| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 724.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados com manutencao de equipamentos odontologicos das Equipes de Saude Bucal e Ceo deste Municipio,referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 5582.20 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 9327.40 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 12169.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 12350.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE FOLDERS E CARTILHAS EDUCATIVAS DESTINADA A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 6340.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE FOLDERS E CARTILHAS EDUCATIVAS DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 800.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de uma placa confeccionada em granito e vidro medindo 80x60cm destinada a inauguracao do CAPS AD Regional neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 1170.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de veiculos a disposicao do Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 6217.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de fotocopias de documentos diversos de interesse do Pam, Ceo, Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario e Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 8735.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenios diversos destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 320.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal da linha telefonica 3292-4678 pertencente ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 73.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CAMPO, RELATIVO A JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 6938.40 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes completas, cafe da manha, almoco e jantar para as equipes do SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 106.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CAMPO, RELATIVO A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 5345.70 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 380 quentinhas destinadas ao profissionais das Unidades de Saude da Familia e 139 quentinhas destinadas aos coordenadores, motoristas, profissionais do Nasf, Ceo e PAM deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Kombi placa OEZ 0295 destinado ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2015 | 5000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo sprinter placa kmx 5271 a disposicao das Unidades Saude da Familia de Joao XXIII, planalto, guguri campo, gurguri Santa Edwirgens e Gurguri Sao Pedro sao Paulo, relativo ao mes denovembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 2000.00 | 00005411458439 | KALINE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Uno placa PFE9213 a disposicao da Atencao Basica deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 3291.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS PLACA MOL 8003, PLACA 4039, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2015 | 1033.75 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA OFE 6618, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2015 | 1378.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2015 | 2000.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MAMANGUAPE A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, LOTADO EM PITANGA DA ESTRADA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2015 | 4389.60 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes completas, cafe da manha, almoco e jantar para as equipes do SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2015 | 2357.00 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes com osso, sem osso, moida, figado e frango destinados ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2015 | 260.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banga larga destinados ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario e Pam deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica (contabilidade), referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2015 | 9006.20 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUNTENCAO DA FARAMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2015 | 600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E CONFECCAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2015 | 240.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de software GDIP, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2015 | 10500.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACA MOW 1706, NPZ 9026, PFO 4776, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2015 | 405.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banga larga destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2015 | 1248.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem dos veiculos a disposicao do SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2015 | 1950.65 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos, tortas e salgados diversos destinados ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2015 | 14000.00 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados ao Programa do CEO deste municipio, relativo a exercicio 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2015 | 14752.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio, relativo ae exercicio 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2015 | 14000.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio, relativo ao exercicio 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2015 | 14000.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinados a Atencao Basica deste municipio, relativo a exercicio 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2015 | 3000.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinados a Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2015 | 4840.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinados a Atenc~]ao Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2015 | 13365.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos destinados a Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2015 | 14000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de materiais graficos diversos de interesse da Atencao Basica deste municipio, relativo ao exercicio 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2015 | 14000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de materiais graficos diversos destinados a Vigilancia em Saude deste municipio, relativo ao exercicio 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2015 | 8000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG REF. REALIZACAO DE 2037 TESTES DE HEMATOLOGIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO PAM, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2015 | 1948.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem dos veiculos a disposicao das Unidades de Saude da Familia deste municipio, relativo ao exercicio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2015 | 13024.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIRAS ONETOUCH ULTRA DESTINADOS AOS USUARIOS DO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2015 | 130.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de internet banda larga, destinado a Farmacia Popular deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2015 | 3130.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinados ao veiculo placa MMP0349 pertencente a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2015 | 6055.40 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados ao Programa do CEO deste municipio, relativo a exercicio 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2015 | 690.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio, relativo ae exercicio 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2015 | 3640.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio, relativo ao exercicio 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2015 | 10120.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinados a Atencao Basica deste municipio, relativo a exercicio 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2015 | 2730.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de materiais graficos diversos de interesse da Atencao Basica deste municipio, relativo ao exercicio 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2015 | 1620.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de materiais graficos diversos destinados a Vigilancia em Saude deste municipio, relativo ao exercicio 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2015 | 3500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi placa JHR 0233 destinado a Unidade Basica de Saude de Engenho Novo deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2015 | 765.58 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2015 | 3500.00 | 00009048425417 | JANIELLE PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOK 7482/PB, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2015 | 7797.10 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 437 quentinhas destinadas ao profissionais das Unidades de Saude da Familia e 320 quentinhas destinadas aos coordenadores, motoristas, profissionais do Nasf, Ceo, Farmacia Popular e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2015 | 7964.22 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao das Unidades Basicas de Saude deste municipio, relativo ao consumo no periodo de 16 de 31 de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2015 | 2359.19 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao das Unidades do Nasf deste municipio, relativo ao consumo no periodo de 16 de 31 de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2015 | 6018.32 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao consumo no periodo de 16 de 31 de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/01/2015 | 1264.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 160 refeicoes para equipe da Unidade de Saude da Familia do Distrito de Camaratuba, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2015 | 3600.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 245 diarias a servicos da Unidade de Saude da Familia do Gurguri, Sao Pedro e Sao Paulo e Santa Edwirgens veiculo tipo L 200 de placa MNK 4594 relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/01/2015 | 105.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/01/2015 | 85.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CAMPO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/01/2015 | 4000.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade do SAMU deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/01/2015 | 402.90 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de quentinhas para as equipes de profissionais da Unidade de Saude da Familia do Distrito CXua Mendonca, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/01/2015 | 1200.00 | 00003663289486 | GERLANDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como protetico junto ao CEO deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/01/2015 | 3000.00 | 00098234480430 | WANDERLEY MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lo9cacao de um veiculo Zafira de placa NPR 1929, destinado ao transporte de pacientes para Hemodialise em hospitais de Joao Pessoa, relativo so mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/01/2015 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Uno placa NPU 7435 destinada a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/01/2015 | 12960.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Kombi placas MOE3711, MOE3721, MOE3731 e MOE3741 destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/01/2015 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Kombi placa MOK2872 destinada ao Programa do Nasf deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/01/2015 | 1550.00 | 10451611000100 | GRAN - ARI MARMORES E GRANITOS - LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pias e balcao em granito destinado a sala do CME do Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2015 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Kombi placa OEZ 0295 destinado ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/01/2015 | 2012.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/01/2015 | 2000.00 | 00005411458439 | KALINE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Uno placa PFE9213 a disposicao da Atencao Basica deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/01/2015 | 3500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi placa MNI4328 destinado a Unidade Basica de Saude do Distrito de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2015 | 4480.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 28 viagens transportando pacientes para fazer hemodialise,de Mamanguape para o Hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/01/2015 | 6150.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario deste municipio,relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/01/2015 | 1700.00 | 13985642000139 | LABWIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pacientes deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/01/2015 | 195.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de internet banda larga, destinados aos predios PAM, Caps e Hosp. e Maternidade N. Sra do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/01/2015 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos das uni8dades Basicas de Saude deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/01/2015 | 405.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banga larga destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/01/2015 | 1800.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 30 viagens transportando pacientes para os hospitais de Joao Pessoa-PB, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/01/2015 | 6600.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO TIPO ONIBUS, DE MAMANGUAPE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/01/2015 | 35478.30 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/01/2015 | 2000.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de pacientes de Mamanguape para os hospitias em Joao Pessoa-PB, lotado no Distrito de Imbiribeira, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/01/2015 | 2000.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens transportando pacientes de Mamanguape para Joao Pessoa, lotado no distrito de Camaratuba, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/01/2015 | 3433.00 | 19447360000164 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS PARA INSTALACAO DE CERCA ELETRICA E SISTEMA DE CAMERA DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/01/2015 | 1790.00 | 19447360000164 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE CAMERAS E REPARO GERAL DE CERCA ELETRIFICADA DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Farmacia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/01/2015 | 1495.00 | 19447360000164 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALACAO DE CERCA ELETRICA E REINSTALACAO EM SISTEMA DE CAMERA DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/01/2015 | 780.00 | 19447360000164 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM SISTEMA DE CERCA ELETRICA, MANUNTENCAO E REINSTALACAO EM SISTEMA DE CAMERA NA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/01/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/01/2015 | 1800.00 | 00009099307403 | EVERTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para Hospitais em Joao Pessoa-PB, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/01/2015 | 550.00 | 00016086995877 | EDIMILSON BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao da Unidade de Saude da Familia de Sertaozinho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/01/2015 | 1800.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para o Hospital Laureano em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/01/2015 | 1200.00 | 00003501215401 | AMANDA DA CRUZ MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados na area financeira com controle, arquivamento e manuseio dos documentos contabeis e registro dos lancamentos financeiros com suporte tecnico junto a Tesouraria do Fundo Municipal de Saude relativo ao mes de dezembro de 2014 e prestacao de contas anuais do exercicio 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/01/2015 | 1066.50 | 00092979408468 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 135 refeicoes para a equipe da Unidade de Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/01/2015 | 805.80 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 102 refeicoes para as equipes de proficionais da Unidade de Saude de Joao Pereira, relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/01/2015 | 1800.00 | 00039629066491 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens no transporte de pacientes deste Municipio para Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/01/2015 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 30 (trinta) viagens, no transporte de pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa a servico da Secretaria de Saude de Mamanguape, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/01/2015 | 1800.00 | 00068994478434 | ALMIR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens transportando pacientes deste Municipio para Hospitais em Joao Pessoa, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/01/2015 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens transportando pacientes para hospitais em Joao Pessoa-PB, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/01/2015 | 600.00 | 00006635740481 | ARIANA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados na locacao de uma moto Honda Biz 125 Es placa NPU 9089 PB a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/01/2015 | 425.00 | 00006662273490 | MARIA VILMA BARAUNA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Unidade de Saude do bairro Areial II no mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/01/2015 | 700.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PULVERIZADOR COSTAL GAS TOYAMA, DESTINADA AO PROGRAMA DA DENGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/01/2015 | 2000.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MAMANGUAPE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, A DISPOSICAO DO DISTRITO DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/01/2015 | 6181.22 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas de ida e volta em nome do Senhor Secretario de Saude com destino a Brasilia para tratar de assuntos inerentes aos Recursos da Atencao Basica e Media e Alta Complexidade deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/01/2015 | 294.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Coordenacao da Atencao Basica deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/01/2015 | 180.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/01/2015 | 85.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde reside a medica do Programa Mais Medico deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/01/2015 | 39.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/01/2015 | 764.10 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos e materiais diversos destinados ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/01/2015 | 14000.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao dos veiculos placas HNI 5918, MOD 3917, NQC 6225 e MMR 6060 destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/01/2015 | 2337.49 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas de ida e volta e hospedagem em nome do Senhor Coordenador Financeiro do Fundo Municipal de Saude com destino a Salvador para participar do curso pratico sobre a Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Publico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/01/2015 | 18100.92 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de 4142 testes de bioquimica e 200 testes de hematologia dos pacientes do PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/01/2015 | 7823.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao periodo de 01 a 15 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/01/2015 | 5879.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao das Unidades de Saude da Familia deste municipio relativo ao periodo de 01 a 15 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/01/2015 | 2339.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao das Unidades do Nasf deste municipio relativo ao periodo de 01 a 15 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/01/2015 | 759.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/01/2015 | 124.27 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF CENTRO, RELATIVO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/01/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica (contabilidade), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/01/2015 | 240.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/01/2015 | 200.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de duas faixas de 4m destinadas ao Centro Integrado da Familia Nossa Senhora do Rosario deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/01/2015 | 1215.00 | 00003104577420 | JOSELHO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao da caixa de marcha do veiculo Zafira placa OEW 2530 pertencente a Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/01/2015 | 20.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF CENTRO, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/01/2015 | 60.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ENGENHO NOVO, RELATIVO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/01/2015 | 26.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF AREIAL II, RELATIVO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/01/2015 | 24.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF AREIAL, RELATIVO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/01/2015 | 185.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CAMPO, RELATIVO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/01/2015 | 18.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF CENTRO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/01/2015 | 3000.00 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO CAMPO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/01/2015 | 4000.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade do SAMU deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/01/2015 | 1630.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do CAPS AD Regional deste municipio,relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/01/2015 | 34.81 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, RELATIVO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/01/2015 | 159.27 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF CENTRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/01/2015 | 25.05 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF AREIAL, RELATIVO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/01/2015 | 98.98 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF AREIAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/01/2015 | 25.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/01/2015 | 88.16 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de consumo de agua do imovel onde funciona a coordenacao da Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/01/2015 | 350.00 | 00011627847413 | EDUARDO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e manutencaoda sede do CAPS I deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/01/2015 | 450.00 | 00011627847413 | EDUARDO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e manutencao da piscina do Caps AD deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/01/2015 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento, licitacao publica e controle de tesouraria relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/01/2015 | 4100.00 | 00010090186710 | SEVERINO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assentamento de ceramica, retelhamento e pintura da Unidade Basica de Saude Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/01/2015 | 2740.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com dedetizacao no combate de pragas diversas nas Unidades de Saude da Familia do Areal I e II, Cidade Nova, Alto do Cemiterio, Odontomedico, Planalto, Santa Edwirgens e Sertaozinho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/01/2015 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a funcionamento da Unidade de Saude da Familia Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/01/2015 | 600.00 | 00039528421415 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia do Areal deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/01/2015 | 600.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcioamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/01/2015 | 1060.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Campo/Gurguri deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/01/2015 | 700.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a funcionamento do NASF Centro deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/01/2015 | 700.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do NASF Areal deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/01/2015 | 1000.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia do Alto do Cemiterio deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/01/2015 | 900.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia do Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/01/2015 | 400.00 | 00075342421772 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Atencao Basica deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/01/2015 | 500.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Distrito Xua Mendonca relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/01/2015 | 700.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia do Centro deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/01/2015 | 600.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia do Planalto deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/01/2015 | 550.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/01/2015 | 600.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude Joao XXIII deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/01/2015 | 500.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude de Familia Santa Edwirgens deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/01/2015 | 1500.00 | 00009638561467 | RAFAEL MENDES DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DO LETREIRO DA UNIDADE DO CAPS AD NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/01/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/01/2015 | 1750.90 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADO AO CAPS AD REGIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/01/2015 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de um exame de cintilografia ossea na paciente Guiomar Pereira Dantas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/01/2015 | 455.63 | 03405630000134 | JANEIDE A.DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender os usuarios do SUS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/01/2015 | 395.28 | 05113185000164 | TOP G LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TOALHAS, LENCOIS E MATERIAIS DE DECORACAO DIVERSOS, DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/01/2015 | 2389.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ZAFIRA PLACA OEW 2530, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/01/2015 | 2580.88 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas de ida e volta em nome do Senhor Secretario de Saude com destino a Brasilia para tratar de interesse dos recursos financeiros da Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/01/2015 | 10924.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica dos imoveis pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme debito em conta corrente 24.636.0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00004778757424 | MARIA EDVANIA GOMES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora da producao do Programa Esus nos turnos da manha e tarde, bem como dos cadastros individuais e domiciliares do Programa Esus. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/01/2015 | 500.00 | 00006600830190 | LAZARA NATACHA MARQUEZ GONZALEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para a medica do Programa Mais Medico em atendimento as condicoes do Programa Mais Medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/01/2015 | 750.00 | 00097860662434 | ADENILCE FERNANDES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza geral da Unidade do CAPS AD Regional deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/01/2015 | 750.00 | 00005202335490 | JOSEANA BENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com organizacao e limpeza geral para inauguracao do Caps AD Regional deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/01/2015 | 600.00 | 00003042381471 | ELISANDRO BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Senhor Secretario de Saude para ir a Brasilia tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saude/Recursos da Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/01/2015 | 31321.45 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/01/2015 | 44682.20 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/01/2015 | 4761.19 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/01/2015 | 42340.60 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/01/2015 | 7072.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/01/2015 | 16440.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/01/2015 | 95855.29 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/01/2015 | 7499.40 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/01/2015 | 1600.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/01/2015 | 8222.09 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS INATIVOS/APOSENTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/01/2015 | 2000.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PMAQ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/01/2015 | 2397.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA DO CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/01/2015 | 9684.70 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/01/2015 | 4279.70 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/01/2015 | 6900.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM MAC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/01/2015 | 1195.13 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/01/2015 | 5652.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2015 | 5184.91 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/01/2015 | 12831.09 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/01/2015 | 28200.80 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA DA SAUDE/EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/01/2015 | 6802.60 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados ao Programa do CEO deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/01/2015 | 12564.50 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados ao Programa do CEO deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/01/2015 | 117419.90 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/01/2015 | 16024.40 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/01/2015 | 37284.40 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS ESTATUTARIOS PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/01/2015 | 29780.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/01/2015 | 4358.80 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO NASF, RELATIVO AO MES JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/01/2015 | 4600.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/01/2015 | 27826.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/01/2015 | 42167.06 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/01/2015 | 15063.49 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/01/2015 | 3788.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/01/2015 | 5690.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/01/2015 | 23362.64 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/01/2015 | 2866.42 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/01/2015 | 6304.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/01/2015 | 142508.39 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/02/2015 | 6844.50 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes com osso, sem osso, moida, figado e frango destinados ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/02/2015 | 8434.60 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados ao Programa do CEO deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/02/2015 | 802.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao da Vigilancia em Saude deste municipio relativo ao periodo de 16 a 31 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/02/2015 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao prevenyiva e corretiva nos equipamentos das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/02/2015 | 353.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal da linha telefonica 3292-3274 pertencente ao Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo aos meses de dezembro de 2014 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/02/2015 | 1477.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Farmacia Basica deste municipio, relativo aos meses de dezembro de 2014 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/02/2015 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora Brother 8712 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/02/2015 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuntencao de computadores de perifericos da rede local da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/02/2015 | 1370.00 | 00005965965451 | JOAO GALISA DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria juridica junto a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/02/2015 | 250.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DIAGNOSTICO ROD. E ULTRASOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de um exame de uretrocistografia realizado no paciente Valdemilson Sergio Martins por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/02/2015 | 11844.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao periodo de 16 a 31 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/02/2015 | 7806.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao das Unidade de Saude deste municipio relativo ao periodo de 16 a 31 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/02/2015 | 3146.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao das Unidades do Nasf deste municipio relativo ao periodo de 16 a 31 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/02/2015 | 2643.20 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes/almocos destinados aos coordenadores da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/02/2015 | 2500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/02/2015 | 2357.00 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes com osso, sem osso, moida, figado e frango destinados ao CAPS deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/02/2015 | 1276.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ZAFIRA, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/02/2015 | 1000.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do sislab-xp - sistema de gestao laboratorial,programa destinado ao uso no laboratorio para emissao de exames da Unidade do Pam deste municipio, relativo aos meses de outubro ede novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/02/2015 | 4520.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 2000 testes de bioquimica realizados em pacientes do PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/02/2015 | 3474.15 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de 795 testes de hematologia realizados em pacientes do PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/02/2015 | 7705.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/02/2015 | 3912.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AGRALE 1600 DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/02/2015 | 2922.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/02/2015 | 3500.00 | 06065186000143 | EBM SERVICOS ALTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ELETRICA, CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO, TAPECARIA E TRECEIRO REALIZADOS NO VEICULO RENAULT MASTER PLACA OFE 6618, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/02/2015 | 2500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001169 | 02/02/2015 | 2800.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/02/2015 | 1228.75 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA OET 5945, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/02/2015 | 2446.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA OET 5945, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001172 | 02/02/2015 | 2000.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MAMANGUAPE A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, LOTADO EM PITANGA DA ESTRADA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/02/2015 | 5659.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de fotocopias de documentos diversos de interesse do Departamento de Contabilidade, Farmacia Basica e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/02/2015 | 1370.00 | 00005965965451 | JOAO GALISA DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria juridica junto a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00053144163449 | ROZENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para Hospitais em Joao Pessoa, no veiculo placa MOI5173, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/02/2015 | 7920.00 | 06299269000369 | J F CAVALCANTI GAS LTDA - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 42 botijoes de gas GLP 13 Kg e 39 botijoes de gas GLP 45 Kg destinados ao Caps, Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/02/2015 | 2500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/02/2015 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuntencao de computadores de perifericos da rede local da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/02/2015 | 60.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao de vinheta para Divulgacao da Campanha Institucional de Combate a Dengue 2015, realizada atraves da Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/02/2015 | 100.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DIAGNOSTICO ROD. E ULTRASOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de um exame de xcontraste utilizado na RM na paciente Ivonete Alexandre Gomes por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/02/2015 | 620.00 | 17394494000139 | SAO LUCAS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de um exame de ressonancia magnetica do cranio realizado na paciente Ivonete Alexandre Gomes por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001192 | 02/02/2015 | 2000.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MAMANGUAPE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, A DISPOSICAO DO DISTRITO DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/02/2015 | 70.00 | 05808760000143 | INTERCLIM - CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS AFINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de um raio x do torax a ser realizado na paciente Willian da Silva Bezerra. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/02/2015 | 5828.00 | 09065798000124 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS GONDIM F LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais diversos em pacientes do PAM deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/02/2015 | 5450.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/02/2015 | 466.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de carimbos automaticos e carimbos automaticos de bolso destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/02/2015 | 8710.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES FREEE G-TECH, DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/02/2015 | 3720.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento e colocacao de 56 m de divisoria de gesso e 4 portas destinadas ao Centro Integrado da Familia Nossa Senhora do Rosario deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001219 | 04/02/2015 | 1800.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/02/2015 | 2733.30 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias e autenticacoes de contratos, declaracoes e documentos diversos de interesse da Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/02/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/02/2015 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuntencao de computadores de perifericos da rede local da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/02/2015 | 97.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF Areal I e II e a Unidade de Saude de Familia de Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/02/2015 | 1800.00 | 00007224909416 | ERISSON SOUSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa durante o mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001269 | 06/02/2015 | 7752.60 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes completas, cafe da manha, almoco e jantar para as equipes do SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001270 | 06/02/2015 | 3600.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 24 diarias a servico da Unidade de Saude da Familia de Gurguri, Sao Pedro e Sao Paulo e Santa Edwirgens, veiculo L200 placa MNK 4594 relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/02/2015 | 945.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal da linha telefonica 3292-3766 pertencente a Farmacia Basica deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/02/2015 | 4000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL DESTINADAS AOS USUARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/02/2015 | 2000.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade do SAMU deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/02/2015 | 8660.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL DESTINADAS AOS USUARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/02/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/02/2015 | 405.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banga larga destinados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 16 de janeiro a 15 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001284 | 09/02/2015 | 2000.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes de Imbiribeira para hospitais de Joao Pessoa para tratamento de saude, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001285 | 09/02/2015 | 6600.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO TIPO ONIBUS, DE MAMANGUAPE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/02/2015 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet banda larga da Unidade do PAM deste municipio, relativo ao periodo de 16/01 a 15/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/02/2015 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banga larga destinados ao Centro Integrado da Familia Nossa Senhora do Rosario deste municipio, relativo ao periodo de 16/01 a 15/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/02/2015 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet banda larga destinados ao CAPS deste municipio, relativo ao periodo de 16/01 a 15/02/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/02/2015 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga 1mbps destinados a Farmacia Popular deste municipio, relativo ao periodo de 16/01 a 15 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/02/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/02/2015 | 530.00 | 07150269000101 | RIO GB PAPEIS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel termico upp 110s destinado ao PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/02/2015 | 550.00 | 00011163975796 | TATIANA SOUZA CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao e cobertura da inauguracao do CAPS AD Regional deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001294 | 10/02/2015 | 3500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veuculo kombi placa JHR 0233, destinado a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/02/2015 | 3500.00 | 00009048425417 | JANIELLE PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOK 7482/PB, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001296 | 10/02/2015 | 3000.00 | 00098234480430 | WANDERLEY MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Zafira placa NPR1929 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de hemodialise em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/02/2015 | 500.00 | 00006600830190 | LAZARA NATACHA MARQUEZ GONZALEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a medica do Programa Mais Medico que trabalha na Unidade de Saude da Familia de Brejinho deste municipio, em atendimento as condicoes do Programa Mais Medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/02/2015 | 687.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 60 quentinhas destinadas ao profissionais que participaram das acoes da Vigilancia em Saude no combate a Dengue neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/02/2015 | 7911.95 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 691 quentinhas destinadas ao profissionais das Unidades de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/02/2015 | 7465.40 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 652 quentinhas destinadas aos coordenadores, motoristas, profissionais do Nasf, PAM, Farmacia Popular, Conselho Municipal de Saude e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001301 | 10/02/2015 | 1800.00 | 00009099307403 | EVERTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para hospitais de Joao Pessoa para tratamento de saude, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/02/2015 | 425.00 | 00006662273490 | MARIA VILMA BARAUNA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Unidade de Saude do Bairro do Areal II relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001303 | 10/02/2015 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes deste municipio para Hospitais em Joao Pessoa para tratamento de saude, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/02/2015 | 1800.00 | 00039629066491 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/02/2015 | 732.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas, cadeiras e freezers destinadas a inauguracao da CAPS AD Regional deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001307 | 10/02/2015 | 2000.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/02/2015 | 600.00 | 00006635740481 | ARIANA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens no veiculo tipo Moto Honda Biz 125 placa NPU 9089 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Const/Ampl/Recuperacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001418 | 10/02/2015 | 15000.00 | 17724971000187 | NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a MEDICAO DE EXERCUCAO DE OBRA DE REFORMA DO CAPS I E II NESTE MUNICIPIO. | 10032014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Const/Ampl/Recuperacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001419 | 10/02/2015 | 15000.00 | 17724971000187 | NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a MEDICAO DA EXERCUCAO DE OBRA DE REFORMA DOS CAPS I E II DESTE MUNICIPIO. | 10032014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Const/Ampl/Recuperacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001420 | 10/02/2015 | 1310.14 | 17724971000187 | NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a MEDICAO DA EXERCUCAO DE OBRA DE REFORMA DOS CAPS I E II DESTE MUNICIPIO. | 10032014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/02/2015 | 590.00 | 00098250574400 | JOSE ALEXANDRE ROGERIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MANUNTENCAO ELETRICA DO VEICULO CHEGOU O DOUTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/02/2015 | 350.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral de 20lts, destinados as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/02/2015 | 209.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia do Campo deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/02/2015 | 613.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Coordenacao da Atencao Basica, o Departamento de Contabilidade da Secretaria de Saude e a casa da medica do Programa Mais Medico deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001436 | 11/02/2015 | 4640.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes da Hemodialise deste municipio para o Hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/02/2015 | 1791.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para as equipes da Unidade Basica de Saude da Familia de Camaratuba, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/02/2015 | 800.00 | 00091666686468 | MARCOS AURELIO LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a residencia da Medica do Programa Mais Medico que trabalha na Unidade Basica de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/02/2015 | 5823.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao em aparelho de raio x siemens unimax com recuperacao do colimador e chave KV e Chave de tempo, servicos de manutencao corretiva em uma maquina processadora de filmes comtroca de molas de encosto e engrenagem, pertencentes ao PAM deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/02/2015 | 800.00 | 00091666686468 | MARCOS AURELIO LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a residencia da Medica do Programa Mais Medico que trabalha na Unidade Basica de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/02/2015 | 280.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/02/2015 | 231.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001448 | 11/02/2015 | 573.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/02/2015 | 105.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 botijoes de agua mineral de 20 lts destinados ao PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001450 | 11/02/2015 | 1154.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados aos usuarios da Caps deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001451 | 11/02/2015 | 4141.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados aos usuarios do Caps deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/02/2015 | 140.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 garrafoes de agua mineral de 20 lts destinados ao Caps deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001453 | 11/02/2015 | 3322.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados aos usuarios e profissionais do Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/02/2015 | 348.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001455 | 11/02/2015 | 4620.01 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/02/2015 | 9177.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de 2100 testes de hematologia realizados nos pacientes do PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/02/2015 | 3050.40 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de 1230 testes de sorologia em pacientes do PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/02/2015 | 10509.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de 4650 de testes de bioquimica nos pacientes do PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/02/2015 | 350.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/02/2015 | 4188.00 | 19121462000195 | MICAEL MICMAS LINS OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADO A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/02/2015 | 749.