| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2015 | 15.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2015 | 7.30 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da F. Basica - 624005-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2015 | 0.70 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Municipal de Saude - 36-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2015 | 58.66 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS - 16394-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2015 | 413.71 | 00007517994409 | JOSIANE MARINHO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço perestado como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista de Saúde, tirando 01(um) plantão de 12h, no mes dezembro , em substituição a Srª MAricélia Araújo que estve a sob atestado médico, acrescidos de 15 diasde férias da Srª MAria dos Anjos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2015 | 724.00 | 00009147525452 | ALEX SANTOS FREIRE | Quantia empenhada para o pagamento referente aos serviços pretados como Vigilante do USF III - Centro, durante o mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/01/2015 | 1500.00 | 00003862972402 | JORGE LUIZ OLIVEIRA FELISMINO | Quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na colocação de vidro de 8mm incolor corrediço e instalação de mola hidraulica,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 3206.16 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veículos desta secretaria de saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 4413.31 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veículos desta secretaria de saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2015 | 2498.30 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos: solução de glicose, solução fisiologica, solução de ringer lactado, destinados a farmácia básica de saude e postos deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2015 | 2308.94 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de material hospitalar: destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2015 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao da rede dos computadores desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2015 | 650.00 | 15110804000110 | ELIANE LUCIA FRIEDRICHES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como acompanhante de doentes do municipio de Lucena a João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2015 | 7984.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, inflamex sodico, hematofer, omenax, outros destinados a secretaria de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2015 | 500.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | quantia empenhada para pagamento pelos serviços de banda larga destinado a secretaria de saúde, no mês de Dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2015 | 20150.26 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha os prestadores da Saude sem vinculos, no mes Dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2015 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo uno de placa MOL 8422, ,desta secretaria de saúde no mes dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2015 | 900.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma van de placa: LUX - 4968 para transporte de pessoas enfermas de Lucena a hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, no mes dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2015 | 1000.00 | 00087478307868 | CARLOS RODOLFO BERTOLAMI HERTEL | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em 01 (um) plantão de 24h na data 03 de janeiro de 2015, como Médico na Unidade Mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2015 | 1600.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo fiat de placa MOR 4070 no mes Dezembro 2014, lotado nesta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2015 | 1300.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo gol de placa:KIZ-0462 para transporte de pessoas para realizar exames nos hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, no mes dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2015 | 100.00 | 00005234541479 | SELMA MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessão de duas diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionaria desta edilidade para acompanhar os pacientes em Recife-PE, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2015 | 800.00 | 00003862972402 | JORGE LUIZ OLIVEIRA FELISMINO | Quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na colocação de vidro de 8mm incolor corrediço e instalação de mola hidraulica, nesta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2015 | 1400.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo gol de placa: MOC - 5118, para esta secretaria de saúde no mes dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2015 | 850.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo gol de placa: MNP - 5384 para transporte de pessoas enfermas do posto de saúde de Costinha para Lucena, no mes de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2015 | 1600.00 | 00069200955487 | VIRGINIA MARIA CARNEIRO LOPES | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo FIAT UNO de placa: MNR - 1757 lotado nesta secretaria de saude, no mes dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2015 | 1200.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento da complementacao salarial da funcionaria do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2015 | 1200.00 | 00003159866467 | JANECLEIDE FRANCISCA NASCIMENTO ARRUDA | quantia empenhada para pagamento referente ao serviço prestado como Enfermeira em 01 (uma) escala completa na Unidade Mista de Lucena, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2015 | 724.00 | 00008380349423 | ROMÁRIO DORNELES DA COSTA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante do USF IV - Bairro Novo, conforme documento anexo., durante o mês de Dezembro do ano 2014, em substituição ao Srº Edson Toscano de Brito que esteve de ferias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2015 | 500.00 | 00098098527468 | PEDRO DE OLIVEIRA CONRADO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel onde funciona o PSF na Estiva do Geraldo, zona rural deste município, 5ª/6ª parcelas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2015 | 800.00 | 20027445000172 | ROSA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviços prestados na manutenção dos aparelhos odontologicos dos postos de saúde do municipio de Lucena, no mes dezembro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2015 | 5421.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia dos prédios públicos da secretaria de saúde, no mes novembro de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2015 | 4000.00 | 18569593000177 | JOSERIA MENDONÇA CHAGAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na mao de obr com 50m de forro pvc, pintura geral, instalacao de pias, servicos hidraulicos e colocacao de portas e janelas destinadas ao posto de saude da Estiva do Geraldo, no mes de maio e julho de 2014, conforme documento anexo.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2015 | 709.78 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia mpenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2015 | 942.16 | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | Quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de saúde do Municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2015 | 600.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de digitação nos programas: PBA, SAI-SUS, SIAB da sec. de saúde do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2015 | 1400.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo gol de placa MNJ-7250, para transporte da equipe técnica do NASF durante visitas domiciliares, no mes dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2015 | 354.90 | 00064642496491 | MARIA DA GUIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento péla complementacao do salario da funcionaria desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2015 | 354.90 | 00038133490472 | MARIA JOSE BARBOSA DE ALCANTARA | quantia empenhada para pagamento péla complementacao do salario da funcionaria desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2015 | 584.24 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude no periodo de 01/12 à 31/12 de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/01/2015 | 650.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma moto de placa OEX - 7760, para a secretaria de saúde, no mes dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2015 | 584.24 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veículos desta edilidade no mes dezembro de 2014, , conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/01/2015 | 600.00 | 00087478307868 | CARLOS RODOLFO BERTOLAMI HERTEL | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em 01 (um) plantão de 24h na data de 10 de janeiro de 2015, como Médico na Unidade Mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/01/2015 | 1200.00 | 00006887807416 | KAIO ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento referente aos serviÇos prestados como médico em 01(um) plantão de 24 hs no dia 11 de dezembro de 2014, na Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/01/2015 | 600.00 | 00005491082465 | ARTHUR FREIRE CAVALCANTE DE MELO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em 01 (um) plantão de 24h na data de 10 de janeiro de 2015, como Médico na Unidade Mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Construção, ampliação e/ou reforma de unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/01/2015 | 11000.00 | 18569593000177 | JOSERIA MENDONÇA CHAGAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na mao de obra da reforma do posto medico de Costinha, onde passara a ser o PSF VI (Unidade Basica de SAude do Municipio), conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/01/2015 | 1200.00 | 21461931000167 | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA FELISMINO | Quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na colocação de vidro de 8mm na unidade mista de Lucena,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/01/2015 | 886.06 | 20476623000142 | CARBALLO COMERCIO LTDA EPP | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza, clarificante,pastilha de cloro, outros, destinados a secretaria e posto de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/01/2015 | 540.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral de 20 litros, destinados a secretaria de saude , conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2015 | 7186.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veículos desta secretaria de saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/01/2015 | 1033.51 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veículos desta secretaria de saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/01/2015 | 328.71 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veículos desta secretaria de saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/01/2015 | 990.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veículos desta secretaria de saúde,conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/01/2015 | 915.00 | 11986367000142 | HUGO AUTO CENTER LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de peças diversas, destinadas ao veiculo de placa MNP 9169 desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2015 | 150.00 | 11986367000142 | HUGO AUTO CENTER LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados prestados na manutencao do veiculo de placa MNP 9169 desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2015 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas das linhas telefonicas móveis junto a esta secretaria de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2015 | 165.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMATICA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de bateria p nobreak e bobina 1 via, destinado a secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2015 | 1100.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados junto a sec.de saude do Municipio, no mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2015 | 2225.00 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS FERRAGENS E ACESSORIOS LTD | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de pintura, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2015 | 8.20 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | reempenhamento da NE. 1719/14, quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos: solução de glicose, solução fisiologica, solução de ringer lactado, dimeticona, outros destinados a farmácia básica de saude e postos deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2015 | 200.00 | 00016022483468 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER | a concessao de duas diarias no valor de R$ 100,00, destinada secretaria em servico a Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Divida com I.P.M - Parte Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2015 | 10268.14 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento do acordo de parcelamento n. 01058/14, 01056/14, 01023/14, 01509/13, em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00006064862750 | HERVE LUNA NKUMU | quantia empenhada para pagamento referente aos serviÇos prestados como médico em 01(um) plantão de 12hs no dia 25 de janeiro de 2015, na Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00025094890468 | SANDRA MARIA MOTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente aos serviÇos prestados como médico em 01(um) plantão de 12hs no dia 24 de janeiro de 2015, na Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2015 | 22537.46 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia municipal, parte empresa - da folha da secretaria de saude, competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2015 | 10049.89 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia municipal, parte empresa - Patronal, da folha do PACS, Competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2015 | 5998.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia municipal, parte empresa - Patronal, da folha do PEVA, competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2015 | 252.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia municipal, parte empresa - Patronal, da folha do PSF, competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2015 | 393.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia municipal, parte empresa - Patronal, da folha do samu, na Competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2015 | 504.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia municipal, parte empresa - Patronal, da folha do NASF, competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2015 | 3333.88 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento ao INSS parte empresa, da folha da secretaria de saude, competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2015 | 1226.94 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento ao INSS parte empresa, da folha da secretaria de saude - PACS, competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2015 | 245.39 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa - Patronal, da folha do PEVA, competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2015 | 3286.80 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento ao INSS parte empresa, da folha da secretaria de saude - PSB, competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2015 | 11138.39 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento ao INSS parte empresa, da folha da secretaria de saude - PSF, competencia 01/2015, , conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2015 | 3386.86 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento ao INSS parte empresa, da folha da secretaria de saude - SAMU, competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2015 | 2552.00 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento ao INSS parte empresa, da folha da secretaria de saude - NASF, competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2015 | 73584.85 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal efetivos ( Clovis Quirino/outros), competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2015 | 15154.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal comissao ( Herlane Maria Lisboa de Carvalho Xavier/outros), competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2015 | 30796.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, efetivos (AGAVENIZ DOS SANTOS SILVA/OUTROS), competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2015 | 4563.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, contratados(Eliane Tavares da Silva/outros), competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2015 | 19181.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, efetivos ( Adeilda Feliciano dos Santos/outros), competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2015 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, contratos ( Paulemi Dias da Silva/outros), na competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2015 | 14940.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSB, contratos ( Clebia Silva Ferreira/outros), competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2015 | 850.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, efetivo/comissao (Karla Luciana da Costa Santos) , competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2015 | 50629.03 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, contratos( Karla Fernandes da Silva/outros), competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2015 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal Efetivo (Maria SAionara Pereira de Araujo), competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2015 | 11600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal contratados (GERMANA SOARES LEMOS/OUTROS), competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2015 | 1323.50 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal efetivos (Elenildo de Oliveira Silva/outros), competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2015 | 15394.84 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal contratos ( Carline Linhares Barbosa/outros), competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/02/2015 | 650.