do Muicipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022014 | 0000016 | 06/01/2015 | 1277.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico para a manutencao dos sercicos odontologicos nas unidades de saude do municipio e no centro de especialidades odontologicas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0000017 | 06/01/2015 | 1500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao de sistemas, intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressora multifuncional para a secretaria de saude. servicos referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2015 | 2028.60 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a manutencao da ambulancia do municipio, conforme descricao em nota fisccal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2015 | 49.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no diagnostico eletrico do kit protecao da ambulancia do municipio, conforme descricao em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2015 | 330.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral em garrafao de 20 litros paraa a manutencao das atividades das unidades de saude, hospital e demais orgaos ligados a secretaria municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022014 | 0000026 | 07/01/2015 | 346.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico para a manutencao dos sercicos odontologicos nas unidades de saude do municipio e no centro de especialidades odontologicas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2015 | 1013.00 | 05052456000119 | COMERCIAL N. DE MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas, conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado a manutencao das unidades de saude da familia do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000031 | 08/01/2015 | 4350.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cmbustivel durante o mes de dezembro de 2014 para abastecimento de veiculo ambulancia QFF8117 e fiats NPY 7333 NPZ 7561 NQB 5584, veiculos os quais pertecem ao fundo municipal de saude. conforme nostas fiscais em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0000039 | 09/01/2015 | 4000.00 | 19507143000112 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculos para o transporte de medicos do PSF dos sitios, Salgadao-1, Salgadao-2, sao Miguel, cachoeira de pedra d agua, gravata de Massaranduba e transporte de funcionarios e secretaria de saude do municipio, pagamento referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2015 | 300.00 | 00002145903488 | ALCIDES GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para pessoa carente realizar consulta medica e realizacoes de exames. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2015 | 400.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio A4 210x297 com 500 folhas, conforme descricao em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2015 | 670.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu, conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado a ambulancia do hospital e maternidade santa terezinha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2015 | 61.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para predio publico ligado a secretaria de saude do municipio, conforme comprovante em manexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2015 | 29.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2015 | 1946.05 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conforme descrito em nota fiscal em anexo, destinado ao hospital e maternidade santa terezinha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2015 | 1114.64 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene e limpeza para a manutencao das atividades das unidades de saude da familia e hospital e demais orgaos de saude ligados ao fundo municipal de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142014 | 0000069 | 19/01/2015 | 5562.84 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar para a manutencao das atividades das unidades de saude da familia e do hospital e maternidade santa terezinha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000071 | 19/01/2015 | 14375.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos para o Hospital Municipal Santa Terezinha, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2015 | 1263.16 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao eletrica no hospital e maternidade municipal santa Terezinha. Durante o mes de DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2015 | 724.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem (folguista) no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2015 | 1665.20 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem circulante no centro cirurgico, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2015 | 1665.20 | 00004682178431 | MORGANA SILVA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem na CME no centro cirurgico, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2015 | 1750.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como enfermeiro plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2015 | 1273.40 | 00060342595415 | SILVINO RENATO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como farmaceutico das UBSFs, neste municipio durante o mes de DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2015 | 3750.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cardiologista neste municipio durante o mes de DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2015 | 4200.00 | 00005150551406 | CLARISSA QUEIROZ B. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medica ginecologista neste municipio durante o mes de DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2015 | 4400.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2015 | 6800.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2015 | 3500.00 | 00092862705420 | JOSE CARREIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2015 | 1300.00 | 00003527599410 | EMMANOEL FRAGOSO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2015 | 2000.00 | 00005070617486 | LEILANE RAPOSO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2015 | 5200.00 | 00001025450302 | LORENA MORAIS NOGUEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2015 | 10800.00 | 00006209703402 | JOSE GERALDO DINOA MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2015 | 3500.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2015 | 6307.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2015 | 700.00 | 00008284936429 | LUCAS VIEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2015 | 87.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2015 | 1521.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica para predios publicos da secretaria de saude do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2015 | 679.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Paes Frances para o hospital durante o mes de Dezembro de 2014, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0000135 | 27/01/2015 | 3190.00 | 19836545000160 | SUZETE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de refeicoes do tipo quentinhas para as equipes do PSF e saude bucal do municipio, conforme documento de nota fiscal em anexo, pagamento referentes aos meses de outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572013 | 0000138 | 27/01/2015 | 500.00 | 00064525180463 | ELIVALDO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano no distrito de santa Terezinha onde atualmente funciona a policlinica daquele distrito. Referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542013 | 0000139 | 27/01/2015 | 678.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona o laboratorio de analise clinica do municipio. Referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532013 | 0000140 | 27/01/2015 | 1150.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de saude. Referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2015 | 300.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para servir de ancora do PSF do distrito de santa Terezinha - Massaranduba, para atendimentos as pessoas da comunidade de laranjeiras. Referente aos meses de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0000142 | 27/01/2015 | 1200.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades odontologicas (CEO) e policlinica municipal de Massaranduba (sede do municipio). Referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0000151 | 27/01/2015 | 2500.00 | 19531807000189 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de jovens com necessidades especiais que passam por acompanhamento educacional e tratamento na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0000152 | 27/01/2015 | 2500.00 | 18888021000150 | GIVALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes que realizam sessoes de fisioterapia na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0000153 | 27/01/2015 | 2000.00 | 19508212000102 | MARCIO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao da equipe do PSF do distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0000154 | 27/01/2015 | 2000.00 | 19533284000100 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo para o transporte de medicos da unidade de saude 03 do sitio cachoeira do gama de Massaranduba, pagamento referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0000155 | 27/01/2015 | 2000.00 | 19622207000126 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes do Distrito de Santa Terezinha que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0000156 | 27/01/2015 | 2000.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA 03574942451 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao das equipes do PSF. Referente aos meses de outubro e dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0000164 | 27/01/2015 | 2000.00 | 19512046000118 | WELLINGTON FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados a secretaria de saude do municipio transportando pacientes da zona rural para a cidade de campina grande para tratamento de hemodialise, durante o mes de desembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2015 | 770.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico realizado de exame realizado em Paciente do nosso Municipio, conforme Nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2015 | 29.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2015 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados na manutencao e reparos dos equipamentos distribuidos nas unidades basicas de saude da familia do nosso municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2015 | 1400.00 | 00002960253485 | NARA POLLYANNA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com acessoria dos programas da secretaria de saude do municipio. pagamento referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2015 | 39549.26 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2015 | 43608.90 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude (AGT. COMUN.SAUDE), referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2015 | 1576.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude (AGT. VIG. SANT), referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2015 | 84912.48 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(PSF),referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2015 | 11211.03 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(PEVA), referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2015 | 4139.46 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(CEO), referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2015 | 39139.12 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2015 | 21819.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2015 | 28227.84 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados dos lotados na Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2015 | 6976.80 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotado na Secretaria de Saude (HOSPITAL), referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2015 | 4356.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotado na Secretaria de Saude (CEO), referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2015 | 8000.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotado na Secretaria de Saude (NASF), referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2015 | 788.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotado na Secretaria de Saude,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2015 | 3800.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos realizado na alimentacao dos Sistemas de Saude, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2015 | 6140.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servico na confeccao de material para as equipes da Unidade Basica de Saude da Familia do nosso Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2015 | 450.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas tipo GLP em botijao de 13KG destinado a secretaria municipal de saude, para a manutencao das atividades da referida secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2015 | 21819.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de saude, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2015 | 84912.48 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de saude(PSF EFETIVO), referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122014 | 0000255 | 02/02/2015 | 8500.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com servicos prestados com mecanica no veiculo Onibus escolar Placa NQJ 1994, pertencente a este municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0000264 | 04/02/2015 | 1750.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de sistemas intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressora multifuncional para a secretaria de saude e excedentes de impressao da impressora do mes de janeiro 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2015 | 571.67 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUIDORA COM. E IND. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e limpeza para a manutencao das atividades do hospital e secretaria de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2015 | 650.00 | 00000395514746 | ANTONIO AMADOR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para ajuda de custos na realizacao de exames medicos nao realizados pelo SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2015 | 605.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de agua e esgosto para a policlinica do distrito de santa terezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/02/2015 | 240.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de veiculo da frota do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000282 | 09/02/2015 | 4245.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel do tipo gasolina comum para abastecimento d s veiculos de placas NPY 7333/NPZ 7561/OFA 4969/NQB 5584, conforme descricao na nota fiscal eletronica de numero 3353 de 09 de fevereiro de 2015 e oleo diesel bs10 para abastecimento do veiculo de placa QFF 8117, conforme descricao em nota fiscal eletronica de numero 3354 em anexo, ambos produtos referentes ao mes de dezembro do ano de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2015 | 1263.16 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao eletrica no hospital e maternidade municipal santa Terezinha. Durante o mes de janeiro 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2015 | 385.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pao frances, conforme descricao em nota fiscal para a manutencao das atividades das unidades de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2015 | 2775.00 | 00060342595415 | SILVINO RENATO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como farmaceutico das UBSFs, neste municipio durante o mes de JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2015 | 788.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem (folguista) no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2015 | 1750.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como enfermeiro plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2015 | 1665.20 | 00004682178431 | MORGANA SILVA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem na CME no centro cirurgico, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2015 | 3500.00 | 00005150551406 | CLARISSA QUEIROZ B. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medica ginecologista neste municipio durante o mes de JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2015 | 6000.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cardiologista neste municipio durante o mes de JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2015 | 6500.00 | 00003527599410 | EMMANOEL FRAGOSO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2015 | 2100.00 | 00092862705420 | JOSE CARREIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2015 | 6500.00 | 00001025450302 | LORENA MORAIS NOGUEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2015 | 1800.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2015 | 7100.00 | 00006209703402 | JOSE GERALDO DINOA MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2015 | 6500.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2015 | 934.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameento com fornecimento de material para as unidades basicas da familia do nosso municipio, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2015 | 5323.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico para a manutencao das atividades dos unidades de saude da familia e centro de especialidade odontologicas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2015 | 2998.89 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIN - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de copa para a manutencao das atividades da secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2015 | 1665.20 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem circulante no centro cirurgico, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2015 | 1560.00 | 00001551975416 | BRUNA KENIA CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem responsavel, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2015 | 1300.00 | 00003102443400 | FLAVIO DANIEL DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o periodo de dezesseis a trinta do mes de JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2015 | 700.00 | 00009006673463 | DIEGO HENRRIQUE GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o periodo de dezesseis a trinta do mes de JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2015 | 2000.00 | 00007353514493 | RAYANA ELIAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o periodo de dezesseis a trinta do mes de JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2015 | 1455.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de material tecidos conforme descricao em nota fiscal em anexo. produtos destinado as unidades de saude para a manutencao das atividades das referidas unidades. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2015 | 51.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/02/2015 | 275.00 | 04073351000183 | INDUSTRIA HIDROMINERAL DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral para a manutencao das atividades da secretaria de saude. conforme descricao em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2015 | 900.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de pintura da unidade de saude da familia da comunidade de gravata, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2015 | 14.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2015 | 1818.06 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme descricao em nota fiscal e cumpom fiscal em axeno , destinaod ao hospital e maternidade santa terezinha neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2015 | 14.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/02/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000367 | 23/02/2015 | 15811.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento devido foencimento de material hospitalar para o Hospital e Maternidade Santa Tereziha em nosso municpio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2015 | 1840.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para a unidades de saude e demais predios ligados a secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2015 | 1868.80 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de material de contruncao para a manutencao de de unidade de saude, para melhor atender as necessidade da populacao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000377 | 24/02/2015 | 500.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com servicos prestados com mecanica no veiculo Ambulancia Fiorino Placa OFA 4969, pertencente a este municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572013 | 0000386 | 25/02/2015 | 500.00 | 00064525180463 | ELIVALDO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano no distrito de santa Terezinha onde atualmente funcionaa policlinica daquele distrito. Referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542013 | 0000387 | 25/02/2015 | 678.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionao laboratorio de analise clinica do municipio. Referente ao mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2015 | 300.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para servir de ancora do PSF do distrito de santa Terezinha - Massaranduba, para atendimentos as pessoas da comunidade de laranjeiras. Referente aos meses de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0000389 | 25/02/2015 | 1200.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionacentro de especialidades odontologicas (CEO) e policlinica municipal de Massaranduba (sede do municipio). Referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532013 | 0000391 | 25/02/2015 | 1150.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de saude. Referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/02/2015 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados na manutencao e reparos dos equipamentos distribuidos nas unidades basicas de saude da familia do nosso municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2015 | 41288.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de saude(HOSPITAL EFETIVO),referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de saude(AVS),referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2015 | 80627.22 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de saude(PSF EFETIVO),referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2015 | 44564.46 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de saude(ACS),referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2015 | 10231.60 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de saude(PEVA),referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2015 | 3804.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de saude(CEO EFETIVO),referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2015 | 34345.28 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de saude,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2015 | 16204.74 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de saude,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2015 | 7370.79 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de saude (HOSPITAL)acao,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2015 | 25655.69 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de saude (PSF EIP),referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2015 | 2059.12 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Saude,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2015 | 8000.