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo motor, oleo de freio e filtro de oleo destinado aos veiculos das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001467 | 12/02/2015 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para Hospitais em Joao Pessoa relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/02/2015 | 400.00 | 00011627847413 | EDUARDO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e limpeza da piscina(com limpeza de bordas e lodos nas ceramicas)da Unidade do CAPS AD Regional deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001469 | 12/02/2015 | 1353.20 | 00092979408468 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas as equipes da Unidade de Saude da Familia de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/02/2015 | 110.65 | 11265183000193 | MC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com postagem de sedex 10 de documentos de interesse da Atencao Basica deste municipio para o Ministerio da Saude em Brasilia/DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/02/2015 | 148.52 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de consumo de agua do imovel onde funciona o Nasf Areial deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/02/2015 | 12960.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Kombi placas amoe 3711, moe 3731 e moe 3741,destinadas as Unidades de Saude deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, bem como o veiculo kombi de placa MOK 2872, dewstinado ao Nasf deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001480 | 13/02/2015 | 1800.00 | 00068994478434 | ALMIR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/02/2015 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo UNO placa NPU7435 destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/02/2015 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/02/2015 | 600.00 | 00039528421415 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Areal deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/02/2015 | 600.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Cidade Nova deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/02/2015 | 1060.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Campo deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/02/2015 | 700.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade do Nasf Centro deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/02/2015 | 700.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Nasf Areal deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/02/2015 | 1000.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/02/2015 | 900.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/02/2015 | 400.00 | 00075342421772 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Atencao Basica deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/02/2015 | 500.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Distrito Xua Mendonca relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/02/2015 | 700.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia do Centro deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/02/2015 | 600.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia do Planalto deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/02/2015 | 550.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/02/2015 | 600.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude Joao XXIII deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/02/2015 | 500.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude de Familia Santa Edwirgens deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/02/2015 | 86.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal da linha telefonica 3292-3568 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/02/2015 | 1630.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do CAPS AD Regional deste municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/02/2015 | 790.00 | 00004835289439 | ADEMIR SOARES DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/02/2015 | 980.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001516 | 13/02/2015 | 1525.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001517 | 13/02/2015 | 581.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001518 | 13/02/2015 | 2087.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001519 | 13/02/2015 | 1800.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para Hospitais em Joao Pessoa, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/02/2015 | 900.00 | 00003501215401 | AMANDA DA CRUZ MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados na area financeira com controle, arquivamento e manuseio dos documentos contabeis e registro dos lancamentos financeiros com suporte tecnico junto a Tesouraria do FundoMunicipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001522 | 13/02/2015 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para Hospitais em Joao Pessoa relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/02/2015 | 39.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/02/2015 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Kombi placas amoe 3711, moe 3731 e moe 3741,destinadas as Unidades de Saude deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, bem como o veiculo kombi de placa MOK 2872, dewstinado ao Nasf deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/02/2015 | 1800.00 | 00003971455433 | MARIJUNIOR RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias destinadas ao Coordenador Financeiro da Secretaria de Saude para participar do Curso Pratico sobre a Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Publico com enfoque no PCASP e Demonstracoes Contabeis Aplicadas ao Setor Publico - DCASP, Estrutura, Elaboracao e Analise que sera realizado em Salvador- BA, atraves da Elos Consultoria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/02/2015 | 1598.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SRVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DUAS IMPRESSORAS BEMATECH MP 4200 NAO FISCAL TERMICA, DESTINADAS A SALA DE MARCACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/02/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/02/2015 | 130.00 | 00071943277400 | ADILSON ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mototaxista a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/02/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao)de sistemas de informatica (contabilidade), relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/02/2015 | 240.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP, com hospedagem de dados em internet para uso exclusivo do Portal Gestao Publica transparente, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12527/12, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001553 | 19/02/2015 | 799.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001554 | 19/02/2015 | 13172.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO DE 01 A 15/02/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001555 | 19/02/2015 | 8603.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/02 A 15/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001556 | 19/02/2015 | 3153.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE AOS NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001557 | 19/02/2015 | 3004.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 15/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/02/2015 | 700.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TROCA DE LONA E PINTURA EM TODA ESTRUTURA DA PLACA MEDINDO 5,53 X 1,17, PARA CENTRO INTEGRADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/02/2015 | 10834.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA LIQUIDA ARRECADADA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/02/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/02/2015 | 1050.00 | 20975221000192 | ELOS CONSULTORIA,ASSESORIA E TREINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao do Diretor Financeiro/Coordenador Financeiro do Fundo Municipal de saude no curso pratico sobre a nova Contabilidade Aplicada ao Setor Publico com enfoque ao PCASP e Demonstracoes Contabeis Aplicadas ao Setor Publico - DCASP: Estrutura, Elaboracao e Analise. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/02/2015 | 12095.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001579 | 20/02/2015 | 726.35 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de quentinhas para as equipes da Unidade de Saude da Familia de Xua Mendonca, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/02/2015 | 12750.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/02/2015 | 15000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/02/2015 | 6880.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/02/2015 | 7040.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/02/2015 | 9420.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/02/2015 | 10204.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/02/2015 | 6575.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADO A VIGILANCIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/02/2015 | 10520.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/02/2015 | 5450.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/02/2015 | 1323.35 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de 102 refeicoes destinadas as equipes dos profissionais da Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/02/2015 | 3800.00 | 00009298662408 | WERVERTON COSTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com emassamento, lixacao e pintura das paredes, tetos, portas, portoes e muros internos e externos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001603 | 23/02/2015 | 14000.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos placas HNI5918, MOD3917, NQC6225 e MMR6060 destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/02/2015 | 558.63 | 03405630000134 | JANEIDE A.DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/02/2015 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001608 | 23/02/2015 | 10500.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACA MOW 1706, NPZ 9026, PFO 4776, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/02/2015 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/02/2015 | 3350.00 | 00000949898856 | SERGIO GIRAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REFORMA DO MURO, BANHEIRO E TROCA DE PORTAS, BEM COMO PINTURA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/02/2015 | 600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E CONFECCAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/02/2015 | 3200.00 | 00000949898856 | SERGIO GIRAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM COLOCACAO DE CERAMICA, CONSERTO DE GRADES, BEM COMO PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE XUA MENDONCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/02/2015 | 2068.17 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas de ida e volta da Senhora Neila Uema, representante de Brasilia afim de tratar de assuntos de interesse dos recursos de Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/02/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/02/2015 | 3768.83 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS DOS TELEFONES MOVEIS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/02/2015 | 2300.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparo de quatro bicos injetores do veiculo placa OFE 6618 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001711 | 25/02/2015 | 73005.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/02/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/02/2015 | 419.77 | 03405630000134 | JANEIDE A.DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/02/2015 | 208.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS I deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/02/2015 | 550.00 | 00007543060469 | ALEX COSTA GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao dos cadastros individuais e domiciliares do Programa Esus deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/02/2015 | 550.00 | 00004778757424 | MARIA EDVANIA GOMES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao dos cadastros individuais e domiciliares do Programa Esus deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/02/2015 | 10824.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos imoveis de responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/02/2015 | 16977.99 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DA VIGILANCIA DA SAUDE/EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/02/2015 | 11522.81 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DA VIGILANCIA DA SAUDE/EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/02/2015 | 3788.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/02/2015 | 6390.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/02/2015 | 124016.05 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/02/2015 | 51543.60 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/02/2015 | 4840.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/02/2015 | 48993.38 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PAM, REFERENTE A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/02/2015 | 7072.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PAM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/02/2015 | 17080.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/02/2015 | 6900.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM MAC, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/02/2015 | 8222.09 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS/INATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/02/2015 | 2000.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PMAQ, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/02/2015 | 25329.06 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/02/2015 | 6304.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/02/2015 | 40794.29 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/02/2015 | 102000.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/02/2015 | 117808.10 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/02/2015 | 2397.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA DO CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/02/2015 | 11842.55 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/02/2015 | 2621.85 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/02/2015 | 1195.13 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/02/2015 | 3152.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO CAPS, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/02/2015 | 18016.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/02/2015 | 8000.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS PLANTONISTA DO SAMU, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/02/2015 | 29856.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/02/2015 | 4358.80 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO NASF, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/02/2015 | 4600.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS COMISSIONADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/02/2015 | 20605.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PLANTONISTA DO SAMU, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/02/2015 | 921.73 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO CAPS AD, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/02/2015 | 31428.97 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRTADOS DO CAPS AD, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/02/2015 | 43738.24 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/02/2015 | 6210.33 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/03/2015 | 815.90 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de quentinhas para as equipes da Unidade de Saude da Familia de Xua Mendonca, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001841 | 02/03/2015 | 8185.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao das Unidades de Saude da Familia deste municipio relativo ao periodo de 16 a 28 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001842 | 02/03/2015 | 12914.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao periodo de 16 a 28 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/03/2015 | 1473.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos destinados ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001845 | 02/03/2015 | 3062.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados aos veiculos a disposicao do NASf deste municipio, relativo ao periodo de 16 a 28 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001846 | 02/03/2015 | 2837.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos pertencentes ao SAMU deste municipio, relativo ao periodo de 16 a 28 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/03/2015 | 3000.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/03/2015 | 2359.40 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001849 | 02/03/2015 | 10000.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter plca KMX5271 a disposicao das Unidades Basicas de Saude Joao XXIII, Planalto, Campo, Santa Edwirgens e Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio, relativo aos meses de dezembro de 2014 e janeiro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/03/2015 | 1690.00 | 00009668064410 | ELIZABETE DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao,revisao e limpeza dos aparelhos de ar condicionados pertencentes as Unidades Basicas de Saude do Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Francisco Pereira de Oliveira, Pindobal e Jose Augusto Oliveira deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/03/2015 | 39.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de consumo de agua do imovel onde funciona o NASF Areial deste municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/03/2015 | 120.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Basica de Saude Centro deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/03/2015 | 400.00 | 00009668064410 | ELIZABETE DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza completa e recarga de gas dos aparelhos de ar condicionados pertencentes da Farmacia Popular deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/03/2015 | 3208.20 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos destinados ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/03/2015 | 2342.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas ao veiculo placa OFE6618 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/03/2015 | 3264.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario deste municipio, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/03/2015 | 5575.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 29 oxigenios 7mü, 3 oxigenios 3,5mü e 4 oxigenios 1,0mü destinados ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosario deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/03/2015 | 1069.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas ao veiculo placa MOL8003 pertencente ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/03/2015 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/03/2015 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi placa OEZ 0295 destinada ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/03/2015 | 500.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do sislab-xp - sistema de gestao laboratorial,programa destinado ai uso no laboratorio para emissao de exames da Unidade do Pam deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/03/2015 | 5512.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pneus, destinados aos veiculos do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/03/2015 | 2400.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ART.ESP.E CONFECCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas em malha de pv gola o cor branca personalizada, destinada ao evento do Dia Mundial de Combate a AIDS realizado no dia 01 de dezembro de 2014 neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001864 | 02/03/2015 | 747.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Vigilancia em Saude dete municipio, relativo ao periodo de 16 a 28 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/03/2015 | 210.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao de vinheta e jingles para Divulgacao da Campanha Dia D de Combate a Dengue, realizada atraves da Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/03/2015 | 1472.60 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de 148 refeicoes destinadas as equipes dos profissionais da Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/03/2015 | 400.20 | 12675527000103 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de coberturas de 23 cadeiras pertencentes a Unidade Integrada da Familia Nossa Senhora do Rosario deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/03/2015 | 51.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Basica de Saude do Areial deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/03/2015 | 27.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade do Nasf Areial deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001899 | 03/03/2015 | 7774.10 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes completas, cafe da manha, almoco e jantar para as equipes do SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/03/2015 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/03/2015 | 22.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/03/2015 | 14037.70 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 609 quentinhas destinadas ao profissionais das Unidades de Saude da Familia e 617 quentinhas destinadas aos coordenadores, motoristas, profissionais do Nasf, Centro Integrado da Familia, PAM, Conselho Municipal de Saude, Farmacia Popular e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/03/2015 | 78.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Basica de Saude do Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/03/2015 | 1220.00 | 00010700741445 | ANNE VIRGINIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados com divulgacao e cobertura da campanha da dengue chikungunya, de 10 de dezembro a 23 de fevereiro nas zonas urbana e rural deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/03/2015 | 180.00 | 00010700741445 | ANNE VIRGINIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados com divulgacao e cobertura do Caps I, no dia 03 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/03/2015 | 4540.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com dedetizacao contra pragas, ratos e baratas nas Unidades de Saude de Engenho Novo, Camaratuba, Gurguri, Joao XXIII, Centro, Sao Pedro e Sao Paulo, Xua Mendonca, Pindobal, Joao Pereira, Pitanga, Nasf Areial e Centro deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/03/2015 | 580.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 32 plaquetas em ps tamanho 0,30 x 0,10 e 10 adesivos recortados eletronicamento em impressao digital tamanho 0,20 x 0,08, destinada a Unidade Integrada de Saude da Familia N. Sra do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 06/03/2015 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuntencao de computadores de perifericos da rede local da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 06/03/2015 | 405.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banda larga destinados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 16 de fevereiro a 15 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 06/03/2015 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet banda larga da Unidade do PAM deste municipio, relativo ao periodo de 16/02 a 15/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/03/2015 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banga larga destinados ao Centro Integrado da Familia Nossa Senhora do Rosario deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 06/03/2015 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet banda larga destinados ao CAPS deste municipio, relativo ao periodo de 16/02 a 15/03/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 06/03/2015 | 3500.00 | 00009048425417 | JANIELLE PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOK 7482/PB, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 06/03/2015 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga 1mbps destinados a Farmacia Popular deste municipio, relativo ao periodo de 16/02 a 15 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001965 | 06/03/2015 | 3500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Kombi destinado a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001967 | 09/03/2015 | 4480.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes da Hemodialise deste municipio para o Hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001968 | 09/03/2015 | 2000.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes de Imbiribeira para hospitais de Joao Pessoa para tratamento de saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/03/2015 | 1592.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para as equipes da Unidade Basica de Saude da Familia de Camaratuba, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/03/2015 | 3150.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 21 diarias a servico da Unidade de Saude da Familia de Gurguri, Sao Pedro e Sao Paulo e Santa Edwirgens, veiculo L200 placa MNK 4594 relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/03/2015 | 1800.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/03/2015 | 1800.00 | 00007224909416 | ERISSON SOUSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/03/2015 | 3300.00 | 00006711477499 | DIEGO DE MEDEIROS PEIXOTO TOSCANO LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de 15 viagens, no veiculo Gol placa KKS9315, transportando pacientes deste municipio para o Hospital Agamenom Magalhaes em Recife- PE, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/03/2015 | 3080.00 | 00006711477499 | DIEGO DE MEDEIROS PEIXOTO TOSCANO LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de 14 viagens, no veiculo Gol placa KKS9315, transportando pacientes deste municipio para o Hospital Agamenom Magalhaes em Recife- PE, relativo ao mes de fevereiro docorrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001990 | 10/03/2015 | 1343.25 | 00092979408468 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas as equipes da Unidade de Saude da Familia de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/03/2015 | 14203.75 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE INTEGRADA DA FAMILIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/03/2015 | 6813.90 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE INTEGRADA DA FAMILIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/03/2015 | 4973.90 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE INTEGRADA DA FAMILIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/03/2015 | 400.00 | 00011627847413 | EDUARDO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e limpeza da piscina(com limpeza de bordas e lodos nas ceramicas)da Unidade do CAPS AD Regional deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/03/2015 | 39.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/03/2015 | 35347.87 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/03/2015 | 28021.54 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionarios lotados no Fundo Muunicipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002054 | 11/03/2015 | 2000.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MAMANGUAPE A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, LOTADO EM PITANGA DA ESTRADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002055 | 11/03/2015 | 2000.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MAMANGUAPE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, A DISPOSICAO DO DISTRITO DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002056 | 11/03/2015 | 6600.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO TIPO ONIBUS, DE MAMANGUAPE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002057 | 11/03/2015 | 2000.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes deste municipio para hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de feverereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002058 | 11/03/2015 | 1800.00 | 00009099307403 | EVERTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para hospitais de Joao Pessoa para tratamento de saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/03/2015 | 1800.00 | 00039629066491 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002060 | 11/03/2015 | 1800.00 | 00068994478434 | ALMIR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/03/2015 | 273.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado ao Pam deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/03/2015 | 140.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral, destinado ao Samu deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/03/2015 | 5247.73 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Caps deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/03/2015 | 252.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinado ao Caps deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/03/2015 | 4614.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Caps AD deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/03/2015 | 2709.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagsmento referente a aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/03/2015 | 300.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de agua mineral de 500ml, destinados a acao promovida pela Vigilancia em Saude neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002111 | 12/03/2015 | 1800.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transportando pacientes deste municipio para Hospitais em Joao Pessoa, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/03/2015 | 400.00 | 00075342421772 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Atencao Basica deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/03/2015 | 700.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia do Centro deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/03/2015 | 600.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia do Planalto deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/03/2015 | 600.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Cidade Nova deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/03/2015 | 700.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade do Nasf Centro deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/03/2015 | 550.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/03/2015 | 500.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Distrito Xua Mendonca relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/03/2015 | 1000.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/03/2015 | 600.00 | 00039528421415 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Areal deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/03/2015 | 600.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude Joao XXIII deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/03/2015 | 500.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude de Familia Santa Edwirgens deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/03/2015 | 900.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/03/2015 | 1060.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Campo deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/03/2015 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/03/2015 | 700.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Nasf Areal deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/03/2015 | 7705.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes free frasco com 50 tiras g-tech destinadas aos usuarios das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/03/2015 | 7370.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes free frasco com 50 tiras g-tech destinadas aos usuarios das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/03/2015 | 1630.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do CAPS AD Regional deste municipio,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/03/2015 | 12808.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de 5010 testes de bioquimica,2250 testes de hematologia e 1200 testes de sorologia em pacientes do Pam deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/03/2015 | 60.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 4 plaquetas em ps 3mm adesivo em alta resolucao medindo 0,30 x 0,10, para a Unidade Integrada de Saude da fa familia N.Sra.do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/03/2015 | 1800.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com controle de pragas realizado nas Unidades de Saude da Familia, Unidade de Saude da Familia e Farmacia Popular deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/03/2015 | 1000.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com controle de pragas e limpeza de reservatorio de agua realizado na Farmacia Popular deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/03/2015 | 368.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal da linha telefonica 3292-3766 pertencente a Farmacia Popular deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/03/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/03/2015 | 11322.60 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de 5010 testes de bioquimica,2250 testes de hematologia e 1200 testes de sorologia em pacientes do Pam deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/03/2015 | 1290.00 | 00085489220449 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Sapude deste municipio, relativo aos meses de dezembro de 2014, janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/03/2015 | 257.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde reside a medica do Programa Mais Medico deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/03/2015 | 346.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Coordenacao da Atencao Basica deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/03/2015 | 195.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Departamento de Contabilidade deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/03/2015 | 3000.00 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO CAMPO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/03/2015 | 234.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Basica de Saude do Gurguri deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/03/2015 | 800.00 | 00003501215401 | AMANDA DA CRUZ MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados na area financeira com controle, arquivamento e manuseio dos documentos contabeis e registro dos lancamentos financeiros com suporte tecnico junto a Tesouraria do FundoMunicipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/03/2015 | 6433.00 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados ao Programa Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002172 | 16/03/2015 | 3412.51 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos, bolos, tortas e salgadinhos destinados ao Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002173 | 16/03/2015 | 4293.00 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos, tortas e salgados diversos destinados ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014 e do periodo de 01 a 18 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/03/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica (contabilidade e portal da transparencia) referente ao mes demarco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/03/2015 | 140.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nw p/pinturas real - vonder, destinado a Vigilancia em saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/03/2015 | 11070.80 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODOTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/03/2015 | 10000.00 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODOTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/03/2015 | 790.00 | 00004835289439 | ADEMIR SOARES DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/03/2015 | 800.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma placa destinada a inauguracao da Unidade Integrada da Familia Nossa Senhora do Rosario deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/03/2015 | 600.00 | 00006635740481 | ARIANA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens no veiculo tipo Moto Honda Biz 125 placa NPU 9089 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/03/2015 | 840.00 | 00009638561467 | RAFAEL MENDES DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de fogos de artificios diversos destinados a inauguracao do Centro Integrado da Familia Nossa Senhora do Rosario deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/03/2015 | 624.00 | 08282249000149 | ANA DE LOURDES DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com hospedagem dos proficionais de Joao Pessoa que participaram da Campanha de Mamografia realizada neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/03/2015 | 660.00 | 24119620000374 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com remocao dos veiculos Kombi placas MOE3711, NPZ9026 e MOE3741 de Mamanguape para Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/03/2015 | 387.70 | 05113185000164 | TOP G LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos e utensilios domesticos diversos destinados ao NASF deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002212 | 18/03/2015 | 8185.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao das Unidades Basicas de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/03 a 15 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002213 | 18/03/2015 | 11854.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao periodo de 01 a 15 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/03/2015 | 747.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Vigilancia em Saue deste municipio, relativo ao consumo no periodo de 01 de 15 de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/03/2015 | 2837.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos pertencentes ao SAMU deste municipio, relativo ao periodo de 01 a 15 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/03/2015 | 425.00 | 00006662273490 | MARIA VILMA BARAUNA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxiliar de servicos gerais na Unidade Basica de Saude do bairro Areial II, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/03/2015 | 7.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS TED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/03/2015 | 54.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/03/2015 | 168.45 | 00006323210401 | GILMAR CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e roco do mato da Unidade de Saude da Familia de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/03/2015 | 500.00 | 00006600830190 | LAZARA NATACHA MARQUEZ GONZALEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a medica do Programa Mais Medico que trabalha na Unidade de Saude da Familia de Brejinho deste municipio, em atendimento as condicoes do Programa Mais Medico, relativo ao mes defevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/03/2015 | 263.50 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados diversos destinados ao CAPS quando na realizacao dos festejos carnavalescos com os usuarios do Programa neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/03/2015 | 263.50 | 00093343582468 | JOSE ROMAO DE CARVALHO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e roco do mato da Unidade do Odontomedico deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002270 | 20/03/2015 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes deste municipio para Hospitais em Joao Pessoa para tratamento de saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002271 | 20/03/2015 | 10500.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos placas MOW1706, NPZ9026, PFO4776 destinados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/03/2015 | 98.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal da linha telefonica 3292-4678 pertencente a Unidade Integrada da Familia Nossa Senhora do Rosario deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/03/2015 | 197.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura mensal da linha telefonica 3292-4678 pertencente ao Hosp. e Mat. N. Sra do Rosario, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/03/2015 | 1.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura mensal da linha 3292-4678pertencente ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002277 | 20/03/2015 | 14000.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos placas HNI5918, MOD3917, NQC6225 e MMR6060 destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/03/2015 | 1350.00 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E LIMPEZA GERAL DA UNIDADE CAPS AD E UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 23/03/2015 | 98.26 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de consumo de agua do imovel onde funciona a coordenacao da Atencao Basica deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 23/03/2015 | 580.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 23/03/2015 | 484.91 | 03405630000134 | JANEIDE A.DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 23/03/2015 | 393.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo as faturas de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS I deste Municipio, referente aos mezes de fevereiro e marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 23/03/2015 | 3000.00 | 00098234480430 | WANDERLEY MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Zafira placa NPR1929 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de hemodialise em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/03/2015 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/03/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/03/2015 | 264.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal da linha telefonica 3292-3274 pertencente ao Departamento de Contabilidade e da linha telefonica 3292-3568 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro docorrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002298 | 24/03/2015 | 20482.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002299 | 24/03/2015 | 16929.55 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/03/2015 | 9341.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos destinados as Unidades de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/03/2015 | 12180.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fraldas mastercare destinados aos usuarios das Unidades Basicas de Saude e Nasfs deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/03/2015 | 10491.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares (luvas de procedimentos) destinados as diversas Unidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/03/2015 | 800.00 | 00091666686468 | MARCOS AURELIO LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a residencia da Medica do Programa Mais Medico que trabalha na Unidade Basica de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002304 | 24/03/2015 | 17370.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012015 | 0002305 | 24/03/2015 | 3384.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares (especulos vaginais) destinados a realizacao de exames de citologicos realizados nas Unidades de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/03/2015 | 7412.30 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes com osso, sem osso, moida, figado e frango destinados ao CAPS e ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012015 | 0002307 | 24/03/2015 | 13260.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/03/2015 | 3986.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referentea aquisicao de seringas diversas, destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 24/03/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/03/2015 | 10000.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos destinados as Unidades de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/03/2015 | 15000.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos destinados as Unidades de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/03/2015 | 500.67 | 05113185000164 | TOP G LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos e utensilios domesticos diversos destinados ao NASF deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/03/2015 | 394.56 | 05113185000164 | TOP G LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos diversos destinados ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/03/2015 | 344.43 | 05113185000164 | TOP G LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais diversos, destinado ao PSF de Camaratuba neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/03/2015 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/03/2015 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi placa MOK 2872 destinada ao Programa do Nasf deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/03/2015 | 12960.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos Kombi placas MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731 e MOE 3741 destinadas as Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/03/2015 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Uno placa NPU 7435 destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/03/2015 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi placa OEZ 0295 destinada a Unidade Integrada de Saude da Familia Nossa Senhora do Rosario deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/03/2015 | 7751.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica dos imoveis de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio, conforme debito em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/03/2015 | 550.00 | 00007543060469 | ALEX COSTA GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao dos cadastros individuais e domiciliares do Programa Esus deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/03/2015 | 550.00 | 00004778757424 | MARIA EDVANIA GOMES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao dos cadastros individuais e domiciliares do Programa Esus deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/03/2015 | 7.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS TED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/03/2015 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/03/2015 | 5040.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/03/2015 | 17080.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/03/2015 | 8222.09 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS INATIVOS/APOSENTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/03/2015 | 7351.73 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO A MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/03/2015 | 3788.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da farmacia popular, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/03/2015 | 6900.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM MAC, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/03/2015 | 17506.49 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/03/2015 | 14464.40 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/03/2015 | 2397.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA DO CEO, RELATIVO A MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/03/2015 | 1195.13 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/03/2015 | 3152.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/03/2015 | 28579.60 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA DA SAUDE/EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO A MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/03/2015 | 50800.86 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PAM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/03/2015 | 89.90 | 02012862006958 | TAM LINHAS AEREAS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encaminhamento de documentacao de fins juridicos destinadas a advogada Neila Pereira Uema, no Rio de Janeiro, a fim de interesses da Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/03/2015 | 6272.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/03/2015 | 118777.27 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/03/2015 | 59563.33 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/03/2015 | 2000.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA PMAQ, RELATIVO A MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/03/2015 | 50079.54 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/03/2015 | 10000.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS PLANTONISTA DO SAMU, RELATIVO A MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/03/2015 | 20520.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PLANTONISTAS DO SAMU, RELATIVO A MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/03/2015 | 29926.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/03/2015 | 118308.10 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO A MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/03/2015 | 948.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO CAPS AD, RELATIVO A MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/03/2015 | 33130.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CAPS AD, RELATIVO A MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/03/2015 | 4600.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO NASF, RELATIVO A MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/03/2015 | 4358.80 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO A MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/03/2015 | 17406.31 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Saude da Familia, relativo a marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/03/2015 | 8122.75 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/03/2015 | 7065.73 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/03/2015 | 87393.55 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/03/2015 | 43206.67 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/03/2015 | 7.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS TED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/03/2015 | 7.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS TED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/03/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/04/2015 | 1014.90 | 00009515927420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 102 quentinhas para as equipes de profissionais da Unidade de Saude da Familia do Distrito de Xua Mendonca, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/04/2015 | 400.00 | 02252784000251 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de uma consulta especializada (geneticista) no paciente menor de idade Julio Kelvin de Sousa Barbosa, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/04/2015 | 200.00 | 04250567000177 | UNICOR - UNIDADE CARDIOLOGICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de um exame (mapa)em uma crianca Julio LJKelvin de Souza Barbosa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/04/2015 | 98.00 | 03405630000134 | JANEIDE A.DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/04/2015 | 1660.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura, lanternagem e desmontagem e remontagem realizados no veiculo MOL 8003 ambulancia pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/04/2015 | 2000.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retifica do veiculo DUcato MOW4039 pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/04/2015 | 2720.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus 175 70 13 destinados ao veiculo fiorino placa MOL 8003 e quatro pneus 205 70 15 destinados ao veiculo peugeot MOW 4039 pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/04/2015 | 1512.