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma moto de placa OEX - 7760, para a secretaria de saúde, no mes fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/02/2015 | 45.39 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS - 16394-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/02/2015 | 1350.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a complementação salarial destinada a funcionária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/02/2015 | 320.00 | 04540204000176 | ORTOMED COM. DE APARELHO ORTOPEDICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente aquisicao de uma protese ortopedica, destinada a doacao a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/02/2015 | 100.00 | 00080571980449 | ANTONIA ELIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela conseção de duas diárias no valor de 50,00 cada, destinada a funcionária para se deslocar a Recife como acompanhante de paciente para consultas médicas, no dia 04 de fevereiro de 2015, junto a secretaria de saúde deste municipio., conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/02/2015 | 327.40 | 00003923106432 | PAULO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a complementação salarial destinada a funcionária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/02/2015 | 1101.80 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Quantia empenhada apara pagamento pela aquisição de materiais de construção destinados ao posto médico de costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/02/2015 | 5256.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de produtos alimenticios: açúcar cristal, arroz parborizado, biscoito salgado, biscoito doce, colorifico, outros destinados a Unidade Mista de Lucena referente ao convênio FUNCEP/PML de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/02/2015 | 474.81 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de produtos alimenticios: tomate, cebola, cenoura, chcuchu, outros destinados a Unidade Mista de Lucena referente ao convênio FUNCEP/PML de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/02/2015 | 2945.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de produtos alimenticios: sabão em pó, sabão neutro em barra, papel higiênico, sacos para lixo, vassouras de pelo, outros destinados a Unidade Mista de Lucena referente ao convênio FUNCEP/PML de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/02/2015 | 666.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao da rede dos computadores desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/02/2015 | 347.49 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude no periodo de 21/01 à 30/01 de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/02/2015 | 300.14 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de saude no dia 05/01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/02/2015 | 220.00 | 00006850775430 | UBSON BRANDÃO DA SILVA | Quantia empenhada para pagament referente a duas diárias no valor de 110 cada destinadas ao funcionário para custear despesas com coffe black almoço na realização do curso de APH, BLS, para os proficionais da saúde junto a secretaria de saúde deste município, realizada no centro de capacitação em gameleira, no dia 05 de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/02/2015 | 35.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia do prédios onde funciona o psf da estiva , referente ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/02/2015 | 52.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia do prédios onde funciona o psf da estiva , referente ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/02/2015 | 33.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia do prédios onde funciona o psf da estiva , referente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/02/2015 | 29.62 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone da secretaria de saúde, referente ao mes dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/02/2015 | 61.96 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone da secretaria de saúde, referenkhte ao mes janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/02/2015 | 78.61 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone da secretaria de saúde, referente ao mes setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/02/2015 | 576.36 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone móvel da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/02/2015 | 1950.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS - MARIA ELIETE DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na manutencao corretiva com recarga de gas de 05 aparelhos de ar condicionado, desta secretaria de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/02/2015 | 919.92 | 18257981000112 | FRABRIL COMERIO DE TECIDOS E DECORAÇÕES LTDA | Quantia empenhada para pagamento refrente a aquisição de fronhas branca e lençol solteiro avulso liso destinados a unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/02/2015 | 650.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma moto de placa OEX - 7760, para a secretaria de saúde, no mes janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/02/2015 | 1400.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo gol de placa: MOC - 5118, para esta secretaria de saúde no mes janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/02/2015 | 1300.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento pela locaçao de um veiculo gol de placa:KIZ-0462 para transporte de pessoas para realizar exames nos hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, no mes janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/02/2015 | 10000.00 | 00087478307868 | CARLOS RODOLFO BERTOLAMI HERTEL | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em plantões na data de 10 de janeiro de 2015, como Médico na Unidade Mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/02/2015 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas das linhas telefonicas móveis junto a esta secretaria de saude, referente ao mes dezembro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/02/2015 | 300.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFO. | Qunatia empenhada para pagamento referente a 03 recarga de toner hp, 01 manutenção em cilindro e 1 recarga de toner xerox, destinadas as impressoras da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/02/2015 | 1036.26 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS FERRAGENS E ACESSORIOS LTD | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de pintura, destinados a unidade basica de costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/02/2015 | 468.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral de 20 litros, destinados a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/02/2015 | 500.00 | 00098098527468 | PEDRO DE OLIVEIRA CONRADO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel onde funciona o PSF na Estiva do Geraldo, zona rural deste município, 6ª/6ª parcelas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/02/2015 | 1600.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo fiat de placa MOR 4070 no mes Janeiro 2015, lotado nesta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/02/2015 | 500.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de funcionários para o posto de saude da zona rural durante os meses de outubro e novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/02/2015 | 850.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo gol de placa: MNP - 5384 para transporte de pessoas enfermas do posto de saúde de Costinha para Lucena, no mes de Janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2015 | 450.00 | 00001862302499 | CARLOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados notransporte de pacientes do bairro de Fagundes e de Maria Rita/PSF I, para a unidade Mista de saúde deste municipio. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/02/2015 | 650.00 | 00051598221434 | FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um fiat premio de placa MOA - 7530, para para transporte com pacientes dos postos de saúde de Gameleira para a unidade mista de saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/02/2015 | 1400.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo gol de placa MNJ-7250 , para transporte com a equipe do NASF em visitas aos domicílios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/02/2015 | 2400.00 | 00006064862750 | HERVE LUNA NKUMU | quantia empenhada para pagamento referente aos serviÇos prestados como médico em 02(dois) plantões de 24hs no dia 31 de janeiro de 2015, na Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/02/2015 | 1220.00 | 00008289758413 | DANILO MENDES FALCAO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na licença maternidade da servidora Laisa Ribeiro de Sá (enfermeira do SAMU) referente ao mês de Dezembro de 2014,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/02/2015 | 1800.00 | 00009015976430 | JONES PESSOA DOS SANTOS JUNIOR | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em um plantão de 12hs no dia 01 de fevereirode 2015, e um plantão de 24hs no dia 08 de fevereirode 2015 como médico na Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/02/2015 | 1000.00 | 00004599289450 | EVESSON ERIK SANTOS DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento referente ao serviço prestado como Enfermeiro na Unidade Mista de Lucena, durante o mês de dezembro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000141 | 11/02/2015 | 942.85 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veículos do SAMU desta secretaria de saúde, no periodo de 16/01 à 08/02 de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000142 | 11/02/2015 | 4999.29 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veículos desta secretaria de saúde, no periodo de 26/01 à 10/02 de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/02/2015 | 4500.00 | 11385988000170 | FRANCISCO FABIO DE FREITAS PINHEIRO - ME | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na instalação de um sistema de cftv, com dvr, 09 câmeras de infravermelho e fonte de alimentação com 10A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/02/2015 | 1000.00 | 00006154144431 | EMMANUELLE DA SILVA SIMÕES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como enfermeiro na Unidade Mista de Saúde durante o mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/02/2015 | 924.00 | 00001365938441 | ALCIDES JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados marcando exames no SISREG III na secretaria de saúde, digitação das iltrassonografias e digitação do programa E-SUS no mês de Dezembro do ano 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/02/2015 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos equipamentos odontologicos de todos os postos de saúde do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/02/2015 | 1200.00 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento da aquisição de um eletrodo adulto zoll aed plus, destinado a Unidade Mista de Saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/02/2015 | 1000.00 | 00001298264480 | RENATA CÉLIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como enfermeira na unidade mista de Lucena durante o mês de Dezembro de 2014, confome documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/02/2015 | 300.00 | 00098323920478 | CLENILDA GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pela concessão de três diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionaria para se deslocar a João Pessoa, para tratar de assuntos referente a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Construção, ampliação e/ou reforma de unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000151 | 19/02/2015 | 77541.19 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO E CONTRUÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente a 4ª medição da construção de uma unidade basica de saúde na estiva do geraldo, na zona rural do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00122014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Construção, ampliação e/ou reforma de unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000152 | 19/02/2015 | 75014.23 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO E CONTRUÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente a 3ª medição da construção de uma unidade basica de saúde no bairro novo, na zona urbana do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00132014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/02/2015 | 3500.00 | 00009015976430 | JONES PESSOA DOS SANTOS JUNIOR | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como médico em 02(dois) plantões de 24hs nos dias 15 e 17 de fevereiro de 2015, na Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/02/2015 | 1000.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na digitação nos programas de SAI-SUS, PBA, SIAB, da Secretaria de Saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/02/2015 | 3500.00 | 00006064862750 | HERVE LUNA NKUMU | quantia empenhada para pagamento referente aos serviÇos prestados como médico em 02(dois) plantões de 24hs nas datas 14 e 16 de fevereiro de 2015, na Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/02/2015 | 724.00 | 00083996192487 | ROSA HELENA SOARES DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos servios prestados como tecnica de enfermagem, com escala de serviços na Unidade Mista de lucena deste Municipio, durante o Mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/02/2015 | 5215.00 | 08188833000130 | PROTÉTICA JOÃO JORGE DE SOUSA (FAC SERVIÇOS PROTÉT | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 35 unidades de próteses (preço unitário R$ 149,00) destinadas as pessoas carentes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/02/2015 | 5812.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia dos prédios públicos da secretaria de saúde, no mes dezembro de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/02/2015 | 200.00 | 00016022483468 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER | Quantia empenhada para pagamento referente a concessao de duas diarias no valor de R$ 100,00 cada, destinada secretária para swe deslocar a João Pessoa para poarticipar de uma reunião na CDL e Receita Federal, no dia 20 de fevereiro de 2015, junto a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/02/2015 | 349.50 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Qunatia empenhada para pagamento referente a aquisicao de ceramica cercamp, argamassa, outros destinadas a sede da secretaria de saúde de Lucena. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000161 | 23/02/2015 | 3473.47 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veículos desta secretaria de saúde, no periodo de 11/02 à 20/02 de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/02/2015 | 724.00 | 00007517994409 | JOSIANE MARINHO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento pelo serviço perestado como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista de Saúde, durante o mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/02/2015 | 724.00 | 00067549659400 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | Quantia empenhada para pagamento pelo serviço perestado como auxiliar de serviços gerais no Posto de Saúde de Gameleira, durante o mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/02/2015 | 1000.00 | 00003159866467 | JANECLEIDE FRANCISCA NASCIMENTO ARRUDA | quantia empenhada para pagamento referente ao serviço prestado como Enfermeira em 01 (uma) escala completa na Unidade Mista de Lucena substituindo a Sr.ª Flavia Caroline que esteve de férias no mês de Dezembro de 2014 , conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/02/2015 | 724.00 | 00004682721437 | ADRIANA JOAQUINA DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento pelo serviço perestado como auxiliar de serviços gerais na USF I de fagundes, durante o mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/02/2015 | 1220.00 | 00008289758413 | DANILO MENDES FALCAO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na substituição da licença maternidade da servidora Laisa Ribeiro de de Sá, (enfermeira do SAMU), relativoao mês de Janeiro de 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/02/2015 | 724.00 | 00005142541499 | ANA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como tecnica de enfermagem, no posto de saúde de faundes,durante o mês de dezembro do ano 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/02/2015 | 420.00 | 00008542374452 | SÉRGIO PAULINO DO NASCIMENTO | Qunatia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção da piscina do núcleo de apoio a saúde da familia (NASF) durante o mês de dezembro do ano 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/02/2015 | 724.00 | 00007591637401 | ELAYNE DA SILVA MENDONÇA COSTA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na recepção da Unidade Mista de Saúde de lucena, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/02/2015 | 200.00 | 00006467262425 | EDNILTON BARBOSA LOPES | Quantia empenhada para pagamento pela concessao de 04 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para se deslocar a secretaria de saúde, situada na cidade de João Pessoa, nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/02/2015 | 2830.52 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento ao INSS parte empresa, da folha da secretaria de saude, competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/02/2015 | 1226.94 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento ao INSS parte empresa, da folha da secretaria de saude - PACS, competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/02/2015 | 245.39 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa - Patronal, da folha do PEVA, competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/02/2015 | 3286.80 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento ao INSS parte empresa, da folha da secretaria de saude - PSB, competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/02/2015 | 11138.39 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento ao INSS parte empresa, da folha da secretaria de saude - PSF, competencia 02/2015, , conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/02/2015 | 3386.86 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento ao INSS parte empresa, da folha da secretaria de saude - SAMU, competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/02/2015 | 2552.00 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento ao INSS parte empresa, da folha da secretaria de saude - NASF, competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/02/2015 | 21332.58 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia municipal, parte empresa - da folha da secretaria de saude, competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/02/2015 | 9547.95 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia municipal, parte empresa - Patronal, da folha do PACS, Competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/02/2015 | 5994.92 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia municipal, parte empresa - Patronal, da folha do PEVA, competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/02/2015 | 653.