| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2015 | 270.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13K DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2015 | 486.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2015 | 3930.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DE MARCA RENAUT MASTER DE PLACA OET-2035/PB PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2015 | 210.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2015 | 475.20 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 12/01/2015 | 1100.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2015 | 210.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2015 | 210.00 | 00000894984454 | FERNANDO ALEXA TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE, FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2015 | 350.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE AVALIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE DEZENBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2015 | 1530.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2015 | 120.00 | 08744736000267 | KMOVEIS - MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2015 | 192.90 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2015 | 7820.54 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2015 | 1100.00 | 00006606153123 | DALINA GARCIA PENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2015 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICO ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2015 | 80.00 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 27/01/2015 | 210.00 | 00006149264408 | JAIR JOSÉ DE BARROS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO DO SUS NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2015 E PARA A CIDADE DE PATOS-PB FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2015 | 43716.72 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2015 | 23394.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2015 | 24114.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2015 | 13056.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2015 | 27324.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2015 | 988.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 29/01/2015 | 280.00 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE SENDO 02 VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB FAZENDO TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES NOS DIAS 12 E 16 DE JANEIRO DE 2015E 02 VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 25 E 27 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2015 | 210.00 | 00003939800490 | SIRLEY PEREIRA VIRGULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES NOS DIAS 08, 14 E 22 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2015 | 12244.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES DE REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/02/2015 | 2600.00 | 05460439000110 | ANA DANIELLE TAVARES A CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NO PACIENTE LUIZ ALVES DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/02/2015 | 500.00 | 05460439000110 | ANA DANIELLE TAVARES A CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE LUIZ ALVES DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/02/2015 | 6228.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/02/2015 | 2872.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/02/2015 | 5305.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/02/2015 | 5146.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS AGANTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/02/2015 | 1100.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/02/2015 | 1100.00 | 00006606153123 | DALINA GARCIA PENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/02/2015 | 600.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS COMO SECRETÁRIO DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000055 | 03/02/2015 | 1331.54 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000056 | 03/02/2015 | 3706.52 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS L-200 DE PLACA MOT-4967, TRÊS FIAT UNOS DE PLACAS MOK-2552, OGB-3129, OGD-6669 LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/02/2015 | 12311.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/02/2015 | 7262.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/02/2015 | 210.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/02/2015 | 280.00 | 00779640000141 | ELIANE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM CAPACETE PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/02/2015 | 7025.00 | 17707269000105 | CASA CERTA DIST. DE PAPELARIA E INF. EIRELE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/02/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000032 | 10/02/2015 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICO ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 CONTA D 8425-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/02/2015 | 1992.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/02/2015 | 480.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/02/2015 | 420.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 (SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/02/2015 | 140.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2015 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO COSSEMS/PB E NO DIA 03 A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/02/2015 | 210.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A REMOÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/02/2015 | 435.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/02/2015 | 140.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O SAGRES PORTAL DO GESTOR NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2015 | 617.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2015 | 365.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº (83) 3458-1234 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/02/2015 | 1350.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/02/2015 | 1108.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOE-0726, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/02/2015 | 1336.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/02/2015 | 3594.00 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA REPRESENTAÇÕES LTDA. JOSÉ REGINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COLETORES DE LIXO COM SUPORTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/02/2015 | 600.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU JUNTO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/02/2015 | 650.00 | 09660506000100 | OLIVEIRA BATERIAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MOURA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OET-2035 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/02/2015 | 1200.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000034 | 24/02/2015 | 1742.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO RENAUT SAMU DE PLACA OET-2035 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/02/2015 | 1510.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACESS. E SERV. AUTO. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS OGB-3129, MOK-2552 E MOE-0726 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/02/2015 | 600.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA BRÁZ MANDÚ, SN, CENTRO, MANAIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA DOS DOIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/02/2015 | 210.00 | 00006323386445 | EDNA CARNEIRO ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUNDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A REMOÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTES NOS DIAS 02, 04 E 06 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/02/2015 | 210.00 | 00007405577423 | FRANCISCA EVELINE ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO REMOÇÃO DE PACIENTES NOS DIAS 02, 04 E 06 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/02/2015 | 5173.55 | 10651944000182 | DENTAL-PAJEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/02/2015 | 900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS "HIGIENE E SAÚDE" DESTINADO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/02/2015 | 1380.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 03 MÉDICOS,01 TÉCNICO, 01 BIOQUÍMICO E 10 PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTA CIDADE, UNIDADES DOS PSFs E SEC. MUNIC. DESAÚDE, NUM TOTAL DE 64 CAFÉS DA MANHÃ, 64 ALMOÇOS E 25 REFRIGERANTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/02/2015 | 1500.00 | 00018771955453 | SILVINO ANTONIO COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. EM LABORATÓRIO REALIZADOS EM EXAMES HEMATOLÓGICOS, PARASITOLÓGICOS, BIOQUÍMICA E URINA TIPO 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/02/2015 | 6435.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/02/2015 | 5146.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS AGANTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/02/2015 | 43982.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000072 | 26/02/2015 | 11681.73 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 FIAT UNO DE PLACA OGD-6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/02/2015 | 3057.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/02/2015 | 12369.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/02/2015 | 12244.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES DE REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000069 | 26/02/2015 | 5912.13 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: L-200 DE PLACA MOT-4967 E FIAT UNO DE PLACA MOK-2552, PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000070 | 26/02/2015 | 1606.02 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/02/2015 | 988.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/02/2015 | 28264.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/02/2015 | 13896.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/02/2015 | 23394.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/02/2015 | 25705.16 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/02/2015 | 500.00 | 21374416000140 | I PEREIRA DA SILVA PRODUÇÕES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA TENDA MEDINDO 6X6 PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE NO EVENTO DE COMBATE A DENGUE E A CHIKUGUNHA NO DIA 13/002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/02/2015 | 240.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENETO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/02/2015 | 3200.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/02/2015 | 1160.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/02/2015 | 2600.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO RENAUT - SAMU DE PLACA OET-2035 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/03/2015 | 1100.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/03/2015 | 1100.00 | 00006606153123 | DALINA GARCIA PENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/03/2015 | 1850.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000115 | 04/03/2015 | 4504.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 01 MOTORISTA, 01 TEC. EM ENFERMAGEM, 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 01 ENFERMEIRA, 01 COORDENADOR QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PLANTÃO NO SAMU, NUM TOTAL DE DE 155, CAFÉS DA MANHÃ, 266 REFEIÇÕES E 62 REFRIGERANTES DE 1L DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/03/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000113 | 05/03/2015 | 4096.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 01 MOTORISTA, 01 TEC. EM ENFERMAGEM, 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 01 ENFERMEIRA, 01 COORDENADOR QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PLANTÃO NO SAMU, NUM TOTAL DE DE 155, CAFÉS DA MANHÃ, 266 REFEIÇÕES E 62 REFRIGERANTES DE 1L DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000114 | 05/03/2015 | 1680.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES ATENDENDO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/03/2015 | 2285.80 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PENSO DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/03/2015 | 5032.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/03/2015 | 445.90 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESTINADAS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/03/2015 | 1408.29 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0000116 | 09/03/2015 | 5889.29 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000104 | 09/03/2015 | 3738.60 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA MMR-2019/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 18 (DEZOITO) VIAGENS DE MANAÍRA-PB A PATOS-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 005/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000105 | 09/03/2015 | 6270.00 | 00005038649432 | ROMILSON DONELHESDE SOUSA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA CRV-9709/SP PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 10 (DEZ) VIAGENS DE MANAIRA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000106 | 09/03/2015 | 3685.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HILUX DE PLACA NXU/9252/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SÁUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO: 11 VIAGENS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000112 | 09/03/2015 | 3135.