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oito pneus 175 70 13 destinados ao veiculo fiorino placa MOL 8003 pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002597 | 01/04/2015 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para Hospitais em Joao Pessoa relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0002598 | 01/04/2015 | 1370.00 | 00005965965451 | JOAO GALISA DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria juridica junto a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/04/2015 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o almoxarifado deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/04/2015 | 1075.58 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura dos telefones moveis pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/04/2015 | 2000.00 | 00005411458439 | KALINE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Uno placa PFE9213 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/04/2015 | 8585.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002603 | 01/04/2015 | 10384.35 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO DIVERSOS, PARA REFORMA DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002604 | 01/04/2015 | 13850.60 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, PARA REFORMA DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/04/2015 | 1811.28 | 06065186000143 | EBM SERVICOS ALTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo placa OET 5945 pertencente ao Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/04/2015 | 1188.72 | 06065186000143 | EBM SERVICOS ALTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ar condicionado e carga de gas realizados no veiculo Renault placa OET 5945 pertencente ao Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002609 | 01/04/2015 | 3062.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS NASFS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/04/2015 | 370.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de uma placa medindo 3,00 x 0,70 em lona com impresscao digital destinada ao Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/04/2015 | 1540.00 | 08168655000185 | MARCELA DE SOUZA MONTEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na recuperacao e conserto de moto Honda Titan pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso da Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002614 | 01/04/2015 | 3500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi placa MNI4328 destinado a Unidade Basica de Saude do Distrito de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/04/2015 | 1916.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus 205 70 15 destinados ao veiculo peugeout MOW 4039 pertencentes ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosario/Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/04/2015 | 600.00 | 00009668064410 | ELIZABETE DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza completa de Ar Condicionado 9000 btus pertencente ao PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/04/2015 | 290.00 | 00009668064410 | ELIZABETE DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza completa do ar condicionado de janela do Ceo, com recarga de gas r22 da Unidade do Ceo deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/04/2015 | 750.00 | 00009668064410 | ELIZABETE DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de tres aparelhos de ar condionado de 12.000 btus no Caps deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/04/2015 | 3365.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de semi eixo completo LD Master 2,5 16v destinadas ao veiculo placa OFE6618 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/04/2015 | 9005.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenios de 7mü e 1,0mü destinados ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002623 | 01/04/2015 | 2033.05 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos e tortas destinadas ao lanche os usuarios do CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002624 | 01/04/2015 | 2000.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MAMANGUAPE A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, LOTADO EM PITANGA DA ESTRADA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/04/2015 | 1304.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/04/2015 | 1040.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/04/2015 | 918.94 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESN DA UNIVERS FED DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela Universidade Federal de Pernambuco com monitoramento de pessoal durante os meses de outubro a dezembro de 2012, julho a setembro de 2013 e janeiro a julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/04/2015 | 2550.00 | 00009668064410 | ELIZABETE DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao,revisao, limpeza e troca de condensadores dos aparelhos de ar condicionados pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/04/2015 | 1940.00 | 00002188405439 | JOAO BATISTA DA SILVA CPF 02188405439 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de um portao destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002630 | 01/04/2015 | 4730.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de fotocopias de documentos diversos de interesse da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/04/2015 | 900.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/04/2015 | 600.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com controle de pragas realizado na Unidade do Nasf I deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/04/2015 | 1916.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus 205 70 15 destinados ao veiculo peugeot pertencente ao Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/04/2015 | 2791.80 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais e utensilios domesticos diversos destinados ao Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/04/2015 | 613.90 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para decoracao natalinas e utensilios domesticos diversos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/04/2015 | 1468.34 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais e utensilios domesticos diversos destinados ao Caps I deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/04/2015 | 5450.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria ocntabil, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 06/04/2015 | 600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E CONFECCAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002644 | 06/04/2015 | 27511.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude, PSFs, Vigilancia,Nasf e Samu deste Municipio, relativo ao periodo de 16 a 31/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 06/04/2015 | 405.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banda larga destinados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 16 de marco a 15 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002646 | 06/04/2015 | 1621.85 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de 163 refeicoes destinadas as equipes dos profissionais da Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/04/2015 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga 1mbps destinados a Farmacia Popular deste municipio, relativo ao periodo de 16/03 a 15/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/04/2015 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banga larga destinados ao Centro Integrado da Familia Nossa Senhora do Rosario deste municipio, relativo ao periodo de 16/03 na 15/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 06/04/2015 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet banda larga da Unidade do PAM deste municipio, relativo ao periodo de 16/03 a 15/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 06/04/2015 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet banda larga destinados ao CAPS deste municipio, relativo ao periodo de 16/03 a 15/04/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 07/04/2015 | 9605.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 4250 TESTES DE BIOQUIMICA REALIZADO NO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 07/04/2015 | 9177.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 2100 TESTES DE HERMATOLOGIA EM PACIENTES DO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 07/04/2015 | 8040.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES, DESTINADAS AOS USUARIOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/04/2015 | 3500.00 | 00009048425417 | JANIELLE PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOK 7482/PB, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 07/04/2015 | 177.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal da linha telefonica 3292-3274 pertencente ao Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002667 | 07/04/2015 | 8782.85 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com completas, cafe da manha, almoco e jantar para as equipes do SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 07/04/2015 | 3900.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 26 diarias a servico da Unidade de Saude da Familia de Gurguri, Sao Pedro e Sao Paulo e Santa Edwirgens, veiculo L200 placa MNK 4594 relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 07/04/2015 | 3500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Kombi destinado a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 07/04/2015 | 1001.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002679 | 07/04/2015 | 7328.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 640 quentinhas destinadas aos coordenadores, motoristas, profissionais do Nasf, Ceo, Farmacia Popular e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002680 | 07/04/2015 | 11255.35 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 983 quentinhas destinadas ao profissionais da Secretaria de Saude, motoristas,coordenadores, Unidade Integrada, Pam, Nasf, Ceo, Farmacia Popular, Conselho Municipal de Saude este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002687 | 08/04/2015 | 1800.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/04/2015 | 4200.03 | 00000787178411 | ERICA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS PSF SANTA EDWIRGENS, GURGURI, CAMARATUBA, PITANGA, CENTRO JOAO XXIII E ENGENHO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Farmacia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/04/2015 | 4434.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Impressoras Epson L335, refis de impressao, cartuchos HP e um ultrabook HP, destinados a Farmacia Popular deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/04/2015 | 6639.50 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados ao Programa do CEO deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002696 | 08/04/2015 | 10000.00 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados a Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/04/2015 | 278.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas, cadeiras e freezer destinados a realizacao do Evento em comemoracao ao Dia Mundial da Saude, realizado neste municipio no dia 07 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/04/2015 | 250.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inauguracao da Unidade Integrada de Saude da Familia Nossa Senhora do Rosario este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232014 | 0002699 | 08/04/2015 | 9184.30 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados a Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/04/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/04/2015 | 368.00 | 00007741991485 | KALINE PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais por 15 dias do mes de marco do corrente exercicio, na Unidade de Saude de Familia do Centro, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002703 | 09/04/2015 | 2000.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes de Imbiribeira para hospitais de Joao Pessoa para tratamento de saude, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002704 | 09/04/2015 | 1353.20 | 00092979408468 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas as equipes da Unidade de Saude da Familia de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/04/2015 | 5369.00 | 00087431823487 | JOAO FRANCISCO VIEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados ao CAPS e CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002707 | 09/04/2015 | 3081.19 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos, bolos, tortas e salgadinhos destinados ao Caps e ao Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002710 | 09/04/2015 | 2154.50 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos e tortas destinadas ao lanche os usuarios do CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/04/2015 | 2000.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes aos hospitais de Joao Pessoa,lotado no distrito de Camaratuba, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002747 | 10/04/2015 | 1800.95 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para as equipes da Unidade Basica de Saude da Familia de Camaratuba, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/04/2015 | 35137.16 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/04/2015 | 539.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESN DA UNIVERS FED DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prsetados peca UFPE relativo a monitoracao atraves dos dosimetros enviados para o setor de odontologia desta isntituicao, realizado pelo laboratorio de protecao radiologica nos meses de agosto adezembro de 2014 e janeiro a marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/04/2015 | 116.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal da linha telefonica 3292-3766 pertencente a Farmacia Popular do Brasil deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/04/2015 | 200.00 | 20884394000103 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de um exame de holter 24h, realizado em Maria Eduarda Dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002782 | 13/04/2015 | 6600.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO TIPO ONIBUS, DE MAMANGUAPE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002783 | 13/04/2015 | 2000.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MAMANGUAPE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, A DISPOSICAO DO DISTRITO DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0002785 | 13/04/2015 | 7255.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLSAS DE OSTOMIA E BOLSAS ALT. ABERTA TRANSP. MAX C/FILTRO, DESTINADAS AOS USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0002786 | 13/04/2015 | 7255.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLSA DE OSTOMIA E BOLSAS ALT ABERTA TRASP. MAX. C/FILTRO, DESTINADAS AOS USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002801 | 14/04/2015 | 11318.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002802 | 14/04/2015 | 6534.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/04/2015 | 300.00 | 00010700741445 | ANNE VIRGINIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados com divulgacao e cobertura do evento em homenagem ao dia internacional das mulheres no periodo de 02 a 06 de marco no centro de demais bairros deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002808 | 14/04/2015 | 8771.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 14/04/2015 | 210.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 garrafoes de agua mineral 20lts. destinadas a Unidade do Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002816 | 14/04/2015 | 3868.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/04/2015 | 315.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 45 garrafoes de agua mineral 20lts. destinadas a Unidade do Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 14/04/2015 | 1980.00 | 00010700741445 | ANNE VIRGINIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados com divulgacao e cobertura da campanha do Programa Mais Saude para todos, em comemoracao ao dia mundial da saude realizado em toda zona urbana e rural no periodo de 24/03a 08/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 14/04/2015 | 504.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 72 garrafoes de agua mineral 20lts. destinadas as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002847 | 14/04/2015 | 306.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0002850 | 14/04/2015 | 73730.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos destinados ao Samu, Ceo, Caps e Pam deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 14/04/2015 | 280.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 garrafoes de agua mineral 20lts. destinadas ao Caps deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 14/04/2015 | 210.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 garrafoes de agua mineral 20lts. destinadas a Unidade do PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002853 | 14/04/2015 | 567.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002854 | 14/04/2015 | 2766.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Caps deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 14/04/2015 | 1200.00 | 00053144163449 | ROZENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para Hospitais em Joao Pessoa, no veiculo placa MOI5173, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 14/04/2015 | 1800.00 | 00039629066491 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002859 | 14/04/2015 | 1800.00 | 00009099307403 | EVERTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para hospitais de Joao Pessoa para tratamento de saude, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 15/04/2015 | 3000.00 | 00098234480430 | WANDERLEY MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Zafira placa NPR1929 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de hemodialise em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 15/04/2015 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Uno placa NPU 7435 destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/04/2015 | 400.00 | 00011627847413 | EDUARDO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e limpeza da piscina(com limpeza de bordas e lodos nas ceramicas)da Unidade do CAPS AD Regional deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 15/04/2015 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi placa MOK 2872 destinada ao NASF deste Municipio, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 15/04/2015 | 12960.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos Kombi placas MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731 e MOE 3741 destinadas as Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 15/04/2015 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi placa OEZ 0295 destinada a Unidade Integrada de Saude da Familia Nossa Senhora do Rosario deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002890 | 15/04/2015 | 10000.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter plca KMX5271 a disposicao das Unidades Basicas de Saude Joao XXIII, Planalto, Campo, Santa Edwirgens e Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio, relativo aos meses de fevereiroe marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002891 | 15/04/2015 | 3500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi placa MNI4328 destinado a Unidade Basica de Saude do Distrito de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002893 | 16/04/2015 | 17217.30 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUNTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002895 | 16/04/2015 | 10500.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos placas MOW 1706, NPZ 9026 e PFO 4776 destinados a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 16/04/2015 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 16/04/2015 | 2000.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade do SAMU deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 16/04/2015 | 1500.00 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO CAMPO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/04/2015 | 7345.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos destinados ao Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 16/04/2015 | 600.00 | 00039528421415 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Areal deste municipio relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 16/04/2015 | 600.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Cidade Nova deste municipio relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 16/04/2015 | 1060.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Campo deste municipio relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 16/04/2015 | 700.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade do Nasf Centro deste municipio relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 16/04/2015 | 700.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Nasf Areal deste municipio, relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/04/2015 | 1000.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio deste municipio, relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/04/2015 | 900.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/04/2015 | 400.00 | 00075342421772 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Atencao Basica deste municipio, relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 16/04/2015 | 500.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Distrito Xua Mendonca relativo ao mes de MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/04/2015 | 700.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia do Centro deste municipio, relativo ao mes de MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 16/04/2015 | 600.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia do Planalto deste municipio, relativo ao mes de MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/04/2015 | 1630.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do CAPS AD Regional deste municipio,relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/04/2015 | 550.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/04/2015 | 600.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude Joao XXIII deste municipio, relativo ao mes de MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/04/2015 | 500.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude de Familia Santa Edwirgens deste municipio, relativo ao mes de MARCO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002915 | 16/04/2015 | 14000.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos placas HNI5918, MOD3917, NQC6225 e MMR6060 destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio, relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/04/2015 | 1260.00 | 00009668064410 | ELIZABETE DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MANUNTENCAO E REVISAO DE LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A UNIDADE INTEGRADA DA FAMILIA N.S. DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/04/2015 | 157.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a o CAPS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/04/2015 | 498.00 | 08282249000149 | ANA DE LOURDES DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem dos profissionais que participaram da realizacao dos exames de mamografia realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/04/2015 | 500.00 | 00006600830190 | LAZARA NATACHA MARQUEZ GONZALEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a medica do Programa Mais Medico que trabalha na Unidade de Saude da Familia de Brejinho deste municipio, em atendimento as condicoes do Programa Mais Medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002926 | 17/04/2015 | 17528.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao periodo de 01 a 15 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 17/04/2015 | 1498.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados aos veiculos a disposicao do NASF deste municipio, relativo ao periodo de 01 a 15 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 17/04/2015 | 3510.00 | 00002188405439 | JOAO BATISTA DA SILVA CPF 02188405439 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com corrimaos destinados a Unidade Basica de Saude Areal I, Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio, Unidade Basica de Saude Sao Pedro e Sao Paulo e, Unidade Basica de Saude do Engenho Novo e Odontomedico deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002930 | 17/04/2015 | 4412.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos pertencentes ao SAMU deste municipio, relativo ao periodo de 01 a 15 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 17/04/2015 | 10475.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 17/04/2015 | 7360.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/04/2015 | 87.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal da linha telefonica 3292-3568 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/04/2015 | 105.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal da linha telefonica 3292-4678 pertencente ao Centro Integrado Nossa Senhora do Rosario deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/04/2015 | 5450.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/04/2015 | 425.00 | 00006662273490 | MARIA VILMA BARAUNA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Unidade de Saude do Bairro do Areal II relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/04/2015 | 790.00 | 00004835289439 | ADEMIR SOARES DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/04/2015 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/04/2015 | 715.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas destinadas ao Veiculo Zafira placa OEW2530 pertencente a Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 23/04/2015 | 1572.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica dos imoveis onde funcionam a Coordenacao da Atencao Basica, Departamento de Contabilidade, Casa da Medica do Programa Mais Medico e Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/04/2015 | 34.89 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de consumo de agua do imovel onde funciona a Unidade Basica de Saude do Centro deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/04/2015 | 13.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Nasf Centro deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/04/2015 | 21.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Nasf Centro deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 23/04/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Nasf Centro deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 23/04/2015 | 578.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica dos imoveis onde funcionam as Unidades Basicas de Saude do Centro, do Gurguri, Areial II e Engenho Novo e Nasf Areial deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/04/2015 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 24/04/2015 | 550.00 | 00007543060469 | ALEX COSTA GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao dos cadastros individuais e domiciliares do Programa Esus deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 24/04/2015 | 550.00 | 00004778757424 | MARIA EDVANIA GOMES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servilcos prestados como digitadora da producao do Programa Esus nos turnos da manha e tarde, bem como dos cadastros individuais e domiciliares do Programa Esus deste Municipio, noturno da noite. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 24/04/2015 | 800.00 | 00003501215401 | AMANDA DA CRUZ MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados na area financeira com controle, arquivamento e manuseio dos documentos contabeis e registro dos lancamentos financeiros com suporte tecnico junto a Tesouraria do FundoMunicipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 24/04/2015 | 2420.00 | 00008284264498 | DENIZE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de dez viagens no transporte de pacientes deste municipio do Hospital Agamenon Magalhaes em Recife-PE, durante do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 24/04/2015 | 2420.00 | 00008284264498 | DENIZE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de dez viagens no veiculo renault clio placa NQG7789 transportando pacientes deste municipio para o Hospital Agamenon Magalhaes em Recife/PE, durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 24/04/2015 | 600.00 | 00006635740481 | ARIANA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens no veiculo tipo Moto Honda Biz 125 placa NPU 9089 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/04/2015 | 980.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 24/04/2015 | 21.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 24/04/2015 | 2332.80 | 18713471000102 | ENFFISIO CARE SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados no curativo grau II com ou sem debridamento, conforme codigo de procedimento 04.01.01.001-5 realizados durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 24/04/2015 | 659.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 09 carimbos trodat 3911, 03 carimbos trodat 4912, 02 carimbos trodat 4913 e 01 carimbo trodat 4926 destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/04/2015 | 581.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica da farmacia basica deste Municipio, com vencimento em 20/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/04/2015 | 260.00 | 00011627847413 | EDUARDO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparo hidraulico da piscina da Unidade do Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/04/2015 | 14000.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS PLANTONISTA DO SAMU, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/04/2015 | 45891.61 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/04/2015 | 3454.60 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/04/2015 | 4358.80 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/04/2015 | 4600.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/04/2015 | 32026.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/04/2015 | 2790.18 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/04/2015 | 17109.27 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/04/2015 | 965.33 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM MAC, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/04/2015 | 906.73 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/04/2015 | 2397.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA DO CEO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/04/2015 | 3152.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/04/2015 | 1195.13 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/04/2015 | 129752.58 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da secretaria de saude, relativo a abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/04/2015 | 58592.80 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/04/2015 | 5460.27 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/04/2015 | 49979.99 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/04/2015 | 6572.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/04/2015 | 16800.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/04/2015 | 8222.09 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS/INATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/04/2015 | 2000.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PMAQ, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/04/2015 | 28579.60 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/04/2015 | 3788.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/04/2015 | 6878.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRTADOS DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/04/2015 | 120057.30 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/04/2015 | 948.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO CAPS AD, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/04/2015 | 32930.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRTADOS DO CAPS AD, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/04/2015 | 10699.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica dos imoveis de responsabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme debito em conta corrente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/04/2015 | 10742.86 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/04/2015 | 7039.48 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/04/2015 | 31430.68 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/04/2015 | 14825.60 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/04/2015 | 95262.65 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/04/2015 | 242.84 | 09646827001709 | NEX DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento Concerta 36 destinado a paciente deste municipio por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/04/2015 | 19520.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PLANTONISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/04/2015 | 11874.22 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/04/2015 | 5934.67 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM MAC, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003231 | 01/05/2015 | 1023.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mataeriais hospitalar, destinados as Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003232 | 01/05/2015 | 3500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi placa MNI4328 destinado a Unidade Basica de Saude do Distrito de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/05/2015 | 930.00 | 00010689234406 | MERABE MAELE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza basica de ar condicionado e instalacao na base de dois, e uma carga de gas na sala da Vigilancia em Saude com troca de turbulacao, referente ao exencicio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/05/2015 | 3336.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais hospitalar, destinado ao PAM deste Municipio, referente a despesas de exercicio anteriores de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/05/2015 | 9279.82 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REEMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE AO EMPENHO 3214 QUE FOI ANULADO EM VIRTUDE DE EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO CORRIGIDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/05/2015 | 5545.78 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REEMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE AO EMPENHO 3214 QUE FOI ANULADO EM VIRTUDE DE EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO CORRIGIDO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/05/2015 | 8080.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REEMPENHADO NESTA DATA REF. AO EMPENHO QUE FOI ANULADO EM VIRTUDE DE EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO CORRIGIDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/05/2015 | 35126.67 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reempenhado nesta data ref ao empenho anulado em virtude de equivoco na fonte de recurso. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003239 | 01/05/2015 | 4480.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes da Hemodialise deste municipio para o Hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003240 | 01/05/2015 | 2000.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MAMANGUAPE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, A DISPOSICAO DO DISTRITO DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/05/2015 | 1322.75 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reempenhado nesta data ref. ao empenho 2576, que foi anulado em virtude de equivoco na fonte de recurso corrigido nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/05/2015 | 6800.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenhado nesta data ref. ao empenho 2576 que foi anulado em virtude de equivoco na fonte de recurso corrigido nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0003243 | 01/05/2015 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora Brother 8712 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0003244 | 01/05/2015 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora Brother 8712 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0003245 | 01/05/2015 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora Brother 8712 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003246 | 01/05/2015 | 3292.20 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de 279 refeicoes, destinadas aos coordenadores da Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/05/2015 | 730.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com manutencao de equipamentos odontologicos, destinados a Saude Bucal e Ceo deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/05/2015 | 3780.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de 84 exames de mamografia bilateral, realizados pela Unidade Movel, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/05/2015 | 45.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de um exame de mamografia bilateral, realizados pela Unidade Movel, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/05/2015 | 600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E CONFECCAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003264 | 04/05/2015 | 17387.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Saude, Psf, Nasf e Vigilancia em Saude deste municipio relativo ao periodo de 16 a 30 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003265 | 04/05/2015 | 796.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de quentinhas para as equipes da Unidade de Saude da Familia de Xua Mendonca, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003266 | 04/05/2015 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes deste municipio para Hospitais em Joao Pessoa para tratamento de saude, relativo ao mes de marco corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003267 | 04/05/2015 | 3530.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos pertencentes ao SAMU deste municipio, relativo ao periodo de 16 a 30 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/05/2015 | 4492.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinados ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario deste municipio, relativo aos exercicios de 2010 e 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 04/05/2015 | 1100.00 | 07153389000154 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao do alternador, servicos de injecao eletronica, bicos e injetores, recuperacao do motor de partida realizados no veiculop ambulancia MOL 8003 e servicos de recuperacao dosistema de ignicao do veiculo ambulania MOW 4039 pertencentes ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario, relativo ao exercicio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 04/05/2015 | 2616.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro cadeiras do papai e um suporte para tv canto destinados ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario deste municipio, relativo ao exercicio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0003282 | 04/05/2015 | 2360.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus 205 75 16 destinados ao veiculo placa OET5945 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0003283 | 04/05/2015 | 2360.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus 205 75 16 destinados ao veiculo Placa OFE6618 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/05/2015 | 1060.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2 bebedouros 20 lts destinados a Atencao Basica deste municipio, relativo ao exercicio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/05/2015 | 450.00 | 00010700741445 | ANNE VIRGINIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados com divulgacao e cobertura das festividades de inauguracao do Centro Integrado da Saude da Familia Nossa Senhora do Rosario realizado no dia 19 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/05/2015 | 1641.90 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos, materiais de expediente e materiais educativos diversos destinados a Unidade Integrada de Saude da Familia Nossa Senhora do Rosario deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003292 | 04/05/2015 | 1310.00 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos, tortas e salgados diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003294 | 04/05/2015 | 1800.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para Hospitais em Joao Pessoa, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 04/05/2015 | 1800.00 | 00007224909416 | ERISSON SOUSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 04/05/2015 | 2085.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um ar condicionado tipo Split 1200 Btus, destinado ao NASF deste Municipio, referente a nota fiscal de despesas de exercicio anteriores. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 04/05/2015 | 5038.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 04 armario de aco,40 cadeira plastica,05 birO c/ 02 gavetas, e 02 mesa p/ computador, destinado ao NASF deste MUnicipio, referente a despesa de exercicio anteriores. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 04/05/2015 | 2158.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao 02 armarios de aco, 03 cadeiras fixa secretaria s/ braco, 02 estantes em aco 01 biro c 02 gavetas, 01 mesa para computador, destinados ao PSF deste Municipio, ref. a nota fical de despesas de exercicios anteriores. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/05/2015 | 2680.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro armarios em aco com quatro gavetas e cinco cadeiras secretaria sem braco destinados ao NASF deste municipio, relativo ao exercicio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/05/2015 | 461.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas cadeiras secretaria sem braco e uma conexao com suporte destinados a Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 04/05/2015 | 920.00 | 07153389000154 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao do motor de partida, do alternador e parte eletrica do veiculo Chegou o Doutor da Atencao Basica deste municipio, relativo ao exercicio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/05/2015 | 7658.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsas perfil inf. ostomia e disco alterna adesivo 60mm destinados aos usuarios da Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 04/05/2015 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos das Unidades Basicas de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 04/05/2015 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos das Unidades Basicas de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003308 | 04/05/2015 | 2857.65 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos, tortas e salgados diversos destinados a Secretaria de Saude, Unidades de Saude da Familia, Vigilancia em Saude, reunioes do Conselho Municipal de Saude e Nasf deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003309 | 04/05/2015 | 2650.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003310 | 04/05/2015 | 5904.55 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de almocos destinados aos coordenadores da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003311 | 04/05/2015 | 3281.80 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de almocos destinados aos coordenadores da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 04/05/2015 | 720.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de 16 exames de mamografia bilateral, realizados pela Unidade Movel, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00005411458439 | KALINE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Uno placa PFE9213 a disposicao da Atencao Basica deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00005411458439 | KALINE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Uno placa PFE9213 a disposicao da Atencao Basica deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003315 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MAMANGUAPE A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, LOTADO EM PITANGA DA ESTRADA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003316 | 04/05/2015 | 47600.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de materiais graficos diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 04/05/2015 | 4781.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS, DESTINADO AO UBS, SAMU, PAM E CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 04/05/2015 | 5805.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DIVERS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/05/2015 | 12600.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Central de Distribuicao de Medicamentos deste municipio, relativo ao exercicio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/05/2015 | 8782.85 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes completas, cafe da manha, almoco e jantar para as equipes do SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/05/2015 | 528.22 | 03405630000134 | JANEIDE A.DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003355 | 05/05/2015 | 2158.30 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos, bolos, tortas e salgadinhos destinados ao Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003356 | 05/05/2015 | 1702.00 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos e tortas destinadas ao lanche os usuarios do CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003369 | 05/05/2015 | 1316.00 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos, tortas e salgados diversos destinados a Secretaria de Sapude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 06/05/2015 | 66.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF- Centro deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 06/05/2015 | 3500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Kombi destinado a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 06/05/2015 | 3500.00 | 00009048425417 | JANIELLE PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOK 7482/PB, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AVRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 06/05/2015 | 5360.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES DESTINADAS AOS USUARIOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0003376 | 06/05/2015 | 1800.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003390 | 06/05/2015 | 1087.75 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 95 quentinhas destinadas aos profissionais da Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003391 | 06/05/2015 | 4751.75 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 415 quentinhas destinadas ao profissionais das Unidades de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003392 | 06/05/2015 | 5564.70 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 486 quentinhas destinadas aos coordenadores, motoristas, profissionais do Nasf, Ceo, Pam, Conselho de Saude, Unidade Integrada,Treinamento dos novos ACS, Farmacia Popular e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 07/05/2015 | 514.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funcionam a Coordenacao da Atencao Basica e Departamento de Contabilidade deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 07/05/2015 | 1381.83 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura dos telefones moveis pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003397 | 07/05/2015 | 2400.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a funcionamento do Setor Financeiro/Contabil e Coordenacao da Atencao Basica deste municipio, relativo aos meses de dezembro de 2014 e janeiro a fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 07/05/2015 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma eletroneuromiografia MMSS realizada no paciente Jose Ricardo da Silva Filho por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 07/05/2015 | 3500.00 | 17550985000121 | DIEGO AUGUSTO MALHEIROS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de curso de capacitacao em urgencia, emergencia e atendimento pre-hospitalar (A.P.H) destinada aos profissionais do Servico de Atendimento Movel de Urgencia/SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 07/05/2015 | 10378.75 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 2375 TESTES DE HEMATOLOGIA, NO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 07/05/2015 | 13609.72 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO TESTES DE BIOQUIMICA, REALIZADO NO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 07/05/2015 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 07/05/2015 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuntencao de computadores de perifericos da rede local da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 07/05/2015 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuntencao de computadores de perifericos da rede local da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 07/05/2015 | 244.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal da linha telefonica 3292-3274 pertencente ao Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 07/05/2015 | 312.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com disposicao do SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 07/05/2015 | 780.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens dos veiculos Kombi placas JHR0233, OGA5954, HNI5938, MOW1706, MOE3721 e OEZ0295 pertencentes a Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 07/05/2015 | 288.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem dos veiculos Zafira placa OEW2530, Zafira placa NPR1929 e Uno placa NPU7435 pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 08/05/2015 | 240.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO DE LOCACAO DE SOFTWARE GDIP - GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS, COM HOSPEDAGEM DE DADOS EM INTERNET DATA CENTER - IDC, PARA USO GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE, COPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 08/05/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003422 | 08/05/2015 | 1965.85 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais hospitalar, destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003423 | 08/05/2015 | 4225.95 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material hospitalar, destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003424 | 08/05/2015 | 2841.30 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais hospitalar, destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003428 | 09/05/2015 | 430.40 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de almocos destinados aos profissionais que trabalharam no Dia D de Campanha da Vacinacao contra Influenza (Vacina dos Idosos) realizada neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 11/05/2015 | 12960.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos Kombi placas MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731 e MOE 3741 destinadas as Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/05/2015 | 14000.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos placas HNI5918, MOD3917, NQC6225 e MMR6060 destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003432 | 11/05/2015 | 3000.00 | 00098234480430 | WANDERLEY MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Zafira placa NPR1929 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de hemodialise em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/05/2015 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Uno placa NPU 7435 destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003434 | 11/05/2015 | 10500.