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia municipal, parte empresa - Patronal, da folha do PSF, competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/02/2015 | 274.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia municipal, parte empresa - Patronal, da folha do samu, na Competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/02/2015 | 504.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia municipal, parte empresa - Patronal, da folha do NASF, competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/02/2015 | 68678.10 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal efetivos ( Clovis Quirino/outros), competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/02/2015 | 12866.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal comissao ( Herlane Maria Lisboa de Carvalho Xavier/outros), competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/02/2015 | 18157.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, efetivos ( Adeilda Feliciano dos Santos/outros), competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/02/2015 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, contratos ( Paulemi Dias da Silva/outros), na competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/02/2015 | 29106.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, efetivos (AGAVENIZ DOS SANTOS SILVA/OUTROS), competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/02/2015 | 4563.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, contratados(Eliane Tavares da Silva/outros), competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/02/2015 | 14940.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSB, contratos ( Clebia Silva Ferreira/outros), competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/02/2015 | 2200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, efetivo/comissao (Karla Luciana da Costa Santos) , competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/02/2015 | 50629.03 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, contratos( Karla Fernandes da Silva/outros), competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/02/2015 | 923.50 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal efetivos (Elenildo de Oliveira Silva/outros), competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/02/2015 | 15394.84 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal contratos ( Carline Linhares Barbosa/outros), competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/02/2015 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal Efetivo (Maria SAionara Pereira de Araujo), competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/02/2015 | 11600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal contratados (GERMANA SOARES LEMOS/OUTROS), competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/02/2015 | 250.00 | 00005234541479 | SELMA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pela concessão de cinco diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionaria desta edilidade para se deslocar a secretaria de saúde, situada na cidade de João Pessoa, nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro de 2015, para tratar de assuntos referente a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/02/2015 | 1320.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pela aquisição de oxigênio PPU,oxigênio 04M3, oxigênio 07M3, oxigênio 10M3, destinados a Unidade Mista de Lucena referente ao convênio FUNCEP/PML de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/02/2015 | 1300.84 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de materiais de limpesa destinados a secretaria de saúde de Lucena, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/02/2015 | 1100.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Quantia empenhada para pagamento pelos serviços contabeis, prestados junto a sec.de saude do Municipio, no mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/02/2015 | 500.00 | 00087478307868 | CARLOS RODOLFO BERTOLAMI HERTEL | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em 01 (um) plantão de 12h na data de 25 de feveiro de 2015, como Médico na Unidade Mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/02/2015 | 5309.00 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de material hospitalar: destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento anexo. FUNCEP | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/02/2015 | 6311.75 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de material hospitalar destinado aos postos de saúde do municipio de Lucena, conforme documento anexo. FUNCEP. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/02/2015 | 1014.00 | 00010286846497 | ELISSANDRA BARBOSA CORREIA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como agente de saúde no mês de dezembro de 2014, em substituição da Sr.ª Agaveniz dos Santos Silva, agente de saúde no quinto mês de licença maternidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/02/2015 | 724.00 | 00003147409457 | ERDIANA LIMEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na recepção da Unidade Mista de Saúde, durante o mês de Dezembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/02/2015 | 1400.00 | 00009015976430 | JONES PESSOA DOS SANTOS JUNIOR | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como médico em 01(um) plantões de 24hs no dia 21 de fevereiro de 2015, na Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/02/2015 | 1250.00 | 00006064862750 | HERVE LUNA NKUMU | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como médico em 01(um) plantão de 24hs no dia 21 de fevereiro de 2015, na Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/02/2015 | 724.00 | 00006978917478 | MICHELE PESSOA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como tecnica de enfermagem, com escala de serviços na unidade mista de Lucena, durante o mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/02/2015 | 724.00 | 00060279885415 | JOABIA DA SILVA COSTA | Quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como auxiliar de serviço gerais no USF Maria Arlete Clemente III durante o mês de dezembro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/02/2015 | 775.71 | 00095334041400 | DALVANIRA DA SILVA CLEMENTINO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde durante o mês de dezembro, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/02/2015 | 724.00 | 00082685487468 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como aux. de serv. gerais no posto de saúde de ponta de lucena, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/02/2015 | 724.00 | 00005323989475 | DIANA GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como tecnica de enfermagem com 01 (uma) escala completa no posto de saúde de costinha durante o mês de deembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/02/2015 | 100.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela concessão de uma diárias no valor de R$ 100,00, destinada a funcionaria desta edilidade para participar de REUNIÃO DE IMUNIZAÇÃO, na CEREST ESTADUAL DA PARAIBA, ni dia 20/02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/02/2015 | 964.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como motorista da secretaria de Saúde no mês de dezembro de 2014, acrescido de 03 (três) viagens extras a João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/02/2015 | 1448.00 | 00002257279433 | MARCIO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como vigilante na Unidade Mista de Saúde de Lucena, em 01 (uma) escala completa, acrescida de 07 (sete) plantões extras durate o mes de Dezembro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/02/2015 | 827.42 | 00008266828474 | ANACLESE RAIMUNDO DE MELO | Quantia epenhada para pagamento referente aos serviços prestados como au. de serv. gerais na unidade mista de lucena, durante o mês de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/03/2015 | 75.00 | 09127333000150 | AMIP - ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na realizações de exames laboratoriais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/03/2015 | 450.00 | 00013269887434 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ESTRELA | ao pagamento dos servicos prestados no emplacamento da ambulancia Saveiro de placa NPX 0012 - PB, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/03/2015 | 7.30 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da F. Basica - 624005-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/03/2015 | 28.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Municipal de Saude - 36-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/03/2015 | 21.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Bab - 624006-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/03/2015 | 317.99 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | quantia empenhada para pagamento da 7ª parcela de renovacao do seguro BB da ambulância modelo saveiro trooper, ano 2012/2013, de placa NPX 0012, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/03/2015 | 201.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS - 16394-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/03/2015 | 0.06 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente 28494-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/03/2015 | 1305.26 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | quantia empenhada para pagamento pela transferencia dos Fundos restituindo ao Ministerio da Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/03/2015 | 690.00 | 11986367000142 | HUGO AUTO CENTER LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de peças diversas, destinadas ao veiculo de placa MNP 9169 desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Divida com I.P.M - Parte Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/03/2015 | 10386.75 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento referente ao PArcelamento conforme acordos n. 1056/14, 1023/14, 1509/14, 1058/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/03/2015 | 497.60 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados secretaria de saúde de Lucena, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000231 | 02/03/2015 | 2644.03 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veículos desta secretaria de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000232 | 02/03/2015 | 1614.61 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veículos desta secretaria de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/03/2015 | 540.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | reempenhameto da ne. 47/15, quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral de 20 litros, destinados a secretaria de saude , conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/03/2015 | 468.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | reempenhamento da NE. 130/15, quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral de 20 litros, destinados a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/03/2015 | 294.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de agua mineral de 20 litros, destinados a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/03/2015 | 1000.00 | 00013269887434 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ESTRELA | ao pagamento dos servicos prestados como despachante no emplacamento da ambulancia de placa NQH 7812 - PB, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/03/2015 | 203.99 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados ao veículo Van de placa OEZ-1528 (SAMU) pertencentes a esta secretaria de saude no dia 03/02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/03/2015 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na locacao do sistema de gestao publica, relativo ao mes de fevereiro 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/03/2015 | 500.00 | 13701816000194 | ALFA MOBILE - HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | Quantia empenhada para agamento referente aos serviços prestados na locação do software de administração publica, sistema de farmácia referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/03/2015 | 5011.72 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | Quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos: água destilada, clor. ambroxol, ampicilina, outros destinados a farmácia básica de saude e postos deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/03/2015 | 2040.00 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de 2.400 coletores universal n/esteril destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/03/2015 | 1450.00 | 16929378000104 | RONALDO TARGINO DA SILVA ME | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de disco de ferro traz, disco pastilha trazeira, disco pastilha dianteira, destinadosn ao veícolo renalt master placa OEZ-1528, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/03/2015 | 362.00 | 02806346000107 | ELETROMAXX -José Kilson dos Anjos Carvalho | Quantia empenhada para pagamento pela aquisição de filtro do oleo motor LB560, Oleo Motor Sintetico 5w/30, Hidrovacuo servo freio VW, Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/03/2015 | 550.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na realizações de exames de tomografia computadorizada do pescoço com contraste, realizado em José Ferreira de Mesquita Filho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/03/2015 | 700.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos computadores desta secretaria de saude e do PSF referente aos mês de Fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/03/2015 | 1050.00 | 00006064862750 | HERVE LUNA NKUMU | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em um plantão de 24hs no dia 28 de fevereiro de 2015, como médico na Unidade Mista de Lucena, neste municipio. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/03/2015 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos equipamentos odontologicos de todos os postos de saúde do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/03/2015 | 10000.00 | 00087478307868 | CARLOS RODOLFO BERTOLAMI HERTEL | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em plantões durante o mês de fevereiro de 2015, como Médico na Unidade Mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/03/2015 | 1600.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo fiat de placa MOR 4070 no mes fevereiro 2015, lotado nesta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/03/2015 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas das linhas telefonicas móveis junto a esta secretaria de saude, referente ao mes janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/03/2015 | 250.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de funcionários para o posto de saude da zona rural durante os meses de outubro e dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/03/2015 | 850.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo gol de placa: MNP - 5384 para transporte de pessoas enfermas do posto de saúde de Costinha para Lucena, no mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/03/2015 | 2000.00 | 00006383084453 | VALTER FIGUEIRAS PESSOA | Quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados como psiquiatra em plantoes na unidade mista de Lucena, no mes Janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/03/2015 | 500.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços de Internet banda larga destinada a secretaria de saúde de lucena - PB durante o mês de Fevereiro, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/03/2015 | 1300.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento pela locaçao de um veiculo gol de placa:KIZ-0462 para transporte de pessoas para realizar exames nos hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, no mes fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/03/2015 | 650.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma moto de placa OEX - 7760, para a secretaria de saúde, no mes fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/03/2015 | 1400.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | Quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo gol de placa MNJ-7250 , para transporte com a equipe do NASF em visitas aos domicílios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/03/2015 | 1400.