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Saude(NASF),referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2015 | 4356.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Saude(CEO),referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000468 | 02/03/2015 | 3655.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de medicamentos, conforme descricao em nota fiscal para a manutencao das atividades das unidades de saude do municipio e demais entidades da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2015 | 900.00 | 00009479588439 | MONALYZA DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em designer grafico na secretaria de saude, conforme documento de nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072014 | 0000473 | 02/03/2015 | 4594.46 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conforme descricao em nota fescal, material destinado a manutencao das atividades ofertadas pelo atencao basica em saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072014 | 0000474 | 02/03/2015 | 7259.18 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conforme descricao em nota fescal, material destinado a manutencao das atividades ofertadas pelo atencao basica em saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/03/2015 | 2433.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para predios da secretaria de saude conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/03/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de esxame de contraste realizado em Maria Vicente da silva, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/03/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sercicos prestados na realizacao de exames em paciente do municipio, conforme descricao dos servicos prestado em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0000490 | 04/03/2015 | 1700.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao de sistemas, intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressora multifuncional para a secretaria de saude e excedente de impressao do mes de fevereirode 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/03/2015 | 3800.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servicos de faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude, durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/03/2015 | 608.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica para predios publicos da secretaria municipal de saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/03/2015 | 1186.12 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, conforme descricao em nota fiscal, para a manutencao preventiva e corretiva de predios publicos da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2015 | 2500.00 | 19531807000189 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de jovens com necessidades especiais que passam por acompanhamento educacional e tratamento na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2015 | 2500.00 | 18888021000150 | GIVALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes que realizam sessoes de fisioterapia na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2015 | 2000.00 | 19508212000102 | MARCIO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao da equipe do PSF do distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2015 | 2000.00 | 19533284000100 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao das equipes do PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2015 | 4000.00 | 19507143000112 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de dois veiculos, locado na secretaria de saude, um a disposicao das equipes de PSF para deslocamento das mesmas para a zona rural do municipio e outro a disposicao da secretaria de saude e funcionarios da referida secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2015 | 2000.00 | 19622207000126 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes do Distrito de Santa Terezinha que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2015 | 2000.00 | 19512046000118 | WELLINGTON FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes da zona rural do municipio que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2015 | 2000.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA 03574942451 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao das equipes do PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2015 | 1260.00 | 00069793778415 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de viagens com pessoas doesntes dos sitios caiana e imbiras no meses de junho e julho de 2014, para o hospital e maternidade santa terezinha deste municipio, tendo em vista do dificil acesso a localidade para deslocamento da ambulancia para aquelas localidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2015 | 1263.16 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao eletrica no hospital e maternidade municipal santa Terezinha. Durante o mes de fevereiro 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2015 | 1665.20 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem circulante no centro cirurgico, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de fevereiro 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2015 | 1560.00 | 00001551975416 | BRUNA KENIA CLEMENTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem responsavel, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de fevereiro 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2015 | 1400.00 | 00002960253485 | NARA POLLYANNA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com acessoria dos programas da secretaria de saude do municipio. pagamento referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2015 | 1750.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como enfermeiro plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2015 | 1665.20 | 00004682178431 | MORGANA SILVA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem na CME no centro cirurgico, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2015 | 788.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem (folguista) no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2015 | 3500.00 | 00005150551406 | CLARISSA QUEIROZ B. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medica ginecologista neste municipio durante o mes de FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2015 | 3750.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cardiologista neste municipio durante o mes de FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2015 | 5189.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico rAdiologista neste municipio durante o mes de FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2015 | 1300.00 | 00009003063435 | LUANNA MAYARA MENDES HOSTIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2015 | 3900.00 | 00006358074407 | EDNALDO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2015 | 2100.00 | 00092862705420 | JOSE CARREIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2015 | 6500.00 | 00003527599410 | EMMANOEL FRAGOSO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2015 | 3900.00 | 00001025450302 | LORENA MORAIS NOGUEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2015 | 5200.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2015 | 4600.00 | 00006209703402 | JOSE GERALDO DINOA MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2015 | 5700.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2015 | 58.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2015 | 58817.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Saude, relativo a competencia Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/03/2015 | 61.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para predio publico ligado a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/03/2015 | 714.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao destinado ao lanches de funcionarios da secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/03/2015 | 21.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/03/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000595 | 13/03/2015 | 1258.75 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios tipo carnes conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinada ao hospital e maternidade santa terezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/03/2015 | 478.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme descricao em nota fiscal em anexo, especificando produtos, os quais foram destinados ao hospital municipal santa terezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/03/2015 | 788.00 | 00006100784459 | EDILMA DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na unidade de saude da familia Joao Soares de Lima no sitio gravata duranete o mes de janeiro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/03/2015 | 600.00 | 00003529719404 | MARIA JAILMA HERCULANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao para ajuda em exames nao realizados pelo sistema unico de saude - SUS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/03/2015 | 250.00 | 00009246568400 | ANOTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao para ajuda em exames nao realizados pelo sistema unico de saude - SUS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/03/2015 | 2600.00 | 14571086000117 | CUIDAR SERVICOS MEDICOS - LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos hospitalar domiciliar, para crianca recem nascida do municipio, que necessita de tratentos especiais, com utilizacao aparelhos, valor referente aos mese de novembro e dezembro de 2014 e janeiro de 2015, conforme nota fiscal | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/03/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/03/2015 | 420.00 | 04073351000183 | INDUSTRIA HIDROMINERAL DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral em botijao de 20 litros, conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinada as unidades de saude e hospital e maternidade santa terezinha, como tambem secretaria de saude e demias orgaos ligados a referida secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/03/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/03/2015 | 3238.80 | 01065402000137 | SSA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica, conforme descricao em nota fiscal, produtos adquiridos destinado a secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/03/2015 | 350.00 | 00030278546404 | ADEZILDA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na digitalizacao do monitoramento das vacinas polio e triplece viral realizado no dia 10 de marco de 2015 no municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000669 | 20/03/2015 | 4482.63 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de medicamentos destinado a manutencao das atividades das uidades de saude da familia e hospital, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000670 | 20/03/2015 | 5579.95 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de medicamentos destinado a manutencao das atividades das uidades de saude da familia e hospital, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/03/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/03/2015 | 600.00 | 00004088253400 | MARIA DAS DORES BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao para ajuda financeira para a senhora Maria das dores benedito da silva realize exames medicos de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/03/2015 | 1270.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona secretaria municipal de saude. Referente ao mes de JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/03/2015 | 550.00 | 00064525180463 | ELIVALDO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano no distrito de santa Terezinha onde atualmente funcionaa policlinica daquele distrito. Referente ao mes de JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/03/2015 | 350.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para servir de ancora do PSF do distrito de santa Terezinha - Massaranduba, para atendimentos as pessoas da comunidade de laranjeiras. Referente aos meses de JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/03/2015 | 1320.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionacentro de especialidades odontologicas (CEO) e policlinica municipal de Massaranduba (sede do municipio). Referente ao mes de JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/03/2015 | 788.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a farmacia basica do municipio. Referente ao mes de JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/03/2015 | 1800.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na pintura da unidade de saude da familia Francisco Roberto de Souza no Distrito de Santa terezinha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2015 | 15900.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2015 | 36191.51 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2015 | 44885.36 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude (AGT. COMUNIT. SAUDE),referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2015 | 1576.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(AGT. VIG. SANIT.),referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2015 | 83233.30 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(PSF),referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2015 | 10282.30 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(PEVA),referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2015 | 3804.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(CEO),referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2015 | 36292.23 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(HOSPITAL),referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2015 | 2258.71 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude,referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2015 | 9187.09 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude(NASF),referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2015 | 4356.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude(CEO),referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2015 | 14193.32 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude(HOSPITAL),referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/03/2015 | 26826.81 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude(PSF),referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2015 | 2724.70 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude(AGT.COMUN. SAUDE),referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000772 | 31/03/2015 | 11324.84 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de medicamentos, conforme nota fiscal em anex , para a manutencao das atividades das unidades basicas de saude da familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000779 | 01/04/2015 | 2734.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas para a manutencao de veiculo tipo ambulancia fiorino placa OFA4969, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2015 | 4913.81 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENASE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de equipamentos para o NASF, conforme descricao dos produtos descrito em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0000782 | 01/04/2015 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao corretiva e preventiva dos equipamentos medico que estao distribuidos nas unidades basica de saude da familia e centro de especializacao odontologica com reposicao de pecas, conformecomprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000784 | 01/04/2015 | 5609.02 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos da secretaria de saude, conforme descricao do produto adiquirido e veiculo o qual foi destinado descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000788 | 06/04/2015 | 9632.99 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de medicamentos, conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado a farmacia basica do municipio, para a manutencao das atividades e atendimento a populacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000789 | 06/04/2015 | 5390.00 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de medicamentos, conforme descrito em nota fiscal em anexo para a manutencao dos servicos ofertados pela farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0000791 | 06/04/2015 | 1710.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao de sistemas, intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressora multifuncional para a secretaria de saude e excedente de impressao do mes de MARCO de2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000798 | 07/04/2015 | 1226.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pneus para a ambulancia do municipio, conforme descricao de veiculo e placa descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000800 | 07/04/2015 | 80.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra prestados no veiculo tipo ambulancia renault master de placa QFF8117, servicos de alinhamento e balanceamento, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/04/2015 | 1800.00 | 00003899102444 | MARIA NEUMA DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos pretados na confeccao de cobertura para os colchoes do hospital e maternidade santa terezinha neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/04/2015 | 3798.90 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de digitacao de de fichas dp e-SUS, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/04/2015 | 1400.00 | 00002960253485 | NARA POLLYANNA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria aos programas da secretaria de saude do municipio, conforme descricao em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/04/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/04/2015 | 200.00 | 00078879272420 | IRENILDA BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a secretaria de saude do municipio para que a senhora IRENILDA BATISTA ROGERIO, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da referida secretaria e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000817 | 09/04/2015 | 6815.80 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme descricao em nota fiscal, produto esse destinado ao abastecimento de veiculos da frota do municipio, conforme veiculos descrito em nota fiscal juntamente com a placa dosrespectivos veiculos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/04/2015 | 665.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RISIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/04/2015 | 2577.12 | 21886740000147 | ARLINDO PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamento para as unidades de saude conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000822 | 09/04/2015 | 6017.84 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico para a manutencao dos cabinetes de odontologia das unidades de saude do municipio e do ceo, conforme descricao dos produtos adquirido descrito em noata fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000826 | 10/04/2015 | 2000.00 | 19512046000118 | WELLINGTON FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de transporte prestado a Secretaria de Saude durante o mes de fevereiro/2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/04/2015 | 1520.00 | 00069793778415 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de viagens com pessoas doesntes dos sitios caiana e imbiras no meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2014, para o hospital e maternidade santa terezinha deste municipio, tendo em vista dodificil acesso a localidade para deslocamento da ambulancia para aquelas localidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/04/2015 | 94.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica deste municipio, debitada na conta 624.002-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/04/2015 | 58253.06 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s de diversas secretaria, relativo a competencia Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000858 | 13/04/2015 | 2000.00 | 19507143000112 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de dois veiculos, locado na secretaria de saude, um a disposicao das equipes de PSF para deslocamento das mesmas para a zona rural do municipio e outro a disposicao da secretaria de saude e funcionarios da referida secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000859 | 13/04/2015 | 2000.00 | 19622207000126 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes do Distrito de Santa Terezinha que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000860 | 13/04/2015 | 2500.00 | 18888021000150 | GIVALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes que realizam sessoes de fisioterapia na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/04/2015 | 405.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no fornecimento de lanches, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000862 | 13/04/2015 | 2000.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA 03574942451 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao das equipes do PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000863 | 13/04/2015 | 2000.00 | 19533284000100 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao das equipes do PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000864 | 13/04/2015 | 2000.00 | 19507143000112 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao das equipes do PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000867 | 14/04/2015 | 2500.00 | 19531807000189 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de jovens com necessidades especiais que passam por acompanhamento educacional e tratamento na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/04/2015 | 1263.16 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao eletrica no hospital e maternidade municipal santa Terezinha. Durante o mes de MARCO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/04/2015 | 788.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem (folguista) no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de MARCO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/04/2015 | 1900.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como enfermeiro plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de MARCO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/04/2015 | 4200.00 | 00005150551406 | CLARISSA QUEIROZ B. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medica ginecologista neste municipio durante o mes de MARCO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/04/2015 | 7500.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cardiologista neste municipio durante o mes de MARCO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/04/2015 | 1300.00 | 00006358074407 | EDNALDO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de MARCO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/04/2015 | 5600.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de MARCO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/04/2015 | 11700.00 | 00006209703402 | JOSE GERALDO DINOA MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de MARCO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/04/2015 | 7900.00 | 00003527599410 | EMMANOEL FRAGOSO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de MARCO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/04/2015 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/04/2015 | 14.