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MD SPRINTER DE PLACA HMG-8490/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 03 (TRÊS) VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000107 | 10/03/2015 | 1232.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA YGE-4297/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO 08 (OITO) VIAGENS DE MANAÍRA-PB A SERRA TALHADA/PE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000117 | 10/03/2015 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICO ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/03/2015 | 210.00 | 00000894984454 | FERNANDO ALEXA TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE, FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/03/2015 | 600.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS COMO SECRETÁRIO DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/03/2015 | 490.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 07 (SETE) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000109 | 10/03/2015 | 1161.60 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MD D-20 DE PLACA CXE-1818/SP PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, SENDO 08 (OITO) VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DEMANAÍRA A CIDADE DE MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000110 | 10/03/2015 | 1408.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKI-0295/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 10 (DEZ) VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PBA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. PP DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/03/2015 | 490.00 | 00004564730410 | RONDINERO CLEMENTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-6669 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/03/2015 | 210.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/03/2015 | 533.00 | 00779640000141 | ELIANE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO AO VEÍCULO MOTO FAN 125 DE PLACA OET-2035 PERTENCENTE A SEC. MUNIC . DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0000123 | 16/03/2015 | 7632.60 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSFs | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/03/2015 | 454.77 | 08340303000165 | KATIA SIMONE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/03/2015 | 281.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/03/2015 | 699.27 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº (83) 3458-1234 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/03/2015 | 140.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1 (UMA) DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 19 DE MARÇO PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICAÇÃO DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E COORODENADORES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PSB NO DIA 13 DE MARÇO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/03/2015 | 500.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO DO SAMU DE MARCA RENAUT MASTER DE PLACA OET-2035/PB PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/03/2015 | 140.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS, A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/03/2015 | 1100.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/03/2015 | 1100.00 | 00006606153123 | DALINA GARCIA PENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/03/2015 | 399.75 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/03/2015 | 399.75 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/03/2015 | 523.70 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/03/2015 | 920.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/03/2015 | 420.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS E BOLOS PARA REUNIÕES MENSAIS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/03/2015 | 247.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO DE PLACA OET-2035 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/03/2015 | 70.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/03/2015 | 2513.99 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PSF II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/03/2015 | 497.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/03/2015 | 70.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/03/2015 | 247.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO L-200 DE PLACA MOT-4967 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/03/2015 | 70.00 | 00006149264408 | JAIR JOSÉ DE BARROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/03/2015 | 247.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA MOE-0726 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/03/2015 | 428.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO MOTOCICLETA FAN 125 CC DE PLACA MNV-0212 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/03/2015 | 242.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOK-2552 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/03/2015 | 327.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGD-6669 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/03/2015 | 780.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS E BOLOS PARA O TREINAMENTO DE VACINA JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/03/2015 | 5655.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/03/2015 | 345.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU JUNTO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/03/2015 | 450.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS COMO SECRETÁRIO DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/03/2015 | 7804.00 | 13048826000172 | ALDENIR DOS SANTOS CHAVES ME | I,PORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/03/2015 | 70.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MES DE MARÇO DE 2015 CONTA D 8425-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/03/2015 | 3608.78 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS PARA OS PSF`S. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/03/2015 | 6403.20 | 19560771000161 | HOSP SERVIÇOS E COM DE MÁQUINAS E EQUIP. MÉDICOS L | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000144 | 26/03/2015 | 1622.80 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000145 | 26/03/2015 | 5964.79 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: L-200 DE PLACA MOT-4967 E FIAT UNO DE PLACA MOK-2552, PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/03/2015 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA BRÁZ MANDÚ, SN, CENTRO, MANAIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA DOS DOIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000101 | 26/03/2015 | 11832.09 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 FIAT UNO DE PLACA OGD-6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/03/2015 | 1100.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDET O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/03/2015 | 3675.00 | 22134445000105 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BALANÇAS E OUTROS EQUIPAMENTOS NO CENTRO DE SAÚDE E PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/03/2015 | 2964.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/03/2015 | 12091.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/03/2015 | 12244.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES DE REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/03/2015 | 6400.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/03/2015 | 428.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 DE PLACA NPR-2777, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/03/2015 | 5310.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS AGANTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/03/2015 | 42716.08 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/03/2015 | 24114.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/03/2015 | 24136.60 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/03/2015 | 988.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/03/2015 | 13476.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/03/2015 | 28104.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/04/2015 | 400.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13K DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/04/2015 | 320.00 | 01300173000198 | RETIFICA MOTORES PAGARI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE REBOCAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU RENAUT MASTER DE PLACA OET2035 DA CIDADE DE ÁGUA BRANCA-PB A CIDADE FLORES-PE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/04/2015 | 250.00 | 01300173000198 | RETIFICA MOTORES PAGARI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE REBOCAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU RENAUT MASTER DE PLACA OET2035 DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE FLORES-PE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/04/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/04/2015 | 1100.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/04/2015 | 445.90 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/04/2015 | 470.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/04/2015 | 981.00 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/04/2015 | 210.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/04/2015 | 70.00 | 00003135797414 | LADY JANE GONSALVES BARBOZA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE TABAGISMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/04/2015 | 350.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, ÁGUA BRANCA-PB E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/04/2015 | 5305.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000198 | 15/04/2015 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICO ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/04/2015 | 5600.00 | 08824419000170 | SERFRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/04/2015 | 467.47 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº (83) 3458-1234 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/04/2015 | 282.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0000183 | 23/04/2015 | 11000.00 | 24440257000122 | SERTAMOL SERRA TALHADA MOTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA BROZ 160 ESD HONDA NXR FLEX DESTINADA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/04/2015 | 4425.00 | 00009118353428 | VALDICLEIA SILVA CABOCLO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 23 GRADEADO E 01 PORTÃO DE SOBREPOR PORTA PARA ATENDER SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/04/2015 | 280.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU JUNTO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/04/2015 | 70.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1 (UMA) DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMEMTO DO GAL, COLETA DE ÁGUA E SISAGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/04/2015 | 1200.00 | 08824419000170 | SERFRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000225 | 27/04/2015 | 5896.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HILUX DE PLACA NXU/9252/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SÁUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO: 11 VIAGENS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000226 | 27/04/2015 | 3740.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA MMR-2019/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 08 (OITO) VIAGENS DE MANAÍRA-PB A PATOS-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 005/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000227 | 27/04/2015 | 10450.00 | 00005038649432 | ROMILSON DONELHESDE SOUSA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA CRV-9709/SP PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 10 (DEZ) VIAGENS DE MANAIRA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000228 | 27/04/2015 | 1126.40 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKI-0295/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 08 (OITO) VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF. PP DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000229 | 27/04/2015 | 1155.00 | 00076901343434 | MAGILDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA CTQ-4345/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 15 (QUINZE) VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000230 | 27/04/2015 | 4180.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MD SPRINTER DE PLACA HMG-8490/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 04 (QUATRO) VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000231 | 27/04/2015 | 1540.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA YGE-4297/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO 10 (DEZ) VIAGENS DE MANAÍRA-PB A SERRA TALHADA/PE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000184 | 27/04/2015 | 11759.73 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 FIAT UNO DE PLACA OGD-6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000185 | 27/04/2015 | 5785.89 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: L-200 DE PLACA MOT-4967 E FIAT UNO DE PLACA MOK-2552, PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/04/2015 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA BRÁZ MANDÚ, SN, CENTRO, MANAIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA DOS DOIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000187 | 27/04/2015 | 1587.40 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/04/2015 | 210.00 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB FAZENDO A REMOÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/04/2015 | 210.00 | 00007405577423 | FRANCISCA EVELINE ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB FAZENDO REMOÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/04/2015 | 210.