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo gol de placa: MOC - 5118, para esta secretaria de saúde no mes fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/03/2015 | 500.00 | 00098098527468 | PEDRO DE OLIVEIRA CONRADO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel onde funciona o PSF na Estiva do Geraldo, zona rural deste município, 1ª parcelas no mês de janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/03/2015 | 250.00 | 19047452000157 | SIMONE FERREIRA DA CRUZ | Quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de adesivos relativos para a ambulancia do SAMU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/03/2015 | 2400.98 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Quantia empenhda para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinados aos mmveículos desta secretaria de saúde no periodo de 04/03/2015 à 10/03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102014 | 0000262 | 12/03/2015 | 17812.42 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | Quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos: amoxicilina, anlodipino, atenol, azitromicina, outros destinados a farmácia básica de saude e postos deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112014 | 0000263 | 12/03/2015 | 5441.50 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de coletor de urina, coletor de material perfurocortante, fio nylon, tubo latex, outros destinados a secretaria de saúde do municipio de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/03/2015 | 3000.00 | 00020284616400 | EDINALDO DE OLIVEIRA PAIVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestdos na locação de um Microonibus Placa: CLK4127/PB, lotado nesta secretaria de saúde de para transportar pessoas enfermas de Lucena aos hospitais em João Pessoa, durante o mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/03/2015 | 200.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | Quantia empenhada para apagamento referente a conseção de 2 (duas) diárias no valor de 100,00 cada, destinada a funcionária para se deslocara a João Pessoa, com o fim de participar da reunião da SIR, na secretaria de saúde de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/03/2015 | 788.00 | 00095334041400 | DALVANIRA DA SILVA CLEMENTINO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde durante o mês de janeiro, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/03/2015 | 1000.00 | 00004599289450 | EVESSON ERIK SANTOS DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento referente ao serviço prestado como Enfermeiro na Unidade Mista de Lucena, durante o mês de janeirro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/03/2015 | 788.00 | 00002257279433 | MARCIO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como vigilante na Unidade Mista de Saúde de Lucena, em 01 (uma) escala completa derante o mês de Janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/03/2015 | 924.00 | 00001365938441 | ALCIDES JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados marcando exames no SISREG III na secretaria de saúde, digitação das ultrassonografias e digitação do programa E-SUS no mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/03/2015 | 1000.00 | 00001298264480 | RENATA CÉLIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como enfermeira na unidade mista de Lucena durante o mês de janeiro de 2015, confome documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/03/2015 | 788.00 | 00006978917478 | MICHELE PESSOA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como tecnica de enfermagem, com escala de serviços completa na unidade mista de Lucena, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/03/2015 | 1260.00 | 00006064862750 | HERVE LUNA NKUMU | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em um plantão de 6hs no dia 01 de março de 2015 e um plantão de 24hs no dia 07 de março de 2015, como médico na Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/03/2015 | 1200.00 | 00009015976430 | JONES PESSOA DOS SANTOS JUNIOR | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em 01 (um) plantão de 24hs no dia 08 de março de 2015, como médico na Unidadade Mista de Lucena, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/03/2015 | 1100.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Quantia empenhada para pagamento pelos serviços contabeis, prestados junto a sec.de saude do Municipio, no mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/03/2015 | 100.00 | 00005234541479 | SELMA MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessão de duas diárias no valor de R$ 50,00, cada, destinada a funcionaria desta edilidade para acompanhar os pacientes a Recife-PE, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/03/2015 | 447.34 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone móvel da secretaria de saúde, referente ao mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/03/2015 | 627.43 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone móvel da secretaria de saúde, referente ao mês de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/03/2015 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP ( SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME) | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na coleta, transporte, tratamento e destinação final, dos resíduos dos serviços de saude deste municipio referente ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/03/2015 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP ( SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME) | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na coleta, transporte, tratamento e destinação final, dos resíduos dos serviços de saude deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/03/2015 | 5909.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia dos prédios públicos da secretaria de saúde, no mes fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/03/2015 | 1578.90 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de genero alimenticios destinados a secretaria de saúde de Lucena, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/03/2015 | 100.00 | 00050890832404 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no transporte com uma viagem levando pacientes para o hospital Laureano na cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/03/2015 | 1050.00 | 00006064862750 | HERVE LUNA NKUMU | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em um plantão de 06hs n dia 14 de março de 2015 e um plantão de 24hs, como médico na Unidade Mista de Lucena, neste municipio. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/03/2015 | 100.00 | 20861434000193 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no transporte com uma viagem transportando pacientes de Lucena para hospitais em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/03/2015 | 46.12 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone da secretaria de saúde, referente ao mes janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/03/2015 | 100.38 | 09123654000187 | Cagepa | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de água encanada ao prédio do onde funciona a unidade da familia deste municipio durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | Cagepa | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de água encanada ao prédio do onde funciona a posto medico sanitario deste municipio durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/03/2015 | 91.22 | 09123654000187 | Cagepa | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de água encanada ao prédio do onde funciona a posto medico de saude deste municipio durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/03/2015 | 1140.87 | 09123654000187 | Cagepa | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de água encanada ao prédio do onde funciona Hospital municipal deste municipio durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/03/2015 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de água encanada ao prédio do onde funciona posto de saúde deste municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/03/2015 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de água encanada ao prédio do onde funciona posto médico sanitário deste municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/03/2015 | 116.28 | 09123654000187 | Cagepa | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de água encanada ao prédio do onde funciona a unidade de saúde da familia deste municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/03/2015 | 1822.46 | 09123654000187 | Cagepa | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de água encanada ao prédio do onde funciona Hospital municipal deste municipio durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/03/2015 | 57.13 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone da secretaria de saúde, referente ao mes fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/03/2015 | 2260.00 | 02806346000107 | ELETROMAXX -José Kilson dos Anjos Carvalho | Quantia empenhada para pagamento pela aquisição de grade inferior para-choque dianteiro, grade superior para-choque dianteiro, para-choque dianteiro, outros destinados ao veículo SAVEIRO de placa NPX0012 desta secretaria de saúde, Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/03/2015 | 600.00 | 00000304356336 | KLARICE DE SOUZA TELES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em um plantão de 12 hs no dia 19 de março de 2015, como médica na unidadae mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/03/2015 | 400.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFO. | Qunatia empenhada para pagamento referente a recarga de toner das impressoras da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/03/2015 | 2692.33 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA - MODELO | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de materiais expediente diverssos destinados a secretaria Municipal de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000298 | 21/03/2015 | 3552.82 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veículos desta secretaria de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/03/2015 | 449.00 | 09117631000160 | CDL - Camara de Dirigentes Lojistas de João Pessoa | Qunatia empenhada para pagamento referente fornecimento do certificado digital mais etoken com validadae de 2 anos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/03/2015 | 369.00 | 09117631000160 | CDL - Camara de Dirigentes Lojistas de João Pessoa | Qunatia empenhada para pagamento referente fornecimento do certificado digital mais etoken com validadae de 2 anos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/03/2015 | 788.00 | 00004682721437 | ADRIANA JOAQUINA DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento pelo serviço perestado como auxiliar de serviços gerais na USF I de fagundes, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/03/2015 | 788.00 | 00009941796424 | KLYSSMAN ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do USF III, substituindo a licença sem vencimento do Sr. Alvino Machado de Araújo Junior,durante o mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/03/2015 | 788.00 | 00008266828474 | ANACLESE RAIMUNDO DE MELO | Quantia epenhada para pagamento referente aos serviços prestados como aux. de serv. gerais na unidade mista de lucena, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/03/2015 | 788.00 | 00007591637401 | ELAYNE DA SILVA MENDONÇA COSTA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na recepção da Unidade Mista de Saúde de lucena, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/03/2015 | 1000.00 | 00003159866467 | JANECLEIDE FRANCISCA NASCIMENTO ARRUDA | quantia empenhada para pagamento referente ao serviço prestado como Enfermeira durante o mês de janeiro de 2015 , conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/03/2015 | 788.00 | 00060279885415 | JOABIA DA SILVA COSTA | Quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como auxiliar de serviço gerais no USF Maria Arlete Clemente III durante o mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/03/2015 | 964.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como motorista da secretaria de Saúde do Municipio de Lucena no mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/03/2015 | 788.00 | 00067549659400 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | Quantia empenhada para pagamento pelo serviço perestado como auxiliar de serviços gerais no Posto de Saúde de Gameleira, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/03/2015 | 788.00 | 00005323989475 | DIANA GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servios prestados como tecnica de enfermagemdo posto de saúde de costinha, durante o Mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/03/2015 | 788.00 | 00009147525452 | ALEX SANTOS FREIRE | Quantia empenhada para o pagamento referente aos serviços pretados como Vigilante do USF III - Centro, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/03/2015 | 788.00 | 00082685487468 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como aux. de serv. gerais no posto de saúde de ponta de lucena, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/03/2015 | 788.00 | 00001767647476 | JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como aux. de serv. gerais na unidadae mista de Lucena, durante o mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/03/2015 | 420.00 | 00012059589401 | JANIEL EUCLIDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados namanutenção da piscina do núcleo de apoio a saúde da Família (NASF) durante o mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/03/2015 | 788.00 | 00011681439425 | MARTA MENEZES FRANCO | Quatia empenhada para pagamento referente aos serviços prestado como agente comunitario de saúde, em ponta de Lucena, substituindo o ACS Aníbal Menezes Franco, por motivo de licença médica, durante ao mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/03/2015 | 788.00 | 00011681439425 | MARTA MENEZES FRANCO | Quatia empenhada para pagamento referente aos serviços prestado como agente comunitario de saúde, em ponta de Lucena, substituindo o ACS Aníbal Menezes Franco, por motivo de licença médica, durante ao mês de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/03/2015 | 788.00 | 00028726472104 | JOSÉ GOUVEIA DA SILVA | Quantia empenhada para apagamento refernte aos serviços prestado como aux. de ser. gerais no USB V da estiva, substituindo a funcionária Srª. Célia Maria de Morais, or motivo de licença premium, no mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/03/2015 | 788.00 | 00005142541499 | ANA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como tecnica de enfermagem no posto de saúde de fagundesm durante o mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/03/2015 | 1200.00 | 00023850280691 | DOUGLAS DE FARIA | Quantia empenhada para apagamento referente aos serviços prestado em dois plantões sendo um de 12hs no dia23 e 24 de março de 2015, como médico na unidadae mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/03/2015 | 720.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 16 botijoes de gas GLP, destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/03/2015 | 200.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aconcessão de 02 diárias no valor de 100,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa para paraticipar de uma reunião na CDL e Receita Federal, nos dias 23 e 24 de março de 2015, junto a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/03/2015 | 1000.00 | 00067582117468 | KERCIA DE KACIA MONTEIRO DA SILVA | Quantia empenhda paea pagamento referente aos seviços prestados nas digitações dos dos programas de SAI-SUS, PBA, SIAB, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/03/2015 | 1100.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados junto a sec.de saude do Municipio, no mes de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/03/2015 | 650.00 | 15110804000110 | ELIANE LUCIA FRIEDRICHES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como acompanhante de pacientes para relização de consultas e exames no municipio de João Pessoa, durante o mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/03/2015 | 1050.00 | 00006064862750 | HERVE LUNA NKUMU | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em um plantão de 24hs no dia 21 de março de 2015, como médico na Unidade Mista de Lucena, neste municipio. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/03/2015 | 1200.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | Quantia empnehada para apagamento referente aos serviços prestado em 02 (dois) plantões noturnos de 12hs nas datas de 24 e 26 de março de 2015, como médico na Unidadae Mista de Saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/03/2015 | 1200.00 | 00009015976430 | JONES PESSOA DOS SANTOS JUNIOR | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em 01 (um) plantão de 24hs no dia 22 de março de 2015, como médico na Unidadade Mista de Lucena, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/03/2015 | 324.37 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | Quantia empenhada apara apagamento referente a a aquisição de medicamentos (albendazol, clori de ambroxol, dipirona sodica, musculare, outros), destinados a secretaria de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/03/2015 | 1200.00 | 00000304356336 | KLARICE DE SOUZA TELES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em 02 (dois) plantões de 12 hs nos dias 23 e 26 de março de 2015, como médica na unidadae mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/03/2015 | 1400.00 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO | Quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados, na substituição de kit de embreagem e atuador do veículo RENALT MASTER de placa OEZ 1528 - SAMU, desta secretaria de saude, conforme documento anexo.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/03/2015 | 6890.00 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de materiais (adesivo vedação, aditivo-liquido arrefecimento, amortecedor dianteiro, outros) para manutenção do veículo RENALT MASTER de placa OEZ 1528 - SAMU, desta secretaria de saude, conforme documento anexo.