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/04/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a contraste realizado na paciente: Josefa Lucia de Souza, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000913 | 15/04/2015 | 5886.33 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de material de higiene e limpeza pessoal destinados ao hospital e maternidade santa terezinha neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0000915 | 15/04/2015 | 3326.50 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para a Secretaria de Saude de Massaranduba e suas reparticoes, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042015 | 0000916 | 15/04/2015 | 1563.76 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para a Secretaria de Saude do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000917 | 15/04/2015 | 2843.86 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de material de higiene e limpeza para a manutencao das atividades das unidades de saude, conforme descricao dos produtos descritos em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000918 | 15/04/2015 | 2000.00 | 19508212000102 | MARCIO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao das equipes do PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/04/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/04/2015 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames de TC de cranio realizado em Jose Ribeiro de Andrade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000948 | 22/04/2015 | 807.55 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras e frutas para abastecimento do Hospital e Maternidade Santa Terezinha do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000949 | 22/04/2015 | 807.55 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para a Secretaria de Saude do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/04/2015 | 3145.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio de varios tipos para o Hospital e Maternidade Santa Terezinha do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/04/2015 | 1400.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio de modelos variados para o Hospital e Maternidade Santa Terezinha em Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/04/2015 | 3145.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Oxigenio para o hospital municipal Santa Terezinha, em nosso municpio conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/04/2015 | 385.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de veiculo 2015, bombeiro, vistoria multa ceic descarractrezida e seguro obrigatorio de veiculos da secretaria de saude, conforme comprovcante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/04/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/04/2015 | 6500.00 | 00001025450302 | LORENA MORAIS NOGUEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de MARCO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/04/2015 | 2935.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos fornecidos de energia aos predios onde funcionam os servicos de saude de nosso municipio, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/04/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/04/2015 | 128.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica deste municipio, debitada na conta 624.002-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0001013 | 27/04/2015 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao corretiva e preventiva dos equipamentos medico que estao distribuidos nas unidades basica de saude da familia e centro de especializacao odontologica com reposicao de pecas, conformecomprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001014 | 27/04/2015 | 2181.90 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de medicamentos, conforme descrito em nota fiscal em anexo, destinado a secretaria de saude do municipio para a manutencao dos atendimentos prestados a comunidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/04/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/04/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/04/2015 | 2412.00 | 13509672000179 | ZL-COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de equipamentos para agentes comunitarios e ACS do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/04/2015 | 350.85 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para o dia das mulheres da terra em comemoracao aos cinquentenario do Municipio de Massaranduba, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/04/2015 | 665.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de abril/2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001045 | 29/04/2015 | 1102.04 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para abastecimento do Hospital e Maternidade Santa Terezinha no Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/04/2015 | 300.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a secretaria de saude do municipio para que a senhora MARIA DO SOCORRO ROGERIO GOMES, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da referida secretaria e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/04/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2015 | 37050.56 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2015 | 38266.72 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude(HOSPITAL), referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2015 | 3804.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(CEO),referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2015 | 10282.30 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude (PEVA), referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2015 | 82005.68 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(AGT.VIG. SANT.), referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2015 | 45875.95 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(AGT.COM.SAUDE), referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2015 | 512.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENASE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para o Hospital e Maternidade Santa Terezinha do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2015 | 16366.66 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios comissionados lotados na Secretaria da Saude, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2015 | 2816.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude (AGT. COMUNIT.), referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2015 | 26947.80 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude(PSF), referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2015 | 15194.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude(HOSPITAL), referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2015 | 4356.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude(CEO), referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2015 | 9600.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude(NASF), referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2015 | 2106.20 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2015 | 3808.35 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de digitacao de 2.015 fichas do sistema e-SUS de acordo com nota em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042014 | 0001102 | 30/04/2015 | 4071.90 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico para a Secretaria de Saude do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0001116 | 04/05/2015 | 1710.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma impressora com limite de 12.000 copias, envio e recepcao de remessas para folha de pagamento, alimentacao do sistema sagres para o tribunal de contas, geracao de SEFIP, geracaoda Rais, geracao de GEFIP, digitalizacao de todos os processos fisicos licitatorios, excedente de impressao. referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de agua para predio locado a prefeitura conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001124 | 04/05/2015 | 5812.50 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para reabastecimento do Centro Odontologico do Municipio de Massaranduba, conforme nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/05/2015 | 5033.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos fornecidos de energia aos predios onde funcionam os servicos de saude de nosso municipio, durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/05/2015 | 14.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/05/2015 | 380.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio para a manutencao das atividades do hospital municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001145 | 05/05/2015 | 16309.69 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de medicamentos, conforme descricao dos produtos adquiridos em nota fiscal, destinado a manutencao das atividades da farmacia basica do municipio e unidades basicas de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001147 | 05/05/2015 | 2500.00 | 18888021000150 | GIVALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes que realizam sessoes de fisioterapia na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001154 | 06/05/2015 | 2000.00 | 19512046000118 | WELLINGTON FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes da zona rural do municipio que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001155 | 06/05/2015 | 2000.00 | 19508212000102 | MARCIO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao da equipe do PSF do distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001156 | 06/05/2015 | 2000.00 | 19533284000100 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao das equipes do PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001157 | 06/05/2015 | 2500.00 | 19531807000189 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de jovens com necessidades especiais que passam por acompanhamento educacional e tratamento na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/05/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001175 | 08/05/2015 | 2000.00 | 19622207000126 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes do Distrito de Santa Terezinha que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/05/2015 | 2000.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA 03574942451 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao das equipes do PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/05/2015 | 5845.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico Radiologista neste municipio durante o mes de marco 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/05/2015 | 6200.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de marco 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/05/2015 | 1320.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionacentro de especialidades odontologicas (CEO) e policlinica municipal de Massaranduba (sede do municipio). Referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/05/2015 | 1270.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona secretaria municipal de saude. Referente ao mes de fevereiro DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/05/2015 | 788.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a farmacia basica do municipio. Referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/05/2015 | 550.00 | 00064525180463 | ELIVALDO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano no distrito de santa Terezinha onde atualmente funciona a policlinica daquele distrito. Referente ao mes de FEVEREIRO de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/05/2015 | 350.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para servir de ancora do PSF do distrito de santa Terezinha - Massaranduba, para atendimentos as pessoas da comunidade de laranjeiras. Referente aos meses de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/05/2015 | 788.00 | 00070095435425 | ANA MONALIZA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como auxiliar de servicos da unidade de saude da familia do Distrito de Santa Terezinha. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/05/2015 | 5249.00 | 00060342595415 | SILVINO RENATO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como farmaceutico das UBSFs, neste municipio durante o mes de fevereiro 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/05/2015 | 1263.16 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao eletrica no hospital e maternidade municipal santa Terezinha. Durante o mes de abril 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/05/2015 | 2800.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/05/2015 | 900.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP em botijao de 13KG, para a manutencao das atividades das unidades basicas de saude e hospital. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/05/2015 | 1400.00 | 00002960253485 | NARA POLLYANNA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria aos programas da secretaria de saude do municipio, conforme descricao em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/05/2015 | 1800.00 | 00003899102444 | MARIA NEUMA DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos pretados na confeccao de cobertura para os colchoes do DO MOCHO E MACAS DAS UNIDADES DE SAUDE neste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/05/2015 | 1900.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como enfermeiro plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/05/2015 | 788.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem (folguista) no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de ABRIL 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/05/2015 | 2800.00 | 00005150551406 | CLARISSA QUEIROZ B. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medica ginecologista neste municipio durante o mes de ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/05/2015 | 3000.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cardiologista neste municipio durante o mes de ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/05/2015 | 6500.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/05/2015 | 8800.00 | 00006209703402 | JOSE GERALDO DINOA MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/05/2015 | 5200.00 | 00001025450302 | LORENA MORAIS NOGUEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/05/2015 | 5000.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/05/2015 | 4000.00 | 19507143000112 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte prestados a Secretaria de Saude, durante o mes de Marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001238 | 12/05/2015 | 2306.73 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento do carro fiorino de placa OFA 4969 que pertence a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001239 | 12/05/2015 | 947.38 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento do carro Doblo placa NPY 7333, que pertence a secretaria de Saude do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001247 | 12/05/2015 | 5821.79 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abatecimento de veiculos da secretaria municipal de saude, conforme descricao dos produtos e destino especificado em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/05/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/05/2015 | 700.00 | 00004569355412 | SERGIO HENRRIQUE FERRAZ FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/05/2015 | 135.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos fornecidos de energia aos predios onde funcionam os servicos de saude de nosso municipio, durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/05/2015 | 9100.00 | 00003527599410 | EMMANOEL FRAGOSO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/05/2015 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/05/2015 | 700.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de agua mineral em garafao de 20 litros, para a manutencao das atividades das unidades de saude e melhor atendimento das pessoas que utilizam dos servicas das referisas unidades desaude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/05/2015 | 2600.00 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cirurgiao no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/05/2015 | 3917.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico radiologista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/05/2015 | 21.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/05/2015 | 627.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de veiculo 2015, bombeiro, vistoria multa ceic descarractrezida e seguro obrigatorio de veiculos da secretaria de saude, conforme comprovcante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/05/2015 | 1908.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches simples conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/05/2015 | 174.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de agua para predio locado a prefeitura conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/05/2015 | 800.00 | 00069793778415 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de viagens com pessoas doesntes dos sitios caiana e imbiras no meses de marco e abril de 2015, para o hospital e maternidade santa terezinha deste municipio, tendo em vista do dificil acesso a localidade para deslocamento da ambulancia para aquelas localidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001317 | 20/05/2015 | 812.30 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a manutencao de veiculos, conforme descricao em nota fiscal em anexo, detalhamento dos veiculo o qual foi destinado o produto hora adquirido. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001322 | 21/05/2015 | 19864.40 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologicopara a manutencao das atividades dos consultorios odontologicos das unidades de saude da familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/05/2015 | 200.00 | 00000932672400 | LENICE VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para diretora do hospital do municipio para que a senhora LENICE VIEIRA DAS MWCES, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/05/2015 | 527.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIP. DE FIBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tampara para caixa dagua de 1000 e 5000 litros respectivamente da secretaria de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001332 | 21/05/2015 | 164.35 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a manutencao de veiculos, conforme descricao em nota fiscal em anexo, detalhamento dos veiculo o qual foi destinado o produto hora adquirido. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/05/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/05/2015 | 7800.00 | 15449571000185 | E&L LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de proteses dentaria, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/05/2015 | 200.00 | 00078879272420 | IRENILDA BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a secretaria de saude do municipio para que a senhora IRENILDA BATISTA ROGERIO, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da referida secretaria e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000042014 | 0001370 | 27/05/2015 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao corretiva e preventiva dos equipamentos medico que estao distribuidos nas unidades basica de saude da familia e centro de especializacao odontologica com reposicao de pecas, conformecomprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/05/2015 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame realizado no paciente JOSE ZUMBA DA SILVA, na clinica CAMPIMAGEM, conforme documentos de nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/05/2015 | 36486.80 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(HOSPITAL), referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/05/2015 | 37926.78 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/05/2015 | 45371.59 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(AGT.COM. SAUDE), referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(AGT. VIG. SANIT.), referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/05/2015 | 83883.03 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(PSF), referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/05/2015 | 10282.30 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(PEVA), referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/05/2015 | 3804.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(CEO), referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/05/2015 | 16433.32 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/05/2015 | 2508.83 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratatos lotados na Secretaria de Saude(PEVA), referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/05/2015 | 15509.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude(HOSPITAL), referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/05/2015 | 26947.80 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/05/2015 | 3925.87 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude (AGT. COM. SAUDE), referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/05/2015 | 7244.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude (CEO), referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/05/2015 | 9600.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude (NASF), referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/05/2015 | 788.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/05/2015 | 665.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RISIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001441 | 01/06/2015 | 1794.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao preventiva e correntiva de veiculos da secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001443 | 01/06/2015 | 1419.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqisicao de pecas para a menutencao correntiva e preventiva de veiculo tipo ambulancia da secretaria de saude, conforme especificacoes em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/06/2015 | 750.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentop de servicos de confeccao de placas de sinalizacao, conforme descricao em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001460 | 02/06/2015 | 3200.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de tecnologia da informacao dos sistemas de saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001461 | 02/06/2015 | 4670.51 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, conforme descrica em nota fiscal em anexo, destinado as unidades de saude da familia e CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001463 | 02/06/2015 | 97.85 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno de despesas com amutencao de veiculo do fundo municipal de saude, conforme especificacoes do veiculo o qual recebeu os servicos e servico o qual foi realizado descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0001466 | 02/06/2015 | 1750.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma impressora com limite de 12.000 copias, envio e recepcao de remessas para folha de pagamento, alimentacao do sistema sagres para o tribunal de contas, geracao de SEFIP, geracaoda Rais, geracao de GEFIP, digitalizacao de todos os processos fisicos licitatorios, excedente de impressao. referente ao mes de MAIO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001485 | 03/06/2015 | 8069.32 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de combustivel para abastecimento de veiculo pertecente a frata do municipio, conforme descricao do produto e veiculo o qual foi abatecido descriminado em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001489 | 06/06/2015 | 1811.80 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, conforme descrica em nota fiscal em anexo, destinado as unidades de saude da familia e CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001492 | 08/06/2015 | 62.