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos placas MOW 1706, NPZ 9026 e PFO 4776 destinados a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003435 | 11/05/2015 | 1343.25 | 00092979408468 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas as equipes da Unidade de Saude da Familia de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/05/2015 | 750.00 | 00049195840400 | JOSE MANOEL SERAFIM FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de tres viagens transportando pacientes deste municipio para o Hospital Altino Ventura em Recife/PE durante o mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/05/2015 | 425.00 | 00006662273490 | MARIA VILMA BARAUNA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Unidade de Saude do Bairro do Areial II relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003438 | 11/05/2015 | 1900.45 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para as equipes da Unidade Basica de Saude da Familia de Camaratuba, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003439 | 11/05/2015 | 1651.70 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de 166 refeicoes destinadas as equipes dos profissionais da Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003440 | 11/05/2015 | 3450.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 26 diarias a servico da Unidade de Saude da Familia de Gurguri, Sao Pedro e Sao Paulo e Santa Edwirgens, veiculo L200 placa MNK 4594 relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/05/2015 | 8320.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003442 | 11/05/2015 | 6600.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO TIPO ONIBUS, DE MAMANGUAPE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003443 | 11/05/2015 | 2000.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes de Imbiribeira para hospitais de Joao Pessoa para tratamento de saude, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003444 | 11/05/2015 | 2000.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003503 | 11/05/2015 | 9730.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confecao de materiais graficos diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003543 | 11/05/2015 | 3500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi placa MNI4328 destinado a Unidade Basica de Saude do Distrito de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes deabril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003592 | 11/05/2015 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para Hospitais em Joao Pessoa relativo ao mes de fevereiro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003593 | 11/05/2015 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para Hospitais em Joao Pessoa relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003594 | 11/05/2015 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para Hospitais em Joao Pessoa relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003595 | 11/05/2015 | 2000.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MAMANGUAPE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, A DISPOSICAO DO DISTRITO DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003598 | 11/05/2015 | 5000.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter plca KMX5271 a disposicao das Unidades Basicas de Saude Joao XXIII, Planalto, Campo, Santa Edwirgens e Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/05/2015 | 1200.00 | 00053144163449 | ROZENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para Hospitais em Joao Pessoa, no veiculo placa MOI5173, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003600 | 11/05/2015 | 2000.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MAMANGUAPE A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, LOTADO EM PITANGA DA ESTRADA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 11/05/2015 | 2000.00 | 00005411458439 | KALINE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Uno placa PFE9213 a disposicao da Atencao Basica deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/05/2015 | 31424.59 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/05/2015 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Kombi placa OEZ 0295 destinado a IUnidade Integrada de Saude da Familia Nossa Senhora do Rosario deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/05/2015 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi placa MOK 2872 destinada ao Programa do Nasf deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003607 | 12/05/2015 | 1600.00 | 00091666686468 | MARCOS AURELIO LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a residencia da Medica do Programa Mais Medico que trabalha na Unidade Basica de Saude deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/05/2015 | 790.00 | 00004835289439 | ADEMIR SOARES DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 0003609 | 12/05/2015 | 15143.50 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria de Saude e demais unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003610 | 12/05/2015 | 13894.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003611 | 12/05/2015 | 11670.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0003612 | 12/05/2015 | 12726.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos destinados as Unidades de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003613 | 12/05/2015 | 16960.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 0003614 | 12/05/2015 | 29071.55 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado ao CEO, SAMU, CAPS E PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 12/05/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 12/05/2015 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga 1mbps destinados a Farmacia Popular deste municipio, relativo ao periodo de 16/04a 15 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 12/05/2015 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet banda larga destinados ao CAPS deste municipio, relativo ao periodo de 16/04 a 15/05/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 12/05/2015 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet banda larga da Unidade do PAM deste municipio, relativo ao periodo de 16/04 a 15/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 12/05/2015 | 470.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banda larga destinados a Secretaria de Saude e Centro Integrado de Saude da Familia Nossa Senhora do Rosario deste municipio, relativo ao periodo de 16/04 a 15 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0003625 | 12/05/2015 | 44674.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADO AO CEO, SAMU, CAPS E PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 12/05/2015 | 128.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal da linha telefonica 3292-3766 pertencente a Farmacia Popular deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003644 | 12/05/2015 | 11763.50 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados ao Programa do CEO deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003645 | 12/05/2015 | 13033.50 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados ao Programa do CEO deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/05/2015 | 3564.00 | 18713471000102 | ENFFISIO CARE SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados na realizacao de curativos grau II c/ ou s/ debridamento nos pacientes do PAM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003647 | 13/05/2015 | 1630.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do CAPS AD Regional deste municipio,relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003648 | 13/05/2015 | 500.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude de Familia Santa Edwirgens deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003649 | 13/05/2015 | 600.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude Joao XXIII deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003650 | 13/05/2015 | 550.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003651 | 13/05/2015 | 600.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia do Planalto deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 13/05/2015 | 700.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia do Centro deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003653 | 13/05/2015 | 500.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Distrito Xua Mendonca relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003654 | 13/05/2015 | 400.00 | 00075342421772 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Atencao Basica deste municipio, relativo ao mes de abrilcorrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003655 | 13/05/2015 | 900.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de abril do correnteexercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003656 | 13/05/2015 | 1000.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a Rua Cel Joao Rafael 255, parafuncionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003657 | 13/05/2015 | 700.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a Rua Leonel Tomaz Barbosa 136, destinado ao funcionamento do Nasf Areal deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003658 | 13/05/2015 | 700.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Cel Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do Nasf Centro deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003659 | 13/05/2015 | 1060.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Campo deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003660 | 13/05/2015 | 600.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada a Rua Projetada s/n,para funcionamento da Unidade de Saude da Cidade Nova deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003661 | 13/05/2015 | 600.00 | 00039528421415 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a R. Benedito Joel Cordeiro 391, para utilizacao da Unidade de Saude do Areal deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003662 | 13/05/2015 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 13/05/2015 | 800.00 | 00003501215401 | AMANDA DA CRUZ MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados na area financeira com controle, arquivamento e manuseio dos documentos contabeis e registro dos lancamentos financeiros com suporte tecnico junto a Tesouraria do FundoMunicipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de marcocorrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 13/05/2015 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 13/05/2015 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/05/2015 | 1600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com duas inscricoes no curso de formacao de pregoeiro que sera realizado nos dias 14 e 15 de maio do corrente exercicio, em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/05/2015 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REF. TARIFAS TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 14/05/2015 | 1500.00 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO CAMPO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003674 | 14/05/2015 | 2000.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade do SAMU deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003675 | 14/05/2015 | 284.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003676 | 14/05/2015 | 3254.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 14/05/2015 | 350.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 14/05/2015 | 60.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral a campanha de vacinacao do idoso deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003679 | 14/05/2015 | 245.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CAMPANHA D EVACINACAO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003680 | 14/05/2015 | 2640.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 14/05/2015 | 280.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 14/05/2015 | 280.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 garrafoes de agua mineral 20lts. destinadas a Unidade do Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003683 | 14/05/2015 | 1551.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lts e generos alimenticios diversosa, destinados as Unidades Basicas e a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 14/05/2015 | 600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E CONFECCAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003687 | 14/05/2015 | 6205.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender as necessidades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003688 | 14/05/2015 | 6599.21 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender as necessidades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 15/05/2015 | 1800.00 | 00068994478434 | ALMIR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 15/05/2015 | 3365.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas ao veiculo placa OET5945 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/05/2015 | 148.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS I deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 19/05/2015 | 120.00 | 00003971455433 | MARIJUNIOR RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas meias diarias destinadas ao Coordenador Financeiro do Fundo Municipal de Saude deste municipio para participar do curso de formacao de pregoeiro realizado nos dias 14 e 15 de maio do corrente exercicio, na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 19/05/2015 | 2100.00 | 00004975342405 | DANIEL CARLOS DE OLIVEIRA JUSTINIANO -P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria em Vigilancia em Saude destinado ao profissionais da area deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003704 | 19/05/2015 | 1987.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Vigilancia em Saude dete municipio, relativo ao periodo de 01 a 15 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003706 | 19/05/2015 | 16965.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Saude, PSF e Nasf deste municipio relativo ao periodo de 01 a 15 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003707 | 19/05/2015 | 3986.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 19/05/2015 | 159.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados diversos destinados as atividades de encerramento do curso de capacitacao em Urgencia, Emergencia e Atendimento Pre Hospitalar (A.P.H) destinado aos profissionais do SAMU, realizado no Centro Cultural deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 19/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 19/05/2015 | 7500.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos e de laser destinados ao CAPS deste municipio, para utilizacao com os usuarios do Programa neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003728 | 20/05/2015 | 19386.35 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados ao CEO, CAPS, PAM, e Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/05/2015 | 1094.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas ao veiculo placa OEW2530 pertencente a Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/05/2015 | 600.00 | 00006635740481 | ARIANA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens no veiculo tipo Moto Honda Biz 125 placa NPU 9089 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/05/2015 | 191.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal da linha telefonica 3292-4678 pertencente a Unidade Integrada da Familia Nossa Senhora do Rosario e Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003738 | 20/05/2015 | 2327.50 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 21/05/2015 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 21/05/2015 | 86.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia do Areial II deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/05/2015 | 34.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade do NASF Areaial deste municipio, relativo aos meses de janeiro e setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 22/05/2015 | 407.71 | 03405630000134 | JANEIDE A.DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 22/05/2015 | 6293.25 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes com osso, sem osso, moida, figado e frango destinados ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 22/05/2015 | 4037.60 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes com osso, sem osso, moida, figado e frango destinados ao CAPS AD Regional deste municipio, relativo aos messes de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 25/05/2015 | 425.82 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SEGUROS DA ZAFIRA DE PLACA OEW-2530. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 25/05/2015 | 2300.00 | 00010700741445 | ANNE VIRGINIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados com divulgacao e cobertura do Programa da Campanha Nacional de Vacinacao contra Influenza (Gripe) realizado nas zonas urbana e rural deste municipio, no periodo de 02 a 22 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003822 | 26/05/2015 | 5440.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de materiais graficos diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 26/05/2015 | 400.00 | 00011627847413 | EDUARDO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e limpeza da piscina(com limpeza de bordas e lodos nas ceramicas)da Unidade do CAPS AD Regional deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/05/2015 | 242.84 | 09646827002861 | NEX DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento Concerta 36 destinado a paciente deste municipio por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/05/2015 | 640.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao suporte/treinamento nos sistemas de saude do Municipio de Mamanguape, realizado no mes de maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/05/2015 | 527.00 | 00003409099433 | MANUEL BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003857 | 27/05/2015 | 2650.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/05/2015 | 800.00 | 07465478000217 | AMANDA DA CRUZ MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos especializados prestados na area fianceira com controle, arquivamento e manuseio dos documentos contabeis e registro dos lancamenos financeiros com suporte tecnico junto aTesouraria do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape,relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/05/2015 | 550.00 | 00004778757424 | MARIA EDVANIA GOMES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao dos cadastros individuais e domiciliares do Programa Esus deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/05/2015 | 550.00 | 00007543060469 | ALEX COSTA GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao dos cadastros individuais e domiciliares do Programa Esus deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/05/2015 | 500.00 | 00006600830190 | LAZARA NATACHA MARQUEZ GONZALEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a medica do Programa Mais Medico que trabalha na Unidade de Saude da Familia de Brejinho deste municipio, em atendimento as condicoes do Programa Mais Medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/05/2015 | 240.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde reside a medica do Programa mais Medicos deste Municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/05/2015 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora Brother 8712 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/05/2015 | 97.77 | 08601585000107 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado a atender a necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003874 | 28/05/2015 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Uno placa NPU 7435 destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003875 | 28/05/2015 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi placa MOK 2872 destinada ao Programa do Nasf deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003876 | 28/05/2015 | 12960.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos Kombi placas MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731 e MOE 3741 destinadas as Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003877 | 28/05/2015 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi placa OEZ 0295 destinada a Unidade Integrada de Saude da Familia Nossa Senhora do Rosario deste municipio, relativo ao mes de maio corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/05/2015 | 700.00 | 00007543060469 | ALEX COSTA GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS COM INJECAO ELETRONICA NO VEICULO ZAFIRA PLACA 2530, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/05/2015 | 1800.00 | 17593254000163 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de viagens transpotando pacientes deste Municipios para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/05/2015 | 10760.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/05/2015 | 28619.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA DA SAUDE/EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO A MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/05/2015 | 5934.67 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO PAM MAC,RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/05/2015 | 965.33 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM MAC, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/05/2015 | 16857.05 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/05/2015 | 370.95 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/05/2015 | 1195.13 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/05/2015 | 3152.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/05/2015 | 11826.55 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/05/2015 | 2437.85 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/05/2015 | 3788.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/05/2015 | 6878.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/05/2015 | 113065.95 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/05/2015 | 57412.80 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude, relativo a maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/05/2015 | 5828.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/05/2015 | 8222.09 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS/INATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/05/2015 | 2000.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PMAQ AB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/05/2015 | 50964.74 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/05/2015 | 6072.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/05/2015 | 16900.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/05/2015 | 2397.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA DO CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/05/2015 | 16000.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/05/2015 | 15520.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PLANTONISTAS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/05/2015 | 4358.80 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/05/2015 | 4600.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/05/2015 | 31816.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/05/2015 | 47359.10 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/05/2015 | 948.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA CAPS AD, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/05/2015 | 33090.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CAPS AD, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/05/2015 | 10742.86 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Saude da Familia, relativo a maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/05/2015 | 14825.60 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/05/2015 | 7092.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/05/2015 | 8053.74 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/05/2015 | 117200.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/05/2015 | 121274.10 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004038 | 01/06/2015 | 9051.85 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes completas, cafe da manha, almoco e jantar para as equipes do SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/06/2015 | 1068.20 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura dos telefones moveis pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004041 | 01/06/2015 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes deste municipio para Hospitais em Joao Pessoa para tratamento de saude, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004042 | 01/06/2015 | 895.50 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de quentinhas para as equipes da Unidade de Saude da Familia de Xua Mendonca, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/06/2015 | 468.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem dos veiculos a disposicao do SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/06/2015 | 192.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem dos veiculos Zafira placa OEW2530, Zafira placa NPR1929 e Uno placa NPU7435 pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/06/2015 | 936.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens dos veiculos Kombi placas JHR0233, OGA5954, HNI5938, MOW1706, MOE3711 e MOE3731 pertencentes a Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/06/2015 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos das Unidades Basicas de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/06/2015 | 230.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLAQUETAS EM PS 3MM MEDINDO 0,30 X 0,10, DESTINADA A UNIDADE INTEGRADA N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0004083 | 01/06/2015 | 2841.30 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REEMPENHADO REFERENTE AO EMPENHO 3424, POR EQUIVOCO NO PROJETO DE ATIVIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0004084 | 01/06/2015 | 4225.95 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REF. AO VALOR REEMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO EMPENHO 3423, QUE FOI ANULADO POR EQUIVOCO NO PROJETO DE ATIVIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004085 | 02/06/2015 | 3500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Kombi destinado a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 02/06/2015 | 3500.00 | 00009048425417 | JANIELLE PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOK 7482/PB, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004088 | 02/06/2015 | 1960.16 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos, bolos, tortas e salgadinhos destinados ao Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004089 | 02/06/2015 | 1830.00 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos, salgadinhos e tortas destinadas ao lanche os usuarios do CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004090 | 02/06/2015 | 3331.95 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 291 quentinhas destinadas ao profissionais das Unidades de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004092 | 02/06/2015 | 3750.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 26 diarias a servico da Unidade de Saude da Familia de Gurguri, Sao Pedro e Sao Paulo e Santa Edwirgens, veiculo L200 placa MNK 4594 relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 02/06/2015 | 700.00 | 00010700741445 | ANNE VIRGINIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados com divulgacao e cobertura da Campanha Nacional de Vacinacao contra a Influenza (Gripe), que foi prorrogada de 23 de maio a 05 de junho do corrente exercicio nas zonas urbana e rural deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004096 | 02/06/2015 | 2942.65 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 257 quentinhas destinadas aos coordenadores, pessoal do Nasf, Farmacia Popular, Unidade Integrada, Ceo e Conselho de Saude deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004097 | 03/06/2015 | 3995.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos pertencentes ao SAMU deste municipio, relativo ao periodo de 16 a 31 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004098 | 03/06/2015 | 2811.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados aos veiculos a disposicao do NASf deste municipio, relativo ao periodo de 16 a 31 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004099 | 03/06/2015 | 1998.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Vigilancia em Saude dete municipio, relativo ao periodo de 16 a 31 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0004107 | 03/06/2015 | 1290.00 | 00085489220449 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de marco, abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 03/06/2015 | 4420.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao do exame de angioplastia de subclavia realizado na paciente Ivonete Paulino Soares por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004110 | 03/06/2015 | 14352.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Saude e das Unidades Basicas de Saude deste municipio relativo ao periodo de 16 a 31 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 03/06/2015 | 1250.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de um exame de cintilografia miocardica realizado na paciente Rosangela Lima de Lucena, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 03/06/2015 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuntencao de computadores de perifericos da rede local da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0004117 | 03/06/2015 | 7080.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsas perfil inf. ostomia destinadas aos usuarios da Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 04/06/2015 | 8230.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 0 bebedouros 20lts., 03 DVD Player, 03 liquidificador domestico, 01 radio c/ CD, 03 TV de 32 , 09 ventiladores de coluna 40CM, destinados ao NASF deste Municipio, relativo a despesa de exercicio anteriores. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 05/06/2015 | 524.22 | 03405630000134 | JANEIDE A.DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude de Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 08/06/2015 | 6118.70 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes com osso, sem osso, moida, figado e frango destinados ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 08/06/2015 | 4250.30 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes com osso, sem osso, moida, figado e frango destinados ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 08/06/2015 | 7026.88 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao CAPS AD,deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004132 | 08/06/2015 | 1990.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para as equipes da Unidade Basica de Saude da Familia de Camaratuba, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004133 | 08/06/2015 | 1800.00 | 00009099307403 | EVERTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para hospitais de Joao Pessoa para tratamento de saude, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004134 | 08/06/2015 | 1800.00 | 00009099307403 | EVERTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para hospitais de Joao Pessoa para tratamento de saude, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004135 | 08/06/2015 | 1582.05 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de 159 refeicoes destinadas as equipes dos profissionais da Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0004140 | 08/06/2015 | 29806.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos destinados ao SAMU, CEO, CAPS e PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0004141 | 08/06/2015 | 8505.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos destinados as Unidades de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004142 | 08/06/2015 | 13118.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0004143 | 08/06/2015 | 9324.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos destinados as Unidades de Saude da Familia e Samu deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0004144 | 08/06/2015 | 12176.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos destinados as Unidades de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004145 | 08/06/2015 | 6000.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004146 | 08/06/2015 | 5494.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004177 | 09/06/2015 | 2000.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes de Imbiribeira para hospitais de Joao Pessoa para tratamento de saude, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004178 | 09/06/2015 | 4480.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes da Hemodialise deste municipio para o Hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004179 | 09/06/2015 | 4480.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes da Hemodialise deste municipio para o Hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004180 | 09/06/2015 | 6600.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO TIPO ONIBUS, DE MAMANGUAPE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004181 | 09/06/2015 | 2000.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MAMANGUAPE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, A DISPOSICAO DO DISTRITO DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 09/06/2015 | 2700.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de 04 (quatro) bicos injetores, remocao e instalacao dos bicos, master OET 5945 em veiculo do Samu deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 09/06/2015 | 630.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de uma bateria 95 amp heliar, destinado ao veiculo Master OET 9545 pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004217 | 09/06/2015 | 2000.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MAMANGUAPE A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, LOTADO EM PITANGA DA ESTRADA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004222 | 09/06/2015 | 1343.25 | 00092979408468 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas as equipes da Unidade de Saude da Familia de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/06/2015 | 12543.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com realizacao de 5550 testes de Bioquimica nos pacientes do PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/06/2015 | 8740.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de teste de hematologia nos pacientes/usuarios do PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/06/2015 | 1898.18 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a parcela 01/04 do seguro dos veiculos do SAMU placa OET5945 e OFE6618 deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/06/2015 | 250.00 | 00006300415473 | JOSE ALBERDAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carpinagem e roco do mato da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/06/2015 | 300.00 | 00004905422477 | JULIANA DE PAULA PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com plantao extra de tecnico de enfermagem realizado na antiga Maternidade Nossa Senhora do Rosario durante o mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/06/2015 | 295.00 | 00010244309442 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de copias de chaves da Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/06/2015 | 140.00 | 00008846608429 | RENATO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carpinagem e roco do mato da Unidade de Saude de Familia da Cidade Nova deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/06/2015 | 750.00 | 00016201671404 | ANA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de tres viagens no transporte de pacientes deste municipio para o Hospital Altino Ventura em Recife/PE durante os meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/06/2015 | 632.00 | 00009995141485 | PATRICIA DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de comidas tipicas para os festejos juninos da equipe da Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/06/2015 | 350.00 | 00093343582468 | JOSE ROMAO DE CARVALHO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza, roco e carpinagem do mato da Unidade do Odontomedico deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004251 | 10/06/2015 | 3000.00 | 00098234480430 | WANDERLEY MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Zafira placa NPR1929 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de hemodialise em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004253 | 10/06/2015 | 10500.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos placas MOW 1706, NPZ 9026 e PFO 4776 destinados a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0004255 | 10/06/2015 | 7255.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsas perfil inf. ostomia e bolsa alt.aberta transp. destinadas aos usuarios da Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004256 | 10/06/2015 | 5000.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter plca KMX5271 a disposicao das Unidades Basicas de Saude Joao XXIII, Planalto, Campo, Santa Edwirgens e Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004257 | 10/06/2015 | 3500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi placa MNI4328 destinado a Unidade Basica de Saude do Distrito de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/06/2015 | 1200.00 | 00053144163449 | ROZENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para Hospitais em Joao Pessoa, no veiculo placa MOI5173, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004259 | 10/06/2015 | 1800.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004260 | 10/06/2015 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para Hospitais em Joao Pessoa relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004261 | 10/06/2015 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes deste municipio para Hospitais em Joao Pessoa para tratamento de saude, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004262 | 10/06/2015 | 2000.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/06/2015 | 425.00 | 00006662273490 | MARIA VILMA BARAUNA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Unidade de Saude do Bairro do Areal II relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/06/2015 | 328.90 | 08601585000107 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004265 | 10/06/2015 | 14000.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos placas HNI5918, MOD3917, NQC6225 e MMR6060 destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/06/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet banda larga destinados ao CAPS deste municipio, relativo ao periodo de 16/05 a 15/06/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/06/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Unidade do PAM deste municipio, relativo ao periodo de 16/05 a 15/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/06/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banga larga destinados a Unidade Integrada da Familia Nossa Senhora do Rosario deste municipio, relativo ao periodo de 16/05 a 15/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/06/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga 1mbps destinados a Farmacia Popular deste municipio, relativo ao periodo de 16/05 a 15 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/06/2015 | 389.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banda larga destinados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 16/05 a 15/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 11/06/2015 | 737.00 | 00003104577420 | JOSELHO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao da Ponta do Eixo do veiculo plca MMP 0349 do Programa Chegou o Doutor deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 11/06/2015 | 1765.72 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao CAPS,deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 11/06/2015 | 92.77 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0004295 | 11/06/2015 | 1620.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 11/06/2015 | 210.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 garrafoes de agua mineral 20lts. destinadas a Unidade do Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 11/06/2015 | 245.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 35 garrafoes de agua mineral 20lts. destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 11/06/2015 | 350.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 garrafoes de agua mineral 20lts. destinadas a Unidade do Caps AD Regional deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0004299 | 11/06/2015 | 2918.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Caps deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0004300 | 11/06/2015 | 4900.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0004301 | 11/06/2015 | 2549.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO AS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 11/06/2015 | 49.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lts. destinadas a Unidade do NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 11/06/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 11/06/2015 | 31076.50 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 12/06/2015 | 240.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP, com hospedagem de dados em internet data center, na modalidade asp, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente em atendimento a Lei Complementar no 131/09 e eme atendimento a Lei 12527-12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222013 | 0004351 | 12/06/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica (contabilidade), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0004352 | 12/06/2015 | 13849.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de materiais graficos diversos destinados a Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0004355 | 12/06/2015 | 10025.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de materiais graficos diversos destinados ao PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 15/06/2015 | 1370.00 | 00005965965451 | JOAO GALISA DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria juridica junto a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 15/06/2015 | 1300.00 | 00006100004461 | IGOR DIEGO AMORIM MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados em Assessoria e Consultoria Juridica junto ao Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0004372 | 15/06/2015 | 638.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus 195 65 15 destinados ao veiculo Zafira placa OWEW2530 pertencente a Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 0004375 | 15/06/2015 | 23807.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria de Saude e demais unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 15/06/2015 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 16/06/2015 | 2300.00 | 16505282000119 | LAELSON FERREIRA DALTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lanternagem e pintura realizada no veiculo Chegou o Doutor placa MMP0349 da Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0004383 | 16/06/2015 | 1630.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do CAPS AD Regional deste municipio,relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 16/06/2015 | 700.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia do Centro deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0004385 | 16/06/2015 | 500.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude de Familia Santa Edwirgens deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0004386 | 16/06/2015 | 550.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0004387 | 16/06/2015 | 600.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia do Planalto deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0004388 | 16/06/2015 | 500.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Distrito Xua Mendonca relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0004389 | 16/06/2015 | 400.00 | 00075342421772 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Atencao Basica deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0004390 | 16/06/2015 | 900.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0004391 | 16/06/2015 | 1000.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0004392 | 16/06/2015 | 700.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Nasf Areal deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0004393 | 16/06/2015 | 700.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade do Nasf Centro deste municipio relativo ao mes de maio corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0004394 | 16/06/2015 | 1060.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Campo deste municipio relativo ao mes de maio corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0004395 | 16/06/2015 | 600.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Cidade Nova deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0004396 | 16/06/2015 | 600.00 | 00039528421415 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Areal deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0004397 | 16/06/2015 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222013 | 0004398 | 16/06/2015 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 16/06/2015 | 225.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLAQUETAS EM PS 3MM, COM DUPLA FACE MEDINDO 0,30 X 10, DESTINADO A USB DE CAMARATUBA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 16/06/2015 | 1800.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA BLACK FACE UNICA, MEDINDO 4,00 X 1,00, DESTINADO A FARMACIA POPULAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 16/06/2015 | 169.00 | 16624120000442 | FERNANDA DE FREITAS NUNES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADOS A FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 16/06/2015 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0004409 | 16/06/2015 | 3559.75 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 17/06/2015 | 820.00 | 00010689234406 | MERABE MAELE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carga de gas do ar condicionado de janela, limpeza e manutencao do ar condicionado de janela, limpeza e remocao do ar split e troca do sensor do ar condicionado da Farmacia Populardeste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 17/06/2015 | 1500.00 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO CAMPO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 17/06/2015 | 641.52 | 05113185000164 | TOP G LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 17/06/2015 | 39.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0004423 | 17/06/2015 | 800.00 | 00091666686468 | MARCOS AURELIO LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a residencia da Medica do Programa Mais Medico que trabalha na Unidade Basica de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 18/06/2015 | 2000.00 | 00005411458439 | KALINE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Uno placa PFE9213 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/06/2015 | 527.00 | 00003409099433 | MANUEL BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Saude relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/06/2015 | 600.00 | 00006635740481 | ARIANA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens no veiculo tipo Moto Honda Biz 125 placa NPU 9089 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 18/06/2015 | 129.90 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de consumo de agua do imovel onde funcionava a Unidade Basica de Saude do Centro, relativo aos meses marco,abril,maio e junho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 18/06/2015 | 30.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funcionava a Unidade Basica de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 18/06/2015 | 26.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funcionava a Unidade Basica de Saude do Centro deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 18/06/2015 | 1000.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona o almoxarifado da secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004447 | 19/06/2015 | 8185.50 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados ao Programa do CEO deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004448 | 19/06/2015 | 16276.20 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados ao Programa do PSF deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 19/06/2015 | 4375.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva de uma (01) processadora de filmes Macrotev-c/ com substituicao de rolos, molas e encosto. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 19/06/2015 | 6000.00 | 05267928000665 | GOLDMEDIC PRODUTOS MED HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 2(dois) cateter balao, destinados a cirurgia da paciente Ivonete P. Soares por se tratar de pessoa carante deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0004463 | 22/06/2015 | 2000.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade do SAMU deste municipio, relativo aos meses de abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004472 | 22/06/2015 | 24063.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Saude,Vigilancia em Saude, Nasfs, Samu, Unidades Basicas de Saude deste municipio relativo ao periodo de 01 a 15 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 25/06/2015 | 5479.68 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas de ida e volta em nome do Senhor Secretario de Saude com destino a Brasilia para tratar de interesse do Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 25/06/2015 | 425.83 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SEGURO DA ZAFIRA DE PLACA OEW-2530. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 25/06/2015 | 490.71 | 03405630000134 | JANEIDE A.DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 26/06/2015 | 640.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no treinamento dos sistemas de saude para o municipio de Mamanguape referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 26/06/2015 | 3315.00 | 00044250363449 | JOAO DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento e manutencao com reposicao do madeiramento da Farmacia Popular deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004603 | 26/06/2015 | 17593.70 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESTINADO A MANUNTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/06/2015 | 49.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Basica de Saude do Areial II deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/06/2015 | 104.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Basica de Saude do Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/06/2015 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF Areial deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/06/2015 | 161.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Departamento de Financeiro e de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/06/2015 | 1050.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/06/2015 | 198.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal da linha telefonica 3292-3274 pertencente ao Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/06/2015 | 121274.10 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/06/2015 | 4358.80 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/06/2015 | 4600.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/06/2015 | 32026.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/06/2015 | 14436.40 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS PLANTONISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/06/2015 | 15703.33 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PLANTONISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/06/2015 | 30477.47 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATATADOS DO PROGRAMA DO CAPS AD, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/06/2015 | 5934.67 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM MAC, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/06/2015 | 965.33 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM MAC, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/06/2015 | 3595.13 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/06/2015 | 3152.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/06/2015 | 16881.05 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/06/2015 | 646.95 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/06/2015 | 2397.