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/03/2015 | 2527.95 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento ao INSS parte empresa, da folha da secretaria de saude, competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/03/2015 | 1226.94 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento ao INSS parte empresa, da folha da secretaria de saude - PACS, competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/03/2015 | 245.39 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa - Patronal, da folha do PEVA, competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/03/2015 | 3641.73 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento ao INSS parte empresa, da folha da secretaria de saude - PSB, competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/03/2015 | 9988.00 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento ao INSS parte empresa, da folha da secretaria de saude - PSF, competencia 03/2015, , conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/03/2015 | 3395.31 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento ao INSS parte empresa, da folha da secretaria de saude - SAMU, competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/03/2015 | 2855.60 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento ao INSS parte empresa, da folha da secretaria de saude - NASF, competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/03/2015 | 22984.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia municipal, parte empresa - da folha da secretaria de saude, competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/03/2015 | 9030.85 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia municipal, parte empresa - Patronal, da folha do PACS, Competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/03/2015 | 6169.56 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia municipal, parte empresa - Patronal, da folha do PEVA, competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/03/2015 | 742.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia municipal, parte empresa - Patronal, da folha do PSF, competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/03/2015 | 276.19 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia municipal, parte empresa - Patronal, da folha do samu, na Competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/03/2015 | 504.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia municipal, parte empresa - Patronal, da folha do NASF, competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/03/2015 | 75088.41 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal efetivos ( Clovis Quirino/outros), competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/03/2015 | 11490.66 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal comissao ( Karla Luciana da Costa Santos/outros), competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/03/2015 | 19759.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, efetivos ( Adeilda Feliciano dos Santos/outros), competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/03/2015 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, contratos ( Paulemi Dias da Silva/outros), na competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/03/2015 | 29173.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, efetivos (AGAVENIZ DOS SANTOS SILVA/OUTROS), competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/03/2015 | 5577.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, contratados(Eliane Tavares da Silva/outros), competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/03/2015 | 16553.33 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSB, contratos ( Clebia Silva Ferreira/outros), competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/03/2015 | 2500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, efetivo/comissao (Karla Luciana da Costa Santos) , competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/03/2015 | 45400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, contratos( Karla Fernandes da Silva/outros), competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/03/2015 | 929.90 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal efetivos (Elenildo de Oliveira Silva/outros), competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/03/2015 | 14533.24 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal contratos ( Carline Linhares Barbosa/outros), competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/03/2015 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal Efetivo (Maria SAionara Pereira de Araujo), competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/03/2015 | 12980.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal contratados (GERMANA SOARES LEMOS/OUTROS), competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/03/2015 | 100.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | Quantia empenhada para apagamento referente a cnseção de 02 (duas) diárias no valor de 50,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a Recife çcom paciente pra consultas medicas, no dia 31 de março de 2015, junto a secretaría de saúde deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/04/2015 | 1044.47 | 06995819000112 | VAREJO DOS MEDICAMENTOS - GRACEFARMA | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de medicamentos (xarelto, ursacol, vasogard 100 MG c/30, selozok 100 MG c/30), destinados aos posto de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/04/2015 | 14.60 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Municipal de Saude - 36-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/04/2015 | 76.46 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS - 16394-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/04/2015 | 7.30 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da F.Basica - 624005-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/04/2015 | 29.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Bab - 624006-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000372 | 01/04/2015 | 1811.09 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Quantia empenhada apara apagamento referente ao fornecimento de combustível (óleo Diesel) destinados aos veículos do SAMU desta secretaria de Saúde durante o periodo de 07/03 à 29/03 de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000373 | 01/04/2015 | 4465.70 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Quantia empenhada apara apagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos desta secretaria de Saúde durante o periodo de 21/03 à 31/03 de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/04/2015 | 465.00 | 11986367000142 | HUGO AUTO CENTER LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de peças diversas, destinadas ao veiculo de placa MNP 9169 desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/04/2015 | 90.00 | 11986367000142 | HUGO AUTO CENTER LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados prestados na manutencao do veiculo de placa MNP 9169 desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/04/2015 | 5379.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia dos prédios públicos da secretaria de saúde, no mes abril de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/04/2015 | 1200.00 | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS | Quantia empenhada para apagamento referente aos serviços prestados como farmaceutica na farmacia basica da secretaria de saúde deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/04/2015 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP ( SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME) | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na coleta transporte e destinação final dos residuos dos serviços de saúde referente ao mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/04/2015 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos equipamentos odontologicos de todos os postos de saúde do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/04/2015 | 500.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços de Internet banda larga destinada a secretaria de saúde de lucena - PB durante o mês de março, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/04/2015 | 700.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos computadores desta secretaria de saude e do PSF referente aos mês de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/04/2015 | 550.00 | 00088529320468 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | Quantia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestadosno transporte da equipe do PSF para a zona rural em campanhas de vacina, no periodo de 15 à 31 de Janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/04/2015 | 140.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 02 diárias no valor de 70,00 cada, destinada a funcionária para se deslocar a João Pessoa om objetivo de tratar de assuntos referente a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/04/2015 | 833.68 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinados aos veículos pertencentes a esta secretaria de saude no dia no periodo de 02/03 à 04/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/04/2015 | 1500.00 | 00009015976430 | JONES PESSOA DOS SANTOS JUNIOR | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em 01 (um) plantão de 24hs no dia 05 de abril de 2015, como médico na Unidadade Mista de Lucena, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/04/2015 | 1600.00 | 00006064862750 | HERVE LUNA NKUMU | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em dois plantão sendo um no dia 27/03/2015 de 12hs, e outro na data 28/03/2015 de 24hs, como médico na Unidade Mista de Lucena, neste municipio. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/04/2015 | 1800.00 | 00000304356336 | KLARICE DE SOUZA TELES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em 02 (dois) plantões sendo de 12hs no dia 30 de março de 2015 e outro no dia 06 de abrilde 2015, como médica na unidadae mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/04/2015 | 5996.04 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Qunatia empenhada apara pagamento referenete a auisição de medicamentos destinados a farmacia básica desta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/04/2015 | 80.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados de reboque do veiculos uno de placa MNP-9169, cnforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/04/2015 | 80.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados de reboque do veiculos saveiro ambulancia de placa MOQ-1922, cnforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/04/2015 | 1100.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Quantia empenhada para pagamento pelos serviços contabeis, prestados junto a sec.de saude do Municipio, no mes de Abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/04/2015 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na locacao do sistema de gestao publica, relativo ao mes de Marco 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/04/2015 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na locacao do sistema de gestao publica, relativo ao mes de Abril 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/04/2015 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na locacao do sistema de gestao publica, relativo ao mes de Janeiro 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/04/2015 | 400.00 | 47960950077779 | MAGAZINE LUÍZA S/A | Quantia empenhada apara pagamento referente a aquisição de 2 ventiladores vent turbo sil 40 cm arno preto 220v, destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/04/2015 | 1938.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 2 aparelhos de ar condicionado Split com unidade externa, destinados a secretaria de saude e postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/04/2015 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas das linhas telefonicas móveis junto a esta secretaria de saude, referente ao mes março de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/04/2015 | 500.00 | 13701816000194 | ALFA MOBILE - HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | Quantia empenhada para agamento referente aos serviços prestados na locação do software de administração publica, sistema de farmácia referente ao mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/04/2015 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo uno de placa MOL 8422, ,desta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/04/2015 | 250.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de funcionários para o posto de saude da zona rural, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/04/2015 | 1200.00 | 00001232189340 | JOÃO VICTOR ARAÚJO SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em 01 (um) plantão de 24h no dia 31 de março de 2015, como médico na unidade mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/04/2015 | 5000.00 | 00087478307868 | CARLOS RODOLFO BERTOLAMI HERTEL | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em plantões durante 15 dias do mês março de 2015, como Médico na Unidade Mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/04/2015 | 1600.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | Quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo fiat de placa MOR-4070 no mes março 2015, lotado nesta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/04/2015 | 1300.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento pela locaçao de um veiculo gol de placa:KIZ-0462 para transporte de pessoas para realizar exames nos hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, no mes março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/04/2015 | 1400.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | Quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo gol de placa MNJ-7250 , para transporte com a equipe do NASF em visitas aos domicílios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/04/2015 | 1700.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo gol de placa: MOC - 5118, para esta secretaria de saúde no mes março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/04/2015 | 650.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | Quantia empenhada para pagamento pela locação de uma moto de placa OEX - 7760, para a secretaria de saúde, no mes março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/04/2015 | 4000.00 | 05139345000144 | MULTI SOLDAS COMERCIO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de um compressor odontologico, destinado ao posto medico de costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/04/2015 | 1200.00 | 00006649146404 | ARTUR VELOSO PONTES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestado em 01 (um) plantão 24hs no dia 29 de março de 2015, como médico na Unidadae Mista de Saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/04/2015 | 1200.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | Quantia empenhada para apagamento referente aos serviços prestado em 02 (dois) plantões noturnos de 12hs nas datas de 02 e 07 de abril de 2015, como médico na Unidadae Mista de Saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/04/2015 | 1200.00 | 00001232189340 | JOÃO VICTOR ARAÚJO SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em 01 (um) plantão de 24h no dia 09 de abril de 2015, como médico na unidade mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/04/2015 | 924.00 | 00001365938441 | ALCIDES JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados marcando exames no SISREG III na secretaria municipal de saúde, digitação das ultrassonografias e digitação do programa E-SUS no mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/04/2015 | 788.00 | 00004682721437 | ADRIANA JOAQUINA DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento pelo serviço perestado como auxiliar de serviços gerais na USF I de fagundes, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/04/2015 | 788.00 | 00009147525452 | ALEX SANTOS FREIRE | Quantia empenhada para o pagamento referente aos serviços pretados como Vigilante do USF III - Centro, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/04/2015 | 788.00 | 00005142541499 | ANA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como tecnica de enfermagem no posto de saúde de fagundes durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/04/2015 | 1106.00 | 00008266828474 | ANACLESE RAIMUNDO DE MELO | Quantia epenhada para pagamento referente aos serviços prestados como aux. de serv. gerais na unidade mista de lucena, durante o mês de fevereiro de 2015 e a primeira parcela do total de sete plantões da escala de julho de 2014 (datas: 02 e 06 plantões extra de 24 hs), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Divida com I.P.M - Parte Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/04/2015 | 10559.88 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento referente ao PArcelamento conforme acordos n. 1056/14, 01058/14, 1023/14, 1509/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/04/2015 | 788.00 | 00095334041400 | DALVANIRA DA SILVA CLEMENTINO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde durante o mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/04/2015 | 788.00 | 00005323989475 | DIANA GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servios prestados como tecnica de enfermagemdo posto de saúde de costinha, durante o Mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/04/2015 | 788.00 | 00007591637401 | ELAYNE DA SILVA MENDONÇA COSTA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na recepção da Unidade Mista de Saúde de lucena, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/04/2015 | 788.00 | 00060279885415 | JOABIA DA SILVA COSTA | Quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como auxiliar de serviço gerais no USF Maria Arlete Clemente III durante o mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/04/2015 | 788.00 | 00001767647476 | JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como aux. de serv. gerais na unidadae mista de Lucena, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/04/2015 | 788.00 | 00009941796424 | KLYSSMAN ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do USF III, substituindo a licença sem vencimento do Sr. Alvino Machado de Araújo Junior,durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/04/2015 | 964.