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a manutencao de veiculo da secretaria municipal de saude, conforme especificacoes em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001501 | 08/06/2015 | 229.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno de despesas com amutencao de veiculo do fundo municipal de saude, conforme especificacoes do veiculo o qual recebeu os servicos e servico o qual foi realizado descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/06/2015 | 734.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio, conforme decricao em nota fiscal em anexo para a manutencao das atividades do Hospital e Maternidade Santa Terezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/06/2015 | 200.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de dez carimbos de identificacao para os agentes de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/06/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/06/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/06/2015 | 1270.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona secretaria municipal de saude. Referente ao mes de MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/06/2015 | 788.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a farmacia basica do municipio. Referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/06/2015 | 350.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para servir de ancora do PSF do distrito de santa Terezinha - Massaranduba, para atendimentos as pessoas da comunidade de laranjeiras. Referente aos meses de MARCO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/06/2015 | 550.00 | 00064525180463 | ELIVALDO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano no distrito de santa Terezinha onde atualmente funciona a policlinica daquele distrito. Referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/06/2015 | 1320.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionacentro de especialidades odontologicas (CEO) e policlinica municipal de Massaranduba (sede do municipio). Referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/06/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001531 | 10/06/2015 | 2378.75 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos laimenticios pereciveis tipo carne destinadaa alimentacao dos funcionarios e paciente do hospital e maternidade santa terezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001532 | 10/06/2015 | 2229.06 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios nao pereciveis, conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinadaa alimentacao dos funcionarios e paciente do hospital e maternidade santa terezinha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/06/2015 | 100.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos fornecidos de energia aos predios onde funcionam os servicos de saude de nosso municipio, durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001553 | 11/06/2015 | 3000.00 | 18888021000150 | GIVALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes que realizam sessoes de fisioterapia na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001554 | 11/06/2015 | 3000.00 | 19531807000189 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de jovens com necessidades especiais que passam por acompanhamento educacional e tratamento na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001555 | 11/06/2015 | 2500.00 | 19622207000126 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes do Distrito de Santa Terezinha que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001556 | 11/06/2015 | 2500.00 | 19512046000118 | WELLINGTON FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes da zona rural do municipio que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001557 | 11/06/2015 | 2500.00 | 19508212000102 | MARCIO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao da equipe do PSF do distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001558 | 11/06/2015 | 2500.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA 03574942451 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao das equipes do PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001559 | 11/06/2015 | 5000.00 | 19507143000112 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de dois veiculos, locado na secretaria de saude, um a disposicao das equipes de PSF para deslocamento das mesmas para a zona rural do municipio e outro a disposicao da secretaria de saude e funcionarios da referida secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001560 | 11/06/2015 | 2500.00 | 19533284000100 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao das equipes do PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/06/2015 | 29.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/06/2015 | 1900.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como enfermeiro plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/06/2015 | 9100.00 | 00006209703402 | JOSE GERALDO DINOA MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/06/2015 | 5200.00 | 00001025450302 | LORENA MORAIS NOGUEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/06/2015 | 2800.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/06/2015 | 8800.00 | 00003527599410 | EMMANOEL FRAGOSO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/06/2015 | 1368.42 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao eletrica no hospital e maternidade municipal santa Terezinha. Durante o mes de MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/06/2015 | 788.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem (folguista) no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/06/2015 | 4200.00 | 00005150551406 | CLARISSA QUEIROZ B. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medica ginecologista neste municipio durante o mes de MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/06/2015 | 5250.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cardiologista neste municipio durante o mes de MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/06/2015 | 5047.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico radiologista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/06/2015 | 1800.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista (ANESTESISTA) no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/06/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/06/2015 | 58.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/06/2015 | 650.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de 150 impressoes personalizadas - bloco 100x1 - receituarios em off-set 75g, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/06/2015 | 672.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances para o hospital e maternidade santa terezinha, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/06/2015 | 1400.00 | 00002960253485 | NARA POLLYANNA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria aos programas da secretaria de saude do municipio, conforme descricao em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0001643 | 19/06/2015 | 15211.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico e enjetaveis para o hospital e unidades de saude da familia, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/06/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/06/2015 | 458.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cortina com ilhos, para a secretaria de saude, conforme descricao em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/06/2015 | 3876.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos fornecidos de energia aos predios onde funcionam os servicos de saude de nosso municipio, durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0001658 | 25/06/2015 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao corretiva e preventiva dos equipamentos medico que estao distribuidos nas unidades basica de saude da familia e centro de especializacao odontologica com reposicao de pecas, conformeconforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/06/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/06/2015 | 550.00 | 00046738355491 | LINDBERG BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como despachante na renovacao do emplacamento de veiculos de propriedade do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/06/2015 | 1600.00 | 00002283150426 | LANGISTAI MATIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no transporte da paciente Fidelia Cassandra Lima de Andrade, residente no distrito de santa terezinha,durante trinta dias para a realizacao de 30 sessoes de radioterapia noHospital da FAP na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/06/2015 | 37530.43 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario efetivos lotados na Secretaria de Saude(HOSPITAL), referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/06/2015 | 4731.06 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario efetivos lotados na Secretaria de Saude(CEO), referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/06/2015 | 11194.90 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario efetivos lotados na Secretaria de Saude(PEVA), referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/06/2015 | 45400.39 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario efetivos lotados na Secretaria de Saude(ACS), referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/06/2015 | 1576.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario efetivos lotados na Secretaria de Saude(Vig. San), referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/06/2015 | 81335.52 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario efetivos lotados na Secretaria de Saude(PSF), referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/06/2015 | 36992.72 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario efetivos lotados na Secretaria de Saude(ADM),referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/06/2015 | 15900.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario comissionados lotados na Secretaria de Saude,referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/06/2015 | 4224.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude(Agt. Comun.Saude),referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/06/2015 | 2636.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude(PEVA EIP),referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/06/2015 | 15194.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude(HOSPITAL EIP),referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/06/2015 | 24369.89 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude(PSF EIP),referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/06/2015 | 7244.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude(CEO EIP),referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/06/2015 | 9600.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude(NASF EIP),referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/06/2015 | 2311.46 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude,referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/06/2015 | 2341.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a secretaria municipal de saude e unidades de saude, conforme descricao do material descrito em nota fiscal, material destinado a manutencao das intidades publicas citadas anteriomente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/07/2015 | 5269.36 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene e limpeza, para a manutencao das atividades das unidades de saude e hospital do municipio. compra feita direta em virtude do rompimento de contrato com o fornecedor por descumprimento contratual. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001718 | 01/07/2015 | 2067.35 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para a amanutencao de unidade de saude do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0001727 | 01/07/2015 | 1750.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma impressora com limite de 12.000 copias, envio e recepcao de remessas para folha de pagamento, alimentacao do sistema sagres para o tribunal de contas, geracao de SEFIP, geracaoda Rais, geracao de GEFIP, digitalizacao de todos os processos fisicos licitatorios, excedente de impressao. referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/07/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001746 | 02/07/2015 | 3200.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de tecnologia da informacao dos sistemas de saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/07/2015 | 904.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debitos existentes das linha telefonica 3399-1035, conforme documento de nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de exame de contraste realizado na paciente Elaine Matias da Silva, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de exame de contraste realizado na paciente Francisco de Assis Agra Azevedo, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/07/2015 | 1400.00 | 00002960253485 | NARA POLLYANNA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria aos programas da secretaria de saude do municipio, conforme descricao em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Const. reforma e ampl.de unidades de atendimento a saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001762 | 03/07/2015 | 27871.27 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 5ø medicao da contrucao de uma clinica de fisioterapia na cidade de massaranduba, 80% material, 20% mao de obra, conforme nota fiscal em anexo. | 10022014 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001766 | 03/07/2015 | 1280.06 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos da secretaria municipal de saude, conforme descricao do produto e veiculo o qual foi destinado os referidos produtos descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/07/2015 | 665.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RISIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001770 | 06/07/2015 | 3155.30 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado as refeicoes diarias dos funcioanrios e internos do hospital e maternidade santa terezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/07/2015 | 14.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001781 | 08/07/2015 | 3477.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com servicos prestados em veiculo do fundo municipal de saude, conforme descricao dos servicos prestados e quais veiculos foi beneficiado descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/07/2015 | 3600.00 | 19566414000100 | INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de almoco com estrutura de mesa e cadeira para a conferencia municipal de saude do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001795 | 09/07/2015 | 3096.40 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios pereciveis, conforme nota fiscal em anexo, destinado ao hospital e maternidade santa terezinha, para a alimentacao dos pacientes e funcionarios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/07/2015 | 600.00 | 00013310038491 | JANDIRA DE SOUZA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda de custo para profissionais da saude que trabalharam na campanha de vacinacao realizada no mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/07/2015 | 900.00 | 00089293789434 | LEILA JANAINA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda de custo para profissionais da saude que trabalharam na campanha de vacinacao realizada no mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/07/2015 | 850.00 | 00002188075463 | GERLANICE FERREIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda de custo para profissionais da saude que trabalharam na campanha de vacinacao realizada no mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/07/2015 | 1000.00 | 00054156955400 | FRANCY DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda de custo para profissionais da saude que trabalharam na campanha de vacinacao realizada no mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/07/2015 | 800.00 | 00030278546404 | ADEZILDA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda de custo para profissionais da saude que trabalharam na campanha de vacinacao realizada no mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/07/2015 | 7.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001804 | 09/07/2015 | 4059.29 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos da secretaria municipal de saude, conforme descricao do produto e veiculo o qual foi destinado os referidos produtos descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/07/2015 | 350.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para servir de ancora do PSF do distrito de santa Terezinha - Massaranduba, para atendimentos as pessoas da comunidade de laranjeiras. Referente aos meses de ABRIL de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/07/2015 | 1270.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona secretaria municipal de saude. Referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/07/2015 | 788.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a farmacia basica do municipio. Referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/07/2015 | 550.00 | 00064525180463 | ELIVALDO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano no distrito de santa Terezinha onde atualmente funciona a policlinica daquele distrito. Referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/07/2015 | 1320.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionacentro de especialidades odontologicas (CEO) e policlinica municipal de Massaranduba (sede do municipio). Referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001828 | 10/07/2015 | 2500.00 | 19622207000126 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes do Distrito de Santa Terezinha que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001829 | 10/07/2015 | 2500.00 | 19508212000102 | MARCIO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao da equipe do PSF do distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001830 | 10/07/2015 | 2500.00 | 19533284000100 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao das equipes do PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001831 | 10/07/2015 | 5000.00 | 19507143000112 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de dois veiculos, locado na secretaria de saude, um a disposicao das equipes de PSF para deslocamento das mesmas para a zona rural do municipio e outro a disposicao da secretaria de saude e funcionarios da referida secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001832 | 10/07/2015 | 3000.00 | 19531807000189 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de jovens com necessidades especiais que passam por acompanhamento educacional e tratamento na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001833 | 10/07/2015 | 3000.00 | 18888021000150 | GIVALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes que realizam sessoes de fisioterapia na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001834 | 10/07/2015 | 2500.00 | 19512046000118 | WELLINGTON FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes da zona rural do municipio que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/07/2015 | 2700.00 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cirurgiao no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/07/2015 | 2500.00 | 00001254473459 | DANIEL BRAGA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cirurgiao no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/07/2015 | 5586.06 | 00060342595415 | SILVINO RENATO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como farmaceutico das UBSFs, neste municipio durante o mes de MARCO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/07/2015 | 5200.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/07/2015 | 3800.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/07/2015 | 700.00 | 00004569355412 | SERGIO HENRRIQUE FERRAZ FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/07/2015 | 870.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de faixas na medida de 4.00 X 0,80 cada e banner de 1,30 X 1,30 conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de exame de contraste realizado em paciente do municipio conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001861 | 10/07/2015 | 11254.40 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao de material grafico, conforme descricao em nota fiscal em anexo, para a secretaria municipal de saude e desenvolvimento das atividades das unidades basicas de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001862 | 10/07/2015 | 5540.00 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de encelopes personalizados, conforme descricao em nota fiscal, destinado as unidades de saude da familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/07/2015 | 107.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos fornecidos de energia aos predios onde funcionam os servicos de saude de nosso municipio,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001864 | 10/07/2015 | 2500.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA 03574942451 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao das equipes do PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/07/2015 | 700.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral em garafoes de 20 litros para a manutencao das unidades de saude do municipio, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001881 | 13/07/2015 | 3737.78 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado as refeicoes diarias dos funcioanrios e internos do hospital e maternidade santa terezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Const. reforma e ampl.de unidades de atendimento a saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001888 | 14/07/2015 | 28280.19 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 6ø medicao da contrucao de uma clinica de fisioterapia na cidade de massaranduba, 80% material, 20% mao de obra, conforme nota fiscal em anexo. | 10022014 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001890 | 15/07/2015 | 6120.01 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, conforme especificado em nota fiscal em anexo, destinado as unidades de saude da familia e CEO para a manutencao das atividades odontologicas ofertadas a populacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 15/07/2015 | 300.00 | 00073868159487 | CELDO BENINCIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem com dormida para o senhor CEILDO BENICIO DE ARAUJO, funcionario do municipio, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame de contraste realizado no paciente Jose Augusto luiz, conforme documento de nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame de contraste realizado na paciente GUIOMAR MERCES DA SILVA, conforme documento de nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/07/2015 | 200.00 | 00000932672400 | LENICE VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a senhora LENICE VIEIRA DAS MERCES diretora administrativa do hospita e Maternidade Santa Terezinha, para que a mesma possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntosde interesse hospital. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/07/2015 | 1368.42 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao eletrica no hospital e maternidade municipal santa Terezinha. Durante o mes de JUNHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/07/2015 | 788.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem (folguista) no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de JUNHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/07/2015 | 1900.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como enfermeiro plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de JUNHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/07/2015 | 5047.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico radiologista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de JUNHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/07/2015 | 3500.00 | 00005150551406 | CLARISSA QUEIROZ B. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medica ginecologista neste municipio durante o mes de JUNHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/07/2015 | 3000.00 | 00001254473459 | DANIEL BRAGA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cirurgiao no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de JUNHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/07/2015 | 3750.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cardiologista neste municipio durante o mes de JUNHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/07/2015 | 2600.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de JUNHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/07/2015 | 3500.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de JUNHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/07/2015 | 7800.00 | 00006209703402 | JOSE GERALDO DINOA MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de JUNHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/07/2015 | 8800.00 | 00003527599410 | EMMANOEL FRAGOSO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de JUNHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/07/2015 | 1800.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de JUNHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/07/2015 | 700.00 | 00004569355412 | SERGIO HENRRIQUE FERRAZ FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de JUNHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/07/2015 | 336.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de renovacao de licenciamento de veiculo da secretaria municipal de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/07/2015 | 75.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001923 | 15/07/2015 | 5192.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames laboratoriais realizados em pacientes do municipio, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SEC. MUN. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao de irenilda batista rogerio no XXXI congresso nacional de secretarias municipais de saude realizados entre os dias 06 e 08 de agosto de 2015 em Brasilia - DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/07/2015 | 265.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de renovacao de licenciamento de veiculo da secretaria municipal de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Const. reforma e ampl.de unidades de atendimento a saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001947 | 16/07/2015 | 24898.18 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 7ø medicao da contrucao de uma clinica de fisioterapia na cidade de massaranduba, 80% material, 20% mao de obra, conforme nota fiscal em anexo. | 10022014 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/07/2015 | 950.00 | 00001849823405 | MARIA JOSE DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com confeccao de lencoes fronhas e toalhas para os postos de saude (atencao basica) neste municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001950 | 17/07/2015 | 8386.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, conforme descricao em nota fiscal para a manutencao das atividades das unidades basica de saude, atividades da atencao basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/07/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 17/07/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001960 | 20/07/2015 | 11451.99 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico odontologico, para manter as atividades das unidades de saude e centro de especialidades odontolicas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0001962 | 20/07/2015 | 16033.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar e para a manutencao das atividades da atencao basica e do hospital municipal, conoforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/07/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/07/2015 | 920.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas tipo GLP em botijao de 13 kg, para a manutencao das atividades das unidades de saude do municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/07/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001998 | 23/07/2015 | 3522.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em veiculos da frota da secretaria de saude do municipio, conforme descricao dos servicos prestados e veiculo o qual recebeu os servicos descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002000 | 23/07/2015 | 2679.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculo, conforme descricao em nota fiscal o tipo de peca e qual veiculo foi destinado as referidas pecas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/07/2015 | 3912.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos fornecidos de energia aos predios onde funcionam os servicos de saude de nosso municipio,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/07/2015 | 23.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/07/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002023 | 28/07/2015 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao corretiva e preventiva dos equipamentos medico que estao distribuidos nas unidades basica de saude da familia e centro de especializacao odontologica com reposicao de pecas, conformeconforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002025 | 28/07/2015 | 14635.00 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme descricao em nota fiscal, destinado a manutencao das atividades da farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/07/2015 | 300.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a secretaria de saude do municipio para que a senhora MARIA DO SOCORRO ROGERIO GOMES, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da referida secretaria e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/07/2015 | 3804.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude(CEO), referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/07/2015 | 10282.30 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude(PEVA), referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/07/2015 | 82808.35 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/07/2015 | 1838.66 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude(AGT. VIG. SANIT), referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/07/2015 | 45369.09 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude(ACS), referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/07/2015 | 37671.65 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/07/2015 | 35717.98 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude(HOSPITAL),referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/07/2015 | 15900.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Saude, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/07/2015 | 15506.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario contratados lotados na secretaria de Saude (HOSPITAL),referente mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/07/2015 | 10024.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Saude(CEO),referente do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/07/2015 | 9600.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Saude(NASF),referente do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/07/2015 | 1545.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Saude,referente do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/07/2015 | 4803.03 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Saude(ACS),referente do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/07/2015 | 2636.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Saude(AGT.VIG.SANT.),referente do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/07/2015 | 19582.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Saude(PSF),referente do mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002094 | 31/07/2015 | 5711.62 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames laboratoriais realizados em pacientes do municipio, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002105 | 03/08/2015 | 3200.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de tecnologia da informacao dos sistemas de saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002106 | 03/08/2015 | 110.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para a manutencao da unidade de saude de cachoeira do gama, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/08/2015 | 665.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RISIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/08/2015 | 380.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de renovacao de licenciamento de veiculo da prefeitura muinicipal de massaranduba - secretaria de SAUDE,placa OFA4969, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/08/2015 | 1560.00 | 20514400000122 | ASSOC APIO LIVRE ACESS SERV SAUDE SEXUAL REP CID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio de cooperacao tecnica o desenvolvimento de atividades em saude sexual e reprodutiva referente a Julho de 2015. c | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0002129 | 04/08/2015 | 1750.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma impressora com limite de 12.000 copias, envio e recepcao de remessas para folha de pagamento, alimentacao do sistema sagres para o tribunal de contas, geracao de SEFIP, geracaoda Rais, geracao de GEFIP, digitalizacao de todos os processos fisicos licitatorios, excedente de impressao. referente ao mes de juLho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/08/2015 | 400.00 | 00078879272420 | IRENILDA BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem com dormida para a secretaria de saude do municipio para que a senhora IRENILDA BATISTA ROGERIO, possa ir ao distrito federal para o congresso nacional de secretarios de saude. conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/08/2015 | 520.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na dedetizacao nas unidades de saude, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/08/2015 | 71.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos fornecidos de energia aos predios onde funcionam os servicos de saude de nosso municipio,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/08/2015 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/08/2015 | 6300.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cardiologista neste municipio durante o mes de JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/08/2015 | 3500.00 | 00005150551406 | CLARISSA QUEIROZ B. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medica ginecologista neste municipio durante o mes de JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/08/2015 | 7123.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico radiologista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/08/2015 | 9100.00 | 00003527599410 | EMMANOEL FRAGOSO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/08/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/08/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/08/2015 | 1368.42 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao eletrica no hospital e maternidade municipal santa Terezinha. Durante o mes de JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/08/2015 | 788.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem (folguista) no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/08/2015 | 1900.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como enfermeiro plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/08/2015 | 2400.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como anestesiologista no Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/08/2015 | 2700.00 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cirurgiao no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/08/2015 | 2600.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/08/2015 | 2400.00 | 00001254473459 | DANIEL BRAGA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/08/2015 | 10400.00 | 00006209703402 | JOSE GERALDO DINOA MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/08/2015 | 700.00 | 00004569355412 | SERGIO HENRRIQUE FERRAZ FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/08/2015 | 3900.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/08/2015 | 2800.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/08/2015 | 700.00 | 00008824083480 | HUGO FLAVIO M. DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/08/2015 | 4600.00 | 00001025450302 | LORENA MORAIS NOGUEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/08/2015 | 1400.00 | 00002960253485 | NARA POLLYANNA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria aos programas da secretaria de saude do municipio, conforme descricao em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002192 | 11/08/2015 | 5970.43 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para a reforma da unidade de saude do sitio cachoeira do gama, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/08/2015 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/08/2015 | 2700.00 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cirurgiao no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/08/2015 | 5200.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/08/2015 | 6500.00 | 00001025450302 | LORENA MORAIS NOGUEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/08/2015 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002206 | 11/08/2015 | 20681.00 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado a manutencao das atividades de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002214 | 12/08/2015 | 7164.05 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado as unidades de saude da familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/08/2015 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002220 | 12/08/2015 | 2500.00 | 19512046000118 | WELLINGTON FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes da zona rural do municipio que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002222 | 12/08/2015 | 5559.26 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme notas fiscais em anexo, destinado a veiculos da secretaria de saude, conforme descricao de placas e modelos descrito em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002225 | 12/08/2015 | 8629.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de material medico conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado as unidades de saude da familia e hospital. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002231 | 13/08/2015 | 1740.95 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios pereciveis, conforme descricao em nota fiscal dos produtos adquiridos destinado ao hospital e maternidade santa terezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002235 | 13/08/2015 | 1391.86 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao e demais itens de manutencao de predios, para manutencao de predios publicos do muniicpio, conforme descricao dos produtos adquiridos e qual secretaria foi destinado descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002236 | 13/08/2015 | 3532.35 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado ao hospital e maternidade santa terezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002239 | 14/08/2015 | 4938.67 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene pessoal e limpeza, para as unidades de saude da familia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/08/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/08/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/08/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002274 | 18/08/2015 | 110.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de alinhamento e balanceamento de veiculo do fundo municipal de saude conforme nota fiscal em anexo com servicos e veiculo o qual recebeu reparos descrito em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0002275 | 18/08/2015 | 5396.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos hospitalares, conforme descricao de produtos e quantidades em nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002280 | 19/08/2015 | 2500.00 | 19508212000102 | MARCIO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao da equipe do PSF do distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002281 | 19/08/2015 | 1985.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de material eletrico, conforme descricao em nota fiscal, destinado a manutencao das unidades de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/08/2015 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 19/08/2015 | 550.00 | 00003899102444 | MARIA NEUMA DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com aluguel das pecas de andaimes para a pintura do hospital e maternidade santa terezinha, revisao do telhado e colocacao de PVC na unidade basica de saude da comunidade de cachoeira do gama. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002297 | 19/08/2015 | 2452.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para veiculo tipo ambulancia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/08/2015 | 1320.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionacentro de especialidades odontologicas (CEO) e policlinica municipal de Massaranduba (sede do municipio). Referente ao mes de MAIO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/08/2015 | 350.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para servir de ancora do PSF do distrito de santa Terezinha - Massaranduba, para atendimentos as pessoas da comunidade de laranjeiras. Referente aos meses de MAIO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/08/2015 | 1270.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona secretaria municipal de saude. Referente ao mes de MAIO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 19/08/2015 | 788.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a farmacia basica do municipio. Referente ao mes de MAIO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/08/2015 | 550.00 | 00064525180463 | ELIVALDO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano no distrito de santa Terezinha onde atualmente funciona a policlinica daquele distrito. Referente ao mes de MAIO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002318 | 20/08/2015 | 2500.00 | 19622207000126 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes do Distrito de Santa Terezinha que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002319 | 20/08/2015 | 2500.00 | 19533284000100 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao das equipes do PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002320 | 20/08/2015 | 5000.00 | 19507143000112 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de dois veiculos, locado na secretaria de saude, um a disposicao das equipes de PSF para deslocamento das mesmas para a zona rural do municipio e outro a disposicao da secretaria de saude e funcionarios da referida secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002323 | 20/08/2015 | 7114.93 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado ao hospital e maternidade santa terezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/08/2015 | 75.00 | 00006395693409 | THAISA SIMPLICIO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para Thaisa simplicio Carneiro, para que a mesma possa participar de treinamento de planejamento familiar no dia 21 de agosto de corrente ano no centro de treinamento CEFOR em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/08/2015 | 75.00 | 00076866661404 | ALDALICE CALDAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para Aldalice Caldas da Silva, para que a mesma possa participar de treinamento de planejamento familiar no dia 21 de agosto de corrente ano no centro de treinamento CEFOR em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/08/2015 | 150.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a secretaria de saude do municipio para que a senhora MARIA DO SOCORRO ROGERIO GOMES, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da referida secretaria e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/08/2015 | 532.00 | 00049756583487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de lanches e refrigerantes no planejamento de grupo de gestantes na unidade basica de saude Ines Rodrigues da silva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/08/2015 | 520.00 | 00010202178471 | JESSICA DAYANE DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em capacitacao para digitacao do programa da dengue SIS PNCD (programa nacional do conselho da denque) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0002339 | 24/08/2015 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao corretiva e preventiva dos equipamentos medico que estao distribuidos nas unidades basica de saude da familia e centro de especializacao odontologica com reposicao de pecas, conformeconforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/08/2015 | 2999.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos fornecidos de energia aos predios onde funcionam os servicos de saude de nosso municipio,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002341 | 25/08/2015 | 2500.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA 03574942451 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao das equipes do PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002347 | 25/08/2015 | 3000.00 | 19531807000189 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, para o transporte de jovens com necessidades especiais que passam por acompanhamento educacional e tratamento na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002348 | 25/08/2015 | 3000.00 | 18888021000150 | GIVALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, para o transporte de pacientes que realizam sessoes de fisioterapia na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/08/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame de contraste realizado na paciente JOSEFA FAUSTINO DE LIMA, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/08/2015 | 665.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RISIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/08/2015 | 1560.00 | 20514400000122 | ASSOC APIO LIVRE ACESS SERV SAUDE SEXUAL REP CID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do convenio de cooperacao tecnica do desenvolvimento de atividade em saude sexual e reprodutiva referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/08/2015 | 35838.31 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(HOSPITAL),referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002380 | 31/08/2015 | 5242.