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA DO CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/06/2015 | 2621.85 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/06/2015 | 11842.55 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/06/2015 | 15210.13 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/06/2015 | 13408.87 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/06/2015 | 3788.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/06/2015 | 6904.20 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/06/2015 | 2000.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PMAQ, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/06/2015 | 8222.09 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS/INATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/06/2015 | 50185.03 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/06/2015 | 6972.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/06/2015 | 14680.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/06/2015 | 900.00 | 00006496486417 | MIRTYS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao dos formularios (individuais e domiciliares) do Programa Esus relativo a 1a etapa de digitacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/06/2015 | 1050.00 | 00011227498489 | TEREZINHA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao dos formularios (cadastros individuais e coletivos/domiciliares) do Programa do Esus relativo a 1a etapa de digitacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/06/2015 | 550.00 | 00007543060469 | ALEX COSTA GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao dos cadastros individuais e domiciliares do Programa Esus deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/06/2015 | 10406.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica dos imoveis de responsabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme demonstra debito em conta corrente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/06/2015 | 550.00 | 00004778757424 | MARIA EDVANIA GOMES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao dos cadastros individuais e domiciliares do Programa Esus deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/06/2015 | 800.00 | 22379347000120 | AMANDA DA CRUZ MENDONCA - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados na area financeira/contabil com controle, arquivamento e manuseio dos documentos contabeis e registro dos lancamentos com suporte tecnico junto a Tesouraria doFundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0004668 | 30/06/2015 | 2650.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/06/2015 | 46360.34 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/06/2015 | 10742.86 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/06/2015 | 7092.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/06/2015 | 7292.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/06/2015 | 12425.60 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/06/2015 | 113727.55 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/06/2015 | 58293.07 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/06/2015 | 5828.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/06/2015 | 137393.33 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/07/2015 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora Brother 8712 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos mes de junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/07/2015 | 430.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de carimbos diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062013 | 0004778 | 01/07/2015 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos das Unidades Basicas de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/07/2015 | 4166.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas de ida e volta em nome do Senhor Secretario de Saude com destino a Brasilia para tratar de interesse do Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00003042381471 | ELISANDRO BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias destinadas ao Senhor Secretario de Saude para ir a Brasilia tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/07/2015 | 5400.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area Administrativa do Fundo Municipal de Saude, relativo aos meses de julho e agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/07/2015 | 7456.00 | 18137728000125 | ADJAIR MOREIRA DA COSTA NEW LINE ESPORTE E CONFECCOES EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Camisas adquiridas para a realizacao do Dia Mundial da Saude pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/07/2015 | 5400.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area Administrativa do Fundo Municipal de Saude, relativo aos meses de setembro e outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/07/2015 | 5400.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area Administrativa do Fundo Municipal de Saude, relativo aos meses de novembro e dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0004791 | 01/07/2015 | 2700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area Administrativa do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0004792 | 01/07/2015 | 2700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area Administrativa do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0004793 | 01/07/2015 | 2700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area Administrativa do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes MARCO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0004794 | 01/07/2015 | 2700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area Administrativa do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0004795 | 01/07/2015 | 2700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area Administrativa do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/07/2015 | 5450.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos contabeis prestados a esta Secretaria de Saude, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/07/2015 | 5450.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos contabeis prestados a esta Secretaria de Saude, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/07/2015 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o almoxarifado da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/07/2015 | 26.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o almoxarifado da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 01/07/2015 | 216.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da Casa da Medica que faz parte do programa Mais Medicos deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/07/2015 | 15.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel relativo a Unidade do Nasf destemunicipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 01/07/2015 | 2397.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA DO CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 01/07/2015 | 6232.86 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004804 | 01/07/2015 | 1800.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 01/07/2015 | 360.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material medico hospitalar destinado ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/07/2015 | 680.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material medico hospitalar destinado ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/07/2015 | 49.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO REEMPENHO RELATIVO A ANULACAO DO EMPENHO 4302, QUE FOI ANULADO DEVIDO A EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/07/2015 | 2549.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A REEMPENHO RELATIVO AO EMPENHO 4301, QUE FOI ANULADO DEVIDO EQUIVOCO NA FONTE RECURSOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004811 | 02/07/2015 | 587.05 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de quentinhas para as equipes da Unidade de Saude da Familia de Xua Mendonca, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004817 | 02/07/2015 | 1853.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de fotocopias de documentos diversos de interesse da Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004819 | 02/07/2015 | 1429.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de fotocopias de documentos diversos de interesse dos PSFs deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004820 | 02/07/2015 | 1913.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de fotocopias de documentos diversos destinados ao CEO, CAPS I, CAPS AD, PAM e SAMU, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0004821 | 02/07/2015 | 2700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area Administrativa do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004822 | 02/07/2015 | 2704.20 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de fotocopias de documentos diversos destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004823 | 03/07/2015 | 2438.85 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 213 quentinhas destinadas aos coordenadores, pessoal do Nasf, Unidade Integrada, Ceo e treinamento da equipe da Dengue, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004824 | 03/07/2015 | 4156.35 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 363 quentinhas destinadas ao profissionais das Unidades de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252013 | 0004825 | 03/07/2015 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuntencao de computadores de perifericos da rede local da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 03/07/2015 | 242.84 | 09646827002861 | NEX DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004831 | 03/07/2015 | 2190.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Vigilancia em Saude dete municipio, relativo ao periodo de 16 a 30 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004832 | 03/07/2015 | 1422.85 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de 143 refeicoes destinadas as equipes dos profissionais da Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004833 | 03/07/2015 | 4008.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos pertencentes ao SAMU deste municipio, relativo ao periodo de 16 a 30 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004834 | 03/07/2015 | 17745.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Saude, Psfs e Nasfs deste municipio relativo ao periodo de 16 a 30 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004846 | 06/07/2015 | 9051.85 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes completas, cafe da manha, almoco e jantar para as equipes do SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 07/07/2015 | 600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E CONFECCAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 07/07/2015 | 120.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao de vinheta destinadas a Assessoria de Comunicacao do Municipio para a divulgacao da 6a Conferencia Municipal de Saude e a Campanha de Combate a Dengue. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004855 | 07/07/2015 | 1890.50 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para as equipes da Unidade Basica de Saude da Familia de Camaratuba, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004861 | 08/07/2015 | 1343.25 | 00092979408468 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com destinadas as equipes da Unidade de Saude da Familia de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 08/07/2015 | 2218.00 | 00098250574400 | JOSE ALEXANDRE ROGERIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao dos veiculos Kombi do Xua Mendonca e Joao Pereira, relativos a caixa de marcha, sistema de exaustao, rotor, injecao eletronica, suspensao, freio geral, sistema eletrico eembreagem. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0004881 | 08/07/2015 | 6600.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO TIPO ONIBUS, DE MAMANGUAPE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 08/07/2015 | 8181.30 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes com osso, sem osso, moida, figado e frango destinados ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004899 | 08/07/2015 | 2000.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MAMANGUAPE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, A DISPOSICAO DO DISTRITO DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004900 | 08/07/2015 | 2000.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MAMANGUAPE A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, LOTADO EM PITANGA DA ESTRADA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 08/07/2015 | 677.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de carimbos Trodat,destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 08/07/2015 | 5338.80 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes com osso, sem osso, moida, figado e frango destinados ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0004957 | 09/07/2015 | 2000.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0004989 | 09/07/2015 | 6600.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO TIPO ONIBUS, DE MAMANGUAPE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004991 | 09/07/2015 | 5429.30 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos, bolos, pamonhas, canjicas, tortas e salgadinhos destinados ao Caps Ad e ao Caps I deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 09/07/2015 | 500.00 | 00075342421772 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de algodao doce e pipoca, bem como pula-pula destinado ao evento para realizacao de cirurgias cardiacas em criancas realizado neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/07/2015 | 720.00 | 21803187000131 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA - P. JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com dedetizacao da Unidade Basica de Saude do Gurguri dete municipio, no combate a pragas em geral. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/07/2015 | 2164.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de hospedagem e jantas, para os profissionais da Caravana do Coracao, por ocasiao das Cirurgias nesta Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/07/2015 | 30941.13 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005019 | 13/07/2015 | 25985.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0005020 | 13/07/2015 | 55330.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de materiais graficos diversos destinados a Secretaria de Saude, Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005021 | 13/07/2015 | 14000.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos placas HNI5918, MOD3917, NQC6225 e MMR6060 destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005022 | 13/07/2015 | 10500.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos placas MOW 1706, NPZ 9026 e PFO 4776 destinados a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 0005023 | 13/07/2015 | 15143.50 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados ao SAMU, CEO, CAPS E PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0005024 | 13/07/2015 | 39811.29 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos destinados ao PAM, CEO, CAPS e SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0005025 | 13/07/2015 | 24405.70 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005026 | 13/07/2015 | 18121.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005027 | 13/07/2015 | 16200.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos destinados as Unidades do Samu, Ceo, Caps e Pam deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0005028 | 13/07/2015 | 5460.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos destinados as Unidades do SAMU, CAPS, CEO e PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 0005029 | 13/07/2015 | 18712.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Vigilancia em saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005030 | 13/07/2015 | 3500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Kombi destinado a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 13/07/2015 | 500.00 | 00003409099433 | MANUEL BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Saude para os eventos da Conferencia Municipal de Saudee Caravana do Coracao realizados neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 13/07/2015 | 500.00 | 00009913054427 | JUAN JONATHAN DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 13/07/2015 | 245.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de agua mineral 20lts. destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0005088 | 13/07/2015 | 1969.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao CEO, PAM eSAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0005089 | 13/07/2015 | 674.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 13/07/2015 | 140.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 garrafoes de agua mineral 20lts. destinadas ao PAM e CEO deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0005091 | 13/07/2015 | 4536.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 13/07/2015 | 210.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 garrafoes de agua mineral 20lts. destinadas a Unidade do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 13/07/2015 | 210.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 garrafoes de agua mineral 20lts. destinadas a Unidade do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0005094 | 13/07/2015 | 4130.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Caps I deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 13/07/2015 | 3500.00 | 00009048425417 | JANIELLE PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOK 7482/PB, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 13/07/2015 | 425.00 | 00006662273490 | MARIA VILMA BARAUNA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Unidade de Saude do Bairro do Areal II relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0005099 | 13/07/2015 | 10509.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de teste de bioquimica nospacientes/usuarios do PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 13/07/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 13/07/2015 | 240.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP, com hospedagem de dados em internet data center, na modalidade asp, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente em atendimento a Lei Complementar no 131/09 e eme atendimento a Lei 12527-12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0005102 | 13/07/2015 | 672.50 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de almocos para os profissionais que participaram da caravana das cirurgias do coracao neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 13/07/2015 | 857.00 | 08282249000149 | ANA DE LOURDES DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem dos profissionais que participaram da Caravana do Coracao,por ocasiao das cirurgias cardiaca deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 13/07/2015 | 630.00 | 00098245902420 | ROBERTO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao eletrica nas Unidades de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 13/07/2015 | 560.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 13/07/2015 | 70.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0005114 | 13/07/2015 | 12520.05 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de teste de hematologia nos pacientes/usuarios do PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0005115 | 14/07/2015 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Uno placa NPU 7435 destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005116 | 14/07/2015 | 12960.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos Kombi placas MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731 e MOE 3741 destinadas as Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005117 | 14/07/2015 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi placa MOK 2872 destinada ao Programa do Nasf deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005118 | 14/07/2015 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi placa OEZ 0295 destinada a Unidade Integrada de Saude da Familia Nossa Senhora do Rosario deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005119 | 14/07/2015 | 3600.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 24 diarias a servico da Unidade de Saude da Familia de Gurguri, Sao Pedro e Sao Paulo e Santa Edwirgens, veiculo L200 placa MNK 4594 relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 14/07/2015 | 6120.00 | 00028778901472 | VALDIR AVELINO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reforma da Unidade Basica de Saude de Pindobal deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 14/07/2015 | 265.00 | 00004105741470 | LEANDRO BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamento de som, destinado as festividades de Sao joao da Unidade Integrada da Saude da Familia Nossa Senhora do Rosario deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 14/07/2015 | 1700.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de um exame de cintilografia miocardica com estresse farmacologico realizado no paciente Edson Freire da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005123 | 14/07/2015 | 3000.00 | 00098234480430 | WANDERLEY MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Zafira placa NPR1929 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de hemodialise em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 14/07/2015 | 1800.00 | 00006846805486 | MICHELE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de 30 viagens no transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa durante o mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0005126 | 14/07/2015 | 2000.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes de Imbiribeira para hospitais de Joao Pessoa para tratamento de saude, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 14/07/2015 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 14/07/2015 | 1374.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas, cadeiras, freezers, pratos, talheres, richold, bandejoes e jarras destinadas a Conferencia Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 14/07/2015 | 350.00 | 00010700741445 | ANNE VIRGINIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados com divulgacao e cobertura da 6a Conferencia Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 14/07/2015 | 2000.00 | 00005411458439 | KALINE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Uno placa PFE9213 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005131 | 14/07/2015 | 3500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi placa MNI4328 destinado a Unidade Basica de Saude do Distrito de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 14/07/2015 | 422.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas, cadeiras e freezers destinadas ao Sao Joao do Caps deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 14/07/2015 | 2500.00 | 00000787178411 | ERICA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de diversas pecas para os gabinetes odontologicos dos PSFs deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/07/2015 | 2520.00 | 06065186000143 | EBM SERVICOS ALTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de compressor de ar destinado ao veiculo placa OET 5945 pertencente ao Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 15/07/2015 | 284.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Coordenacao da Atencao Basica deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 15/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a taxa de inscricao em favor do Senhor Secretario de Saude para participar do XXXI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 15/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a taxa de inscricao em favor da funcionaria do municipio a Senhora Ayza de Medeiros Peixoto para participar do XXXI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0005144 | 15/07/2015 | 500.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude de Familia Santa Edwirgens deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 15/07/2015 | 550.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 15/07/2015 | 600.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia do Planalto deste municipio, relativo ao mes de junho de2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 15/07/2015 | 500.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Distrito Xua Mendonca relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 15/07/2015 | 400.00 | 00075342421772 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Atencao Basica deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 15/07/2015 | 900.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0005150 | 15/07/2015 | 1000.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 15/07/2015 | 700.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Nasf Areal deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 15/07/2015 | 700.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade do Nasf Centro deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0005153 | 15/07/2015 | 1060.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Campo deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 15/07/2015 | 600.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Cidade Nova deste municipio relativo ao mes de junho corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 15/07/2015 | 600.00 | 00039528421415 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Areal deste municipio relativo ao mes de junho corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 15/07/2015 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio relativo ao mes de junho corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 15/07/2015 | 1500.00 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO CAMPO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 15/07/2015 | 1630.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do CAPS AD Regional deste municipio,relativo ao mes de junho 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0005160 | 15/07/2015 | 2000.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade do SAMU deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 15/07/2015 | 1200.00 | 00053144163449 | ROZENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para Hospitais em Joao Pessoa, no veiculo placa MOI5173, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 15/07/2015 | 9428.91 | 00009715358411 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao CAPS AD e ao CAPS I,deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 15/07/2015 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0005169 | 15/07/2015 | 800.00 | 00091666686468 | MARCOS AURELIO LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a residencia da Medica do Programa Mais Medico que trabalha na Unidade Basica de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 15/07/2015 | 500.00 | 00006600830190 | LAZARA NATACHA MARQUEZ GONZALEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a medica do Programa Mais Medico que trabalha na Unidade de Saude da Familia de Brejinho deste municipio, em atendimento as condicoes do Programa Mais Medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 15/07/2015 | 600.00 | 00006635740481 | ARIANA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens no veiculo tipo Moto Honda Biz 125 placa NPU 9089 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 16/07/2015 | 623.27 | 03405630000134 | JANEIDE A.DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 17/07/2015 | 999.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 17/07/2015 | 2100.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO-P.JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 14 tendas destinadas a realizacao de campanhas de vacinacao diversas realizadas neste municipio nos meses de maio e junho do corrente exercicio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 17/07/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 17/07/2015 | 1200.00 | 00006300415473 | JOSE ALBERDAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carpinagem e roco do mato do PSF Alto do Cemiterio, PSf Santa Edwirgens,PSF Areial I, Posto Odontomedico e NASF deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 20/07/2015 | 5450.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos contabeis prestados a esta Secretaria de Saude, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 20/07/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga 2mbps destinados a Farmacia Popular deste municipio, relativo ao periodo de 16/06 a 15 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005202 | 20/07/2015 | 4480.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes da Hemodialise deste municipio para o Hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0005212 | 20/07/2015 | 3162.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados aos veiculos a disposicao do NASF deste municipio, relativo ao periodo de 01 a 15 de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0005213 | 20/07/2015 | 5608.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 15/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0005214 | 20/07/2015 | 9351.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 15/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0005215 | 20/07/2015 | 2203.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 20/07/2015 | 2220.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAPS AD, PSF XUA MENDONCA, PSF PINDOBAL E PSF CIDADE NOVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/07/2015 | 210.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESN DA UNIVERS FED DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados peca UFPE relativo a monitoracao atraves dos dosimetros enviados para o setor de odontologia desta isntituicao, realizado pelo laboratorio de protecao radiologica nos meses de abril, maio e junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0005221 | 20/07/2015 | 4044.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/07/2015 | 389.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banda larga destinados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 16/06 a 15/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/07/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banga larga destinados a Unidade Integrada de Saude da Familia Nossa Senhora do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 20/07/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet banda larga da Unidade do PAM deste municipio, relativo ao periodo de 16/06 a 15/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/07/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet banda larga destinados ao CAPS deste municipio, relativo ao periodo de 16/06 a 15/07/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 21/07/2015 | 2103.00 | 18713471000102 | ENFFISIO CARE SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados na realizacao de curativos grau II c/ ou s/ debridamento nos pacientes do PAM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005229 | 21/07/2015 | 690.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005230 | 21/07/2015 | 277.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 21/07/2015 | 170.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados ao Caps II deste Municio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 21/07/2015 | 1988.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de medicamentos destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 22/07/2015 | 258.90 | 00087897024415 | ADRIANO FRANKLIN SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revestimento fume nas janelas da Unidade Integrada de Saude da Familia N. S. do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005239 | 22/07/2015 | 2624.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222013 | 0005240 | 22/07/2015 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 23/07/2015 | 612.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo motor, oleo de freio e filtro de oleo destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005244 | 23/07/2015 | 112.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de medicamentos destinados ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 24/07/2015 | 400.00 | 00011627847413 | EDUARDO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e limpeza da piscina(com limpeza de bordas e lodos nas ceramicas)da Unidade do CAPS AD Regional deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 24/07/2015 | 400.00 | 00011627847413 | EDUARDO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e limpeza da piscina(com limpeza de bordas e lodos nas ceramicas)da Unidade do CAPS AD Regional deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 27/07/2015 | 900.00 | 16947179000129 | RAFAEL BEZERRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagem e fotografia realizados na 6a Conferencia Municipal de Saude de Mamanguape. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 27/07/2015 | 400.00 | 16947179000129 | RAFAEL BEZERRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagem na realizacao de um documentario do Programa Mais Medicos deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/07/2015 | 19.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF Areial deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 28/07/2015 | 50.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Basica de Saude Areial II deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 28/07/2015 | 242.84 | 09646827002861 | NEX DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamento destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 28/07/2015 | 425.83 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SEGUROS DA ZAFIRA DE PLACA OEW-2530. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/07/2015 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o almoxarifado da Atencao Basica, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 29/07/2015 | 25.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o almoxarifado da Atencao Basica deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/07/2015 | 315.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas proteses mamarias, uma com sutien destinado a paciente Antonia Silva de Souza e outra destinada a paciente Maria Auxiliadora Gomes por se tratara de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/07/2015 | 146.84 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de consumo de agua do imovel onde funciona a coordenacao da Atencao Basica e Departamento de Contabilidade deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/07/2015 | 93.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Basica de Saude do Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/07/2015 | 202.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF GURGURI- CAMPO, REFERENTE A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/07/2015 | 80.00 | 03405630000134 | JANEIDE A.DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/07/2015 | 972.00 | 17177903000145 | JOSAFA BARBOSA PEQUENO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0005383 | 30/07/2015 | 7861.50 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados ao Programa do CEO deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0005385 | 30/07/2015 | 16853.30 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados ao Programa Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/07/2015 | 3800.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do KIT PRO SAUDE destinado a Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 31/07/2015 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 31/07/2015 | 8231.54 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 31/07/2015 | 3634.53 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 31/07/2015 | 3152.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 31/07/2015 | 8131.68 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 31/07/2015 | 9396.32 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 31/07/2015 | 6900.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM MAC, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 31/07/2015 | 3788.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 31/07/2015 | 6097.45 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 31/07/2015 | 806.75 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 31/07/2015 | 28619.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 31/07/2015 | 115436.90 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 31/07/2015 | 59160.80 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 31/07/2015 | 6178.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 31/07/2015 | 50836.25 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 31/07/2015 | 6972.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 31/07/2015 | 14680.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 31/07/2015 | 8222.09 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS/INATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 31/07/2015 | 2000.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PMAQ, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 31/07/2015 | 650.00 | 00007543060469 | ALEX COSTA GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao dos cadastros individuais e domiciliares do Programa Esus deste municipio,bem como da producao do ESUS relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 31/07/2015 | 650.00 | 00004778757424 | MARIA EDVANIA GOMES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao dos cadastros individuais e domiciliares do Programa Esus deste municipio,bem como da producao do ESUS relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 31/07/2015 | 800.00 | 22379347000120 | AMANDA DA CRUZ MENDONCA - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados na area financeira/contabil com controle, arquivamento e manuseio dos documentos contabeis e registro dos lancamentos com suporte tecnico junto a Tesouraria doFundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 31/07/2015 | 900.00 | 00006496486417 | MIRTYS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao dos formularios individuais e domiciliares do Programa Esus relativo a 2a etapa de digitacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 31/07/2015 | 24436.40 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS PLANTONISTA ESTATUTARIOS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 31/07/2015 | 15960.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS PLANTONISTA CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 31/07/2015 | 30810.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATATADOS DO PROGRAMA DO CAPS AD, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 31/07/2015 | 4358.80 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 31/07/2015 | 4600.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 31/07/2015 | 32423.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 31/07/2015 | 46821.94 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 31/07/2015 | 123274.10 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 31/07/2015 | 29483.66 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 31/07/2015 | 7092.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 31/07/2015 | 133142.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 31/07/2015 | 8067.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE ENERGIA ELETRICA, DE VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESCONTADO EM CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0005521 | 31/07/2015 | 2650.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 03/08/2015 | 640.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no treinamento dos sistemas de saude para o municipio de Mamanguape referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005523 | 03/08/2015 | 144.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005524 | 03/08/2015 | 4362.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005525 | 03/08/2015 | 922.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0005556 | 03/08/2015 | 1983.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Vigilancia em Saude dete municipio, relativo ao periodo de 16 a 31 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0005557 | 03/08/2015 | 3921.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos pertencentes ao SAMU deste municipio, relativo ao periodo de 16 a 31 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0005558 | 03/08/2015 | 17932.89 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, NASF E PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005559 | 03/08/2015 | 477.60 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de quentinhas para as equipes da Unidade de Saude da Familia de Xua Mendonca, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062013 | 0005560 | 03/08/2015 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos das Unidades Basicas de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062013 | 0005561 | 03/08/2015 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Unidade Integrada de Saude da Familia Nossa Senhora do Rosario relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0005562 | 03/08/2015 | 2700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area Administrativa do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 03/08/2015 | 1000.00 | 17593254000163 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes deste municipio para hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 03/08/2015 | 5355.89 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas de ida e volta em nome do Senhor Secretario de Saude e servidora da saude com destino a Brasilia para participarem do XXXI Congresso Nacional de Secretarias de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 03/08/2015 | 596.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica dos imoveis onde funcionam a Unidade de Saude da Familia do Campo, Saude da Familia do Areial II, Unidade da Saude da Familia do Engenho Novo, Nasf Areial dos meses de junho e julho e Nasf Centro, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 03/08/2015 | 5169.53 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura dos telefones moveis pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio, junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0005575 | 04/08/2015 | 9051.85 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes completas, cafe da manha, almoco e jantar para as equipes do SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 04/08/2015 | 600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E CONFECCAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005577 | 04/08/2015 | 2839.60 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 248 quentinhas destinadas a 6a Conferencia Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005579 | 04/08/2015 | 3309.05 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 289 Quentinhas destinadas aos coordenadores, pessoal do Nasf, Unidade Integrada,Farmacia Popular e Ceo, deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005580 | 04/08/2015 | 5335.70 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 466 quentinhas destinadas ao profissionais das Unidades de Saude da Familia e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005584 | 04/08/2015 | 2099.45 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de 211 refeicoes destinadas as equipes dos profissionais da Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 05/08/2015 | 1800.00 | 00003042381471 | ELISANDRO BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias destinadas ao Senhor Secretario de Saude para ir a Brasilia participar do XXXI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 05/08/2015 | 488.22 | 03405630000134 | JANEIDE A.DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005601 | 06/08/2015 | 10500.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos placas MOW 1706, NPZ 9026 e PFO 4776 destinados a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de julho docorrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005602 | 06/08/2015 | 14000.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos placas HNI5918, MOD3917, NQC6225 e MMR6060 destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0005603 | 06/08/2015 | 23999.57 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de 4.859 testes de bioquimica e 2.979 testes de hematologia nos pacientes/usuarios do PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0005607 | 06/08/2015 | 10988.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes free g-tech destinadas aos usuarios das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 06/08/2015 | 1800.00 | 00003550476400 | AIZA DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias destinadas a servidora do Fundo Municipal para ir a Brasilia participar do XXXI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005618 | 07/08/2015 | 2149.20 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para as equipes da Unidade Basica de Saude da Familia de Camaratuba, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 07/08/2015 | 360.00 | 00011634728408 | JEFFERSON GIORDANO OLIVEIRA DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de som destinado ao Sao Joao do CAPS I | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005625 | 07/08/2015 | 1800.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 07/08/2015 | 28.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demonstra extrato da cc 624.015-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 07/08/2015 | 28.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demonstra extrato da cc 624.017-7. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 07/08/2015 | 28.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demonstra extrato da cc 624.019-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 07/08/2015 | 28.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demonstra extrato da cc 624.020-7. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 07/08/2015 | 28.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demonstra extrato da cc 624.016-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 07/08/2015 | 3631.40 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes com osso, sem osso, moida, figado e frango destinados ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 07/08/2015 | 208.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal da linha telefonica 3292-3274 pertencente ao Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005645 | 10/08/2015 | 144.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 10/08/2015 | 28.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demonstra extrato da cc 624.021-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005652 | 10/08/2015 | 3234.50 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES, BOLOS, TORTAS DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005653 | 10/08/2015 | 2597.50 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES, BOLOS, TORTAS DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 10/08/2015 | 32255.87 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 11/08/2015 | 1200.00 | 00053144163449 | ROZENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para Hospitais em Joao Pessoa, no veiculo placa MOI5173, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005664 | 11/08/2015 | 1343.25 | 00092979408468 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas as equipes da Unidade de Saude da Familia de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005665 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005666 | 11/08/2015 | 6600.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO TIPO ONIBUS, DE MAMANGUAPE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005667 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MAMANGUAPE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, A DISPOSICAO DO DISTRITO DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005668 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MAMANGUAPE A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, LOTADO EM PITANGA DA ESTRADA, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005669 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes de Imbiribeira para hospitais de Joao Pessoa para tratamento de saude, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 11/08/2015 | 172.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas, cadeiras destinadas para a realizacao do projeto Eu Amo a Vida , realizado no centro cultural fenix no dia 01/08/2015 neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 11/08/2015 | 101.00 | 08835955000170 | DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005672 | 11/08/2015 | 101.00 | 08835955000170 | DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 11/08/2015 | 510.50 | 08835955000170 | DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005674 | 11/08/2015 | 101.00 | 08835955000170 | DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a unidade do CAPS deste municpio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222013 | 0005675 | 11/08/2015 | 240.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP, com hospedagem de dados em internet data center, na modalidade asp, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente em atendimento a Lei Complementar no 131/09 e em atendimento a Lei 12527-12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222013 | 0005676 | 11/08/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 11/08/2015 | 60.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras destinados para a Capacitacao e Integracao dos Funcionarios da Unidade Integrada de Saude da Familia N. S. do Rosario deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005678 | 11/08/2015 | 3500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Kombi destinado a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005679 | 11/08/2015 | 3500.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi placa MOK 2872 destinada ao Programa do Nasf deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005680 | 11/08/2015 | 3500.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi placa MOK 2872 destinada ao Programa do Nasf deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005681 | 11/08/2015 | 14000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos Kombi placas MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731 e MOE 3741 destinadas as Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005682 | 11/08/2015 | 3000.00 | 00098234480430 | WANDERLEY MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Zafira placa NPR1929 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de hemodialise em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005683 | 11/08/2015 | 3500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi placa MNI4328 destinado a Unidade Basica de Saude do Distrito de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0005684 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00005411458439 | KALINE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Uno placa PFE9213 a disposicao da Atencao Basica deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 11/08/2015 | 3500.00 | 00009048425417 | JANIELLE PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOK 7482/PB, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0005704 | 11/08/2015 | 5282.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 11/08/2015 | 420.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 11/08/2015 | 210.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 11/08/2015 | 343.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 11/08/2015 | 560.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20lts,DESSTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0005711 | 11/08/2015 | 4045.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0005712 | 11/08/2015 | 2500.