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como motorista da secretaria de Saúde do Municipio de Lucena no mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/04/2015 | 788.00 | 00002257279433 | MARCIO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como vigilante na Unidade Mista de Saúde de Lucena, em 01 (uma) escala completa derante o mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/04/2015 | 788.00 | 00082685487468 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como aux. de serv. gerais no posto de saúde de ponta de lucena, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/04/2015 | 788.00 | 00067549659400 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | Quantia empenhada para pagamento pelo serviço perestado como auxiliar de serviços gerais no Posto de Saúde de Gameleira, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/04/2015 | 788.00 | 00006978917478 | MICHELE PESSOA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como tecnica de enfermagem, com escala de serviços completa na unidade mista de Lucena, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/04/2015 | 1400.00 | 00001298264480 | RENATA CÉLIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como enfermeira na unidade mista de Lucena durante o mês de fevereiro de 2015 e 02 (dois) plantões extras referente aos dias 27 substituindo a enfermeira thais melo que estava de atestado,e o dia 31/12/14 referente ao 8º plantão, confome documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/04/2015 | 788.00 | 00083996192487 | ROSA HELENA SOARES DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos servios prestados como tecnica de enfermagem, com escala de serviços na Unidade Mista de lucena deste Municipio, durante o Mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/04/2015 | 420.00 | 00012059589401 | JANIEL EUCLIDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados namanutenção da piscina do núcleo de apoio a saúde da Família (NASF) durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/04/2015 | 650.00 | 00012274089434 | ELIANE LUCIA FRIEDRICHES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como acompanhante de pacientes para relização de consultas e exames no municipio de João Pessoa, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/04/2015 | 1200.00 | 00008584076476 | THABATA GREYCCE OLIVEIRA FREIRE | quantia empenhada para pagamento referente ao serviço prestado em uma escala e dois plantões extra no dia 21 de fevereiro de 2015 como Enfermeiro na Unidade Mista de Lucena, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/04/2015 | 1050.00 | 00008289758413 | DANILO MENDES FALCAO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na substituição da licença maternidade da servidora Laisa Ribeiro de de Sá, (enfermeira do SAMU), referente ao mês de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/04/2015 | 1200.00 | 00004599289450 | EVESSON ERIK SANTOS DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento referente ao serviço prestado como Enfermeiro em uma escala completa e um plantão extra no dia 31 de janeiro de 2015 na Unidade Mista de Lucena, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/04/2015 | 788.00 | 00006236504440 | JURACY CELESTINO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como recepcionista na USF, Maria Arlete III, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/04/2015 | 600.00 | 00090074769200 | FRANCIS CARVALHO ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em 01 (um) plantão de 12h (noturno) no dia 30 de março de 2015, como médica na Unidadae Mista de Saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/04/2015 | 850.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo gol de placa: MNP - 5384 para transporte de pessoas enfermas do posto de saúde de Costinha para Lucena, no mes de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/04/2015 | 650.00 | 15110804000110 | ELIANE LUCIA FRIEDRICHES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como acompanhante de pacientes para relização de consultas e exames no municipio de João Pessoa, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/04/2015 | 480.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de agua mineral de 20 litros, destinados a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000435 | 13/04/2015 | 4475.57 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Quantia empenhada apara apagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos desta secretaria de Saúde durante o periodo de 01/04 à 12/04 de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/04/2015 | 952.40 | 00005323989475 | DIANA GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento dos vencimentos da servidora contratada do PSF referente ao mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/04/2015 | 3500.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo VAM de placa: PFO - 2119 lotada nesta secretaria de saúde para transporte de pessoas enfermas de Lucena aos hospitais em João Pessoa, durante o mes de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/04/2015 | 1334.10 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de genero alimenticios destinados a secretaria de saúde de Lucena, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/04/2015 | 210.00 | 18543566000125 | LANCHONETE E DOCERIA SABOR DE MEL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de 15 almoço para o projeto " vida por vida" do hemo centro da paraiba, no dia 21/03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112014 | 0000443 | 16/04/2015 | 5509.40 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de sol. fisiologica, solução de ringer lactado, luva latex, outros, destinados a secretaria de saúde do municipio de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/04/2015 | 1400.00 | 16929378000104 | RONALDO TARGINO DA SILVA ME | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de disco de freio traz, reparo pinça freio, destinados ao veícolo renalt master placa OEZ-1528 (SAMU), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/04/2015 | 722.50 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados secretaria de saúde de Lucena, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112014 | 0000446 | 16/04/2015 | 15228.69 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de especulo vaginal, kit para nicolau, kit medidor, tiras reagentes, outros destinados a secretaria de saúde do municipio de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/04/2015 | 200.00 | 00080571980449 | ANTONIA ELIAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pela conseção de duas diárias no valor de 50,00 cada, destinada a funcionária para se deslocar a joão pessoa com objetivo de tratar de assuntos referente a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/04/2015 | 200.00 | 00005234541479 | SELMA MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessão de 04 diárias no valor de R$ 50,00, cada, destinada a funcionaria desta edilidade para se deslocar a joão pessoa com o objetivo de tratar de assuntos referente a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/04/2015 | 3000.00 | 00006064862750 | HERVE LUNA NKUMU | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em dois plantões nos dias 04 e 11/04/2015 de 12hs, como médico na Unidade Mista de Lucena, neste municipio. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/04/2015 | 600.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados em 01 (um) plantão de 12hs no dia 15 de abril de 2015 (noturno), como médico na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/04/2015 | 1000.00 | 00067582117468 | KERCIA DE KACIA MONTEIRO DA SILVA | Quantia empenhda paea pagamento referente aos seviços prestados nas digitações dos dos programas de SAI-SUS, PBA, SIAB, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/04/2015 | 600.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados em 01 (um) plantão de 12hs no dia 22 de abril de 2015 (noturno), como médico na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/04/2015 | 1578.90 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de genero alimenticios (açúcar, arroz, charque bovina, outros), destinados a secretaria de saúde de Lucena, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/04/2015 | 269.30 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza, destinados a secretaria de saúde de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/04/2015 | 200.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados em duas viagens nos dias 02 e 03 de abril de 2015, para joao pessoa com a paciente (Jaqueline Cavalcante de Lima - Gestante, para Cândiada Vargas) e no dia 02 o paciente (Ravely Nakatsuka dos Santos - Criança, para o Ortopedista), conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/04/2015 | 1200.00 | 00001232189340 | JOÃO VICTOR ARAÚJO SANTOS | Quantia empnehada para pagamento referente aos serviços prestados em 01 (um) plantão de 24h no dia 16 de abril de 2015, como médico na unidade mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/04/2015 | 1200.00 | 00006651833480 | JESSICA MONTEIRO PONTES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em 02 (dois) plantões de 24h nos dias 17 e 21 de abril de 2015, como médica na unidadae mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/04/2015 | 1500.00 | 00006064862750 | HERVE LUNA NKUMU | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em um plantão no dia 18 de abril de 2015 de 24hs, como médico na Unidade Mista de Lucena, neste municipio. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/04/2015 | 1500.00 | 00009015976430 | JONES PESSOA DOS SANTOS JUNIOR | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em 01 (um) plantão de 24hs no dia 19 de abril de 2015, como médico na Unidadade Mista de Lucena, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/04/2015 | 1200.00 | 00000304356336 | KLARICE DE SOUZA TELES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em 01 (um) plantão de 24hs no dia 20 de abril de 2015, como médica na unidadae mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/04/2015 | 1000.00 | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como farmacêutica na farmacia basica da secretaria de saúde deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/04/2015 | 200.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | Quantia empenhada para pagamento referente a concecao de 04 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/04/2015 | 2400.00 | 00007251431424 | IVANE EMANUELLE NEIVA ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em 02 plantões de 24hs nos dias 01 e 08 de abril de 2015, como médica na unidade mista de saúde de Lecena, confore comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/04/2015 | 1200.00 | 00000304356336 | KLARICE DE SOUZA TELES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em 01 (um) plantões de 24hs no dia 13 de abril de 2015, como médica na unidadae mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/04/2015 | 1500.00 | 00006651833480 | JESSICA MONTEIRO PONTES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestdos em 01 (um) plantão de 24h no dia 12 de abril de 2015, como médica na unidadae mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/04/2015 | 3307.89 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos desta secretaria de saúde no periodos de 13/04 à 20/04 de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/04/2015 | 500.00 | 00098098527468 | PEDRO DE OLIVEIRA CONRADO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel onde funciona o PSF na Estiva do Geraldo, zona rural deste município, 2ª parcela no mês de fevereiro 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/04/2015 | 5379.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia dos prédios públicos da secretaria de saúde, no mes março de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/04/2015 | 3299.00 | 16929378000104 | RONALDO TARGINO DA SILVA ME | Quantia empenhada para pagamento pela aquisição de peças diversas como condensador, compressor, valvula ar, filtro ar, ventilador, destinados ao veículo renalt master placa OEZ-1528 (SAMU), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/04/2015 | 4000.00 | 00006383084453 | VALTER FIGUEIRAS PESSOA | Quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados como psiquiatra em plantoes na unidade mista de Lucena, nos meses de fevereiro e março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/04/2015 | 200.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a consção de duas diárias no valor de 100,00 cada destianda a funcionária para participar de uma reunião extraordinária da comissão intergestores regional mata atlantica, nos dias 14 e 28 de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/04/2015 | 100.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | Quantia empenhada para pagamento referente a consção de duas diárias no valor de 100,00 cada destianda a funcionária para participar de uma reunião extraordinária da comissão intergestores regional mata atlantica, no dia 23 de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/04/2015 | 1000.00 | 00009034302407 | KETTYLLYM KEVILLA MONTEIRO DOS SANTOS | Quantia empenhda paea pagamento referente aos seviços prestados nas digitações dos programas do SIAB, BPA e CNES, relativo ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/04/2015 | 6039.65 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Qunatia epenhada para pagamento pela aquisição de matériais de construção destinados ao posto médico de costinha e a sede sec. retária de saúde, confoem comprovamte anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/04/2015 | 310.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFO. | Qunatia empenhada para pagamento referente a 02 recarga de toner hp, 01 manutenção em cilindro, 01 manutenção em lamina, 01 manutenção em chip e 02 recarga de toner samsung, destinadas as impressoras da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/04/2015 | 100.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento pela consessão de 02ª (duas) diárias no valor de 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar de uma reunião da 17ª campanha nacional de vacinação contra a influenza, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/04/2015 | 320.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços extra prestados na manutenção em ar condicionados na Unidade Mista de Lucena durante o mês de março, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/04/2015 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP ( SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME) | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na coleta transporte e destinação final dos residuos dos serviços de saúde referente ao mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/04/2015 | 1500.00 | 00006651833480 | JESSICA MONTEIRO PONTES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestdos em 01 (um) plantão de 24h no dia 26 de abril de 2015, como médica na unidadae mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/04/2015 | 1500.00 | 00009015976430 | JONES PESSOA DOS SANTOS JUNIOR | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em 01 (um) plantão de 24hs no dia 25 de abril de 2015, como médico na Unidadade Mista de Lucena, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/04/2015 | 1200.00 | 00001232189340 | JOÃO VICTOR ARAÚJO SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em 01 (um) plantão de 24h no dia 23 de abril de 2015, como médico na unidade mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/04/2015 | 2750.88 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento ao INSS parte empresa, da folha da secretaria de saude, competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/04/2015 | 1226.94 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento ao INSS parte empresa, da folha da secretaria de saude - PACS, competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/04/2015 | 245.39 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa - Patronal, da folha do PEVA, competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/04/2015 | 3944.16 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento ao INSS parte empresa, da folha da secretaria de saude - PSB, competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/04/2015 | 9988.00 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento ao INSS parte empresa, da folha da secretaria de saude - PSF, competencia 04/2015, , conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/04/2015 | 3395.31 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento ao INSS parte empresa, da folha da secretaria de saude - SAMU, competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/04/2015 | 2970.00 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento ao INSS parte empresa, da folha da secretaria de saude - NASF, competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/04/2015 | 24075.57 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia municipal, parte empresa - da folha da secretaria de saude, competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/04/2015 | 9155.17 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia municipal, parte empresa - Patronal, da folha do PACS, Competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/04/2015 | 6293.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia municipal, parte empresa - Patronal, da folha do PEVA, competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/04/2015 | 276.19 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia municipal, parte empresa - Patronal, da folha do samu, na Competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/04/2015 | 504.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia municipal, parte empresa - Patronal, da folha do NASF, competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/04/2015 | 78762.55 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal efetivos ( Clovis Quirino/outros), competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/04/2015 | 12504.