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames laboratoriais realizados em pacientes do municipio, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/08/2015 | 39408.12 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios efetivos lotados na Secretaria de Saude,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/08/2015 | 45844.65 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios efetivos lotados na Secretaria de Saude(AG.COM.SAUDE),referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/08/2015 | 1499.74 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios efetivos lotados na Secretaria de Saude(AGT VIG SANIT),referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/08/2015 | 81582.22 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios efetivos lotados na Secretaria de Saude(PSF),referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/08/2015 | 10738.60 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios efetivos lotados na Secretaria de Saude(PEVA),referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/08/2015 | 3804.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios efetivos lotados na Secretaria de Saude(CEO),referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/08/2015 | 16166.66 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios comissionados lotados na Secretariade de Saude,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/08/2015 | 2636.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios contratados lotados na Secretariade de Saude(PEVA),referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/08/2015 | 4137.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios contratados lotados na Secretariade de Saude(ACS),referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/08/2015 | 27852.81 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios contratados lotados na Secretaria de Saude(PSF),referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/08/2015 | 14406.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios contratados lotados na Secretaria de Saude(Hospital),referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/08/2015 | 788.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios contratados lotados na Secretaria de Saude,referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/08/2015 | 10200.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios contratados lotados na Secretaria de Saude(NASF),referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/08/2015 | 10024.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios contratados lotados na Secretaria de Saude(CEO),referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002423 | 01/09/2015 | 3200.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de tecnologia da informacao dos sistemas de saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/09/2015 | 600.00 | 00004661180402 | EDILENE QUEIROZ DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para pessoa fisica, conforme recibo em anexo, com descricao da doacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/09/2015 | 600.00 | 00009221725448 | RAFAEL PEREIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para pessoa fisica, conforme recibo em anexo, com descricao da doacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/09/2015 | 3060.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado a manutencao das atividades hospitalares, farmacia basicas e demais orgaos que utilizam os mesmos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/09/2015 | 104.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos fornecidos de energia aos predios onde funcionam os servicos de saude de nosso municipio,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/09/2015 | 3526.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos fornecidos de energia aos predios onde funcionam os servicos de saude de nosso municipio,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0002471 | 02/09/2015 | 1750.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma impressora com limite de 12.000 copias, envio e recepcao de remessas para folha de pagamento, alimentacao do sistema sagres para o tribunal de contas, geracao de SEFIP, geracaoda Rais, geracao de GEFIP, digitalizacao de todos os processos fisicos licitatorios, excedente de impressao. referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/09/2015 | 388.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria para pagamento de folha dos funcionarios da Secretaria de Saude, referente folha do mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/09/2015 | 4137.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios contratados lotados nas Secretaria de Saude(ACS), referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002474 | 02/09/2015 | 2818.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado aos gabinetes odontologicos do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0002475 | 02/09/2015 | 5009.99 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado aos gabinete odontologicos das unidades de saude da familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/09/2015 | 350.00 | 00003873899469 | VIVIANE VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para pessoa fisica, conforme recibo em anexo, com descricao da doacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Const. reforma e ampl.de unidades de atendimento a saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002483 | 02/09/2015 | 36777.40 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 8ø medicao da contrucao de uma clinica de fisioterapia na cidade de massaranduba, 80% material, 20% mao de obra, conforme nota fiscal em anexo. | 10022014 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/09/2015 | 750.00 | 00010915160498 | DAMIAO PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para custear exames, confome recibo em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/09/2015 | 2413.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de digitacao de 1270 fichas do sistema eSUS no valor de R$ 1,90 cada, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/09/2015 | 1000.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao equipamentos de escritorio para unidade de saude, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/09/2015 | 2520.26 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA - ME / EMILLY MOVEIS P/ ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao demoveis para escritorio, conforme descrito em nota fiscal em anexo. moveis destinado a secretaria de saude para serem distinados para unidades de saude da familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/09/2015 | 600.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com a mao de obra do forro de PVC na unidade Basica de saude da Familia de Cachoeira do gama, conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/09/2015 | 1400.00 | 00002960253485 | NARA POLLYANNA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria aos programas da secretaria de saude do municipio, conforme descricao em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/09/2015 | 801.62 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido para confeccao de lencoes para as macas das unidades de saude e hospital. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/09/2015 | 45.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/09/2015 | 700.00 | 19505215000192 | JOSE LEONCIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de um portao de ferro para a unidade basica de saude da familia do sitio cachoeira do gama. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002506 | 04/09/2015 | 7175.44 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme notas fiscais em anexo, destinado a veiculos da secretaria de saude, conforme descricao de placas e modelos descrito em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/09/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002518 | 09/09/2015 | 16301.83 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico, conforme descricao em nota fiscal em anexo para a manutencao das atividades das unidades de saude da famila. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/09/2015 | 1260.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral em garrafao de 20 litros, para as unidades de saude da familia, secretaria de saude, hospital e demais orgaos ligados a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002529 | 10/09/2015 | 12819.60 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de contrucao conforme descrito em nota fiscal para a manutencao e reparos na undade de saude da familia de cachoeira do gama. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/09/2015 | 1340.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanvches simples (salgados) para servi em diversos eventos da secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/09/2015 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/09/2015 | 2500.30 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIN - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de utensilios domesticos para as unidades de saude da familia, conforme nota fiscal em anexo, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/09/2015 | 750.00 | 00027257525404 | ADONIAS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para pessoa fisica, conforme recibo em anexo, com descricao da doacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002552 | 11/09/2015 | 6492.70 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao hospital e maternidade santa terezinha, conforme nota fiscal em anexo, destinado a manutencao das atividades do hospital. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232015 | 0002553 | 14/09/2015 | 2724.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de equipamento para as unidades de saude e demais orgao da secretaria de saude, conforme descricao dos produtos em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/09/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/09/2015 | 1368.42 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao eletrica no hospital e maternidade municipal santa Terezinha. Durante o mes de AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/09/2015 | 1900.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como enfermeiro plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/09/2015 | 788.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem (folguista) no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/09/2015 | 2400.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como anestesiologista no Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/09/2015 | 5845.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico radiologista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/09/2015 | 5600.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cardiologista neste municipio durante o mes de AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/09/2015 | 4600.00 | 00001025450302 | LORENA MORAIS NOGUEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/09/2015 | 5900.00 | 00006209703402 | JOSE GERALDO DINOA MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/09/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/09/2015 | 6500.00 | 00003527599410 | EMMANOEL FRAGOSO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/09/2015 | 2800.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002590 | 17/09/2015 | 2500.00 | 19508212000102 | MARCIO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, a disposicao da equipe do PSF do distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002591 | 17/09/2015 | 2500.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA 03574942451 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, a disposicao das equipes do PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002592 | 17/09/2015 | 2500.00 | 19533284000100 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, a disposicao das equipes do PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002593 | 17/09/2015 | 5000.00 | 19507143000112 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de dois veiculos, locado na SECRETARIA DE SAUDE, um a disposicao das equipes de PSF para deslocamento das mesmas para a zona rural do municipio e outro a disposicao da secretaria de saude e funcionarios da referida secretaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/09/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/09/2015 | 3100.00 | 00008824083480 | HUGO FLAVIO M. DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/09/2015 | 1300.00 | 00006358074407 | EDNALDO VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/09/2015 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002598 | 17/09/2015 | 1029.87 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicao de medicamentos, conforme descricao em nota fiscal em anexo destenado a manutencao da farmacia basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002599 | 17/09/2015 | 9779.13 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicao de medicamentos, conforme descricao em nota fiscal em anexo destenado a manutencao da farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002606 | 17/09/2015 | 8370.00 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado a manutencao das atividades da farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/09/2015 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/09/2015 | 3300.00 | 00007489547407 | VANESSA MOREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/09/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232015 | 0002626 | 18/09/2015 | 4118.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos medicos e hospitalares, confome descricao em nota fiscal, destinado a manutencao das atividades das unidades de saude da familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/09/2015 | 1516.70 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao hospital e maternidade santa terezinha, conforme nota fiscal em anexo, destinado a manutencao das atividades do hospital. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002638 | 22/09/2015 | 2500.00 | 19622207000126 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, para o transporte de pacientes do Distrito de Santa Terezinha que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002639 | 22/09/2015 | 2500.00 | 19512046000118 | WELLINGTON FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, para o transporte de pacientes da zona rural do municipio que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002640 | 22/09/2015 | 3000.00 | 19531807000189 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, para o transporte de jovens com necessidades especiais que passam por acompanhamento educacional e tratamento na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002641 | 22/09/2015 | 3000.00 | 18888021000150 | GIVALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, para o transporte de pacientes que realizam sessoes de fisioterapia na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232015 | 0002652 | 22/09/2015 | 1152.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balanca eletronica adulto, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/09/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/09/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002661 | 23/09/2015 | 2260.03 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao hospital e maternidade santa terezinha, conforme nota fiscal em anexo, destinado a manutencao das atividades do hospital. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002663 | 24/09/2015 | 5613.75 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene e limpeza para as unidades de saude da familia, para a manutencao das atividades das referidas unidades de saude, para melhor atender a populacao que utiliza a mesma. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame de contraste realizado na paciente MARIA DO SOCORRO DUARTE DA SILVA, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 24/09/2015 | 200.00 | 00000932672400 | LENICE VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a senhora LENICE VIEIRA DAS MERCES diretora administrativa do hospita e Maternidade Santa Terezinha, para que a mesma possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntosde interesse hospital. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/09/2015 | 2350.00 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de envelopes pesdonalizados e botons, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0002679 | 25/09/2015 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao corretiva e preventiva dos equipamentos medico que estao distribuidos nas unidades basica de saude da familia e centro de especializacao odontologica com reposicao de pecas, conformeconforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/09/2015 | 34947.66 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude (HOSPITAL), referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/09/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/09/2015 | 500.00 | 00003190791473 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo, conforme especificacoes em recibo que segue em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/09/2015 | 40312.85 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude,referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/09/2015 | 45761.55 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude(AGT.COM.SAUDE),referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/09/2015 | 788.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude(AGT.VIGIL),referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/09/2015 | 82139.68 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude(PSF),referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/09/2015 | 10738.60 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude(PEVA),referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/09/2015 | 3804.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude(CEO),referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/09/2015 | 14640.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Saude(HOSPITAL),referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/09/2015 | 15600.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Saude,referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/09/2015 | 2636.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Saude(PEVA),referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/09/2015 | 6147.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Saude(AGT COM SAUDE),referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/09/2015 | 40054.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Saude(PSF),referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/09/2015 | 10024.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Saude(CEO),referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/09/2015 | 10200.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Saude(NASF),referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/09/2015 | 788.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Saude,referente mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002777 | 30/09/2015 | 3200.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de tecnologia da informacao dos sistemas de saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/10/2015 | 1560.00 | 20514400000122 | ASSOC APIO LIVRE ACESS SERV SAUDE SEXUAL REP CID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do convenio de cooperacao tecnica do desenvolvimento de atividade em saude sexual e reprodutiva referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002793 | 01/10/2015 | 3429.97 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames laboratoriais realizados em pacientes do municipio, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/10/2015 | 3800.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos fornecidos de energia aos predios onde funcionam os servicos de saude de nosso municipio,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232015 | 0002797 | 01/10/2015 | 1050.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesa auxiliar em Z com gavetas, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/10/2015 | 1859.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENASE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico conforme descricao em nota fiscal em anexo destinado as unidades de saude da familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0002799 | 01/10/2015 | 7792.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado a manutencao das atividades das unidades de saude da familia e hospital. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002800 | 01/10/2015 | 5242.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames laboratoriais realizados em pacientes do municipio, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0002802 | 01/10/2015 | 7120.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de material medico hospitalar, destiando a manutencao das atividades ofertadas pelas unidades de saude da familia como tambem do hospital municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002803 | 01/10/2015 | 1326.24 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme descricao em nota fiscal, destinado ao hospital e maternidade santa terezinha para manutencao das atividades ofertadas pela intituicao, com fornecimento de refeicoes para os profissionais de saude e paciente internos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/10/2015 | 6147.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dafolha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude(AGT. COM.SAUDE),referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0002822 | 05/10/2015 | 1750.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma impressora com limite de 12.000 copias, envio e recepcao de remessas para folha de pagamento, alimentacao do sistema sagres para o tribunal de contas, geracao de SEFIP, geracaoda Rais, geracao de GEFIP, digitalizacao de todos os processos fisicos licitatorios, excedente de impressao. referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002823 | 05/10/2015 | 18473.00 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medivamentos, conforme descricao em nota fiscal em anexo destinado a manutencao das atividades ofertadas pela farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/10/2015 | 1268.42 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao eletrica no hospital e maternidade municipal santa Terezinha. Durante o mes de setembro 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/10/2015 | 1400.00 | 00002960253485 | NARA POLLYANNA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria aos programas da secretaria de saude do municipio, conforme descricao em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 07/10/2015 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002843 | 07/10/2015 | 5722.21 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene e limpeza, conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado a manutencao da unidades de saude da familia, dentre outros orgaos da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002846 | 07/10/2015 | 7139.64 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, conforme descricao em nota fiscal destinado a abastecimento de veiculos da secretaria de saude, conforme placa descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/10/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/10/2015 | 200.00 | 00000932672400 | LENICE VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a senhora LENICE VIEIRA DAS MERCES diretora administrativa do hospita e Maternidade Santa Terezinha, para que a mesma possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntosde interesse hospital. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/10/2015 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0002865 | 09/10/2015 | 1516.32 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIN - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios de uso diario conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/10/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames tipo contraste realizado no paciente PEDRO RODRIGUES MARQUES, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/10/2015 | 200.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos medico (HOLTER 24 HRS) para o paciente josias jose freitas, assistido pelo fundo municipal de saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/10/2015 | 665.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RISIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0002881 | 13/10/2015 | 6670.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT.EQUIP. MEDICOS ODONTOLOGICOS E LABORATORIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos fornecidos de energia aos predios onde funcionam os servicos de saude de nosso municipio,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/10/2015 | 82.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo o consumo de energia eletrica dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/10/2015 | 788.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem (folguista) no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002888 | 14/10/2015 | 3000.00 | 19531807000189 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, para o transporte de jovens com necessidades especiais que passam por acompanhamento educacional e tratamento na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/10/2015 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/10/2015 | 75.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 14/10/2015 | 1900.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como enfermeiro plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/10/2015 | 6300.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cardiologista neste municipio durante o mes de SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/10/2015 | 2400.00 | 00005150551406 | CLARISSA QUEIROZ B. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medica ginecologista neste municipio durante o mes de SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/10/2015 | 2700.00 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cirurgiao no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/10/2015 | 1800.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como anestesiologista no Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/10/2015 | 2600.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/10/2015 | 700.00 | 00004569355412 | SERGIO HENRRIQUE FERRAZ FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 14/10/2015 | 2400.00 | 00001254473459 | DANIEL BRAGA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/10/2015 | 5200.00 | 00006209703402 | JOSE GERALDO DINOA MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/10/2015 | 3500.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/10/2015 | 3100.00 | 00008824083480 | HUGO FLAVIO M. DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/10/2015 | 5200.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/10/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 15/10/2015 | 570.00 | 00001849823405 | MARIA JOSE DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com a confeccao de cortinas e lencoes para a unidade basica de saude da familia cloves agra no sitio cafula, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002911 | 15/10/2015 | 5000.00 | 19507143000112 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de dois veiculos, locado na SECRETARIA DE SAUDE, um a disposicao das equipes de PSF para deslocamento das mesmas para a zona rural do municipio e outro a disposicao da secretaria de saude e funcionarios da referida secretaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002912 | 15/10/2015 | 2500.00 | 19508212000102 | MARCIO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, a disposicao da equipe do PSF do distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002913 | 15/10/2015 | 2500.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA 03574942451 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, a disposicao das equipes do PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002914 | 15/10/2015 | 2500.00 | 19533284000100 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, a disposicao das equipes do PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002940 | 20/10/2015 | 2500.00 | 19512046000118 | WELLINGTON FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, para o transporte de pacientes da zona rural do municipio que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/10/2015 | 4000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas medicas hospitalares prestadas a paciente NAYANE RAYLLA VIEIRA MACHADO, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002983 | 26/10/2015 | 3000.00 | 18888021000150 | GIVALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, para o transporte de pacientes que realizam sessoes de fisioterapia na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0002985 | 26/10/2015 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao corretiva e preventiva dos equipamentos medico que estao distribuidos nas unidades basica de saude da familia e centro de especializacao odontologica com reposicao de pecas, conformeconforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/10/2015 | 1320.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionacentro de especialidades odontologicas (CEO) e policlinica municipal de Massaranduba (sede do municipio). Referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/10/2015 | 550.00 | 00064525180463 | ELIVALDO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano no distrito de santa Terezinha onde atualmente funciona a policlinica daquele distrito. Referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/10/2015 | 788.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a farmacia basica do municipio. Referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/10/2015 | 1270.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona secretaria municipal de saude. Referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/10/2015 | 350.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para servir de ancora do PSF do distrito de santa Terezinha - Massaranduba, para atendimentos as pessoas da comunidade de laranjeiras. Referente aos meses de JUNHO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/10/2015 | 3000.00 | 00001254473459 | DANIEL BRAGA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/10/2015 | 2600.00 | 00007489547407 | VANESSA MOREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003015 | 27/10/2015 | 2500.00 | 19622207000126 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, para o transporte de pacientes do Distrito de Santa Terezinha que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/10/2015 | 1100.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas tipo GLP em botijao de 13 kg, para a amanutencao das atividades das inidades de saude da familia e hospital municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003029 | 28/10/2015 | 5330.88 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme descricao em nota fiscal, destinado ao hospital e maternidade santa terezinha para manutencao das atividades ofertadas pela intituicao, com fornecimento de refeicoes para os profissionais de saude e paciente internos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/10/2015 | 1560.00 | 20514400000122 | ASSOC APIO LIVRE ACESS SERV SAUDE SEXUAL REP CID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do convenio de cooperacao tecnica do desenvolvimento de atividade em saude sexual e reprodutiva referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Const. reforma e ampl.de unidades de atendimento a saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003031 | 29/10/2015 | 11050.00 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 9ø medicao da contrucao de uma clinica de fisioterapia na cidade de massaranduba, 80% material, 20% mao de obra, conforme nota fiscal em anexo. | 10022014 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/10/2015 | 6500.00 | 00001025450302 | LORENA MORAIS NOGUEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/10/2015 | 38358.26 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(HOSPITAL), referente mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/10/2015 | 3804.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(CEO), referente mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/10/2015 | 4920.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(NASF), referente mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/10/2015 | 10282.30 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(PEVA), referente mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(VIG.SANIT), referente mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/10/2015 | 44299.13 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(AGT.COM.SAUDE), referente mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/10/2015 | 38526.96 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude, referente mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/10/2015 | 15366.66 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Saude, referente mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/10/2015 | 2636.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratado lotados na Secretaria de Saude(PEVA),referente mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/10/2015 | 406.70 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/10/2015 | 14367.17 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude(HOSPITAL), referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/10/2015 | 4832.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude(AGT.COM.SAUDE), referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/10/2015 | 34054.47 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude(PSF), referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/10/2015 | 7786.57 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude(CEO), referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/10/2015 | 9761.29 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude(NASF), referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/10/2015 | 93301.48 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude(PSF),referente mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0003097 | 03/11/2015 | 1700.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma impressora com limite de 12.000 copias, envio e recepcao de remessas para folha de pagamento, alimentacao do sistema sagres para o tribunal de contas, geracao de SEFIP, geracaoda Rais, geracao de GEFIP, digitalizacao de todos os processos fisicos licitatorios, excedente de impressao. referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/11/2015 | 665.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RISIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003099 | 03/11/2015 | 3200.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de tecnologia da informacao dos sistemas de saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/11/2015 | 3078.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos fornecidos de energia aos predios onde funcionam os servicos de saude de nosso municipio,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 04/11/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 04/11/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003110 | 04/11/2015 | 7936.18 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico para a manutencao das atividades ofertadas pelas unidades de saude do municipio e centro de especialidades odontolcogicas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0003111 | 04/11/2015 | 8066.14 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado a manutencao das atividades das unidades de saude da familia e hospital. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/11/2015 | 788.00 | 00002108653422 | JOZILENE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no hospital e maternidade muniicipal santa terezinha, neste municipio durante o Mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/11/2015 | 1400.00 | 00002960253485 | NARA POLLYANNA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria aos programas da secretaria de saude do municipio, conforme descricao em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003146 | 09/11/2015 | 5014.09 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos pertecente a frota municipal, conforme descricao do produto adquirido e veiculo o qual foi beneficiado descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/11/2015 | 45.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003153 | 10/11/2015 | 5000.00 | 19507143000112 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de dois veiculos, locado na SECRETARIA DE SAUDE, um a disposicao das equipes de PSF para deslocamento das mesmas para a zona rural do municipio e outro a disposicao da secretaria de saude e funcionarios da referida secretaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003154 | 10/11/2015 | 2500.00 | 19533284000100 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, a disposicao das equipes do PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003155 | 10/11/2015 | 2500.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA 03574942451 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, a disposicao das equipes do PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003156 | 10/11/2015 | 2500.00 | 19508212000102 | MARCIO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, a disposicao da equipe do PSF do distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003173 | 11/11/2015 | 1250.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanvches simples (salgados entre outros) para serem servidos em diversos eventos realizados pela secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/11/2015 | 51.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos fornecidos de energia aos predios onde funcionam os servicos de saude de nosso municipio,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 16/11/2015 | 52.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 16/11/2015 | 1368.42 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao eletrica no hospital e maternidade municipal santa Terezinha. Durante o mes de OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 16/11/2015 | 788.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem (folguista) no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 16/11/2015 | 1900.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como enfermeiro plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 16/11/2015 | 2700.00 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cirurgiao no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 16/11/2015 | 5600.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cardiologista neste municipio durante o mes de OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 16/11/2015 | 10400.00 | 00003527599410 | EMMANOEL FRAGOSO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 16/11/2015 | 2600.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 16/11/2015 | 2800.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 16/11/2015 | 3900.00 | 00006209703402 | JOSE GERALDO DINOA MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 16/11/2015 | 5200.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 16/11/2015 | 2400.00 | 00001254473459 | DANIEL BRAGA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 16/11/2015 | 5200.00 | 00001025450302 | LORENA MORAIS NOGUEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 17/11/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/11/2015 | 1125.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral em garrafao de 20 litros para o hospital e unidades de saude da familia, como tambem secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003221 | 17/11/2015 | 1668.99 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado a manutencao das atividades ofertas pelas unidades de saude e centro de especialidades odontologicas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0003226 | 18/11/2015 | 7950.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos preventivos e corretivos em aperelhos do hospital e maternidade santa terezinha, conforme notas fiscais em anex,o | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003227 | 18/11/2015 | 7605.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado ao hospital e maternidade santa terezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/11/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003250 | 20/11/2015 | 2500.00 | 19512046000118 | WELLINGTON FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, para o transporte de pacientes da zona rural do municipio que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003284 | 23/11/2015 | 785.25 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fecgaduras e caixa dagua de 1000 litros, conforme nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003285 | 23/11/2015 | 519.20 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba sapo para unidade de saude, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003291 | 23/11/2015 | 3899.84 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado ao hospital e maternidade santa terezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 24/11/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 24/11/2015 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003299 | 24/11/2015 | 182.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de reciclagem de cartuchos e troca de cilindro, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003302 | 24/11/2015 | 2500.00 | 19622207000126 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, para o transporte de pacientes do Distrito de Santa Terezinha que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003303 | 24/11/2015 | 3000.00 | 19531807000189 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, para o transporte de jovens com necessidades especiais que passam por acompanhamento educacional e tratamento na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003304 | 24/11/2015 | 3000.00 | 18888021000150 | GIVALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, para o transporte de pacientes que realizam sessoes de fisioterapia na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/11/2015 | 788.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona conselho tutelar do municipio do municipio. Referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 24/11/2015 | 1320.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionacentro de especialidades odontologicas (CEO) e policlinica municipal de Massaranduba (sede do municipio). Referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 24/11/2015 | 550.00 | 00064525180463 | ELIVALDO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano no distrito de santa Terezinha onde atualmente funciona a policlinica daquele distrito. Referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 24/11/2015 | 350.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para servir de ancora do PSF do distrito de santa Terezinha - Massaranduba, para atendimentos as pessoas da comunidade de laranjeiras. Referente aos meses de JULHO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 24/11/2015 | 1270.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona secretaria municipal de saude. Referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003331 | 24/11/2015 | 3028.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de data show e tela de projecao conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/11/2015 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/11/2015 | 500.00 | 00089293789434 | LEILA JANAINA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para funcionarios que trabalharam no onitoramento de multivacinacao durante o Mes de novembro, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/11/2015 | 200.00 | 00030278546404 | ADEZILDA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para funcionarios que trabalharam no onitoramento de multivacinacao durante o Mes de novembro, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame do tipo contraste realizado no paciente AGRIPINO BENTO FILHO, conforme recibo de quitacao e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/11/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/11/2015 | 500.00 | 00054156955400 | FRANCY DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para funcionarios que trabalharam no onitoramento de multivacinacao durante o Mes de novembro, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/11/2015 | 200.00 | 00000932672400 | LENICE VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a senhora LENICE VIEIRA DAS MERCES diretora administrativa do hospita e Maternidade Santa Terezinha, para que a mesma possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntosde interesse hospital. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003364 | 30/11/2015 | 4279.19 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames laboratoriais realizados em pacientes do municipio, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003365 | 30/11/2015 | 3200.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de tecnologia da informacao dos sistemas de saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/11/2015 | 37171.35 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios efetivos lotados na Secretaria de saude,referente mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/11/2015 | 43912.90 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios efetivos lotados na Secretaria de Saude(Agt. Com. Saude),referente mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/11/2015 | 1838.66 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios efetivos lotados na Secretaria de Saude(AGT. VIG. SANIT.),referente mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/11/2015 | 10738.60 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios efetivos lotados na Secretaria de Saude(PEVA), referente mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/11/2015 | 3804.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios efetivos lotados na Secretaria de saude(CEO),referente mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/11/2015 | 4509.94 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios contratados lotados na Secretaria de Saude (AGT COMUN.SAUDE),referente mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/11/2015 | 7244.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcioanrios contratados lotados na Secretaria de Saude(CEO),referente mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/11/2015 | 9200.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude(NASF), referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/11/2015 | 7244.