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Uno placa NPU 7435 destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 11/08/2015 | 7225.20 | 18713471000102 | ENFFISIO CARE SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados na realizacao de curativos grau II c/ ou s/ debridamento nos pacientes do PAM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 12/08/2015 | 404.19 | 05113185000164 | TOP G LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a realizacao das festividades em comemoracao ao dia dos pais com os usuarios do CAPS I deste municipio, bem como aquisicao de lixeira, saboneteira e jarra de suco destinada ao CAPS I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 12/08/2015 | 450.40 | 04244403000137 | NILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balas, pirulitos e pipocas diversas destinadas a distribuicao para as criancas durante a Campanha de vacinacao contra a Polio e Multivacinacao que sera realizada neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0005805 | 12/08/2015 | 22497.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADO AO PAM E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005806 | 12/08/2015 | 7338.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005807 | 12/08/2015 | 8697.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 12/08/2015 | 1486.29 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura dos telefones moveis pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005816 | 12/08/2015 | 16407.54 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos destinados aUnidade do PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005818 | 12/08/2015 | 17286.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0005819 | 12/08/2015 | 5000.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de glicosimetro tiras cx c/50 tiras on call plus destinados as Unidades de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0005820 | 12/08/2015 | 700.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de glicosimetro tiras cx c/50 tiras on call plus destinados as Unidades de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0005821 | 12/08/2015 | 7692.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinados as Unidades de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005822 | 12/08/2015 | 1000.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005823 | 12/08/2015 | 14110.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 12/08/2015 | 1280.00 | 00008101950460 | MARIA APARECIDA PEQUENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO E CONSERTO DOS VEICULOS AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA MOW 4039 E ZAFIRA DE PLACA OEW 2530. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 12/08/2015 | 211.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal da linha telefonica 3292-3274 pertencente ao Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 12/08/2015 | 176.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde reside a medica do Programa Mais Medico deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 12/08/2015 | 148.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 12/08/2015 | 258.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Coordenacao da Atencao Basica deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 12/08/2015 | 47.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 12/08/2015 | 800.00 | 00091666686468 | MARCOS AURELIO LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a residencia da Medica do Programa Mais Medico que trabalha na Unidade Basica de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 12/08/2015 | 500.00 | 00006600830190 | LAZARA NATACHA MARQUEZ GONZALEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a medica do Programa Mais Medico que trabalha na Unidade de Saude da Familia de Brejinho deste municipio, em atendimento as condicoes do Programa Mais Medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 12/08/2015 | 117.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a conta telefonica pertencente a farmacia popular de numero (83) 3292-3766 refente ao mes de julho. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005891 | 13/08/2015 | 3900.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 26 diarias a servico da Unidade de Saude da Familia de Gurguri, Sao Pedro e Sao Paulo e Santa Edwirgens, veiculo L200 placa MNK 4594 relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 13/08/2015 | 600.00 | 00006635740481 | ARIANA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens no veiculo tipo Moto Honda Biz 125 placa NPU 9089 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262014 | 0005893 | 13/08/2015 | 15000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de materiais graficos, cartilhas educativas sobre o tabagismo destinados a Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262014 | 0005894 | 13/08/2015 | 2100.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de materiais graficos cartilhas educativas sobre o tabagismo destinados a Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 0005895 | 13/08/2015 | 25465.10 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a manutencao das atividades da Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 13/08/2015 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuntencao de computadores de perifericos da rede local da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 13/08/2015 | 1505.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas ao veiculo placa OFE6618 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0005911 | 13/08/2015 | 17500.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de materiais graficos diversos destinados ao PAM, Caps, Ceo e Samu deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0005912 | 13/08/2015 | 17675.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de materiais graficos diversos destinados ao Pam, Caps, Ceo e Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 13/08/2015 | 7572.86 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 13/08/2015 | 1596.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica dos imoveis onde funcionam a Coordenacao da Atencao Basica, Departamento de Contabilidade, Casa da medica do Programa Mais Medico relativo ao mes de agosto do corrente exercicioe da Farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 13/08/2015 | 1516.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas ao veiculo placa OET5945 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005919 | 14/08/2015 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes deste municipio para Hospitais em Joao Pessoa para tratamento de saude, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 14/08/2015 | 800.00 | 00000798500492 | WESLEY DANTAS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE PALESTRA NA 6a CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 14/08/2015 | 550.00 | 21803187000131 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA - P. JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na detetizacao da UBS Santa Edwirgens no combate a pragas em geral. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 14/08/2015 | 500.00 | 00006600830190 | LAZARA NATACHA MARQUEZ GONZALEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a medica do Programa Mais Medico que trabalha na Unidade de Saude da Familia de Brejinho deste municipio, em atendimento as condicoes do Programa Mais Medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 17/08/2015 | 1800.00 | 00006846805486 | MICHELE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de 30 viagens no transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa durante o mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 17/08/2015 | 800.00 | 00003409099433 | MANUEL BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de julho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 17/08/2015 | 96.00 | 35428044000100 | JOSE EDILSON MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refil de tinta da impressora Epson, destinada ao setor financeiro da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 17/08/2015 | 2000.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade do SAMU deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 17/08/2015 | 1630.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do CAPS AD Regional deste municipio,relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 17/08/2015 | 1920.71 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 17/08/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0005941 | 18/08/2015 | 2008.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados aos Caps I, Caps AD, Nasf, UBSs e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 18/08/2015 | 991.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS I destemunicipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0005945 | 18/08/2015 | 23921.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,PSFs, VIGILANCIA EM SAUDE, NASF E SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0005962 | 20/08/2015 | 24753.95 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados ao CEO, CAPS, PAM e Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 0005963 | 20/08/2015 | 2282.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados ao CEO, CAPS I, CAPS AD, PAM e SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0005964 | 20/08/2015 | 5450.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos contabeis prestados a esta Secretaria de Saude, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 20/08/2015 | 96.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal da linha telefonica 3292-4678 pertencente a Unidade Integrada de Saude Nossa Senhora do Rosario deste municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 20/08/2015 | 804.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a FarmaciaBasica deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 20/08/2015 | 271.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a linha telefonica (83) 3292-3568 pertencente a secretaria de saude deste municipio referente aos meses de maio, junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005987 | 21/08/2015 | 4480.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes da Hemodialise deste municipio para o Hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222013 | 0006044 | 24/08/2015 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0006050 | 24/08/2015 | 411.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0006052 | 24/08/2015 | 427.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0006053 | 24/08/2015 | 354.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0006054 | 24/08/2015 | 4337.50 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 25/08/2015 | 389.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banda larga destinados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 16 de Julho a 15 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 25/08/2015 | 304.00 | 24455677000182 | ACRIPEL PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de contrastes destinados a atender as pacientes Maria Ivonete Gomes, Josefa Cosme da Silva e Maria Jose da Silva por se tratarem de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 25/08/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga 2mbps destinados a Farmacia Popular deste municipio, relativo ao periodo de 16/07 a 15 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 25/08/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet banda larga da Unidade do PAM deste municipio, relativo ao periodo de 16/07 a 15/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 25/08/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet banda larga destinados ao CAPS deste municipio, relativo ao periodo de 16/07 a 15/08/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 25/08/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banga larga destinados a Unidade Integrada de Saude da Familia Nossa Senhora do Rosario deste municipio, relativo ao periodo de 16/07 a 15/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 25/08/2015 | 425.83 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SEGUROS DA ZAFIRA DE PLACA OEW-2530. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 26/08/2015 | 1106.91 | 05113185000164 | TOP G LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos diversos destinados ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 27/08/2015 | 150.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reboque para o veiculo kombi placa HNI 5938, devido a problemas mecanicos apresentados na BR 101, proximo a cidade de Bayeux/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 27/08/2015 | 99.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Sitio Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 27/08/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 28/08/2015 | 840.00 | 00070072846470 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PSF PINDOBAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000012015 | 0006134 | 28/08/2015 | 2650.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 31/08/2015 | 8043.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos imoveis onde funcionam diversos servicos da Secretaria de Saude deste municipio, conforme demonstra o debito em conta corrente 24.636-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0006188 | 31/08/2015 | 764.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0006189 | 31/08/2015 | 449.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 31/08/2015 | 900.00 | 00011227498489 | TEREZINHA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao dos formularios individuais e domiciliares do Programa Esus relativo a 3a etapa de digitacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 31/08/2015 | 1000.00 | 17593254000163 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 31/08/2015 | 880.00 | 00007543060469 | ALEX COSTA GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao da producao, dos cadastros individuais e domiciliares do Programa Esus deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio, nos turnos, manha, tarde e noite. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 31/08/2015 | 880.00 | 00004778757424 | MARIA EDVANIA GOMES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao da producao, cadastros individuais e domiciliares do Programa Esus deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio, nos turnos da manha, tarde e noite. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 31/08/2015 | 800.00 | 22379347000120 | AMANDA DA CRUZ MENDONCA - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados na area financeira/contabil com controle, arquivamento e manuseio dos documentos contabeis e registro dos lancamentos com suporte tecnico junto a Tesouraria doFundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 31/08/2015 | 800.00 | 19657504000107 | ALEX COSTA GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com revisao dos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 31/08/2015 | 48727.46 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 31/08/2015 | 14520.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PLANTONISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 31/08/2015 | 4358.80 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 31/08/2015 | 2800.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 31/08/2015 | 32026.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 31/08/2015 | 2888.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 31/08/2015 | 6228.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 31/08/2015 | 120974.10 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 31/08/2015 | 29230.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATATADOS DO PROGRAMA DO CAPS AD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 31/08/2015 | 8222.09 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS/INATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 31/08/2015 | 2000.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PMAQ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 31/08/2015 | 3960.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM MAC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 31/08/2015 | 43616.05 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 31/08/2015 | 6472.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 31/08/2015 | 7480.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 31/08/2015 | 3434.53 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 31/08/2015 | 3152.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 31/08/2015 | 17128.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 31/08/2015 | 2397.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA DO CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 31/08/2015 | 12150.68 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 31/08/2015 | 1613.72 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 31/08/2015 | 99994.54 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 31/08/2015 | 48592.27 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 31/08/2015 | 5463.47 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 31/08/2015 | 28019.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 31/08/2015 | 500.00 | 00006600830190 | LAZARA NATACHA MARQUEZ GONZALEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a medica do Programa Mais Medico que trabalha na Unidade de Saude da Familia de Brejinho deste municipio, em atendimento as condicoes do Programa Mais Medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 31/08/2015 | 10342.86 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 31/08/2015 | 7092.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 31/08/2015 | 6304.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 31/08/2015 | 18425.60 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 31/08/2015 | 132216.13 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 31/08/2015 | 23578.80 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS PLANTONISTA ESTATUTARIOS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252013 | 0006261 | 01/09/2015 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuntencao de computadores de perifericos da rede local da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 01/09/2015 | 640.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no treinamento dos sistemas de saude para o municipio de Mamanguape referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006265 | 01/09/2015 | 4018.95 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 351 quentinhas destinadas aos coordenadores, pessoal do Nasf, Unidade Integrada, Farmacia popular, Famacia de Distribuicao de Medicamentos, Conselho de Saude, Campanha da Mamografia e Campanha de Vacinacao referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006267 | 01/09/2015 | 3904.45 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 241 quentinhas destinadas ao profissionais das Unidades de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 01/09/2015 | 160.00 | 00040424600463 | JOAO LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento do imovel onde funciona a Coordenacao da Atencao Basica e Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0006271 | 01/09/2015 | 2700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area Administrativa do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 02/09/2015 | 1100.00 | 00007891001421 | MICHAEL SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E MANUTENCAO DO TELHADO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032015 | 0006283 | 02/09/2015 | 567.15 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de quentinhas para as equipes da Unidade de Saude da Familia de Xua Mendonca, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 02/09/2015 | 302.00 | 08282249000149 | ANA DE LOURDES DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem dos profissionais que participaram da realizacao dos exames de mamografia realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 02/09/2015 | 5625.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de 125 exames de mamografia bilateral, realizados pela Unidade Movel, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 02/09/2015 | 1026.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de 24 exames de mamografia bilateral, realizados pela Unidade Movel, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 02/09/2015 | 1370.00 | 00005965965451 | JOAO GALISA DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria juridica junto a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de marco do 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 02/09/2015 | 242.84 | 09646827002861 | NEX DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamento destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0006293 | 03/09/2015 | 9051.85 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes completas, cafe da manha, almoco e jantar para as equipes do SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 03/09/2015 | 41.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 palmilha ortopedica com correcao ortopar, destinado ao paciente Pedro Nascimento Araujo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0006306 | 03/09/2015 | 30075.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de teste de hematologia e bioquimica nos pacientes/usuarios do PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0006307 | 03/09/2015 | 253.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0006308 | 03/09/2015 | 17491.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,PSFs E NASFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0006309 | 03/09/2015 | 3920.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos pertencentes ao SAMU deste municipio, relativo ao periodo de 16 a 31 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0006310 | 03/09/2015 | 1987.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Vigilancia em Saude dete municipio, relativo ao periodo de 16 a 31 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 03/09/2015 | 15.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Nasf Areial deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 03/09/2015 | 48.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Basica de Saude do Areial II deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0006315 | 04/09/2015 | 3900.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 26 diarias a servico da Unidade de Saude da Familia de Gurguri, Sao Pedro e Sao Paulo e Santa Edwirgens, veiculo L200 placa MNK 4594 relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006317 | 04/09/2015 | 2985.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para as equipes da Unidade Basica de Saude da Familia de Camaratuba, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0006318 | 04/09/2015 | 660.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122015 | 0006320 | 04/09/2015 | 5089.80 | 18713471000102 | ENFFISIO CARE SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 08/09/2015 | 453.58 | 03405630000134 | JANEIDE A.DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0006324 | 08/09/2015 | 2170.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006327 | 08/09/2015 | 1741.25 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de 175 refeicoes destinadas as equipes dos profissionais da Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 09/09/2015 | 427.50 | 00010700741445 | ANNE VIRGINIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados com divulgacao e cobertura da campanha de vacinacao contra a paralisia infantil deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0006349 | 09/09/2015 | 947.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 09/09/2015 | 210.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de agua mineral 20lts. destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 09/09/2015 | 560.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de agua mineral 20lts. destinadas a todas as unidades de PSFs deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0006352 | 09/09/2015 | 3325.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO AS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 09/09/2015 | 210.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lts. destinadas ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0006354 | 09/09/2015 | 159.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes destinados ao lanche na campanha de vacinacao da Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 09/09/2015 | 120.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 120UN de agua mineral 500ml destinadas a campanha de vacinacao da Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0006356 | 09/09/2015 | 4868.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0006357 | 09/09/2015 | 4409.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 09/09/2015 | 315.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 09/09/2015 | 210.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 09/09/2015 | 1060.00 | 00005332511418 | LUCAS ROSA DE AQUINO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 09/09/2015 | 1060.00 | 00009064201480 | RAFAELA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0006455 | 10/09/2015 | 14000.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos placas HNI5918, MOD3917, NQC6225 e MMR6060 destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0006456 | 10/09/2015 | 10500.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos placas MOW 1706, NPZ 9026 e PFO 4776 destinados a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0006457 | 10/09/2015 | 3500.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi placa OEZ 0295 destinada a Unidade Integrada de Saude da Familia Nossa Senhora do Rosario deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0006458 | 10/09/2015 | 3500.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi placa MOK 2872 destinada ao Programa do Nasf deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0006459 | 10/09/2015 | 14000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos Kombi placas MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731 e MOE 3741 destinadas as Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0006460 | 10/09/2015 | 2500.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo Uno Placa NPU 7435 destinado a Secretaria de Saude Deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0006461 | 10/09/2015 | 3000.00 | 00098234480430 | WANDERLEY MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Zafira placa NPR1929 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de hemodialise em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 10/09/2015 | 600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E CONFECCAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 10/09/2015 | 600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E CONFECCAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0006464 | 10/09/2015 | 3500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi placa MNI4328 destinado a Unidade Basica de Saude do Distrito de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006471 | 10/09/2015 | 3324.50 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos, bolos, tortas e salgadinhos destinados ao Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0006472 | 10/09/2015 | 2869.00 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES, BOLOS, TORTAS E SALGADINHOS DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 10/09/2015 | 600.00 | 00006635740481 | ARIANA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens no veiculo tipo Moto Honda Biz 125 placa NPU 9089 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 10/09/2015 | 1200.00 | 00053144163449 | ROZENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para Hospitais em Joao Pessoa, no veiculo placa MOI5173, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0006506 | 11/09/2015 | 1631.80 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de fotocopias de documentos diversos de interesse do Pam, Ceo, Caps e Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0006507 | 11/09/2015 | 2000.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MAMANGUAPE A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, LOTADO EM PITANGA DA ESTRADA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0006508 | 11/09/2015 | 2000.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAMANGUAPE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, A DISPOSICAO DO DISTRITO DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0006509 | 11/09/2015 | 2000.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes de Imbiribeira para hospitais de Joao Pessoa para tratamento de saude, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0006510 | 11/09/2015 | 2000.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0006511 | 11/09/2015 | 6600.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO TIPO ONIBUS, DE MAMANGUAPE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 11/09/2015 | 2420.00 | 00008284264498 | DENIZE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de 10 viagens no transporte de paciente ao Hospital Agamenom Magalhaes em Recife/PE, durante o mes de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006513 | 11/09/2015 | 1343.25 | 00092979408468 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas as equipes da Unidade de Saude da Familia de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 11/09/2015 | 800.00 | 00091666686468 | MARCOS AURELIO LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a residencia da Medica do Programa Mais Medico que trabalha na Unidade Basica de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0006515 | 11/09/2015 | 1640.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de fotocopias de documentos diversos de interesse da Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0006516 | 11/09/2015 | 3500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Kombi destinado a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 11/09/2015 | 3500.00 | 00009048425417 | JANIELLE PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOK 7482/PB, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 11/09/2015 | 254.75 | 08761132000148 | SEC.DO ESTADO DA RECEITA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TAXAS SPEED PAGO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, REF. A 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 11/09/2015 | 2100.00 | 00044250363449 | JOAO DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reforma (manutencao) das Unidades de Saude do Areial, Unidade Integrada e Alto do Cemiterio deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 11/09/2015 | 255.44 | 08761132000148 | SEC.DO ESTADO DA RECEITA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TAXAS SPEED PAGO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, REF. 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 11/09/2015 | 714.20 | 08761132000148 | SEC.DO ESTADO DA RECEITA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TAXAS SPEED PAGO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,RELATIVO A 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 11/09/2015 | 254.50 | 08761132000148 | SEC.DO ESTADO DA RECEITA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TAXAS SPEED PAGO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, RELATIVO A 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 11/09/2015 | 254.54 | 08761132000148 | SEC.DO ESTADO DA RECEITA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TAXAS SPEED PAGO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, RELATIVO A 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 11/09/2015 | 253.64 | 08761132000148 | SEC.DO ESTADO DA RECEITA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TAXAS SPEED PAGO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, RELATIVO A 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 11/09/2015 | 253.80 | 08761132000148 | SEC.DO ESTADO DA RECEITA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TAXAS SPEED PAGO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, RELATIVO A 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 11/09/2015 | 253.82 | 08761132000148 | SEC.DO ESTADO DA RECEITA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TAXAS SPEED PAGO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, RELATIVO A 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 11/09/2015 | 254.19 | 08761132000148 | SEC.DO ESTADO DA RECEITA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TAXAS SPEED PAGO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, REFERENTE A 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0006539 | 11/09/2015 | 18021.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Baisica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0006540 | 11/09/2015 | 42110.75 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos destinados as Unidades de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0006541 | 11/09/2015 | 9456.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0006542 | 11/09/2015 | 9692.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0006543 | 11/09/2015 | 13814.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0006544 | 11/09/2015 | 6926.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 11/09/2015 | 2050.12 | 08761132000148 | SEC.DO ESTADO DA RECEITA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TAXAS SPEED PAGO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, REFERENTE AOS MESES DE 02/2013 A 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 11/09/2015 | 31.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 11/09/2015 | 91.54 | 08761132000148 | SEC.DO ESTADO DA RECEITA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TAXAS SPEED PAGO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 14/09/2015 | 210.00 | 00019102097400 | FERNANDO DE VASCONCELOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCERTO DE UM BIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 14/09/2015 | 200.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde fica a casa da medica do Programa mais Medicos deste municipio, relativo ao mes de setembro docorrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 14/09/2015 | 1300.00 | 00006100004461 | IGOR DIEGO AMORIM MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria e consultoria juridica junto ao Fundo Municipal de Saude relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 14/09/2015 | 425.00 | 00006662273490 | MARIA VILMA BARAUNA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Unidade de Saude do Bairro do Areal II relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 14/09/2015 | 800.00 | 00003409099433 | MANUEL BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222013 | 0006574 | 14/09/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222013 | 0006575 | 14/09/2015 | 240.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP, com hospedagem de dados em internet data center, na modalidade asp, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente em atendimento a Lei Complementar no 131/09 e eme atendimento a Lei 12527-12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 14/09/2015 | 500.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude de Familia Santa Edwirgens deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 14/09/2015 | 550.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 14/09/2015 | 600.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia do Planalto deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 14/09/2015 | 500.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Distrito Xua Mendonca relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 14/09/2015 | 400.00 | 00075342421772 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Atencao Basica deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 14/09/2015 | 900.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 14/09/2015 | 1000.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 14/09/2015 | 700.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Nasf Areal deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 14/09/2015 | 700.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade do Nasf Centro deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 14/09/2015 | 750.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade do Nasf Centro deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 14/09/2015 | 1060.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Campo deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 14/09/2015 | 600.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Cidade Nova deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 14/09/2015 | 600.00 | 00039528421415 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Areal deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 14/09/2015 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0006590 | 14/09/2015 | 14400.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de materiais graficos diversos destinados aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0006591 | 14/09/2015 | 22400.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de materiais graficos diversos destinados a Secretaria de Saude, Pam, Caps, Ceo e Samu deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 0006612 | 15/09/2015 | 28189.98 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria de Saude e demais unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 15/09/2015 | 2285.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenios diversos destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 15/09/2015 | 4684.90 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes com osso, sem osso, moida, figado e frango destinados ao CAPS AD referente ao mEs de julho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 15/09/2015 | 3149.40 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes com osso, sem osso, moida, figado e frango destinados ao CAPS referente ao mes de agosto deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 15/09/2015 | 4702.70 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes com osso, sem osso, moida, figado e frango destinados ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 15/09/2015 | 937.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 15/09/2015 | 163.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Basica de Saude PSF Campo deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 15/09/2015 | 443.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Coordenacao da Atencao Basica e o Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 16/09/2015 | 2000.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona o almoxaridado da secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 16/09/2015 | 2000.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade do SAMU deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 16/09/2015 | 2500.00 | 00044250363449 | JOAO DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura das paredes e tetos das Unidades Basicas de Saude da Cidade Nova e Planalto deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 17/09/2015 | 1720.00 | 00085489220449 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Sapude deste municipio, relativo aos meses de junho, julho, agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 17/09/2015 | 1957.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas ao veiculo ZAFIRA placa OEW 2530 pertencente a Secretaria deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0006656 | 17/09/2015 | 18555.60 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE E A AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUNTENCAO DOS MESMOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0006659 | 17/09/2015 | 22500.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SAMU, NASF, VIGILANCIA EM SAUDE, E PSF, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09 A 15/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 17/09/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 18/09/2015 | 119.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de telefone fixo pertencente a Farmacia Popular numero 3292-3766 com vencimento em junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 18/09/2015 | 171.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal da linha telefonica 3292-3274 pertencente ao Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, com vencimento em setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 18/09/2015 | 209.95 | 08761132000148 | SEC.DO ESTADO DA RECEITA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TAXA DE PEDIDO DE REESTABELECIMENTO DE INSCRICAO ESTADUAL DA FARMACIA POPULAR PAGO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 18/09/2015 | 7637.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA LIQUIDA ARRECADADA, DURANTE O MES DE outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0006680 | 18/09/2015 | 5450.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos contabeis prestados a esta Secretaria de Saude, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 21/09/2015 | 100.74 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal da linha telefonica 3292-4678 pertencente a Unidade Integrada de Saude Nossa Senhora do Rosario deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 22/09/2015 | 140.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Basica de Saude/PSF Campo deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 22/09/2015 | 700.00 | 00006220607406 | ADRIANA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NOS VEICULOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO ENTRE JANEIRO E AGOSTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0006699 | 22/09/2015 | 1800.00 | 00009099307403 | EVERTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para hospitais de Joao Pessoa para tratamento de saude, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0006700 | 22/09/2015 | 1800.00 | 00009099307403 | EVERTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para hospitais de Joao Pessoa para tratamento de saude, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0006701 | 22/09/2015 | 1800.00 | 00009099307403 | EVERTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para hospitais de Joao Pessoa para tratamento de saude, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 22/09/2015 | 228.00 | 24455677000182 | ACRIPEL PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 6 contrastes para a realizacao de exames dos pacientes Jose Augusto da Silva, Creuza Soares da Silva e Severina Vicente da Silva, por se tratarem de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 23/09/2015 | 290.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas ao veiculo zafira placa OEW2530 pertencente a Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 23/09/2015 | 7569.84 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222013 | 0006763 | 23/09/2015 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0006764 | 23/09/2015 | 38487.30 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinados ao SAMU, CEO E PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 24/09/2015 | 1600.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 24/09/2015 | 1940.80 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 28/09/2015 | 389.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banga larga destinados a Secretaria de Saudedeste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 28/09/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet banda larga destinados ao CAPS deste municipio, relativo ao periodo de 16/08 a 15/09/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 28/09/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga 1mbps destinados a Farmacia Popular deste municipio, relativo ao periodo de 16/08 a 15 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 28/09/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet banda larga da Unidade do PAM deste municipio, relativo ao periodo de 16/08 a 15/09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 28/09/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banga larga destinados a Unidade Integrada Nossa Senhora do Rosario durante o periodo de 16/08 a 15/09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 29/09/2015 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demonstra extrato da cc 624.021-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 30/09/2015 | 8691.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica dos imoveis de responsabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme debito em conta corrente 24.636-0, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/09/2015 | 500.00 | 00006600830190 | LAZARA NATACHA MARQUEZ GONZALEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a medica do Programa Mais Medico que trabalha na Unidade de Saude da Familia de Brejinho deste municipio, em atendimento as condicoes do Programa Mais Medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 30/09/2015 | 103164.14 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 30/09/2015 | 800.00 | 22379347000120 | AMANDA DA CRUZ MENDONCA - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados na area financeira/contabil com controle, arquivamento e manuseio dos documentos contabeis e registro dos lancamentos com suporte tecnico junto a Tesouraria doFundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 30/09/2015 | 880.00 | 00007543060469 | ALEX COSTA GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao dos cadastros individuais e domiciliares e da producao do Programa Esus deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio, nos turnos manha, tarde e noite. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/09/2015 | 880.00 | 00004778757424 | MARIA EDVANIA GOMES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao dos cadastros individuais e domiciliares e Producao do Programa Esus deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio, nos turnos manha. tarde e noite. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 30/09/2015 | 1000.00 | 17593254000163 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 30/09/2015 | 48485.60 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 30/09/2015 | 800.00 | 19657504000107 | ALEX COSTA GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos e de injecao eletronica prestados nos veiculos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 30/09/2015 | 5516.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 30/09/2015 | 900.00 | 00006496486417 | MIRTYS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao dos formularios individuais e coletivos do Programa Esus deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 30/09/2015 | 14221.48 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 30/09/2015 | 1500.00 | 00007510141419 | RENATA FREIRE AYRES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de palestras sobre qualidade de atendimento direcionado aos servidores das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/09/2015 | 600.00 | 00003621955445 | JOSICLEIDE DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com organizacao dos documentos e materiais e limpeza geral da Unidade do CEO deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 30/09/2015 | 13797.52 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 30/09/2015 | 1200.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E CONFECCAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO / 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 30/09/2015 | 2000.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PMAQ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 30/09/2015 | 8222.09 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS/INATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 30/09/2015 | 42164.58 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 30/09/2015 | 6472.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 30/09/2015 | 7480.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 30/09/2015 | 425.83 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SEGUROS DA ZAFIRA DE PLACA OEW-2530. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/09/2015 | 4358.80 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 30/09/2015 | 2800.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 30/09/2015 | 32026.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 30/09/2015 | 7551.03 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 30/09/2015 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demonstra extrato da cc 624.021-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 30/09/2015 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demonstra extrato da cc 624.020-7. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 30/09/2015 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demonstra extrato da cc 624.016-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 30/09/2015 | 14264.40 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 30/09/2015 | 2397.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA DO CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/09/2015 | 3960.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM MAC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 30/09/2015 | 3434.53 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 30/09/2015 | 3152.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 30/09/2015 | 16080.48 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 30/09/2015 | 1047.52 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 30/09/2015 | 2888.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 30/09/2015 | 88.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 30/09/2015 | 120974.10 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 30/09/2015 | 14278.80 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS PLANTONISTA ESTATUTARIOS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 30/09/2015 | 15680.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PLANTONISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 30/09/2015 | 28657.47 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATATADOS DO PROGRAMA DO CAPS AD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 30/09/2015 | 640.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com servicos prestados com suporte e treinamento dos sistemas de saude para o municipio de Mamanguape relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0006934 | 30/09/2015 | 2650.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 30/09/2015 | 23.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 30/09/2015 | 6304.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 30/09/2015 | 7092.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 30/09/2015 | 10342.86 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 30/09/2015 | 17480.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 30/09/2015 | 133420.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/09/2015 | 6228.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 30/09/2015 | 42915.64 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 30/09/2015 | 33504.85 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0007004 | 01/10/2015 | 2700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area Administrativa do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007005 | 01/10/2015 | 7499.75 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 316 quentinhas destinadas aos coordenadores, pessoal do Nasf, Unidade Integrada, motoristas, farmacia popular, farmacia de distribuicao e vigilancia ambiental,bem como 339 quentinhas para osprofissionais da Atencao Basica, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 01/10/2015 | 3500.00 | 00009048425417 | JANIELLE PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOK 7482/PB, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0007009 | 01/10/2015 | 3500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Kombi destinado a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/10/2015 | 1420.00 | 00008101950460 | MARIA APARECIDA PEQUENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DO MOTOR DA AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA MOW4039. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252013 | 0007014 | 02/10/2015 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de computadores de perifericos da rede local da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 02/10/2015 | 1166.38 | 03405630000134 | JANEIDE A.DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 05/10/2015 | 400.00 | 00011627847413 | EDUARDO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e limpeza da piscina(com limpeza de bordas e lodos nas ceramicas)da Unidade do CAPS AD Regional deste municipio, relativo ao mes de setembro corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007019 | 05/10/2015 | 1621.85 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de 163 refeicoes destinadas as equipes dos profissionais da Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007020 | 05/10/2015 | 845.75 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de quentinhas para as equipes da Unidade de Saude da Familia de Xua Mendonca, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 05/10/2015 | 1300.00 | 00070072846470 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura das paredes internas ( com fornecimento de material) da Farmacia Popular deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 05/10/2015 | 1700.00 | 00070072846470 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura das paredes internas, portas, janelas e grades (com material incluso) do SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0007024 | 05/10/2015 | 10500.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos placas MOW 1706, NPZ 9026 e PFO 4776 destinados a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0007054 | 05/10/2015 | 3998.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos pertencentes ao SAMU deste municipio, relativo ao periodo de 16 a 30 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0007055 | 05/10/2015 | 19011.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NASF, VIGILANCIA EM SAUDE E PSF, RELATIVO AO PERIODO DE 16/09 A 30/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 05/10/2015 | 1050.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de agua mineral 20lts. destinadas aos PSFs deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0007058 | 05/10/2015 | 4150.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO AS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0007059 | 05/10/2015 | 562.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO AS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 05/10/2015 | 420.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lts. destinadas a Unidade do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0007061 | 05/10/2015 | 882.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 05/10/2015 | 840.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS I E CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0007064 | 05/10/2015 | 4956.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0007065 | 05/10/2015 | 4165.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0007066 | 05/10/2015 | 14000.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos placas HNI5918, MOD3917, NQC6225 e MMR6060 destinados a Secretaria deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 06/10/2015 | 400.00 | 00011627847413 | EDUARDO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e limpeza da piscina(com limpeza de bordas e lodos nas ceramicas)da Unidade do CAPS AD Regional deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 06/10/2015 | 152.00 | 00004105741470 | LEANDRO BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado ao evento em comemoracao ao dia das criancas que sera realizado na Unidade Integrada da Familia Nosso Senhora do Rosario deste municipio, no dia 08 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 06/10/2015 | 600.00 | 14312386000181 | SANI- SERVICO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados (anestesia para realizacao de ressonancia magnetica da coluna) na menor Maria Bianca Caxias Celestino, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0007071 | 06/10/2015 | 9078.75 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes completas, cafe da manha, almoco e jantar para as equipes do SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 06/10/2015 | 171.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal da linha telefonica 3292-3274 pertencente ao Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, com vencimento em outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0007076 | 06/10/2015 | 26896.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de teste de hematologia e testes de bioquimica nos pacientes/usuarios do PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 06/10/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 07/10/2015 | 1930.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 placa back face unica medindo 3,00 X 0,03, 16 plaquetas em ps 3MM com adesivo em impressao digital medindo 0,30 X 0,10, 01 recuperacao de placa com pintura em toda estrutura medindo 3,00X 0,70, destinados a UBS do Conjunto Nossa Senhora da Penha e UBS Planalto, que serao inaugurados neste mes de outubro. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 07/10/2015 | 600.00 | 00006635740481 | ARIANA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens no veiculo tipo Moto Honda Biz 125 placa NPU 9089 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007122 | 08/10/2015 | 2985.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para as equipes da Unidade Basica de Saude da Familia de Camaratuba, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007123 | 08/10/2015 | 1343.25 | 00092979408468 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas as equipes da Unidade de Saude da Familia de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0007124 | 08/10/2015 | 3750.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 26 diarias a servico da Unidade de Saude da Familia de Gurguri, Sao Pedro e Sao Paulo e Santa Edwirgens, veiculo L200 placa MNK 4594 relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 08/10/2015 | 1500.00 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO CAMPO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0007136 | 09/10/2015 | 2000.00 | 00005411458439 | KALINE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Uno placa PFE9213 a disposicao da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0007137 | 09/10/2015 | 3500.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi placa MOK 2872 destinada ao Programa do Nasf deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0007138 | 09/10/2015 | 3000.00 | 00098234480430 | WANDERLEY MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Zafira placa NPR1929 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de hemodialise em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0007139 | 09/10/2015 | 3500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi placa MNI4328 destinado a Unidade Basica de Saude do Distrito de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0007140 | 09/10/2015 | 17500.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos Kombi placas MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731 e MOE 3741 destinadas as Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio, bem como para a Unidade Integrada da Saude da Familia Nossa Senhora do Rosario, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0007141 | 09/10/2015 | 2500.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Uno placa NPU 7435 destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 09/10/2015 | 1600.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de duas Placas para a inauguracao da UBS Dr. Guilherme de Novaes Fernandes e da UBS Sr. Joao Agostinho da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 09/10/2015 | 582.10 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a campanha do Outubro Rosa e Novembro Azul, realizados pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 09/10/2015 | 210.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESN DA UNIVERS FED DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados peca UFPE relativo a monitoracao atraves dos dosimetros enviados para o setor de raio x desta instituicao, realizado pelo laboratorio de protecao radiologica nos meses de julho, agostoe setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 09/10/2015 | 242.84 | 09646827003086 | NEX DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento concerta 36 destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 09/10/2015 | 23.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 12/10/2015 | 36483.16 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222013 | 0007239 | 13/10/2015 | 240.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP, com hospedagem de dados em internet data center, na modalidade asp, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente em atendimento a Lei Complementar no 131/09 e eme atendimento a Lei 12527-12, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222013 | 0007240 | 13/10/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica (contabilidade) referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0007241 | 13/10/2015 | 6600.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO TIPO ONIBUS, DE MAMANGUAPE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0007242 | 13/10/2015 | 2000.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0007243 | 13/10/2015 | 2000.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MAMANGUAPE A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, LOTADO EM PITANGA DA ESTRADA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0007244 | 13/10/2015 | 2000.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MAMANGUAPE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, A DISPOSICAO DO DISTRITO DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 0007296 | 13/10/2015 | 14654.50 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados aos Nasfs e as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0007297 | 13/10/2015 | 19752.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos destinados ao SAMU e PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 0007298 | 13/10/2015 | 5000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados ao PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0007299 | 13/10/2015 | 9258.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SOROS DIVERSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 0007300 | 13/10/2015 | 7504.50 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0007301 | 13/10/2015 | 26796.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS, DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0007302 | 13/10/2015 | 33740.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de materiais graficos, folders e panfletos, receituarios medicos, cartoes da mulher e do adulto, fichas e guias de GERA, formularios de cadastros individuais do ESUS destinados as Unidades de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0007303 | 13/10/2015 | 20619.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0007304 | 13/10/2015 | 2400.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de materiais graficos, receituario de controle especial destinados ao PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0007305 | 13/10/2015 | 4000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE CADASTRO DOMICILIAR, DESTINADO AO ESUS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0007306 | 13/10/2015 | 18200.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0007307 | 13/10/2015 | 14450.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE FORMULARIOS DE VACINA, BOLETIM DE PRODUCAO E FICHA DE REGULACAO, DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0007308 | 13/10/2015 | 2253.14 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 13/10/2015 | 23.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0007314 | 13/10/2015 | 2000.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes de Imbiribeira para hospitais de Joao Pessoa para tratamento de saude, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0007315 | 13/10/2015 | 14271.85 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A TODAS AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 13/10/2015 | 4024.30 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes com osso, sem osso, moida, figado e frango destinados ao CAPS I deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 13/10/2015 | 5041.85 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes com osso, sem osso, moida, figado e frango destinados ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 14/10/2015 | 425.00 | 00004776120402 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS CIDADE NOVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 14/10/2015 | 115.00 | 00006286928464 | HELENO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LIMPEZA DO MATO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA CIDADE NOV NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 14/10/2015 | 280.00 | 00011634728408 | JEFFERSON GIORDANO OLIVEIRA DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados na divulgacao e cobertura da caminhada do Outubro Rosa que sera realizado pela secretaria de saude percorrendo as principais ruas deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0007339 | 14/10/2015 | 12786.50 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0007340 | 14/10/2015 | 7622.58 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados ao Programa do CEO deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007349 | 14/10/2015 | 2616.20 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES, BOLOS, BOLINHOS DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007350 | 14/10/2015 | 2936.10 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos diversos destinados ao Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 15/10/2015 | 2000.00 | 00002820125409 | SERGIO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de emassamento, lixacao e pinturas de paredes, salas, tetos e portas das salas do PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 15/10/2015 | 950.00 | 00002820125409 | SERGIO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pinturas das paredes e tetos da Unidade do Caps I deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 15/10/2015 | 1250.00 | 00002820125409 | SERGIO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de emassamento, lixacao e pinturas de paredes etetos do Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0007358 | 15/10/2015 | 59.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 16/10/2015 | 620.00 | 01555370000158 | RODART ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS PNEUS 195/65 R15 DESTINADOS A ZAFIRA DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 16/10/2015 | 63.00 | 00000952882795 | ZENAIDE DE LOURDES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE UM PACIENTE DESSE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 16/10/2015 | 65.00 | 00011732990417 | JOSE ATAILSON CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA E CISTENA DO PSF SANTA EDVIRGENS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 16/10/2015 | 1966.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais , destinados as Unidades de Saudes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 16/10/2015 | 13243.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materias permanentes, 02 ar condicionados 12 000BTUS, 02 biro sem gavetas, 19 cadeiras fixa, 01 geladeira 01 porta 340L, 01 mesa de reuniao, 01 estante em aco, 03 arquivo em aco, destinados as Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 16/10/2015 | 1900.00 | 00020302975420 | SEVERINA MARTA R. GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PLACAS E MANUTENCAO DA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 16/10/2015 | 9603.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A USB PLANALTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 19/10/2015 | 800.00 | 00091666686468 | MARCOS AURELIO LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a residencia da Medica do Programa Mais Medico que trabalha na Unidade Basica de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 19/10/2015 | 1395.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de um exame de ressonancia magnetica do coracao com contraste no paciente Antonio Soares dos Santos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 19/10/2015 | 41.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o almoxarifado da Atencao Basica e o Nasf Centro deste municipio, relativo ao mes de setembro e agosto do corrente exercicio, respectivamente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 19/10/2015 | 55.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o almoxarifado da Atencao Basica e o Nasf Centro deste municipio, relativo ao mes de agosto, julho e setembro do corrente exercicio, respectivamente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0007382 | 19/10/2015 | 80.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 19/10/2015 | 114.00 | 00075342421772 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de pipoqueira destinado a Unidade de Saude da Familia N. S. do Rosario, para a realizacao do evento do dia das Criancas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 19/10/2015 | 9741.91 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao CAPS I E CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 20/10/2015 | 750.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade do Nasf Centro deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0007403 | 20/10/2015 | 5450.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos contabeis prestados a esta Secretaria de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 20/10/2015 | 240.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 16 plaquetas em ps 3MM com adesivo em impressao digital medindo 0,30 X 0,10, destinados a UBS do Conjunto Nossa Senhora da Penha e UBS Planalto. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 20/10/2015 | 1505.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas ao veiculo Zafira placa OEW 2530 pertencente a Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 20/10/2015 | 163.32 | 03405630000134 | JANEIDE A.DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 20/10/2015 | 6931.90 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos, destinados as UBS AREAL II e USB PLANALTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0007415 | 21/10/2015 | 21790.50 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU, CEO, CAPS E PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0007416 | 21/10/2015 | 1710.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de material grafico destinados a Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0007417 | 21/10/2015 | 1620.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de material grafico destinados a Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 23/10/2015 | 860.00 | 01779550000113 | JOAO AUTO PECAS E PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOL-8003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0007430 | 24/10/2015 | 23000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,PSFs, VIGILANCIA EM SAUDE, NASF E SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 a 15/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222013 | 0007431 | 26/10/2015 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 26/10/2015 | 425.83 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SEGUROS DA ZAFIRA DE PLACA OEW-2530. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 27/10/2015 | 800.00 | 15257811000140 | FRANCISCO PAULO C. SORRENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de fogos de artificios destinados a UBS Dr Guilherme de Pontes Fernandes, inaugurado no dia 25 de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 27/10/2015 | 350.00 | 41139239000124 | ENDOCLINICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0007556 | 27/10/2015 | 8988.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luva de procedimento P e G Latex destinados aos Unidades Basicas de Saude e NASF deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 28/10/2015 | 850.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas, cadeiras, tendas e freezers destinadas a inauguracao da UBS Dr. Guilherme Fernandes, deste municipio no dia 25/10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 28/10/2015 | 950.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas, cadeiras, tendas e freezers destinadas a realizacao dos festejos em comemoracao ao dia das Criancas, realizado na Unidade Integrada de Saude da Familia N. S. do Rosario deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 28/10/2015 | 120.00 | 05808760000143 | INTERCLIM - CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS AFINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a avaliacao cardiaca com risco cirurgico, realizado em paciente carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 28/10/2015 | 1100.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 29/10/2015 | 1000.00 | 00003409099433 | MANUEL BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Saude para levar pacientes para hospitais de Joao Pessoa para tratamento de saude relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 29/10/2015 | 253.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas ao veiculo placa OFE6618 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 29/10/2015 | 880.00 | 00004778757424 | MARIA EDVANIA GOMES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao dos cadastros individuais e domiciliares, e producao do Programa Esus deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio, nos periodos da manha, tarde e noite. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 29/10/2015 | 1250.00 | 00003621955445 | JOSICLEIDE DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do predio e organizacao dos moveis para inauguracao da Unidade Basica de Saude do Areial/Conj. Nossa Senhora da Penha deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 29/10/2015 | 850.00 | 22379347000120 | AMANDA DA CRUZ MENDONCA - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados na area financeira/contabil com controle, arquivamento e manuseio dos documentos contabeis e registro dos lancamentos com suporte tecnico junto a Tesouraria doFundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 29/10/2015 | 860.00 | 00009064201480 | RAFAELA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de garcons para a recepcao das festividades de Inauguracao da Unidade Basica de Saude do Areial/Conj. Nossa Senhora da Penha deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 29/10/2015 | 950.00 | 00090038452472 | TATIANA ALICIA VELEZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao dos formularios individuais e coletivos do Programa Esus deste municipio, bem como digitacao da producao do Esus durante o mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 29/10/2015 | 880.00 | 00007543060469 | ALEX COSTA GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao dos cadastros individuais e domiciliares, e da Producao do Programa Esus deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio, nos periodos da manha, tarde enoite. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 29/10/2015 | 850.00 | 19657504000107 | ALEX COSTA GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao preventiva, troca de pecas e servicos de embreagem e suspensao completa do veiculo ambulancia placa MOL 8003, pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 29/10/2015 | 1050.00 | 00011227498489 | TEREZINHA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao dos formularios (cadastros individuais e coletivos/domiciliares) do Programa Esus relativo a 3a etapa de digitacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 29/10/2015 | 950.00 | 00006496486417 | MIRTYS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao dos formularios e digitacao da producao do Esus durante o mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0007603 | 29/10/2015 | 2650.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 29/10/2015 | 3500.00 | 00008101950460 | MARIA APARECIDA PEQUENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retifica geral do motor da Zafira placa OEW2530, pertencente ao Programa de Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 29/10/2015 | 2500.00 | 00008101950460 | MARIA APARECIDA PEQUENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO, REVISAO E TROCA DE PECAS EM GERAL DO VEICULO ZAFIRA PLACA OEW2530 PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0007610 | 29/10/2015 | 2650.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0007611 | 29/10/2015 | 2650.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao, relativo ao mes de ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0007612 | 29/10/2015 | 2650.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 29/10/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 30/10/2015 | 500.00 | 00006600830190 | LAZARA NATACHA MARQUEZ GONZALEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a medica do Programa Mais Medico que trabalha na Unidade de Saude da Familia de Brejinho deste municipio, em atendimento as condicoes do Programa Mais Medico, relativo ao mes deoutubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 30/10/2015 | 800.00 | 00091666686468 | MARCOS AURELIO LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a residencia da Medica do Programa Mais Medico que trabalha na Unidade Basica de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 30/10/2015 | 9196.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica dos imoveis de responsabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme debito em conta corrente 24.636-0, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 30/10/2015 | 2888.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 30/10/2015 | 6228.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 30/10/2015 | 28019.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 30/10/2015 | 2397.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA DO CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 30/10/2015 | 10536.88 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 30/10/2015 | 3727.52 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 30/10/2015 | 3434.53 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 30/10/2015 | 3152.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 30/10/2015 | 17128.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 30/10/2015 | 2640.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM MAC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 30/10/2015 | 600.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Cidade Nova deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 30/10/2015 | 600.00 | 00044903979415 | SEVERINA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL ONDE FUNCIONA A USB PITANGA DA ESTRADA REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 30/10/2015 | 103949.21 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 30/10/2015 | 49785.60 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 30/10/2015 | 5516.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 30/10/2015 | 1630.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do CAPS AD Regional deste municipio,relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 30/10/2015 | 41468.85 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 30/10/2015 | 1500.00 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO CAMPO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/10/2015 | 6472.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 30/10/2015 | 6160.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 30/10/2015 | 8222.09 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS/INATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 30/10/2015 | 2000.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PMAQ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 30/10/2015 | 121024.80 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 30/10/2015 | 28990.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATATADOS DO PROGRAMA DO CAPS AD, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 30/10/2015 | 10342.86 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 30/10/2015 | 7092.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 30/10/2015 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demonstra extrato da cc 624.016-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 30/10/2015 | 6304.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 30/10/2015 | 4358.80 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 30/10/2015 | 2800.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 30/10/2015 | 32726.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 30/10/2015 | 17278.80 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS PLANTONISTA ESTATUTARIOS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 30/10/2015 | 16346.66 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PLANTONISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/10/2015 | 49716.77 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 30/10/2015 | 17480.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 30/10/2015 | 141130.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 30/10/2015 | 200.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reboque para veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 03/11/2015 | 640.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no treinamento dos sistemas de saude para o municipio de Mamanguape referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 03/11/2015 | 600.00 | 00011634728408 | JEFFERSON GIORDANO OLIVEIRA DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao e cobertura com carro de som da inauguracao da Unidade Basica de Saude Dr. Guilherme Novais Fernandes,localizada no Areial/Conj. Nossa Senhora da Penha deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0007738 | 03/11/2015 | 9078.75 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes completas, cafe da manha, almoco e jantar para as equipes do SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007741 | 03/11/2015 | 1253.70 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de 106 refeicoes destinadas as equipes dos profissionais da Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0007744 | 03/11/2015 | 26896.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de teste de hematologia e bioquimica nos pacientes/usuarios do PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 03/11/2015 | 220.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA SRA. ROSANGELA MELO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0007771 | 04/11/2015 | 14000.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos placas HNI5918, MOD3917, NQC6225 e MMR6060 destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0007772 | 04/11/2015 | 10500.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos placas MOW 1706, NPZ 9026 e PFO 4776 destinados a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0007773 | 04/11/2015 | 2700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area Administrativa do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 04/11/2015 | 3500.00 | 00009048425417 | JANIELLE PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOK 7482/PB, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007775 | 04/11/2015 | 666.65 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de quentinhas para as equipes da Unidade de Saude da Familia de Xua Mendonca, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 04/11/2015 | 242.84 | 09646827002861 | NEX DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamento destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 04/11/2015 | 530.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados diversos destinados ao evento de Inauguracao da USB Dr. Guilherme Fernandes, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 04/11/2015 | 3500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Kombi destinado a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 04/11/2015 | 461.58 | 03405630000134 | JANEIDE A.DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 05/11/2015 | 1300.00 | 00006100004461 | IGOR DIEGO AMORIM MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria e consultoria juridica junto ao Fundo Municipal de Saude relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007800 | 05/11/2015 | 7866.15 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 307 quentinhas destinadas ao profissionais das UBSs, 300 quentinhas destinadas aos coordenadores, motoristas, profissionais do Nasf ,Pam, Ceo, Unidade Integrada, Farmacia de Distribuicao e Secretaria de Saude deste municipio e 80 quentinhas destinadas ao evento de realinhamento de trabalho da vigilancia ambiental, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 05/11/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga 1mbps destinados a Farmacia Popular deste municipio, relativo ao periodo de 16/09 a 15 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 05/11/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet banda larga da Unidade Integrada de Saude da Familia N. S. do Rosario deste municipio, relativo ao periodo de 16/09 a 15/10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 05/11/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet banda larga da Unidade do PAM deste municipio, relativo ao periodo de 16/09 a 15/10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 05/11/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet banda larga destinados ao CAPS deste municipio, relativo ao periodo de 16/09 a 15/10/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 05/11/2015 | 389.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banda larga destinados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 16 de setembro a 15 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 06/11/2015 | 92.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a UBS Areial II deste municipio, relativo ao mes de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0007812 | 06/11/2015 | 1800.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0007813 | 06/11/2015 | 1800.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0007814 | 06/11/2015 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes deste municipio para Hospitais em Joao Pessoa para tratamento de saude, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0007815 | 06/11/2015 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes deste municipio para Hospitais em Joao Pessoa para tratamento de saude, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 06/11/2015 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuntencao de computadores de perifericos da rede local da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0007840 | 09/11/2015 | 3750.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 24 diarias a servico da Unidade de Saude da Familia de Gurguri, Sao Pedro e Sao Paulo e Santa Edwirgens, veiculo L200 placa MNK 4594 relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 09/11/2015 | 198.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal da linha telefonica 3292-3274 pertencente ao Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, com vencimento em novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 09/11/2015 | 1370.00 | 00005965965451 | JOAO GALISA DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria juridica junto a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0007843 | 09/11/2015 | 2000.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007844 | 09/11/2015 | 2985.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para as equipes da Unidade Basica de Saude da Familia de Camaratuba, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 09/11/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REEMPENHADO RELATIVO AO EMPENHO DE No 7435, QUE FOI ANULADO EM VIRTUDE EQUIVOCO NA CLASSIFICACAO DA DESPESA E CORRIGIDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0007852 | 10/11/2015 | 2000.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes de Imbiribeira para hospitais de Joao Pessoa para tratamento de saude, relativo ao mes de outubro corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 10/11/2015 | 137.69 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de uma meia venosan 6000 AGH 20-30 G pe aberto e ataduras de crepom 10x 4,5cm, para ser doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0007942 | 10/11/2015 | 19619.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,PSFs E SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16/10 a 31/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 10/11/2015 | 950.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DIAGNOSTICO ROD. E ULTRASOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de um exame de TC de abdomen total realizado na paciente Maria Jose da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007945 | 10/11/2015 | 2069.81 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0007946 | 10/11/2015 | 1563.60 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos e bolos destinados ao Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0007947 | 10/11/2015 | 1343.25 | 00092979408468 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas as equipes da Unidade de Saude da Familia de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0007948 | 10/11/2015 | 2000.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MAMANGUAPE A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, LOTADO EM PITANGA DA ESTRADA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0007949 | 10/11/2015 | 6600.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO TIPO ONIBUS, DE MAMANGUAPE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0007950 | 10/11/2015 | 2000.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MAMANGUAPE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, A DISPOSICAO DO DISTRITO DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0007951 | 10/11/2015 | 3000.00 | 00098234480430 | WANDERLEY MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Zafira placa NPR1929 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de hemodialise em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0007952 | 10/11/2015 | 3500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi placa MNI4328 destinado a Unidade Basica de Saude do Distrito de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0007953 | 10/11/2015 | 2000.00 | 00005411458439 | KALINE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Uno placa PFE9213 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0007954 | 10/11/2015 | 2000.00 | 00005411458439 | KALINE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Uno placa PFE9213 a disposicao da Atencao Basica deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0007955 | 10/11/2015 | 2500.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Uno placa NPU 7435 destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0007956 | 10/11/2015 | 3500.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi placa OEZ 0295 destinada a Unidade Integrada de Saude da Familia Nossa Senhora do Rosario deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0007957 | 10/11/2015 | 14000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos Kombi placas MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731 e MOE 3741 destinadas as Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0007958 | 10/11/2015 | 3500.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi placa MOK 2872 destinada ao Programa do Nasf deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0007967 | 10/11/2015 | 2186.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Vigilancia em Saude dete municipio, relativo ao periodo de 16 a 31 de outubro corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0007968 | 10/11/2015 | 3360.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados aos veiculos a disposicao do NASf deste municipio, relativo ao periodo de 16 a 31 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 11/11/2015 | 600.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais e utensilios domesticos diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 11/11/2015 | 600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E CONFECCAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222013 | 0007982 | 11/11/2015 | 740.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao)de sistemas de informatica(contabilidade) e locacao de software gdip com hospedagem de dados em internet data center na modalidade asp para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 11/11/2015 | 600.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reboque para os veiculos Ambulancias do Samu placas OFE 6618 e OET5945, de Mamanguape a Joao Pessoa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 11/11/2015 | 960.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 11/11/2015 | 735.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS I E CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0007986 | 11/11/2015 | 10413.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I E CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 11/11/2015 | 1680.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20lts. destinadas as Unidades dos PSFs deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 11/11/2015 | 280.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LT DESTINADO AO CONSUMO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 11/11/2015 | 600.00 | 01555370000158 | RODART ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS PNEUS 195/65 R15 DESTINADOS A ZAFIRA DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 11/11/2015 | 1243.08 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender as necessidades dos usuarios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0007992 | 11/11/2015 | 833.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 11/11/2015 | 210.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de agua mineral 20lts. destinadas a Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 11/11/2015 | 4690.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP.P.LABORATORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES FREE C/ 50 TIRAS HOSP - G-TECH, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 11/11/2015 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demonstra extrato da cc 624.016-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 11/11/2015 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demonstra extrato da cc 624.021-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0007997 | 11/11/2015 | 3005.80 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de teste de bioquimica nospacientes/usuarios do PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 12/11/2015 | 5310.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amalgamador automatico digital e 6 (seis) fotopolimerizador halogeno, destinados a atencao basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 12/11/2015 | 9570.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos odontomedicos: 11 (onze) kit academico contendo caneta de alta rotacao, micromotor, peca de mao e contraangulo, destinados a atencao basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 12/11/2015 | 8220.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos odontomedicos: 20 (vinte) seladoras de ambalagem polipropileno para vedacao em envelope de esterelizacao e 4 (quatro) ultrassom com jato de bicarbonato, destinado a atencao basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0008035 | 12/11/2015 | 1809.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes g-tech destinadas aos usuarios das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 12/11/2015 | 14889.81 | 19423956000124 | AJS PAVIMENTACAO DE ESTRADAS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados na pintura da Unidade Integrada de Saude da Familia N. S. do Rosario, servico esse realizado para sua reabertura no mes de sua inauguracao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0008049 | 13/11/2015 | 23171.86 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos destinados as Unidades de Saude da Familia e Nasfs deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008050 | 13/11/2015 | 29071.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0008054 | 13/11/2015 | 34720.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos destinados ao SAMU, CAPS I, CAPS AD e PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008055 | 13/11/2015 | 18292.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender as necessidades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 0008062 | 13/11/2015 | 10629.60 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0008063 | 13/11/2015 | 34278.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de materiais graficos diversos destinados a Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0008064 | 13/11/2015 | 23280.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de materiais graficos diversos destinados ao CEO e PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 0008065 | 13/11/2015 | 9750.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0008066 | 13/11/2015 | 6737.00 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados ao Programa do CEO deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 0008067 | 13/11/2015 | 6165.36 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados ao Samu, Ceo e Pam deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0008068 | 13/11/2015 | 8307.00 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados ao Programa Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0008069 | 13/11/2015 | 4950.50 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados ao Programa do Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 13/11/2015 | 90.00 | 13558547000159 | EQUIPE AUTO SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADO NO VEICULO ZAFIRA DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 13/11/2015 | 62.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato bancario da conta 24636-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 16/11/2015 | 400.00 | 00011627847413 | EDUARDO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e limpeza da piscina(com limpeza de bordas e lodos nas ceramicas)da Unidade do CAPS AD Regional deste municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 16/11/2015 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demonstra extrato da cc 624.062-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 16/11/2015 | 7334.36 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 16/11/2015 | 5247.80 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes com osso, sem osso, moida, figado e frango destinados ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 16/11/2015 | 5684.20 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes com osso, sem osso, moida, figado e frango destinados ao CAPS I deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 17/11/2015 | 5645.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenios 7mü, oxigenio 3,5m, oxigenio 1,0mü e ar comprimido destinados ao SAMU deste municipio, relativos aos meses de janeiro, fevereiro, marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 17/11/2015 | 420.00 | 00093343582468 | JOSE ROMAO DE CARVALHO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CARPINAGEM DO POSTO ODONTOMEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 17/11/2015 | 1700.00 | 00095242910453 | ILZA MARIA SOARES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com controle de pragas e no tratamento do reservatorio de agua pertencentes a Farmacia Popular deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 17/11/2015 | 425.00 | 00004776120402 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS CIDADE NOVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 17/11/2015 | 800.00 | 00095242910453 | ILZA MARIA SOARES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DE PRAGAS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA NA UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE DA FAMILIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122015 | 0008132 | 17/11/2015 | 16267.80 | 18713471000102 | ENFFISIO CARE SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO, REALIZADOS NO PAM DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 17/11/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga 2mbps destinados a Farmacia Popular deste municipio, relativo ao periodo de 16/10 a 15 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 17/11/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banga larga 2 MBPS, destinados a Unidade Integrada Nossa Senhora do Rosario deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 17/11/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banga larga 2 MBPS, destinados ao PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 17/11/2015 | 389.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banda larga destinados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 16 de Outubro a 15 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 17/11/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet banda larga destinados ao CAPS deste municipio, relativo ao periodo de 16/10 a 15/11/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 17/11/2015 | 1251.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Central de Distribuicao de Medicamentos deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 18/11/2015 | 260.00 | 00006662273490 | MARIA VILMA BARAUNA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Unidade de Saude do Bairro do Areal II relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 18/11/2015 | 600.00 | 00044903979415 | SEVERINA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PITANGA DA ESTRADA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 18/11/2015 | 700.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia do Planalto deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 18/11/2015 | 600.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude de Familia Santa Edwirgens deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 18/11/2015 | 960.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 18/11/2015 | 600.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Familia Sao Pedro e Sao Paulo deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 18/11/2015 | 750.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Nasf Areal deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 18/11/2015 | 1360.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Campo deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 18/11/2015 | 600.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Distrito Xua Mendonca relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 19/11/2015 | 100.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Cidade Nova deste municipio relativo ao complemento do mes de agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 19/11/2015 | 700.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude da Cidade Nova deste municipio relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 19/11/2015 | 1100.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio deste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 19/11/2015 | 31.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 19/11/2015 | 2250.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 19/11/2015 | 2050.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE CAIXA DE MARCHA, SUBSTITUICAO CORREIA DENTADA E REMOCAO DE BICOS DE VEICULO PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 19/11/2015 | 500.00 | 00010689234406 | MERABE MAELE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao de dois aparelhos de ar condicionado modelo split de 12000btus na unidade do CEO deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 19/11/2015 | 870.00 | 00010689234406 | MERABE MAELE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao com remocao e limpeza de seis aparelhos de ar condicionado modelo split de 9000btus e tres limpeza de ar de janela pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 19/11/2015 | 1200.00 | 00008005531443 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 19/11/2015 | 4240.00 | 00010689234406 | MERABE MAELE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao de cinco aparelhos de ar condicionado modelo split na Unidade Integrada da Familia, um na sala de vacinacao do PSF do Areal/Nossa Senhora da Penha,um no PSF de Pitanga daEstrada e outro no PSF Joao Pereira, bem como limpeza e manutencao dos aparelhos de ar condicionados dos PSFs de Pindobal, Engenho Novo, Camaratuba e Unidade Integrada da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 19/11/2015 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAME TC DE SEIOS DA FACE COM CONTRASTE + TC CRANIO COM CONTRASTE, PARCIENTE: DERSULINA VITALINA DA CONCEICAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 20/11/2015 | 2159.30 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao CAPS I deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0008186 | 20/11/2015 | 5450.