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal comissao ( Karla Luciana da Costa Santos/outros), competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/04/2015 | 20177.73 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, efetivos ( Adeilda Feliciano dos Santos/outros), competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/04/2015 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, contratos ( Paulemi Dias da Silva/outros), na competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/04/2015 | 28797.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, efetivos (AGAVENIZ DOS SANTOS SILVA/OUTROS), competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/04/2015 | 5577.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, contratados(Eliane Tavares da Silva/outros), competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/04/2015 | 17928.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSB, contratos ( Clebia Silva Ferreira/outros), competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/04/2015 | 45400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, contratos( Karla Fernandes da Silva/outros), competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/04/2015 | 929.90 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal efetivos (Elenildo de Oliveira Silva/outros), competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/04/2015 | 14533.24 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal contratos ( Carline Linhares Barbosa/outros), competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/04/2015 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal Efetivo (Maria SAionara Pereira de Araujo), competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/04/2015 | 13500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal contratados (GERMANA SOARES LEMOS/OUTROS), competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00004599289450 | EVESSON ERIK SANTOS DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento referente ao serviço prestado como Enfermeiro na Unidade Mista de Saúde durante o mês de Abril (uma escala) de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/05/2015 | 7.30 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da F.Basica - 624005-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/05/2015 | 29.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Bab - 624006-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/05/2015 | 7.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/05/2015 | 318.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | quantia empenhada para pagamento da 8ª parcela de renovacao do seguro BB da ambulância modelo saveiro trooper, ano 2012/2013, de placa NPX 0012, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/05/2015 | 7.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS - 16394-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/05/2015 | 23.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS - 38295-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/05/2015 | 7.30 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Municipal de Saude - 36-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/05/2015 | 788.00 | 00004682721437 | ADRIANA JOAQUINA DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento pelo serviço perestado como auxiliar de serviços gerais na USF I de fagundes, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/05/2015 | 788.00 | 00009147525452 | ALEX SANTOS FREIRE | Quantia empenhada para o pagamento referente aos serviços pretados como Vigilante do USF III - Centro, durante o mês de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/05/2015 | 788.00 | 00005142541499 | ANA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como tecnica de enfermagem no posto de saúde de fagundes durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/05/2015 | 924.00 | 00001365938441 | ALCIDES JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados marcando exames no SISREG III na secretaria municipal de saúde, digitação das ultrassonografias e digitação do programa E-SUS no mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/05/2015 | 1124.00 | 00008266828474 | ANACLESE RAIMUNDO DE MELO | Quantia epenhada para pagamento referente aos serviços prestados como aux. de serv. gerais na unidade mista de lucena, durante o mês de março de 2015 e a segunda parcela do total de sete plantões da escala de julho de 2014 (datas: 10 e 14 plantões extra de 24 hs), e um extra de 24hs na data 28 de março de 2015 substituindo a funcionária Dilene que estava com declaração médica (acompanhante da filha), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00008289758413 | DANILO MENDES FALCAO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como enfermeiro habilitado, conforme portaria 2048/MS na Unidade de Suporte Básico do SAMU, referente a uma escala completa de 06 plantões de 24hs em substituição a Laísa Ribeiro de Sá quese encontra de licença Maternidade no mês de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/05/2015 | 844.00 | 00095334041400 | DALVANIRA DA SILVA CLEMENTINO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde, durante o mês de março de 2015, acrescido de um extra de 12h na data: 22/03/2015 substituindo a funconária Dilene, que estava com declaraçãomédica (acompanhante de filha), conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/05/2015 | 788.00 | 00007591637401 | ELAYNE DA SILVA MENDONÇA COSTA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na recepção da Unidade Mista de Saúde de lucena, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00004599289450 | EVESSON ERIK SANTOS DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento referente ao serviço prestado como Enfermeiro na Unidade Mista de Saúde durante o mês de março (uma escala) de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/05/2015 | 788.00 | 00060279885415 | JOABIA DA SILVA COSTA | Quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como auxiliar de serviço gerais no USF Maria Arlete Clemente III durante o mês de março de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/05/2015 | 900.00 | 00001767647476 | JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como aux. de serv. gerais na unidadae mista de Lucena, durante o mês de março de 2015 Acrescido de um extra de 24h na data 10/03/2015 substituindo a funcionária Ana Tereza que estava de atestado médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/05/2015 | 788.00 | 00009941796424 | KLYSSMAN ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do USF III, substituindo a licença sem vencimento do Sr. Alvino Machado de Araújo Junior,durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/05/2015 | 964.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como motorista da secretaria de Saúde do Municipio de Lucena no mês de março de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/05/2015 | 788.00 | 00002257279433 | MARCIO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como vigilante na Unidade Mista de Saúde de Lucena, em 01 (uma) escala completa durante o mês de março de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/05/2015 | 788.00 | 00082685487468 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como aux. de serv. gerais no posto de saúde de ponta de lucena, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/05/2015 | 788.00 | 00067549659400 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | Quantia empenhada para pagamento pelo serviço perestado como auxiliar de serviços gerais no Posto de Saúde de Gameleira, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/05/2015 | 788.00 | 00006978917478 | MICHELE PESSOA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como tecnica de enfermagem, com escala de serviços completa na unidade mista de Lucena, durante o mes de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00001298264480 | RENATA CÉLIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como enfermeira na unidade mista de Lucena durante o mês de março de 2015, confome documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/05/2015 | 788.00 | 00083996192487 | ROSA HELENA SOARES DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos servios prestados como tecnica de enfermagem, com escala de serviços na Unidade Mista de lucena deste Municipio, durante o Mês de março de 2015, em substituição a Srª Ivete Soares Chaves, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00008584076476 | THABATA GREYCCE OLIVEIRA FREIRE | quantia empenhada para pagamento referente ao serviço prestado como Enfermeiro na Unidade Mista de Saúde durante o mês de março de 2015 (uma escala), acrescido do oitavo plantão ma data 31 de março, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/05/2015 | 420.00 | 00012059589401 | JANIEL EUCLIDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados namanutenção da piscina do núcleo de apoio a saúde da Família (NASF) durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/05/2015 | 788.00 | 00006236504440 | JURACY CELESTINO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como aux. serviços gerais no posto de saúde de Gameleira, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/05/2015 | 70.00 | 00002532873400 | ADAISIANE DA SILVA VALERIO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 01 diária no valor de R$ 70,00, destinada a funcionária para acompanhar pacientes a Recife, durante realização de exames, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/05/2015 | 670.00 | 07660966000102 | RENATO BARROS SILVA ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/05/2015 | 1923.94 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustivel aos veículos do SAMU no período de 06/04 à 30/04 de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/05/2015 | 3548.50 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustivel aos veículos desta secretaria de saúde no período de 21/04 à 30/04 de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/05/2015 | 500.00 | 13701816000194 | ALFA MOBILE - HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | Quantia empenhada para agamento referente aos serviços prestados na locação do software de administração publica, sistema de farmácia referente ao mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/05/2015 | 100.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | Qunatia empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias no valor de 50,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa com o objetivo de tratar de assuntos referente a esta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/05/2015 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos equipamentos odontologicos de todos os postos de saúde do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/05/2015 | 550.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na realizações de exames de tomografia computadorizada da face com lesão nodular, realizado em Antonia Vitórino dos Santos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/05/2015 | 450.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na realizações de exames de Cintilografia Ossea, realizado em Enet Dornelas dos Santos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/05/2015 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos computadores desta secretaria de saude e do PSF referente aos mês de Abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/05/2015 | 5076.58 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Qunatia empenhada apara pagamento referenete a aquisição de medicamentos destinados a farmacia básica desta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/05/2015 | 1600.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS - MARIA ELIETE DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na manutencao preventiva com igienização e limpesa em 05 aparelhos de ar condicionado, sendo um aparelho com recarga de gás e instalação completa com material em 02 aparelhos de ar condicionado do tipo split desta secretaria de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/05/2015 | 1200.00 | 00001232189340 | JOÃO VICTOR ARAÚJO SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em 01 (um) plantão de 24h no dia 30 de abril de 2015, como médico na unidade mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/05/2015 | 750.00 | 00006651833480 | JESSICA MONTEIRO PONTES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestdos em 01 (um) plantão de 12h no dia 27 de abril de 2015, como médica na unidadae mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/05/2015 | 1500.00 | 00009015976430 | JONES PESSOA DOS SANTOS JUNIOR | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em 01 (um) plantão de 24hs no dia 03 de maio de 2015, como médico na Unidadade Mista de Lucena, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/05/2015 | 1800.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestado em 02 (dois) plantões sendo 01 de 24hs no dia 29 de abril e 01 de 12hs noturno no dia 01º de mail de 2015, como médico na Unidadae Mista de Saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/05/2015 | 500.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços de Internet banda larga destinada a secretaria de saúde de lucena - PB durante o mês de abril, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/05/2015 | 788.00 | 00011681439425 | MARTA MENEZES FRANCO | Quatia empenhada para pagamento referente aos serviços prestado como agente comunitario de saúde, em ponta de Lucena, substituindo o ACS Aníbal Menezes Franco, por motivo de licença médica, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/05/2015 | 1200.00 | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como farmacêutica na farmacia basica da secretaria de saúde deste municipio, relativo ao mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/05/2015 | 1120.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Qunatia empenhada para pagamento da folha do munitoramento rápido de cobertura vacinal, realizado no mês de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/05/2015 | 1420.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Qunatia empenhada para pagamento da folha d, realizado no mês de março de 2015, conforme documento anea vacina contra o papilomavírus-HPV em meninas de 09 a 11 anos, realizada nas escolas de 25 de março a 30 de abri de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/05/2015 | 200.00 | 00006467262425 | EDNILTON BARBOSA LOPES | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 2ª (duas) diárias no valor de 100,00 cada, destinadas ao funcionário para participar de uma reunião extraordinária da Comissão Intergestores Regional Mata Atlantica, no dia 04 e 05 de maio de 2015, junto a secretariade saúde deste minicipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/05/2015 | 200.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de duas diárias no valor de 100,00 cada destianda a funcionária para participar de uma reunião extraordinária da comissão intergestores regional mata atlantica, nos dias 04 e 05 de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/05/2015 | 200.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | Quantia empenhada para pagamento referente a concecao de 02 diárias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionarios desta secretaria para participar de uma reunião extraordinária da Comissão Intergestores Regional Mata Atlântica, no dia 04 e 05 de maio de 2015, junto a secrataria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/05/2015 | 328.85 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE - KEK MAGAZINE LTDA | Quantia empenhadapara pagamento referente aquisicao de pipoca salgada metal, bala happy yogurte, palito picolé, outros destinados a campanha de vacinação, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000573 | 10/05/2015 | 4395.83 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Quantia empenhada apara apagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos desta secretaria de Saúde durante o periodo de 01/05 à 10/05 de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/05/2015 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo uno de placa MOL 8422, ,desta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/05/2015 | 1600.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo gol de placa: MOC - 5118, para esta secretaria de saúde no mes abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/05/2015 | 1600.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | Quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo fiat de placa MOR-4070 no mes abril 2015, lotado nesta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/05/2015 | 1300.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento pela locaçao de um veiculo gol de placa:KIZ-0462 para transporte de pessoas para realizar exames nos hospitais em João Pessoa e Santa Rita, no mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/05/2015 | 650.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | Quantia empenhada para pagamento pela locação de uma moto de placa OEX - 760, para a secretaria de saúde, no mes abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/05/2015 | 850.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo gol de placa: MNP - 5384 para transporte de pessoas enfermas do posto de saúde de Costinha para Lucena, no mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/05/2015 | 250.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de funcionários para o posto de saude da zona rural, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/05/2015 | 3500.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo VAM de placa: PFO - 2119 lotada nesta secretaria de saúde para transportar pessoas enfermas de Lucena aos hospitais em João Pessoa, durante o mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/05/2015 | 100.00 | 00051598477404 | VALMIR DA COSTA FALCAO | Qunatia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados em 01 (uma) viagen no dia 16 de abril de 2015, para o Laboratório Lacen em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/05/2015 | 402.