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude(CEO), referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/11/2015 | 15833.32 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria Saude, referente mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/11/2015 | 87753.05 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude(PSF),referente mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/11/2015 | 3200.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(NASF), referente mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/11/2015 | 13618.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude(HOSPITAL), referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/11/2015 | 42022.33 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude(PSF), referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/11/2015 | 34155.65 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(HOSPITAL), referente mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/11/2015 | 2636.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratado lotados na Secretaria de Saude(PEVA),referente mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/12/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exame de contraste realizado na paciente Ana Alice Ramos da Silva, conforme documento probatorio em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0003417 | 01/12/2015 | 3614.00 | 19836545000160 | SUZETE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes oara as equipes do PSF e saude Bucal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0003421 | 01/12/2015 | 16978.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado ao hospital municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003422 | 01/12/2015 | 4138.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames laboratoriais realizados em pacientes do municipio, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003423 | 01/12/2015 | 2229.06 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios nao pereciveis, conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinadaa alimentacao dos funcionarios e paciente do hospital e maternidade santa terezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003424 | 01/12/2015 | 331.55 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de veiculos para a manutencao dos mesmos, conforme descicao das pecas compradas e veiculos os quais receberam a devida peca e manutencao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003425 | 01/12/2015 | 413.25 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de mecanica em geral feitas em veiculo tipo fiorino, conoforme descricao em nota fiscal em anexo, veiculo pertecente a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0003428 | 01/12/2015 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao corretiva e preventiva dos equipamentos medico que estao distribuidos nas unidades basica de saude da familia e centro de especializacao odontologica com reposicao de pecas, conformeconforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003429 | 01/12/2015 | 6939.00 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conforme descricao em mota fiscal para a manutencao das atividades ofertadas pelo servico de saude municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/12/2015 | 3804.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secrearia de Saude(CEO),referente 13o salario de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/12/2015 | 34503.52 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secrearia de Saude, referente 13o salario de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/12/2015 | 33718.88 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secrearia de Saude (HOSPITAL), referente 13o salario de 2015. pagamento de funcionarios efetivos lotados na secrearia de Saude (HOSPITAL),referente 13o salario de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/12/2015 | 3440.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secrearia de Saude (NASF),referente 13o salario de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/12/2015 | 15499.99 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Saude,referente 13o salario de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/12/2015 | 10282.30 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(PEVA),referente 13o salario de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/12/2015 | 2039.93 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secretaria de saude(AGT. COM. SAUDE), referente 13o salario de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/12/2015 | 1510.33 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secretaria de saude(AGT. VIG.SANIT), referente 13o salario de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/12/2015 | 79377.88 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secretaria de saude(PSF),referente 13o salario de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003465 | 01/12/2015 | 3450.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento para manutencao dos servicos ofertados pela secretaria de saude. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003471 | 02/12/2015 | 2500.00 | 19512046000118 | WELLINGTON FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, para o transporte de pacientes da zona rural do municipio que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/12/2015 | 147.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos fornecidos de energia aos predios onde funcionam os servicos de saude de nosso municipio,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003484 | 04/12/2015 | 550.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas tipo GLP em botijao de 13 kg, destinado a secretaria de saude, para a manutencao das atividades dos orgao publicos ligados a referida secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003488 | 04/12/2015 | 2043.06 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIN - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos para a unidades de saude da familia e demais orgaos da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 07/12/2015 | 540.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toldo para o departamento de vigilancia em saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 08/12/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 08/12/2015 | 1400.00 | 00002960253485 | NARA POLLYANNA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria aos programas da secretaria de saude do municipio, conforme descricao em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0003498 | 08/12/2015 | 1780.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma impressora com limite de 12.000 copias, envio e recepcao de remessas para folha de pagamento, alimentacao do sistema sagres para o tribunal de contas, geracao de SEFIP, geracaoda Rais, geracao de GEFIP, digitalizacao de todos os processos fisicos licitatorios, excedente de impressao. referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/12/2015 | 1560.00 | 20514400000122 | ASSOC APIO LIVRE ACESS SERV SAUDE SEXUAL REP CID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do convenio de cooperacao tecnica do desenvolvimento de atividade em saude sexual e reprodutiva referente ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003514 | 09/12/2015 | 4400.45 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos da frota municipal da secretaria de saude, conforme descricaodo produto adquirido e veiculo o qual foi beneficiado descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003522 | 10/12/2015 | 4000.00 | 19622207000126 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, para o transporte de pacientes do Distrito de Santa Terezinha que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003563 | 14/12/2015 | 3000.00 | 19531807000189 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, para o transporte de jovens com necessidades especiais que passam por acompanhamento educacional e tratamento na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/12/2015 | 215.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com a confeccao de fantasias para evento realizado em prol d combate ao musquito transmissoar da dengue. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003585 | 15/12/2015 | 2500.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA 03574942451 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, a disposicao das equipes do PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003586 | 15/12/2015 | 3000.00 | 18888021000150 | GIVALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, para o transporte de pacientes que realizam sessoes de fisioterapia na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003588 | 15/12/2015 | 133.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao de veiculo da secretaria de saude, conoforme descricao em nota fiscal da peca adquirida e veiculo o qual foi beneficiado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003590 | 15/12/2015 | 556.70 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e conservacao de veiculos da secretaria de saude, conforme notas fiscais em anexo, com descricao dos servicos realizados e veiculos os quais receberam as benfeitorias | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0003592 | 15/12/2015 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao corretiva e preventiva dos equipamentos medico que estao distribuidos nas unidades basica de saude da familia e centro de especializacao odontologica com reposicao de pecas, conformeconforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003622 | 18/12/2015 | 8153.46 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene e limpeza destinado a manutencao dos predios da secretaria de saude e unidades de saude da familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003623 | 18/12/2015 | 8370.00 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conforme descricao em mota fiscal para a manutencao das atividades ofertadas pelo servico de saude municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 21/12/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 21/12/2015 | 1368.42 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao eletrica no hospital e maternidade municipal santa Terezinha. Durante o mes de NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 21/12/2015 | 788.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem (folguista) no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 21/12/2015 | 1900.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como enfermeiro plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 21/12/2015 | 3716.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico radiologista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 21/12/2015 | 1200.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como anestesiologista no Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 21/12/2015 | 5600.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cardiologista neste municipio durante o mes de NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 21/12/2015 | 2400.00 | 00001254473459 | DANIEL BRAGA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 21/12/2015 | 7800.00 | 00006209703402 | JOSE GERALDO DINOA MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 21/12/2015 | 5200.00 | 00001025450302 | LORENA MORAIS NOGUEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 21/12/2015 | 7800.00 | 00003527599410 | EMMANOEL FRAGOSO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/12/2015 | 1300.00 | 00007489547407 | VANESSA MOREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 21/12/2015 | 2800.00 | 00001385067446 | VICTOR DAVID RAIA NERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 21/12/2015 | 6005.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico radiologista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 21/12/2015 | 2600.00 | 00005358859462 | DUANE CALIXTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 21/12/2015 | 2600.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 21/12/2015 | 9100.00 | 00003527599410 | EMMANOEL FRAGOSO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 21/12/2015 | 3300.00 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cirurgiao no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 21/12/2015 | 2700.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como anestesiologista no Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 21/12/2015 | 5200.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 21/12/2015 | 2600.00 | 00007489547407 | VANESSA MOREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico (a) plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 22/12/2015 | 75.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003659 | 22/12/2015 | 2200.00 | 19533284000100 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, a disposicao das equipes do PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003660 | 22/12/2015 | 3600.00 | 19507143000112 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de dois veiculos, locado na SECRETARIA DE SAUDE, um a disposicao das equipes de PSF para deslocamento das mesmas para a zona rural do municipio e outro a disposicao da secretaria de saude e funcionarios da referida secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003664 | 22/12/2015 | 1800.00 | 19508212000102 | MARCIO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, a disposicao da equipe do PSF do distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003667 | 22/12/2015 | 2000.00 | 19533284000100 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, a disposicao das equipes do PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003668 | 22/12/2015 | 2000.00 | 19508212000102 | MARCIO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, a disposicao da equipe do PSF do distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003669 | 22/12/2015 | 4000.00 | 19507143000112 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de dois veiculos, locado na SECRETARIA DE SAUDE, um a disposicao das equipes de PSF para deslocamento das mesmas para a zona rural do municipio e outro a disposicao da secretaria de saude e funcionarios da referida secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003670 | 22/12/2015 | 2500.00 | 18888021000150 | GIVALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, para o transporte de pacientes que realizam sessoes de fisioterapia na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003671 | 22/12/2015 | 2000.00 | 19622207000126 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, para o transporte de pacientes do Distrito de Santa Terezinha que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003672 | 22/12/2015 | 2000.00 | 19512046000118 | WELLINGTON FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, para o transporte de pacientes da zona rural do municipio que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003673 | 22/12/2015 | 2500.00 | 19531807000189 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, para o transporte de jovens com necessidades especiais que passam por acompanhamento educacional e tratamento na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/12/2015 | 41872.97 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o Salario de funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude (AGT. COM. SAUDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/12/2015 | 1560.00 | 20514400000122 | ASSOC APIO LIVRE ACESS SERV SAUDE SEXUAL REP CID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do convenio de cooperacao tecnica do desenvolvimento de atividade em saude sexual e reprodutiva referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003683 | 29/12/2015 | 2881.29 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao de veiculo da secretaria de saude, conoforme descricao em nota fiscal da peca adquirida e veiculo o qual foi beneficiado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003684 | 29/12/2015 | 935.75 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de mecanica realizado em veiculo da secretaria de saude, conforme descricao dos servicos prestados e veiculo o qual foi beneficiado descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003693 | 29/12/2015 | 10000.00 | 19507143000112 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de dois veiculos, locado na SECRETARIA DE SAUDE, um a disposicao das equipes de PSF para deslocamento das mesmas para a zona rural do municipio e outro a disposicao da secretaria de saude e funcionarios da referida secretaria. Referente aos meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003694 | 29/12/2015 | 6000.00 | 18888021000150 | GIVALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, para o transporte de pacientes que realizam sessoes de fisioterapia na cidade de campina grande. Referente aos meses de novembroe dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003695 | 29/12/2015 | 5000.00 | 19512046000118 | WELLINGTON FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, para o transporte de pacientes da zona rural do municipio que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. Referente aos meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003696 | 29/12/2015 | 6000.00 | 19531807000189 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, para o transporte de jovens com necessidades especiais que passam por acompanhamento educacional e tratamento na cidade de campina grande. Referente aos meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003697 | 29/12/2015 | 5000.00 | 19508212000102 | MARCIO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, a disposicao da equipe do PSF do distrito de Santa Terezinha. Referente aos meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003698 | 29/12/2015 | 5000.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA 03574942451 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, a disposicao das equipes do PSF. Referente aos meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003699 | 29/12/2015 | 5000.00 | 19533284000100 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, a disposicao das equipes do PSF. Referente aos meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/12/2015 | 400.00 | 00046738355491 | LINDBERG BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como despachante na renovacao de emplaamento de veiculos da secretaria de saude, deste municipio junto ao detran na cidade de camppina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/12/2015 | 1900.00 | 00069793778415 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de viagens com pessoas doesntes dos sitios caiana e imbiras no meses de jumho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2015, para o hospital e maternidade santa terezinha deste municipio, tendo em vista do dificil acesso a localidade para deslocamento da ambulancia para aquelas localidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003719 | 30/12/2015 | 8000.00 | 19622207000126 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na SECRETARIA DE SAUDE, para o transporte de pacientes do Distrito de Santa Terezinha que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. Referente aos meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003726 | 30/12/2015 | 11630.70 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao hospital e maternidade santa terezinha para a manutencao das atividades ofertadas pela instituicao de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003728 | 30/12/2015 | 4756.91 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos da frota municipal da secretaria de saude, conforme descricaodo produto adquirido e veiculo o qual foi beneficiado descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003731 | 30/12/2015 | 12750.00 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conforme descricao em mota fiscal para a manutencao das atividades ofertadas pelo servico de saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/12/2015 | 38402.19 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude,referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/12/2015 | 29000.91 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude(HOSPITAL),referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/12/2015 | 45861.55 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude (AGT. COM. SAUDE),referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/12/2015 | 1576.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude (AGT. VIG. SANIT.),referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/12/2015 | 81290.42 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude(PSF),referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 30/12/2015 | 10282.30 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude (PEVA),referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/12/2015 | 3920.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude (NASF),referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/12/2015 | 3804.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude (CEO),referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/12/2015 | 15566.66 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotados na secretaria de Saude,referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/12/2015 | 1576.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios contratado lotados na secretaria de Saude,referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/12/2015 | 2636.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios contratado lotados na secretaria de Saude(PEVA),referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/12/2015 | 13618.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios contratado lotados na secretaria de Saude(HOSPITAL),referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/12/2015 | 10400.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios contratado lotados na secretaria de Saude(NASF),referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/12/2015 | 43040.90 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios contratado lotados na secretaria de Saude(PSF),referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/12/2015 | 4832.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios contratado lotados na secretaria de Saude(AGT. COM. SAUDE),referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/12/2015 | 7244.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios contratado lotados na secretaria de Saude(CEO),referente folha de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/12/2015 | 3940.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a farmacia basica do municipio. Referente aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/12/2015 | 6350.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona secretaria municipal de saude. Referente aos meses de agosto, setembro. Outubro, novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/12/2015 | 2750.00 | 00064525180463 | ELIVALDO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano no distrito de santa Terezinha onde atualmente funciona a policlinica daquele distrito. Referente aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/12/2015 | 1750.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para servir de ancora do PSF do distrito de santa Terezinha - Massaranduba, para atendimentos as pessoas da comunidade de laranjeiras. Referente aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/12/2015 | 6600.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionacentro de especialidades odontologicas (CEO) e policlinica municipal de Massaranduba (sede do municipio). Referente aos meses de agosto, setembro, outubro,novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024