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos contabeis prestados a esta Secretaria de Saude, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 20/11/2015 | 750.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade do Nasf Centro deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 23/11/2015 | 600.00 | 00004623332489 | MARINALVA TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ODONTOMEDICO DURANRE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 23/11/2015 | 370.00 | 00036768359487 | ANTONIO DE ARAUJO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CAPINAGEM NA SECRETARIA DE SAUDE E PSF PINDOBAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 23/11/2015 | 500.00 | 00006287432462 | INALDO NIELITON LUNA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados como motorista a disposicao da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de outubro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222014 | 0008241 | 23/11/2015 | 73221.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 21 AR CONDICIONADOS 12000 BTUS, 18 TVs 32 COM SUPORTE, 18 DVDs PLAYER E 3 GELAGUAS, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0008247 | 23/11/2015 | 12950.70 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222013 | 0008262 | 23/11/2015 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 23/11/2015 | 800.00 | 00039528421415 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Areal deste municipio relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 23/11/2015 | 8064.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentacao especial destinado aos pacientes carentes do SUS, atraves do NASF deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 23/11/2015 | 5509.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentacao especial para atender as necessidades nutricionais de pacientes carentes do SUS, atraves do NAASF deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 23/11/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato bancario da conta 24636-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0008269 | 24/11/2015 | 174.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de fotocopias destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 24636-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 24/11/2015 | 1600.00 | 00012274918406 | JOALISON FONSECA SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto do compressor, condensador, placa e gas de tres aparelhos de ar condicionado e um conserto de um bebedouro pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 24/11/2015 | 2000.00 | 00005763054482 | GLEISSON H. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGO REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E CONSERTO DA SUSPENSAO EM GERAL DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFE6618. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 24/11/2015 | 3785.00 | 33781055000135 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de devolucao de medicamentos para a Fundacao FioCruz pertencentes a Farmacia Popular deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 25/11/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 25/11/2015 | 7920.00 | 19707100000180 | KASA DA SEGURANCA SERVICOS DE EXTINTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 22 extintores pqs 04 kg e 22 extintores ap 10 lts destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 25/11/2015 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demonstra extrato da cc 624.062-2 em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0008340 | 25/11/2015 | 5000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora Brother 8712 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de julho, agosto, setembro e outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 26/11/2015 | 100.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a pintura e manutencao do gabinete odontologico pertencente a Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 26/11/2015 | 630.00 | 00078201705734 | SEVERINO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO ELETRICA NAS UBS PINDOBAL, CIDADE NOVA, GURGURI E NASF AREIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 26/11/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 27/11/2015 | 800.00 | 00004657504436 | JOSE JOAQUIM LIMAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 27/11/2015 | 2100.00 | 19657504000107 | ALEX COSTA GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao preventiva de injecao eletronica nos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162015 | 0008368 | 27/11/2015 | 8375.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES FREE - G TECH, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 27/11/2015 | 1050.00 | 00011227498489 | TEREZINHA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao de formularios (cadastros individuais e coletivos/domiciliares) do Programa do Esus relativo a 4a etapa de digitacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 27/11/2015 | 950.00 | 00090038452472 | TATIANA ALICIA VELEZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao dos formularios individuais e coletivos do Programa Esus deste municipio, bem como digitacao da producao do Esus durante o mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 27/11/2015 | 61.92 | 01643510000140 | ELIOSMAR MELO DAS NEVES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 27/11/2015 | 950.00 | 00006496486417 | MIRTYS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao dos formularios individuais e coletivos do Programa Esus deste municipio, bem como digitacao da producao do Esus durante o mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 27/11/2015 | 850.00 | 22379347000120 | AMANDA DA CRUZ MENDONCA - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados na area financeira/contabil com controle, arquivamento e manuseio dos documentos contabeis e registro dos lancamentos com suporte tecnico junto a Tesouraria doFundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembrocorrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 27/11/2015 | 880.00 | 00007543060469 | ALEX COSTA GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao dos cadastros individuais e domiciliares do Programa Esus deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 27/11/2015 | 48.10 | 03405630000134 | JANEIDE A.DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 27/11/2015 | 880.00 | 00004778757424 | MARIA EDVANIA GOMES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao dos cadastros individuais e domiciliares do Programa Esus deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0008382 | 27/11/2015 | 5606.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE AO FMS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/11 A 15/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 27/11/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0008384 | 27/11/2015 | 18395.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE, NASFS, SAMU E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 15/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 30/11/2015 | 121402.80 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 30/11/2015 | 28470.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATATADOS DO PROGRAMA DO CAPS AD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/11/2015 | 51420.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 30/11/2015 | 15246.66 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PLANTONISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 30/11/2015 | 17278.80 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS PLANTONISTAS ESTATUTARIOS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 30/11/2015 | 860.00 | 00009064201480 | RAFAELA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de garcons para a recepcao das festividades de inauguracao da Unidade Basica de Saude do Planalto deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 30/11/2015 | 4358.80 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 30/11/2015 | 2800.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 30/11/2015 | 1250.00 | 00003621955445 | JOSICLEIDE DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do predio e organizacao dos moveis para inauguracao da Unidade Basica de Saude do Planalto deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 30/11/2015 | 32026.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0008398 | 30/11/2015 | 2650.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 30/11/2015 | 27209.98 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162015 | 0008400 | 30/11/2015 | 8375.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES FREE G-TECH, DESTINADAS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 30/11/2015 | 1830.00 | 09065798000124 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS GONDIM F LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais diversos em pacientes do PAM deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 30/11/2015 | 103486.54 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 30/11/2015 | 650.00 | 00011634728408 | JEFFERSON GIORDANO OLIVEIRA DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados com divulgacao volante nos bairros e cobertura da inauguracao da Unidade Basica do Planalto deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 30/11/2015 | 400.00 | 00011634728408 | JEFFERSON GIORDANO OLIVEIRA DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados com propaganda volante do DIa D de Vacinacao contra raiva animal (caes e gatos) realizada neste municipio no dia 28 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 30/11/2015 | 51085.60 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 30/11/2015 | 800.00 | 00091666686468 | MARCOS AURELIO LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a residencia da Medica do Programa Mais Medico que trabalha na Unidade Basica de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 30/11/2015 | 500.00 | 00006600830190 | LAZARA NATACHA MARQUEZ GONZALEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a medica do Programa Mais Medico que trabalha na Unidade de Saude da Familia de Brejinho deste municipio, em atendimento as condicoes do Programa Mais Medico, relativo ao mes denovembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 30/11/2015 | 5516.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 30/11/2015 | 41808.85 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 30/11/2015 | 9684.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica dos imoveis de responsabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme debito em conta corrente 24.636-0, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 30/11/2015 | 239.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal da linha telefonica 3292-3274 pertencente ao Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, com vencimento em dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 30/11/2015 | 7018.67 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 30/11/2015 | 6160.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 30/11/2015 | 8222.09 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS/INATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 30/11/2015 | 2000.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PMAQ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 30/11/2015 | 41900.78 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 30/11/2015 | 6304.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 30/11/2015 | 25422.86 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 30/11/2015 | 4400.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 30/11/2015 | 103774.82 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 30/11/2015 | 2888.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 30/11/2015 | 6228.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 30/11/2015 | 2640.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM MAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 30/11/2015 | 14264.40 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 30/11/2015 | 15424.48 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 30/11/2015 | 2003.52 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 30/11/2015 | 3434.53 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 30/11/2015 | 3152.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 30/11/2015 | 2397.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA DO CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 30/11/2015 | 31.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000052013 | 0008537 | 01/12/2015 | 2700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area Administrativa do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 01/12/2015 | 22.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a casa da medica do programa mais medico neste Municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 01/12/2015 | 1800.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aocacao de imovel destinado ao funcionamento do CAPS AD Regional deste municipio,relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO CAMPO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBTRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 01/12/2015 | 880.00 | 00001143358422 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de sonorizacao em eventos realizados na Secretaria de Saude e Campanha de Vacinacao deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0008549 | 01/12/2015 | 3600.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 25 diarias a servico da Unidade de Saude da Familia de Gurguri, Sao Pedro e Sao Paulo e Santa Edwirgens, veiculo L200 placa MNK 4594 relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 01/12/2015 | 2800.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reparo bico de injentor e reparo bomba de altar em veiculo master de placa OFE6618 pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 01/12/2015 | 42.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Nasf I deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 01/12/2015 | 44.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF I deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 01/12/2015 | 29.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Coordenacao da Atencao Basica deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 01/12/2015 | 2218.00 | 33781055000135 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de devolucao de medicamentos para a Fundacao FioCruz pertencentes a Farmacia Popular deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 01/12/2015 | 23.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0008558 | 02/12/2015 | 517.40 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de quentinhas para as equipes da Unidade de Saude da Familia de Xua Mendonca, relativo ao mes de novembro 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 02/12/2015 | 1920.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade de Saude do Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0008560 | 02/12/2015 | 8427.20 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 736 quentinhas destinadas aos a secretaria de saude, coodenadores, motoristas da secretaria, vigilancia ambiental, unidade integrada, farmacia de distribuicao, ceo, nasf e vacinacao antirabica, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 02/12/2015 | 188.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Basica de Saude do Campo deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 02/12/2015 | 281.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho novodeste municipio, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 02/12/2015 | 187.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Basica de Saude do Campo deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 02/12/2015 | 275.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Caps I deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 03/12/2015 | 217.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica do imovel onde funciona o almoxarifado da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0008574 | 03/12/2015 | 14000.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos placas HNI5918, MOD3917, NQC6225 e MMR6060 destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0008575 | 03/12/2015 | 10500.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos placas MOW 1706, NPZ 9026 e PFO 4776 destinados a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0008576 | 03/12/2015 | 11055.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes free g-tech destinadas aos usuarios das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 03/12/2015 | 165.00 | 00072722533472 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem dos carros pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 03/12/2015 | 640.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no suporte e treinamento dos sistemas de saude para o municipio de Mamanguape referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 03/12/2015 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o almoxarifadodeste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0008580 | 03/12/2015 | 9710.60 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes sem osso, moida, figado e frango destinados ao CAPS I E CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0008592 | 04/12/2015 | 9078.75 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes completas, cafe da manha, almoco e jantar para as equipes do SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0008593 | 04/12/2015 | 24317.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, NASF, PSFS E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/11 a 30/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 04/12/2015 | 242.84 | 09646827002861 | NEX DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamento destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 04/12/2015 | 1180.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ZAFIRA PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 07/12/2015 | 1654.48 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de consumo de agua do imovel onde funciona o almoxarifado da Atencao Basica deste municipio, relativo aos meses 02/13, 04/2013, 06/2013, 08/2013, 10/2013, 12/2013, 02/2014, 04/2014, 06/2014, 08/2014, 10/2014, 12/2014, 02/2015, 04/2015, 06/2015, 08/2015, 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 07/12/2015 | 910.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS AD E CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0008639 | 07/12/2015 | 12988.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I E AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0008640 | 07/12/2015 | 3011.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO AS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 07/12/2015 | 1400.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de agua mineral 20lts. destinadas as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 07/12/2015 | 350.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 garrafoes de agua mineral 20lts. destinadas a Unidade do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 07/12/2015 | 315.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 315 garrafinhas de agua mineral 500ml destinadas a Campanha de Vacinacao antirrabica realizada na zona rural e urbana deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 07/12/2015 | 394.81 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a atender as necessidades dos usuarios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 07/12/2015 | 1800.00 | 00006846805486 | MICHELE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de 30 viagens no transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa durante o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 08/12/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 08/12/2015 | 240.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP, com hospedagem de dados em internet data center, na modalidade asp, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente em atendimento a Lei Complementar no 131/09 e eme atendimento a Lei 12527-12, refrente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 08/12/2015 | 2000.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MAMANGUAPE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, A DISPOSICAO DO DISTRITO DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0008652 | 08/12/2015 | 2000.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MAMANGUAPE A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, LOTADO EM PITANGA DA ESTRADA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 08/12/2015 | 6600.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO TIPO ONIBUS, DE MAMANGUAPE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 09/12/2015 | 300.00 | 00010244309442 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 40 copias de chaves para os Postos de Saude do PSF deste Municipios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008669 | 09/12/2015 | 1769.65 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES,E BOLOS DESTINADO AO CONSUMO DO CAP I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0008670 | 09/12/2015 | 1635.20 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES, BOLOS, DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 09/12/2015 | 338.00 | 70120662005220 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um APARELHO CELULAR lg B220 preto destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0008681 | 09/12/2015 | 2000.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes de Imbiribeira para hospitais de Joao Pessoa para tratamento de saude, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 09/12/2015 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demonstra extrato da cc 335-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 09/12/2015 | 449.22 | 03405630000134 | JANEIDE A.DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 09/12/2015 | 3500.00 | 00009048425417 | JANIELLE PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOK 7482/PB, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0008726 | 09/12/2015 | 1432.80 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de 144 refeicoes destinadas as equipes dos profissionais da Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 10/12/2015 | 950.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO-P.JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 5 tendas destinadas a realizacao de campanhas de vacinacao canina realizadas neste municipio nos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0008769 | 10/12/2015 | 3084.50 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para as equipes da Unidade Basica de Saude da Familia de Camaratuba, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0008770 | 10/12/2015 | 1343.25 | 00092979408468 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas as equipes da Unidade de Saude da Familia de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 11/12/2015 | 1900.00 | 17593254000163 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0008780 | 11/12/2015 | 26218.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de teste de hematologia e bioquimica nos pacientes/usuarios do PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 11/12/2015 | 54.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0008787 | 11/12/2015 | 17500.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos Kombi placas MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731 e MOE 3741 destinadas as Unidades Basicas de Saude da Familia, e a Kombi placa OEZ0295 destinada a Unidade Integrada Nossa Senhora do Rosariodeste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0008790 | 11/12/2015 | 3500.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi placa MOK 2872 destinada ao Programa do Nasf deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0008792 | 11/12/2015 | 3500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi placa MNI4328 destinado a Unidade Basica de Saude do Distrito de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0008794 | 11/12/2015 | 3500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Kombi destinado a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 11/12/2015 | 6375.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao corretiva em um aparelho de raio x siemens com recuperacao do gerador da alta de 90kv pertencente ao PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0008800 | 11/12/2015 | 2500.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Uno placa NPU 7435 destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0008802 | 11/12/2015 | 3000.00 | 00098234480430 | WANDERLEY MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Zafira placa NPR1929 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de hemodialise em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0008803 | 11/12/2015 | 2000.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes de Camaratuba para hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 11/12/2015 | 27745.53 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO 13o/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 11/12/2015 | 5426.07 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13o SALARIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 11/12/2015 | 108577.82 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13o/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 11/12/2015 | 11655.01 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM, RELATIVO AO 13o SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 11/12/2015 | 52705.48 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13o /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 11/12/2015 | 16018.34 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO 13o/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 11/12/2015 | 985.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA DO CEO, RELATIVO AO 13o DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 11/12/2015 | 4933.34 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM MAC, RELATIVO AO 13o SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 11/12/2015 | 2086.16 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO CAPS, RELATIVO AO 13o/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 11/12/2015 | 46995.26 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PAM, RELATIVO AO 13o/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 11/12/2015 | 6575.89 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PAM, RELATIVO AO 13o/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 11/12/2015 | 2546.80 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO NASF, RELATIVO AO 13o/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 11/12/2015 | 8222.09 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS/INATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13o/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 11/12/2015 | 16419.41 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS PLANTONISTA ESTATUTARIOS DO SAMU, RELATIVO AO 13o /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 11/12/2015 | 2000.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PMAQ, RELATIVO AO 13o/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 11/12/2015 | 2321.75 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 11/12/2015 | 7669.59 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0008928 | 12/12/2015 | 16855.94 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONTRUCAO DA UBS DO BAIRRO DO PLANALTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEDICAO No 05. | 10012014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 14/12/2015 | 1200.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 14/12/2015 | 400.00 | 00011627847413 | EDUARDO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e limpeza da piscina(com limpeza de bordas e lodos nas ceramicas)da Unidade do CAPS AD Regional deste municipio, durante o mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 14/12/2015 | 53.00 | 35428044000100 | JOSE EDILSON MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SWITCH DESTINADO A FARMACIA POPULAR DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008897 | 14/12/2015 | 18392.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0008898 | 14/12/2015 | 39526.83 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos destinados as CEO, CAPS, CAPS AD, SAMU E PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0008899 | 14/12/2015 | 4480.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes da Hemodialise deste municipio para o Hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0008900 | 14/12/2015 | 4480.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes da Hemodialise deste municipio para o Hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0008901 | 14/12/2015 | 4480.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes da Hemodialise deste municipio para o Hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0008902 | 14/12/2015 | 4480.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes da Hemodialise deste municipio para o Hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0008903 | 14/12/2015 | 4480.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes da Hemodialise deste municipio para o Hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 14/12/2015 | 1000.00 | 00003409099433 | MANUEL BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0008905 | 14/12/2015 | 240.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicotopicos diversos destinados ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 14/12/2015 | 585.00 | 12467446000100 | T M LOPES COSTA COM DE ARTIGS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE UPP 110 S PAPEL TERMICO DESTINADO AO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112015 | 0008907 | 14/12/2015 | 213.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicotropicos, destinado ao CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0008908 | 14/12/2015 | 32599.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A ATENCAO BASICA E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0008910 | 14/12/2015 | 31942.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos destinados as Unidades de CAPS, CAPS AD, PAM, SAMU e CEO deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 14/12/2015 | 14122.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos odontologicos diversos destinados a atencao basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 14/12/2015 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demonstra extrato da cc 624.062-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 15/12/2015 | 2000.00 | 00003318520470 | ELIZETE SOARES SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0008918 | 15/12/2015 | 20525.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de materiais graficos diversos destinados a Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0008920 | 15/12/2015 | 24300.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de materiais graficos diversos destinados a Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 0008921 | 15/12/2015 | 16605.26 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria de Saude e demais unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 0008923 | 15/12/2015 | 8484.10 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados ao Samu, Ceo, Caps I, Caps AD e PAM, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 15/12/2015 | 1890.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de 42 exames de mamografia bilateral, realizados pela Unidade Movel, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 15/12/2015 | 1200.00 | 00008005531443 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 15/12/2015 | 600.00 | 00006635740481 | ARIANA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens no veiculo tipo Moto Honda Biz 125 placa NPU 9089 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 15/12/2015 | 1390.00 | 00064682757415 | MARIA DE LOURDES FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ODONTOMEDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 15/12/2015 | 12519.33 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONTRUCAO DA UBS DO BAIRRO DO AREIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEDICAO No 05. | 10012014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 15/12/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 24.636-0,em favor do Banco do Brasil S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 16/12/2015 | 1300.00 | 00006100004461 | IGOR DIEGO AMORIM MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria e consultoria juridica junto ao Fundo Municipal de Saude relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 16/12/2015 | 600.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONDICIONAMENTO FISICO E ATIVIDADES RECREATIVAS COM IDOSO NO PROGRAMA MAIS SAUDE, REALIZADAS NA UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE DA FAMILIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DESTE EMPENHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 24636-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 16/12/2015 | 3900.00 | 04709243000154 | BS EQUIP. IND. E COM. LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois autoclaves digitais modelo 1.2 destinado as Unidades de Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0008951 | 17/12/2015 | 3390.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de teste de bioquimica nos pacientes/usuarios do PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0008952 | 17/12/2015 | 4370.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de teste de hematologia nos pacientes/usuarios do PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 17/12/2015 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFAS TED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0008963 | 18/12/2015 | 10900.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos contabeis prestados a esta Secretaria de Saude, relativo ao mes de dezembro e prestacao de contas anual de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0008964 | 18/12/2015 | 5603.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 15/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0008990 | 21/12/2015 | 3600.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes deste municipio para Hospitais em Joao Pessoa para tratamento de saude, relativo aosmeses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 21/12/2015 | 957.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA RELATIVA A FOPAG (FOLHA DE PAGAMENTO) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 21/12/2015 | 53.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA RELATIVA A FOPAG (FOLHA DE PAGAMENTO) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0009091 | 21/12/2015 | 15124.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO NASF, VIGILANCIA E PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 15/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0009092 | 21/12/2015 | 4140.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos pertencentes ao SAMU deste municipio, relativo ao periodo de 01 a 15 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222013 | 0009093 | 21/12/2015 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 21/12/2015 | 340.00 | 12051102000115 | MONICA GOMES DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM COLOCACAO DE UM POSTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0009095 | 21/12/2015 | 22095.50 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados as Unidades de Saude da Familia, NASF e a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0009096 | 21/12/2015 | 11462.60 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados ao CEO, CAPS, PAM,Caps AD e Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 22/12/2015 | 1500.00 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO CAMPO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 22/12/2015 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora Brother 8712 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 22/12/2015 | 74021.54 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 13o/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 22/12/2015 | 46308.68 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 13o/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 22/12/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga 1mbps destinados a Farmacia Popular deste municipio, relativo ao periodo de 16/11 a 15 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 22/12/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banga larga destinados a Unidade Integrada Nossa Senhora do Rosario deste municipio, relativo ao periodo de 16/11 a 15/12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 22/12/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet banda larga da Unidade do PAM deste municipio, relativo ao periodo de 16/11 a 15/12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 22/12/2015 | 91.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA RELATIVA A FOPAG (FOLHA DE PAGAMENTO) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 22/12/2015 | 389.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banda larga destinados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 16/11 a 15/12/2015. exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 22/12/2015 | 454.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA RELATIVA A FOPAG (FOLHA DE PAGAMENTO) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 22/12/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet banda larga destinados ao CAPS deste municipio, relativo ao periodo de 16/11 a 15/12/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 22/12/2015 | 250.00 | 00000787178411 | ERICA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retifica da biela e piston com conserto do automatico do compressor pertencente ao Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 22/12/2015 | 23.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 23/12/2015 | 10198.75 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes moida, figado,frango inteiro e coxa e peito de frango destinados ao CAPS I e CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 23/12/2015 | 58.84 | 01643510000140 | ELIOSMAR MELO DAS NEVES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 23/12/2015 | 9746.72 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras diversos destinados ao CAPS I e CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 23/12/2015 | 102.62 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a folha de pagamento (tarifa fopag)conforme demonstra extrato da cc 624.021-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 23/12/2015 | 4.25 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a folha de pagamento(tarifa fopag)conforme demonstra extrato da cc 624.021-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 23/12/2015 | 900.00 | 00065148932449 | MARIA ADALGISA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANPORTE DE PACIENTE AOS HOSPITAOS FE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162015 | 0009167 | 23/12/2015 | 5695.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes free g tech destinadas aos usuarios das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 23/12/2015 | 750.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade do Nasf Centro deste municipio relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 23/12/2015 | 3000.00 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO CAMPO ONDE FUNCIONA O CAPS I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 23/12/2015 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demonstra extrato da cc 624.021-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0009192 | 23/12/2015 | 2650.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao, relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0009198 | 28/12/2015 | 756.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus 175 70 13 destinados ao veiculo fiorino placa MOL 8003 pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0009199 | 28/12/2015 | 1276.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus 195 65 15 destinados ao veiculo Zafira pertencente a Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0009203 | 28/12/2015 | 5512.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oito pneus 205 75 16 destinados aos veiculo placas OET1945 e OFE6618 pertencentes ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 29/12/2015 | 640.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no treinamento dos sistemas de saude para o municipio de Mamanguape referente ao mes de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0009220 | 29/12/2015 | 4730.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FREEZER, COMPUTADOR E ESTABILIZADOR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 29/12/2015 | 3750.00 | 10451611000100 | GRAN - ARI MARMORES E GRANITOS - LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pia e balcao destinado as unidades do PAM, CEO e Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Outras Transferencias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0009232 | 29/12/2015 | 4000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de materiais graficos diversos destinados a Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0009234 | 29/12/2015 | 15385.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de materiais graficos diversos destinados as Unidades Basicas de nSaude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0009235 | 29/12/2015 | 3500.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de materiais graficos diversos destinados ao PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0009236 | 29/12/2015 | 22000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de materiais graficos diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0009237 | 29/12/2015 | 20480.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de materiais graficos diversos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 0009238 | 29/12/2015 | 29444.48 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria de Saude e demais unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0009239 | 29/12/2015 | 11919.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 0009240 | 29/12/2015 | 16986.70 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados ao CEO, CAPS I, CAPS AD, SAMU E PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0009241 | 29/12/2015 | 30238.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos destinados as Unidades do CEO, PAM, CAPS I, CAPS AD E SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0009242 | 29/12/2015 | 85949.02 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009243 | 29/12/2015 | 36210.88 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Farmacia Basica | Manut Prog Assistencia Farmaceutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012015 | 0009244 | 29/12/2015 | 35799.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Const/Ampl/Recuperacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 29/12/2015 | 9432.68 | 17724971000187 | NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO ADITIVO CONTRATUAL No 083/2014 DA OBRA DO CAPS I E CAPS II DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS 002/2014. | 00062015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Const/Ampl/Recuperacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 29/12/2015 | 14834.08 | 23107601000101 | LUCIANA SILVA DE MOURA - P. JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao do CEO-Centro de Especialidades Odontologicas, conforme contrato. | 00062015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 30/12/2015 | 1549.65 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes e bolos, destinados ao consumo do CAPS I deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/12/2015 | 1787.20 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes e bolos, destinados ao consumo do CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 30/12/2015 | 1020.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS INATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 30/12/2015 | 16278.80 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS PLANTONISTA ESTATUTARIOS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 30/12/2015 | 15440.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PLANTONISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0009259 | 30/12/2015 | 10233.90 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0009260 | 30/12/2015 | 16992.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Seretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/12/2015 | 850.00 | 22379347000120 | AMANDA DA CRUZ MENDONCA - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados na area financeira/contabil com controle, arquivamento e manuseio dos documentos contabeis e registro dos lancamentos com suporte tecnico junto a Tesouraria doFundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 30/12/2015 | 950.00 | 00006496486417 | MIRTYS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao dos formularios individuais e coletivos do Programa Esus bem como digitacao da producao do Esus durante o mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 30/12/2015 | 1200.00 | 17593254000163 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 30/12/2015 | 1250.00 | 19657504000107 | ALEX COSTA GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e injecao eletronica nos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 30/12/2015 | 880.00 | 00004778757424 | MARIA EDVANIA GOMES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao dos cadastros individuais e domiciliares do Programa Esus deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 30/12/2015 | 26874.60 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 30/12/2015 | 106131.74 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00009064201480 | RAFAELA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao dos formularios individuais e coletivos do programa Esus deste municipio, bem como digitacao da producao do Esus durante o mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 30/12/2015 | 50685.60 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 30/12/2015 | 1050.00 | 00007510141419 | RENATA FREIRE AYRES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao dos formularios individuais e coletivos do programa Esus deste municipio, relativo a 5a etapa de digitacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 30/12/2015 | 880.00 | 00007543060469 | ALEX COSTA GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao dos cadastros individuais e domiciliares do Programa Esus deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 30/12/2015 | 5516.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 30/12/2015 | 2397.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA DO CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0009277 | 30/12/2015 | 3855.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos pertencentes ao SAMU deste municipio, relativo ao periodo de 16 a 29 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 30/12/2015 | 14264.40 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0009280 | 30/12/2015 | 1875.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Vigilancia em Saude dete municipio, relativo ao periodo de 16 a 29 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0009281 | 30/12/2015 | 16877.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, NASF E PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/12 A 29/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 30/12/2015 | 3434.53 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 30/12/2015 | 3152.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 30/12/2015 | 1800.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do CAPS AD Regional deste municipio,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 30/12/2015 | 17428.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 30/12/2015 | 800.00 | 00091666686468 | MARCOS AURELIO LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a residencia da Medica do Programa Mais Medico que trabalha na Unidade Basica de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/12/2015 | 3788.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 30/12/2015 | 6228.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 30/12/2015 | 500.00 | 00006600830190 | LAZARA NATACHA MARQUEZ GONZALEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a medica do Programa Mais Medico que trabalha na Unidade de Saude da Familia de Brejinho deste municipio, em atendimento as condicoes do Programa Mais Medico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 30/12/2015 | 42208.85 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 30/12/2015 | 7472.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 30/12/2015 | 6160.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 30/12/2015 | 2636.48 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM MAC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 30/12/2015 | 3.52 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM MAC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 30/12/2015 | 7202.29 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/12/2015 | 2000.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PMAQ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 30/12/2015 | 47.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato da c/c 24.636-0, em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 30/12/2015 | 9291.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica dos imoveis de responsabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme debito em conta corrente 24.636-0, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 30/12/2015 | 1076.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA RELATIVA A FOPAG (FOLHA DE PAGAMENTO) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 30/12/2015 | 242.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA RELATIVA A FOPAG (FOLHA DE PAGAMENTO) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manut SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 30/12/2015 | 50416.87 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 30/12/2015 | 26990.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATATADOS DO PROGRAMA DO CAPS AD, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 30/12/2015 | 4358.80 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 30/12/2015 | 2800.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADO DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 30/12/2015 | 32026.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 30/12/2015 | 120960.80 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0009317 | 30/12/2015 | 6446.35 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 563 quentinhas destinadas ao profissionais das Unidades de Saude da Familia, aos coordenadores,motoristas, profissionais do Nasf,Vigilancia Ambiental, Farmacia de distribuicao e Secretariade Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/12/2015 | 19640.15 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 30/12/2015 | 6304.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 30/12/2015 | 7092.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 30/12/2015 | 8182.71 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 30/12/2015 | 148570.00 | 08898124000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Ur gencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0009397 | 31/12/2015 | 9078.75 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes completas, cafe da manha, almoco e jantar para as equipes do SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024