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/04/2015 | 2153.70 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PENSO DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/04/2015 | 1771.50 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/04/2015 | 9666.70 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/04/2015 | 1200.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0000235 | 27/04/2015 | 11000.00 | 24440257000122 | SERTAMOL SERRA TALHADA MOTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA BROZ 160 ESD HONDA NXR FLEX DESTINADA A PROGRAMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0000236 | 27/04/2015 | 11000.00 | 24440257000122 | SERTAMOL SERRA TALHADA MOTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA BROZ 160 ESD HONDA NXR FLEX DESTINADA A PROGRAMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/04/2015 | 129.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-6669 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/04/2015 | 1000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-6669 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/04/2015 | 1000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/04/2015 | 1000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/04/2015 | 133.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000204 | 28/04/2015 | 1742.36 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/04/2015 | 16430.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DE MARCA RENAUT MASTER DE PLACA OET-2035/PB PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/04/2015 | 458.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO MOTOCICLETA BROZ DE PLACA QFE-7004 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/04/2015 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. TAXA SINDICAL REF. AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA BROZ DE PLACA QFE-7004 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/04/2015 | 458.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO MOTOCICLETA BROZ DE PLACA QFE-7054 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/04/2015 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. TAXA SINDICAL REF. AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA BROZ DE PLACA QFE-7044 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/04/2015 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. TAXA SINDICAL REF. AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA BROZ DE PLACA QFE-7054 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/04/2015 | 458.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO MOTOCICLETA BROZ DE PLACA QFE-7044/PB PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/04/2015 | 12244.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES DE REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/04/2015 | 900.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACESS. E SERV. AUTO. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MOK-2552 E MOE-0726 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/04/2015 | 12091.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0000207 | 30/04/2015 | 7333.95 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSFs | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/04/2015 | 5305.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/04/2015 | 42716.08 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/04/2015 | 25479.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/04/2015 | 24136.60 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/04/2015 | 13476.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/04/2015 | 1317.30 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/04/2015 | 25684.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/04/2015 | 164.97 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO IPVA 2015 PROPORCIONAL DO VEÍCULO MOTOCICLETA BROZ DE PLACA QFE- 7044 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/04/2015 | 164.97 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO IPVA 2015 PROPORCIONAL DO VEÍCULO MOTOCICLETA BROZ DE PLACA QFE- 7054 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/04/2015 | 164.97 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO IPVA 2015 PROPORCIONAL DO VEÍCULO MOTOCICLETA BROZ DE PLACA QFE- 7004 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/04/2015 | 835.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/04/2015 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MES DE abril DE 2015 CONTA D 8425-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/05/2015 | 400.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13K DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/05/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/05/2015 | 650.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA EXECUTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNC. DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000239 | 05/05/2015 | 4256.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO CAFÉ, ALMOÇO, LANCHE E JANTA PARA ATENDER A EQUIPE DO PROGRAMA SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, SENDO AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, ENFERMEIRAS, COORDENADORES, TEC DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000240 | 05/05/2015 | 4128.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO CAFÉ, ALMOÇO, LANCHE E JANTA PARA ATENDER A EQUIPE DO PROGRAMA SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, SENDO AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, ENFERMEIRAS, COORDENADORES, TEC DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/05/2015 | 1100.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/05/2015 | 572.75 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº (83) 3458-1234 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/05/2015 | 78.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/05/2015 | 16.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000311 | 08/05/2015 | 5646.38 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000312 | 08/05/2015 | 83.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/05/2015 | 3626.23 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO PMAQ/2015 DOS SERVIDORES DE REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/05/2015 | 4196.80 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO PMAQ/2015 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/05/2015 | 1780.70 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO PMAQ/2015 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/05/2015 | 3049.34 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INCENTIVO PMAQ/2015 DOS SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/05/2015 | 5700.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COM. ROUPAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS, BOLSAS E BONÉS DESTINADOS A EQUIPE DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000287 | 12/05/2015 | 447.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/05/2015 | 860.00 | 00093567189468 | FRANCISCO JUCIER GUABIRABA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0000246 | 12/05/2015 | 4421.17 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0000247 | 12/05/2015 | 7807.36 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/05/2015 | 210.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/05/2015 | 210.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000250 | 12/05/2015 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICO ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000251 | 13/05/2015 | 1452.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MD D-20 DE PLACA CXE-1818/SP PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, SENDO 10 (DEZ) VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA A CIDADE DE MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000252 | 13/05/2015 | 3135.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MD SPRINTER DE PLACA HMG-8490/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 03 (TRÊS) VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000253 | 13/05/2015 | 7315.00 | 00005038649432 | ROMILSON DONELHESDE SOUSA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA CRV-9709/SP PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 07 (SETE) VIAGENS DE MANAIRA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000254 | 13/05/2015 | 2337.50 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA MMR-2019/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 05 (CINCO) VIAGENS DE MANAÍRA-PB A PATOS-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 005/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000255 | 13/05/2015 | 5896.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HILUX DE PLACA NXU/9252/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SÁUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO: 08 VIAGENS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000256 | 13/05/2015 | 1232.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA YGE-4297/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO 08 (OITO) VIAGENS DE MANAÍRA-PB A SERRA TALHADA/PE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000257 | 13/05/2015 | 1540.00 | 00076901343434 | MAGILDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA CTQ-4345/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 20 (VINTE) VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/05/2015 | 210.00 | 00007989037408 | NATÁLIA VITURINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB FAZENDO TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/05/2015 | 210.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000288 | 13/05/2015 | 866.13 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232015 | 0000306 | 13/05/2015 | 2367.25 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000307 | 13/05/2015 | 209.83 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000269 | 15/05/2015 | 6325.60 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 FIAT UNO DE PLACA OGD-6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000270 | 15/05/2015 | 3248.36 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: L-200 DE PLACA MOT-4967 E FIAT UNO DE PLACA MOK-2552, PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000271 | 15/05/2015 | 757.77 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/05/2015 | 753.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE BANHO MARIA DIGITAL PARA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/05/2015 | 180.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOE-0726 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/05/2015 | 1000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOE-0726 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000262 | 18/05/2015 | 985.60 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKI-0295/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 07 (SETE) VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. PP DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/05/2015 | 560.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 08 (OITO) DIÁRIAS REALIZADAS COMO ENFERMEIRA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/05/2015 | 210.00 | 00007398737416 | CRISLANE XAVIER ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB FAZENDO REMOÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/05/2015 | 5940.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/05/2015 | 5310.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS AGANTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/05/2015 | 2264.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/05/2015 | 300.00 | 00004564730410 | RONDINERO CLEMENTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/05/2015 | 980.00 | 00006236682461 | CARLOS ALTOAN FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/05/2015 | 7600.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COM. E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E TEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 04 CONTROLES DE ACESSO DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000277 | 19/05/2015 | 7527.20 | 10651944000182 | DENTAL-PAJEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/05/2015 | 280.00 | 00006323386445 | EDNA CARNEIRO ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS QUNDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB FAZENDO A REMOÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000278 | 20/05/2015 | 2346.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000279 | 20/05/2015 | 5904.72 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 FIAT UNO DE PLACA OGD-6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/05/2015 | 1650.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DOS AGENTES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/05/2015 | 2207.80 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/05/2015 | 300.00 | 00000968345441 | LUIZ CARLOS DE SOUZA ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KKG-5416 EQUIPADO COM UM SISTEMA DE SOM PARA FAZER A PROPAGANDA DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/05/2015 | 345.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU JUNTO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000313 | 25/05/2015 | 1234.61 | 00470967000137 | K F E AUTO PECAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/05/2015 | 1200.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000310 | 25/05/2015 | 3232.62 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 FIAT UNO DE PLACA OGD-6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000315 | 25/05/2015 | 1207.00 | 00470967000137 | K F E AUTO PECAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONERTO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOE-0726 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/05/2015 | 400.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDET O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/05/2015 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA BRÁZ MANDÚ, SN, CENTRO, MANAIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA DOS DOIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/05/2015 | 12244.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES DE REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/05/2015 | 1146.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DE MARCA RENAUT MASTER DE PLACA OET-2035/PB PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/05/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/05/2015 | 2075.00 | 08778194000162 | GEOCLAYDI FELIPE GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/05/2015 | 15516.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/05/2015 | 31772.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/05/2015 | 24136.60 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/05/2015 | 31913.99 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/05/2015 | 44003.95 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0000294 | 26/05/2015 | 683.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/05/2015 | 1380.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE REBOQUE E TROCA DE CORREIA DENTADA EM VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/05/2015 | 1130.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSOM BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA EXECUTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E COLOCAÇÃO DE ALISAS EM PRÉDIOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312015 | 0000282 | 28/05/2015 | 9819.40 | 13048826000172 | ALDENIR DOS SANTOS CHAVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/05/2015 | 12374.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/05/2015 | 300.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS COMO SECRETÁRIO DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/05/2015 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MES DE MAIO DE 2015 CONTA D 8425-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/05/2015 | 3413.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/05/2015 | 5310.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/05/2015 | 7021.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/05/2015 | 6989.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPIT. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/06/2015 | 3066.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQ. E EQUIP. MEDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE ATENDENDO AO NÚCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/06/2015 | 882.50 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQ. E EQUIP. MEDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE ATENDENDO AO NÚCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/06/2015 | 600.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13K DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/06/2015 | 2639.69 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/06/2015 | 525.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000337 | 08/06/2015 | 185.85 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000335 | 09/06/2015 | 502.25 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232015 | 0000339 | 09/06/2015 | 300.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000340 | 09/06/2015 | 14810.14 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000341 | 09/06/2015 | 2043.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/06/2015 | 1050.00 | 05684399000190 | CLÍNICA UNIGASTRO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CLÍNICOS EXECUTADOS NO SR. ANTONIO DINIZ SIMÃO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000324 | 12/06/2015 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICO ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/06/2015 | 591.61 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO SR. ANTONIO DINIZ SIMÃO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000333 | 16/06/2015 | 388.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000334 | 17/06/2015 | 296.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/06/2015 | 623.53 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº (83) 3458-1234 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/06/2015 | 29.90 | 05423963015143 | OI MÓVEL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/06/2015 | 241.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/06/2015 | 620.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/06/2015 | 755.00 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/06/2015 | 60.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - MÉTODOS DIAGNÓSTICO POR IMAGAM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CLÍNICOS REALIZADOS NO SR. ANTONIO DINIZ SIMÃO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/06/2015 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA BRÁZ MANDÚ, SN, CENTRO, MANAIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA DOS DOIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232015 | 0000338 | 25/06/2015 | 610.42 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/06/2015 | 536.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA EXECUTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNC. DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/06/2015 | 750.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS COMO SECRETÁRIO DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000359 | 30/06/2015 | 3192.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO CAFÉ, ALMOÇO, LANCHE E JANTA PARA ATENDER A EQUIPE DO PROGRAMA SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, SENDO AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, ENFERMEIRAS, COORDENADORES, TEC DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000360 | 30/06/2015 | 3096.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO CAFÉ, ALMOÇO, LANCHE E JANTA PARA ATENDER A EQUIPE DO PROGRAMA SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, SENDO AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, ENFERMEIRAS, COORDENADORES, TEC DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000342 | 30/06/2015 | 2011.87 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000343 | 30/06/2015 | 6605.15 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: L-200 DE PLACA MOT-4967 02 (DOIS) FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 E OGD-6669 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000344 | 30/06/2015 | 12014.83 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212, QFE-7044, QFE-7054, QFE-7004, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 FIAT UNO DE PLACA OGD-6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/06/2015 | 4613.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/06/2015 | 11578.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/06/2015 | 7245.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/06/2015 | 5228.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/06/2015 | 3413.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/06/2015 | 11456.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES DE REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/06/2015 | 20972.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/06/2015 | 14256.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/06/2015 | 41172.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/06/2015 | 35418.90 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/06/2015 | 23765.30 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/07/2015 | 2688.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/07/2015 | 1660.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000417 | 01/07/2015 | 502.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO PAB CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 46645 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/07/2015 | 400.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13K DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000364 | 02/07/2015 | 335.38 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232015 | 0000365 | 02/07/2015 | 2424.90 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/07/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000373 | 10/07/2015 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICO ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/07/2015 | 650.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE MINISTRANTE DE PALESTRA NA 3º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/07/2015 | 1400.00 | 00005454137456 | RITUANIA DA COSTA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000371 | 14/07/2015 | 388.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/07/2015 | 335.68 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº (83) 3458-1234 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/07/2015 | 29.89 | 05423963015143 | OI MÓVEL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/07/2015 | 261.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/07/2015 | 2100.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS, FAIXA EM LONA 3,50 X 1,00 E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232015 | 0000369 | 16/07/2015 | 2048.15 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000370 | 16/07/2015 | 23.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000380 | 20/07/2015 | 1540.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA YGE-4297/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO 10 (DEZ) VIAGENS DE MANAÍRA-PB A SERRA TALHADA/PE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000381 | 20/07/2015 | 1540.00 | 00076901343434 | MAGILDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA CTQ-4345/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 20 (VINTE) VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000382 | 20/07/2015 | 3135.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MD SPRINTER DE PLACA HMG-8490/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 03 (TRÊS) VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000383 | 20/07/2015 | 3740.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA MMR-2019/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 08 (OITO) VIAGENS DE MANAÍRA-PB A PATOS-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 005/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000384 | 20/07/2015 | 5159.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HILUX DE PLACA NXU/9252/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SÁUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO: 07 VIAGENS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000385 | 20/07/2015 | 1689.60 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKI-0295/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 12 (DOZE) VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. PP DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000386 | 20/07/2015 | 10450.00 | 00005038649432 | ROMILSON DONELHESDE SOUSA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA CRV-9709/SP PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 10 (DEZ) VIAGENS DE MANAIRA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/07/2015 | 300.00 | 00007333809480 | ANDREIA DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOC. À RUA BRAZ MANDÚ, SN, CENTRO NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB, DESTINADA A RESIDÊNCIA DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/07/2015 | 300.00 | 00007333809480 | ANDREIA DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA BRÁZ MANDÚ, SN, CENTRO, MANAIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA DOS DOIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0000389 | 24/07/2015 | 465.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0000394 | 24/07/2015 | 698.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/07/2015 | 1100.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/07/2015 | 1100.00 | 00006606153123 | DALINA GARCIA PENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0000387 | 27/07/2015 | 632.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0000388 | 27/07/2015 | 422.50 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/07/2015 | 1100.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000390 | 28/07/2015 | 1000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000391 | 28/07/2015 | 1000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-6669 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000392 | 28/07/2015 | 133.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-6669 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000393 | 28/07/2015 | 133.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000396 | 30/07/2015 | 12130.67 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212, QFE-7044, QFE-7054, QFE-7004, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 FIAT UNO DE PLACA OGD-6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000397 | 30/07/2015 | 2058.13 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000398 | 30/07/2015 | 6640.21 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: L-200 DE PLACA MOT-4967 02 (DOIS) FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 E OGD-6669 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/07/2015 | 11456.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES DE REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/07/2015 | 41172.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/07/2015 | 23394.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/07/2015 | 28934.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/07/2015 | 14816.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/07/2015 | 25184.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/07/2015 | 988.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/07/2015 | 5757.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/07/2015 | 11578.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/07/2015 | 5146.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/07/2015 | 3259.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/07/2015 | 6365.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000402 | 30/07/2015 | 1483.20 | 00470967000137 | K F E AUTO PECAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000403 | 30/07/2015 | 813.90 | 00470967000137 | K F E AUTO PECAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-6669 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/07/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MES DE JULHO DE 2015 CONTA D 8425-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0000430 | 03/08/2015 | 1980.00 | 10651944000182 | DENTAL-PAJEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/08/2015 | 400.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13K DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/08/2015 | 6840.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 160 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/08/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/08/2015 | 630.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACESS. E SERV. AUTO. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA REVISÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 E FIAT UNO DE PLACA OGD-6669 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/08/2015 | 1100.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/08/2015 | 1200.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/08/2015 | 508.80 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000451 | 11/08/2015 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICO ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000437 | 11/08/2015 | 6615.25 | 10651944000182 | DENTAL-PAJEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000438 | 11/08/2015 | 353.40 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232015 | 0000429 | 13/08/2015 | 7201.52 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000449 | 13/08/2015 | 1500.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA PARA MÉDICOS, BIOMÉDICOS E OUTROS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/08/2015 | 210.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/08/2015 | 210.00 | 00006323386445 | EDNA CARNEIRO ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS QUNDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB FAZENDO A REMOÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTES NOS DIAS 15, 17 E 20 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/08/2015 | 280.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A REMOÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTES NOS DIAS 22, 24, 25 E 27 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/08/2015 | 70.00 | 00007398737416 | CRISLANE XAVIER ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB FAZENDO REMOÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTES NO DIA 20 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/08/2015 | 420.00 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB FAZENDO A REMOÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTES NOS DIAS 01, 02, 03 DE MAIO DE 2015 E NOS DIAS 19, 23 E 26 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/08/2015 | 210.00 | 00007405577423 | FRANCISCA EVELINE ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB FAZENDO REMOÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTES NOS DIAS 19, 23 E 26 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000419 | 13/08/2015 | 1232.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA YGE-4297/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO 08 VIAGENS DE MANAÍRA-PB A SERRA TALHADA/PE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000420 | 13/08/2015 | 1540.00 | 00076901343434 | MAGILDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA CTQ-4345/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 20 (VINTE) VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000421 | 13/08/2015 | 1742.40 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MD D-20 DE PLACA CXE-1818/SP PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, SENDO 12 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA A CIDADE DE MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000422 | 13/08/2015 | 4422.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HILUX DE PLACA NXU/9252/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SÁUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO: 06 VIAGENS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000423 | 13/08/2015 | 4675.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA MMR-2019/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 10 VIAGENS DE MANAÍRA-PBA PATOS-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 005/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000424 | 13/08/2015 | 4180.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MD SPRINTER DE PLACA HMG-8490/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 04 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000425 | 13/08/2015 | 1548.80 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKI-0295/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 11 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONF. PP DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000426 | 13/08/2015 | 9405.00 | 00005038649432 | ROMILSON DONELHESDE SOUSA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA CRV-9709/SP PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 09 VIAGENSDE MANAIRA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000427 | 13/08/2015 | 3392.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO CAFÉ, ALMOÇO, LANCHE E JANTA PARA ATENDER A EQUIPE DO PROGRAMA SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, SENDO AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, ENFERMEIRAS, COORDENADORES, TEC DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/08/2015 | 5685.00 | 05759926000189 | CÍCERO MESSIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OET -2035 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/08/2015 | 70.00 | 00006856297408 | SANDRO ALBERTO CORDEIRO FLORENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE ATIVIDADES DO PROJETO SAÚDE COLGATE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232015 | 0000454 | 17/08/2015 | 935.04 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/08/2015 | 3000.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM APARELHO TUTOR LONGO PARA A SRA. MARIA DE LOURDES NOGUEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000428 | 18/08/2015 | 1524.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/08/2015 | 600.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS COMO SECRETÁRIO MUNIC. DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/08/2015 | 140.00 | 00007539812460 | ALEXSON LISBOA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES NOS DIAS 27 E 29 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/08/2015 | 210.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS COMO ENFERMEIRA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/08/2015 | 266.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA - FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA MÁQUINA COPIADORA RICOH PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/08/2015 | 1300.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS E BOLOS PARA CONFERÊNCIA MUNIC. DE SAÚDE REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2015 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312015 | 0000463 | 27/08/2015 | 10768.68 | 13048826000172 | ALDENIR DOS SANTOS CHAVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000465 | 28/08/2015 | 4617.21 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: L-200 DE PLACA MOT-4967 02 (DOIS) FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 E OGD-6669 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000466 | 28/08/2015 | 12556.46 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212, QFE-7044, QFE-7054, QFE-7004, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 FIAT UNO DE PLACA OGD-6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000467 | 28/08/2015 | 2243.40 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/08/2015 | 300.00 | 00007333809480 | ANDREIA DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA BRÁZ MANDÚ, SN, CENTRO, MANAIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA DOS DOIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/08/2015 | 41372.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/08/2015 | 2550.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/08/2015 | 31418.90 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/08/2015 | 23394.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/08/2015 | 988.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/08/2015 | 15166.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/08/2015 | 11456.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES DE REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/08/2015 | 3336.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/08/2015 | 5146.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/08/2015 | 6365.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/08/2015 | 11622.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/08/2015 | 5669.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/08/2015 | 561.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - NASF REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/08/2015 | 2639.69 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SRA. DEJANIRA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, JA QUE SE CONSTITUI UM DIREITO SOCIAL NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 6º DA CF VIGENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/08/2015 | 2636.69 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SR. ANTONIO ALVES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, JA QUE SE CONSTITUI UM DIREITO SOCIAL NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 6º DA CF VIGENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/08/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MES DE AGOSTO DE 2015 CONTA D 8425-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/08/2015 | 1665.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DE MARCA RENAUT MASTER DE PLACA OET-2035/PB PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/08/2015 | 24784.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0000481 | 01/09/2015 | 5835.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSFs | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000484 | 02/09/2015 | 3156.08 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA PARA MÉDICOS, BIOMÉDICOS E OUTROS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/09/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0000480 | 02/09/2015 | 951.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0000514 | 03/09/2015 | 7322.34 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/09/2015 | 700.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/09/2015 | 160.00 | 00779640000141 | ELIANE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/09/2015 | 70.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA COMO ENFERMEIRA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/09/2015 | 300.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 02 DIÁRIAS REALIZADAS COMO SECRETÁRIO MUNIC. DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232015 | 0000485 | 09/09/2015 | 5730.83 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/09/2015 | 5000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO SR. ANTONIO DINIZ SIMÃO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000510 | 10/09/2015 | 2043.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000500 | 10/09/2015 | 3392.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO CAFÉ, ALMOÇO, LANCHE E JANTA PARA ATENDER A EQUIPE DO PROGRAMA SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, SENDO AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, ENFERMEIRAS, COORDENADORES, TEC DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/09/2015 | 1431.92 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº (83) 3458-1234 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/09/2015 | 182.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/09/2015 | 211.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/09/2015 | 47.29 | 05423963015143 | OI MÓVEL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/09/2015 | 210.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000497 | 11/09/2015 | 2141.10 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232015 | 0000498 | 11/09/2015 | 2058.45 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000499 | 11/09/2015 | 356.25 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000511 | 11/09/2015 | 254.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000512 | 11/09/2015 | 16518.82 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000513 | 11/09/2015 | 250.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000506 | 11/09/2015 | 353.40 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000507 | 11/09/2015 | 7633.90 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232015 | 0000501 | 14/09/2015 | 2747.12 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0000492 | 14/09/2015 | 17236.00 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DE CAIXAS D`ÁGUAS E RESERVATÓRIOS DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 036/2015 E CONTRATO DE Nº091/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0000493 | 14/09/2015 | 18889.20 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESMOCERGAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE AVES DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 036/2015 E CONTRATO DE Nº 091/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000494 | 14/09/2015 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICO ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/09/2015 | 280.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000502 | 18/09/2015 | 3534.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE ATENDENDO AO NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000503 | 18/09/2015 | 106.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE ATENDENDO AO NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000504 | 18/09/2015 | 847.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/09/2015 | 498.20 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000536 | 22/09/2015 | 911.48 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/09/2015 | 210.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE FAZENDO A REMOÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTES NOS DIAS 06, 10 E 14 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/09/2015 | 210.00 | 00006323386445 | EDNA CARNEIRO ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB FAZENDO A REMOÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTES NOS DIAS 07, 11 E 15 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/09/2015 | 600.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS COMO SECRETÁRIO MUNIC. DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/09/2015 | 210.00 | 00006385819400 | ANA RAFAELA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES NOS DIAS 06, 10 E 14 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000520 | 22/09/2015 | 1689.60 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKI-0295/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 12 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. PP DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000521 | 22/09/2015 | 3135.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MD SPRINTER DE PLACA HMG-8490/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 03 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000522 | 22/09/2015 | 1540.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA YGE-4297/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO 10 VIAGENS DE MANAÍRA-PB A SERRA TALHADA/PE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000525 | 22/09/2015 | 10450.00 | 00005038649432 | ROMILSON DONELHESDE SOUSA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA CRV-9709/SP PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 10 VIAGENSDE MANAIRA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000526 | 22/09/2015 | 5159.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HILUX DE PLACA NXU/9252/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SÁUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO: 07 VIAGENS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000527 | 22/09/2015 | 5142.50 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA MMR-2019/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 11 VIAGENS DE MANAÍRA-PBA PATOS-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 005/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000528 | 22/09/2015 | 1452.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MD D-20 DE PLACA CXE-1818/SP PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, SENDO 10 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA A CIDADE DE MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000530 | 22/09/2015 | 1463.00 | 00076901343434 | MAGILDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA CTQ-4345/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 19 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/09/2015 | 1400.00 | 00000953341496 | JOSE EDSON DILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA AFM-3822 PARA TRANSPORTAR EQUIPES DE VACINAÇÃO PARA REALIZAR A CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/09/2015 | 480.00 | 00005789043496 | CIDECLERCIO DELFINO CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO NAS UNIDADES DE PSFs E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/09/2015 | 5050.17 | 10647227000187 | TUPAN SAÚDE CENTER LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/09/2015 | 2449.83 | 10647227000187 | TUPAN SAÚDE CENTER LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/09/2015 | 785.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS E BANNERS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE CAMPANAHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/09/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/09/2015 | 988.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/09/2015 | 15096.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/09/2015 | 21504.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/09/2015 | 300.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/09/2015 | 237.75 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/09/2015 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - NASF REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/09/2015 | 3321.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/09/2015 | 5146.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/09/2015 | 6365.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/09/2015 | 11782.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/09/2015 | 4948.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/09/2015 | 300.00 | 00007333809480 | ANDREIA DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA BRÁZ MANDÚ, SN, CENTRO, MANAIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA DOS DOIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/09/2015 | 12738.44 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES DE REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/09/2015 | 40819.88 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/09/2015 | 6800.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NASF REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/09/2015 | 23394.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/09/2015 | 28934.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/09/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONTA D 8425-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000533 | 30/09/2015 | 4679.79 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: L-200 DE PLACA MOT-4967 02 (DOIS) FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 E OGD-6669 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000534 | 30/09/2015 | 2492.46 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000535 | 30/09/2015 | 12694.23 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212, QFE-7044, QFE-7054, QFE-7004, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 FIAT UNO DE PLACA OGD-6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/10/2015 | 3500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS EXAMES CLÍNICOS REALIZADOS NO PACIENTE LUIZ GONZAGA CABRAL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0000567 | 01/10/2015 | 385.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13K DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000595 | 02/10/2015 | 6798.84 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000561 | 07/10/2015 | 960.80 | 00470967000137 | K F E AUTO PECAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONERTO DO VEÍCULO DE PLACA OET-2035 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000562 | 07/10/2015 | 486.40 | 00470967000137 | K F E AUTO PECAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONERTO DO VEÍCULO DE PLACA KAE-6035 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000563 | 07/10/2015 | 1908.94 | 00470967000137 | K F E AUTO PECAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONERTO DO VEÍCULO DE PLACA OGB-3139 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000564 | 07/10/2015 | 420.00 | 00470967000137 | K F E AUTO PECAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONERTO DO VEÍCULO DE PLACA OGD-6669 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000565 | 07/10/2015 | 855.03 | 00470967000137 | K F E AUTO PECAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONERTO DO VEÍCULO DE PLACA MOE-0726 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0000568 | 08/10/2015 | 6534.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DOS PSFs | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/10/2015 | 250.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACESS. E SERV. AUTO. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA KAE-6035 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/10/2015 | 250.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACESS. E SERV. AUTO. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA OET-2035 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/10/2015 | 250.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACESS. E SERV. AUTO. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOE-0726 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000569 | 09/10/2015 | 86.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO OGB-3129 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000570 | 09/10/2015 | 133.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO DE PLACA MOK-2552 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000571 | 09/10/2015 | 2700.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA KAE-6035 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000572 | 09/10/2015 | 1000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGB-3129 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/10/2015 | 800.00 | 10280543000163 | CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO VICENTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A EXAMES CLÍNICOS REALIZADOS NO PACIENTE GILBERTO JUNIOR LISBOA TAVARES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/10/2015 | 300.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS E BOLOS PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A HANSENIASE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000583 | 14/10/2015 | 3272.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO CAFÉ, ALMOÇO, LANCHE E JANTA PARA ATENDER A EQUIPE DO PROGRAMA SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, SENDO AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, ENFERMEIRAS, COORDENADORES, TEC DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/10/2015 | 300.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UM EXAME CLÍNICO REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM FREIRE DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/10/2015 | 350.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 DIÁRIAS REALIZADAS COMO ENFERMEIRA QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE 8º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE E PARA PARTICIPAR DA MOSTRA DE PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS/PB/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/10/2015 | 140.00 | 00003135797414 | LADY JANE GONSALVES BARBOZA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIÁRIAS REALIZADAS COMO ENFERMEIRA QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA MOSTRA DE PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS/PB/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000580 | 15/10/2015 | 38689.90 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE PSF I NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. OBJETO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2015 E CONTRATO DE Nº 076/2015 | 00412015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000581 | 16/10/2015 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICO ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000585 | 16/10/2015 | 462.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000586 | 16/10/2015 | 852.38 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000587 | 16/10/2015 | 2506.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000611 | 20/10/2015 | 17765.00 | 00005038649432 | ROMILSON DONELHESDE SOUSA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA CRV-9709/SP PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 17 VIAGENSDE MANAIRA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000612 | 20/10/2015 | 1848.00 | 00076901343434 | MAGILDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA CTQ-4345/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 24 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000613 | 20/10/2015 | 2816.80 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKI-0295/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 20 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONF. PP DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000614 | 20/10/2015 | 2178.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MD D-20 DE PLACA CXE-1818/SP PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, SENDO 15 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA A CIDADE DE MANAÍRA-PB DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000615 | 20/10/2015 | 6633.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HILUX DE PLACA NXU/9252/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SÁUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO: 09 VIAGENS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000616 | 20/10/2015 | 5225.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MD SPRINTER DE PLACA HMG-8490/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 05 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE RECIFE-PE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000617 | 20/10/2015 | 7947.50 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA MMR-2019/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 17 VIAGENS DE MANAÍRA-PBA PATOS-PB DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 005/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000618 | 20/10/2015 | 2310.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA YGE-4297/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO 15 VIAGENS DE MANAÍRA-PB A SERRA TALHADA/PE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/10/2015 | 540.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA EXECUTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNC. DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/10/2015 | 1200.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/10/2015 | 680.00 | 00006731859400 | MOABIO ANTAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOE-0726, OGD-6669 E OGB-3439 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/10/2015 | 496.82 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº (83) 3458-1234 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/10/2015 | 62.77 | 05423963015143 | OI MÓVEL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/10/2015 | 300.00 | 00007333809480 | ANDREIA DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOC. À RUA BRAZ MANDÚ, SN, CENTRO NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB, DESTINADA A RESIDÊNCIA DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/10/2015 | 700.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/10/2015 | 280.00 | 22134771000104 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BALANÇA PEDIÁTRICA PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/10/2015 | 12000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONF. PROCESSO DE Nº 811-81.2015.815.0311 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000592 | 30/10/2015 | 11967.96 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212, QFE-7044, QFE-7054, QFE-7004, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 FIAT UNO DE PLACA OGD-6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000593 | 30/10/2015 | 4302.65 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 02 (DOIS) FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 E OGD-6669 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000594 | 30/10/2015 | 2045.25 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/10/2015 | 38532.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/10/2015 | 13447.64 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES DE REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/10/2015 | 10656.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/10/2015 | 6800.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NASF REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/10/2015 | 988.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/10/2015 | 25516.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/10/2015 | 28584.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/10/2015 | 25011.76 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/10/2015 | 5830.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/10/2015 | 11435.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/10/2015 | 5595.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/10/2015 | 5502.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/10/2015 | 2344.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/10/2015 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - NASF REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/10/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONTA D 8425-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/11/2015 | 530.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000623 | 03/11/2015 | 761.64 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000624 | 03/11/2015 | 6037.20 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402015 | 0000625 | 03/11/2015 | 4702.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 110 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/11/2015 | 1200.00 | 11497301000199 | ALBANEA DEYSE DE A. MARANHÃO MELO ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE, PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/11/2015 | 240.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONNER PARA COPIADORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312015 | 0000638 | 04/11/2015 | 10259.28 | 13048826000172 | ALDENIR DOS SANTOS CHAVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312015 | 0000639 | 05/11/2015 | 1358.20 | 13048826000172 | ALDENIR DOS SANTOS CHAVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312015 | 0000640 | 05/11/2015 | 1039.74 | 13048826000172 | ALDENIR DOS SANTOS CHAVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312015 | 0000641 | 05/11/2015 | 1292.60 | 13048826000172 | ALDENIR DOS SANTOS CHAVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0000627 | 05/11/2015 | 440.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13K DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232015 | 0000628 | 06/11/2015 | 1161.30 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000629 | 06/11/2015 | 280.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000630 | 06/11/2015 | 2950.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR EPSON DESTINADO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422015 | 0000620 | 06/11/2015 | 4153.86 | 10647227000187 | TUPAN SAÚDE CENTER LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0000642 | 06/11/2015 | 292.50 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA - ME - IMPORTADOS SAO JOSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0000643 | 06/11/2015 | 285.00 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA - ME - IMPORTADOS SAO JOSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000648 | 06/11/2015 | 161.60 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232015 | 0000650 | 06/11/2015 | 258.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/11/2015 | 254.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNC. DE SAÚDE, NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/11/2015 | 580.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 MESAS SECRET. PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/11/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232015 | 0000649 | 10/11/2015 | 291.60 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO PAB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/11/2015 | 960.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXAS 4PES PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000631 | 11/11/2015 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICO ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/11/2015 | 700.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0000634 | 12/11/2015 | 386.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/11/2015 | 70.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA COMO ENFERMEIRA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000637 | 16/11/2015 | 3392.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO CAFÉ, ALMOÇO, LANCHE E JANTA PARA ATENDER A EQUIPE DO PROGRAMA SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, SENDO AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, ENFERMEIRAS, COORDENADORES, TEC DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000635 | 16/11/2015 | 1312.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA PARA MÉDICOS, BIOMÉDICOS E OUTROS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/11/2015 | 900.00 | 00021952566487 | NIVAN ANTAS CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COSERTO E REPOSIÇÃO DE PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/11/2015 | 300.00 | 00007333809480 | ANDREIA DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOC. À RUA BRAZ MANDÚ, SN, CENTRO NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB, DESTINADA A RESIDÊNCIA DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000651 | 18/11/2015 | 2670.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR HP C13 4GB/500GB COM MONITOR DE 18" AOC, ESTABILIZADOR, TECLADO E MOUSE PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/11/2015 | 280.00 | 00003936594457 | DIOGENES PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM VIGILÃNCIA SANITÁRIA NOS DIAS 23, 24, 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000655 | 23/11/2015 | 3685.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HILUX DE PLACA NXU/9252/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SÁUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO: 05 VIAGENS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000656 | 23/11/2015 | 2337.50 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA MMR-2019/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 05 VIAGENS DE MANAÍRA-PBA PATOS-PB DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 005/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000657 | 23/11/2015 | 1463.00 | 00076901343434 | MAGILDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA CTQ-4345/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 19 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB DURANTE OS MES NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000658 | 23/11/2015 | 1408.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKI-0295/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 10 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE DURANTE OS MES NOVEMBRO DE 2015, CONF. PP DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000659 | 23/11/2015 | 7315.00 | 00005038649432 | ROMILSON DONELHESDE SOUSA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA CRV-9709/SP PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 07 VIAGENSDE MANAIRA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE OS MES NOVEMBRO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000660 | 23/11/2015 | 1452.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MD D-20 DE PLACA CXE-1818/SP PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, SENDO 10 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA A CIDADE DE MANAÍRA-PB DURANTE OS MES NOVEMBRO DE 2015. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000661 | 23/11/2015 | 3135.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MD SPRINTER DE PLACA HMG-8490/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 03 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE RECIFE-PE DURANTE OS MES NOVEMBRO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000662 | 23/11/2015 | 1540.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA YGE-4297/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO 10 VIAGENS DE MANAÍRA-PB A SERRA TALHADA/PE DURANTE OS MES NOVEMBRO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/11/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 CONTA D 8425-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232015 | 0000687 | 25/11/2015 | 2290.80 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000663 | 30/11/2015 | 2542.21 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000664 | 30/11/2015 | 4610.50 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 02 (DOIS) FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 E OGD-6669 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000665 | 30/11/2015 | 12825.67 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212, QFE-7044, QFE-7054, QFE-7004, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 FIAT UNO DE PLACA OGD-6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/11/2015 | 4969.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/11/2015 | 11395.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/11/2015 | 4715.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/11/2015 | 4982.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/11/2015 | 2344.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/11/2015 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - NASF REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/11/2015 | 260.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/11/2015 | 70.00 | 00010768098475 | NATSON SEVERO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 25 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE MICRCEFALIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/11/2015 | 70.00 | 00003135797414 | LADY JANE GONSALVES BARBOZA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 25 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE MICRCEFALIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/11/2015 | 10656.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/11/2015 | 38793.78 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/11/2015 | 13447.64 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES DE REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/11/2015 | 6800.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NASF REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/11/2015 | 21600.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/11/2015 | 988.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/11/2015 | 22645.97 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/11/2015 | 12434.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/11/2015 | 9000.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/11/2015 | 1182.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DE FARMACIA BASICA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/11/2015 | 450.00 | 14854969000134 | CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERACAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 05 AR-CONDICIONADOS, PERTECENTES A SEC. DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/11/2015 | 1400.00 | 00002431176479 | ANTONIO DO SANTOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTO PARA FAZER O TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR A CAMPANHA DE HANSENIASE EM 2015, E DISTRIBUIÇÃO DO KITS DE HIGIENE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/12/2015 | 1200.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0000698 | 01/12/2015 | 5008.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSFs | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/12/2015 | 530.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000695 | 01/12/2015 | 5537.03 | 10651944000182 | DENTAL-PAJEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0000769 | 01/12/2015 | 550.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13K DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/12/2015 | 577.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/12/2015 | 1112.17 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº (83) 3458-1234 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/12/2015 | 700.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZER HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/12/2015 | 700.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/12/2015 | 700.00 | 00007492346107 | JOSÉ ANGEL VELIZ GUTIERREZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/12/2015 | 880.00 | 19560771000161 | HOSP SERVIÇOS E COM DE MÁQUINAS E EQUIP. MÉDICOS L | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000691 | 08/12/2015 | 992.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA PARA MÉDICOS, BIOMÉDICOS E OUTROS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000712 | 09/12/2015 | 10486.80 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/12/2015 | 475.00 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/12/2015 | 470.00 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/12/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/12/2015 | 70.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA COMO ENFERMEIRA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA MUDANÇA DE CALENDÁRIO VACINAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/12/2015 | 70.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA COMO ENFERMEIRA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA MUDANÇA DE CALENDÁRIO VACINAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000699 | 10/12/2015 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICO ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232015 | 0000690 | 11/12/2015 | 346.50 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/12/2015 | 217.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/12/2015 | 11135.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/12/2015 | 600.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS COMO SECRETÁRIO MUNIC. DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/12/2015 | 9815.44 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DOS SERVIDORES DE REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/12/2015 | 40801.15 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/12/2015 | 18691.60 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DOS SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/12/2015 | 24061.61 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/12/2015 | 988.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DOS SERVIDORES EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/12/2015 | 70.00 | 00003936594457 | DIOGENES PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/12/2015 | 70.00 | 00010768098475 | NATSON SEVERO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/12/2015 | 5293.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/12/2015 | 4112.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - NÍVEL SUPERIOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/12/2015 | 1800.00 | 08824419000170 | SERFRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO DESTINADO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000759 | 14/12/2015 | 157.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000760 | 14/12/2015 | 12061.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000761 | 14/12/2015 | 3050.38 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/12/2015 | 1630.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/12/2015 | 500.00 | 08824419000170 | SERFRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MNUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000724 | 21/12/2015 | 489.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OET-2035 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000725 | 21/12/2015 | 2700.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OET-2035 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000719 | 21/12/2015 | 1000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3139 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/12/2015 | 550.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACESS. E SERV. AUTO. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGB-3139 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000721 | 21/12/2015 | 426.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO DE PLACA OGB-3139 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000722 | 21/12/2015 | 500.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/12/2015 | 550.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACESS. E SERV. AUTO. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOK-2552 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/12/2015 | 380.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACESS. E SERV. AUTO. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/12/2015 | 210.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 3 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/12/2015 | 300.00 | 00007333809480 | ANDREIA DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOC. À RUA BRAZ MANDÚ, SN, CENTRO NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB, DESTINADA A RESIDÊNCIA DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232015 | 0000751 | 28/12/2015 | 3012.32 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000763 | 28/12/2015 | 1040.00 | 00470967000137 | K F E AUTO PECAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000764 | 28/12/2015 | 1505.85 | 00470967000137 | K F E AUTO PECAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONERTO DO VEÍCULO DE PLACA MOK-2552 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000765 | 28/12/2015 | 820.90 | 00470967000137 | K F E AUTO PECAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONERTO DO VEÍCULO DE PLACA OBG-3139 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/12/2015 | 700.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONNER PARA COPIADORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000756 | 28/12/2015 | 2562.36 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000757 | 28/12/2015 | 4634.77 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 02 (DOIS) FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 E OGD-6669 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000758 | 28/12/2015 | 12904.72 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212, QFE-7044, QFE-7054, QFE-7004, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3139 FIAT UNO DE PLACA OGD-6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312015 | 0000750 | 29/12/2015 | 5642.48 | 13048826000172 | ALDENIR DOS SANTOS CHAVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/12/2015 | 39534.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/12/2015 | 11377.20 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES DE REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/12/2015 | 6800.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NASF REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/12/2015 | 1182.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DE FARMACIA BASICA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/12/2015 | 22308.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/12/2015 | 21434.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/12/2015 | 24508.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/12/2015 | 10656.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/12/2015 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/12/2015 | 11200.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/12/2015 | 2344.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/12/2015 | 260.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/12/2015 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - NASF REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000727 | 30/12/2015 | 2310.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA YGE-4297/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO 15 VIAGENS DE MANAÍRA-PB A SERRA TALHADA/PE DURANTE OS MES DEZEMBRO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000728 | 30/12/2015 | 2178.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MD D-20 DE PLACA CXE-1818/SP PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, SENDO 15 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA A CIDADE DE MANAÍRA-PB DURANTE OS MES DEZEMBRO DE 2015. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000729 | 30/12/2015 | 10450.00 | 00005038649432 | ROMILSON DONELHESDE SOUSA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA CRV-9709/SP PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 10 VIAGENSDE MANAIRA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE OS MES DEZEMBRO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000730 | 30/12/2015 | 2816.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKI-0295/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 20 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE DURANTE OS MES DEZEMBRO DE 2015, CONF. PP DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/12/2015 | 4715.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/12/2015 | 4907.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/12/2015 | 5391.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000734 | 30/12/2015 | 3685.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HILUX DE PLACA NXU/9252/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SÁUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO: 05 VIAGENS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000735 | 30/12/2015 | 1463.00 | 00076901343434 | MAGILDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA CTQ-4345/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 19 VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB DURANTE OS MES DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000736 | 30/12/2015 | 4180.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MD SPRINTER DE PLACA HMG-8490/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 03 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE RECIFE-PE DURANTE OS MES DEZEMBRO DE 2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000737 | 30/12/2015 | 2337.50 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA MMR-2019/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 05 VIAGENS DE MANAÍRA-PBA PATOS-PB DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 005/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/12/2015 | 640.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA EXECUTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000739 | 30/12/2015 | 992.01 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA PARA MÉDICOS, BIOMÉDICOS E OUTROS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000740 | 30/12/2015 | 550.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/12/2015 | 640.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA EXECUTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000770 | 30/12/2015 | 180.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/12/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONTA D 8425-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232015 | 0000767 | 30/12/2015 | 6860.12 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0000768 | 30/12/2015 | 875.50 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 775
Última atualização: 11/06/2024