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de água mineral de 20 litros, destinadas a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/05/2015 | 500.00 | 00008419417424 | TIAGO ROSENO DE LIMA | Quantia empenhada para pagaento referente ao serviço de instalação na rede elétrica dos ar condicionados, em todas as salas da sede da Secretaria Municipal de Saúde de Lucena-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/05/2015 | 952.40 | 00005323989475 | DIANA GOMES DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento referente ao serviços pretados como tecnica de enfermagem durante o mês de abril 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/05/2015 | 650.00 | 15110804000110 | ELIANE LUCIA FRIEDRICHES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como acompanhante de pacientes para relização de consultas e exames no municipio de João Pessoa, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/05/2015 | 6178.15 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de material hospitalar, destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Construção, ampliação e/ou reforma de unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000606 | 13/05/2015 | 140000.00 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO E CONTRUÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente a 4ª medição da construção de uma unidade basica de saúde no bairro novo, na zona urbana do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00132014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/05/2015 | 350.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na realização de uma tomografia do crânio com contraste realzado no paciente Matheus Pequeno Da Silva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/05/2015 | 650.00 | 15110804000110 | ELIANE LUCIA FRIEDRICHES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como acompanhante de pacientes para relização de consultas e exames no municipio de João Pessoa, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102014 | 0000592 | 14/05/2015 | 11184.22 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | Quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais farmacologicos: sol. fisiologica, solução de ringer, água destilada albendazol, aminofilina, outros destinados a farmácia básica de saude e postos deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/05/2015 | 1400.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | Quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo gol de placa MNJ-7250, para transporte da equipe técnica do NASF durante visitas domiciliares, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/05/2015 | 100.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela concessão de duas diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionaria desta edilidade para se deslocara a João Pessoa a participar de uma reunião, junto a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/05/2015 | 409.86 | 09123654000187 | Cagepa | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de água encanada ao prédio do onde funciona o Posto de Saude do Bairro novo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/05/2015 | 1575.00 | 00007222221492 | JULIETH PIRES DE ANDRADE | quantia empenha para pagamento referente a "Manual Orientador aos Médicos Participantes do Projeto médico para o Brasil-Ajuda de Custo" de acordo com o Programa Mais Médicos para o Brasil, no mes de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/05/2015 | 785.54 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Quantia empenhada para pagamento das contas de telefone móvel da secretaria de saúde, referente ao mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/05/2015 | 46.12 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone da secretaria de saúde, referente ao mes dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/05/2015 | 6.62 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone da unidade mista de saúde de Lucena, referente ao mes março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/05/2015 | 57.13 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone da secretaria de saúde, referente ao mes fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/05/2015 | 51.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento das contas de energia do prédios onde funciona o psf da estiva , referente ao mes de março de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/05/2015 | 52.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento das contas de energia do prédios onde funciona o psf da estiva , referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/05/2015 | 1950.00 | 00001232189340 | JOÃO VICTOR ARAÚJO SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em 02 (dois) plantões seno nas datas: 07 de maio de 24h e 10 de maio de 2015 de 12hs noturno, como médico na unidade mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/05/2015 | 600.00 | 00006651833480 | JESSICA MONTEIRO PONTES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em 01 (um) plantão de 12h no dia 12 de maio de 2015, como médica na unidadae mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/05/2015 | 3400.00 | 00006064862750 | HERVE LUNA NKUMU | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em dois plantões nas datas 25/04 e 09/05 de 2015 de 24hs, acrescidos de 06hs trabalhada do dia 10/05 de 2015 como médico na Unidade Mista de Lucena, neste municipio. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/05/2015 | 1800.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestado em 02 (dois) plantões sendo 01 de 24hs no dia 04 de maio e 01 de 12hs noturno no dia 08 de maio de 2015, como médico na Unidadae Mista de Saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/05/2015 | 969.04 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS - 38295-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/05/2015 | 64.50 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento das contas de telefone da secretaria de saúde, referente ao mes março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/05/2015 | 130.37 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento das contas de telefone da secretaria de saúde, referente ao mes abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/05/2015 | 350.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFO. | Quantia empenhada para pagamento referente a 06 recarga de toner hp, 01 recarga de toner samsung, das impressoras da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/05/2015 | 1899.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas, destinadas recuperacao da mecanica da ambulancia do SAMU de placa OEZ-1528, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/05/2015 | 79.63 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento das contas de telefone da unidade mista de saúde de Lucena, referente ao mês março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/05/2015 | 7400.00 | 00094785597291 | NÃNA LUANDA REIS DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como médica na Unidade Mista de Saúde durante o mês de abril, sendo os seguintes pantões: 02 de 24h nos dias 03 e 10/04, e 06 de 12h nos dias 07, 14, 17, 21, 24 e 28/04/15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/05/2015 | 4714.18 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Qunatia empenhada para pagamento referente ao fornecimento destinados aos veículos desta secretaria de saúde no periodo de 11/05 à 20/05 de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/05/2015 | 150.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela concessão de três diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionaria desta edilidade para se deslocara a João Pessoa a participar de uma reunião, junto a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/05/2015 | 200.00 | 00080571980449 | ANTONIA ELIAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pela conseção de duas diárias no valor de 100,00 cada, destinadas a funcionária para participar de uma reunião extraordinária da comissão integestores regional mata atlantica, no dia 18 e 19 de maio de 2015, junto a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/05/2015 | 200.00 | 00005234541479 | SELMA MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00, cada, destinada a funcionaria desta edilidade para se deslocar a Cabedelo/joão pessoa com o objetivo de tratar de assuntos referente a esta edilidade, conforme documentoanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/05/2015 | 2000.00 | 00006383084453 | VALTER FIGUEIRAS PESSOA | Quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados como psiquiatra em plantoes na unidade mista de Lucena, no mes abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/05/2015 | 1575.00 | 00007222221492 | JULIETH PIRES DE ANDRADE | quantia empenha para pagamento referente a "Manual Orientador aos Médicos Participantes do Projeto médico para o Brasil-Ajuda de Custo" de acordo com o Programa Mais Médicos para o Brasil, no mes de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/05/2015 | 150.00 | 00079033598434 | FRANCICLAUDIO RIBEIRO FALCAO | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 03 diárias no valor de 50,00 cada, destinadas ao funcionário para participar de uma reunião, junto a secretaria de saúde dete municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/05/2015 | 1200.00 | 00001232189340 | JOÃO VICTOR ARAÚJO SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em 01 (um) plantão de 24h no dia 14 de maio de 2015, como médico na unidade mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/05/2015 | 1500.00 | 00006064862750 | HERVE LUNA NKUMU | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em um plantão no dia 16 de maio de 2015 de 24hs, como médico na Unidade Mista de Lucena, neste municipio. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/05/2015 | 1500.00 | 00009015976430 | JONES PESSOA DOS SANTOS JUNIOR | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em 01 (um) plantão de 24hs no dia 17 de maio de 2015, como médico na Unidadade Mista de Lucena, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/05/2015 | 1800.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados em 03 (três) plantões de 12hs nos dias 13 e 15/05/15 (noturno) e 19 de maio (diurno), como médico na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/05/2015 | 1200.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | Quantia empenhada para apagamento referente aos serviços prestado em 01 (um) plantão de 24hs na data 18 de maio de 2015, como médico na Unidadae Mista de Saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/05/2015 | 3745.00 | 00097871311468 | JOSE LUCAS DE LIMA FILHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 01 toldo, para a unidade de saúde da famíia VI costinha, medindo 8m x 3m dando o total de 24m = R$ 1.680,00. 01 toldo, para a unidade de saúde da famíia III, Maria Arlete clemente medindo 8,5m x 3m dando um total de 25,5 e mais 4m = R$ 2.065,00, conforme comprovante anexo. no PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/05/2015 | 336.19 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | Quantia empenhada apara apagamento referente a a aquisição de medicamentos (albendazol, broncho-vaxom, diclofenaco, outros), destinados a farmácia básica desta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/05/2015 | 2400.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestado em 02 (dois) plantões de 24hs nas datas 21 e 25 de maio de 2015, como médico na Unidadae Mista de Saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/05/2015 | 2100.00 | 00006651833480 | JESSICA MONTEIRO PONTES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em 02 (dois) plantões sendo 01 de 12hs noturno no dia 12 e 01 de 24hs no dia 24 de maio de 2015, como médica na unidadae mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/05/2015 | 180.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de duas diárias no valor de 90,00 cada destianda a funcionária para se deslocar a Cabedelo/Joao Pessoa a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/05/2015 | 500.00 | 00098098527468 | PEDRO DE OLIVEIRA CONRADO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel onde funciona o PSF na Estiva do Geraldo, zona rural deste município, durante o mês de abril 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/05/2015 | 5677.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia dos prédios públicos da secretaria de saúde, no mes maio de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/05/2015 | 3026.00 | 16929378000104 | RONALDO TARGINO DA SILVA ME | Quantia empenhada para pagamento pela aquisição de peças para manutenção do veículo (rolamento caixa de marcha, elixo principal, tampa lateral, engrenagem), ambulancia placa NPX-0012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/05/2015 | 1677.30 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de genero alimenticios (açúcar, arroz, charque bovina, outros), destinados a secretaria de saúde de Lucena, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/05/2015 | 1200.00 | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como farmacêutica na farmacia basica da secretaria de saúde deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00008289758413 | DANILO MENDES FALCAO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como enfermeiro habilitado, conforme portaria 2048/MS na Unidade de Suporte Básico do SAMU, referente a uma escala completa de 06 plantões de 24hs em substituição a Laísa Ribeiro de Sá quese encontra de licença Maternidade no mês de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00009034302407 | KETTYLLYM KEVILLA MONTEIRO DOS SANTOS | Quantia empenhda paea pagamento referente aos seviços prestados nas digitações dos programas do SIAB, BPA e CNES, relativo ao mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/05/2015 | 788.00 | 00004682721437 | ADRIANA JOAQUINA DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento pelo serviço perestado como auxiliar de serviços gerais na USF I de fagundes, durante o mês de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/05/2015 | 900.00 | 00009147525452 | ALEX SANTOS FREIRE | Quantia empenhada para o pagamento referente aos serviços pretados como Vigilante do USF III - Centro, escala competa e um extra de 12 hs no dia 06 substituindo o funcionário Francisco de Assis que estava com declaração médica durante o mês de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/05/2015 | 788.00 | 00005142541499 | ANA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como tecnica de enfermagem no posto de saúde de fagundes durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/05/2015 | 1124.00 | 00008266828474 | ANACLESE RAIMUNDO DE MELO | Quantia epenhada para pagamento referente aos serviços prestados como aux. de serv. gerais na unidade mista de lucena, durante o mês de Abril de 2015 e a segunda parcela do total de sete plantões da escala de julho de 2014 (datas: 18 e 22 plantões extra de 24 hs), e o oitavo plantão no mês de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/05/2015 | 788.00 | 00011681439425 | MARTA MENEZES FRANCO | Quatia empenhada para pagamento referente aos serviços prestado como agente comunitario de saúde, em ponta de Lucena, substituindo o ACS Aníbal Menezes Franco, por motivo de licença médica, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/05/2015 | 788.00 | 00095334041400 | DALVANIRA DA SILVA CLEMENTINO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como auxiliar de serviço gerais na Unidade Mista de Saúde durante o mês de abril de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/05/2015 | 788.00 | 00007591637401 | ELAYNE DA SILVA MENDONÇA COSTA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na recepção da Unidade Mista de Saúde de lucena, durante o mês de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/05/2015 | 788.00 | 00060279885415 | JOABIA DA SILVA COSTA | Quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como auxiliar de serviço gerais no USF Maria Arlete Clemente III durante o mês de Abril de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/05/2015 | 844.00 | 00007517994409 | JOSIANE MARINHO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento pelo serviço perestado como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista de Saúde, durante o mês de Abril de 2015, acrescido de um extra de 12h na data 13/04/2015 substituindo a funcionária Dalvanira da Silva Clemente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/05/2015 | 788.00 | 00006236504440 | JURACY CELESTINO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como aux. serviços gerais no posto de saúde de Gameleira, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/05/2015 | 3149.81 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento ao INSS parte empresa, da folha da secretaria de saude, competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/05/2015 | 1226.94 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento ao INSS parte empresa, da folha da secretaria de saude - PACS, competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/05/2015 | 245.39 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa - Patronal, da folha do PEVA, competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/05/2015 | 3944.16 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento ao INSS parte empresa, da folha da secretaria de saude - PSB, competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/05/2015 | 11528.00 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento ao INSS parte empresa, da folha da secretaria de saude - PSF, competencia 05/2015, , conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/05/2015 | 3395.31 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento ao INSS parte empresa, da folha da secretaria de saude - SAMU, competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/05/2015 | 2970.00 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento ao INSS parte empresa, da folha da secretaria de saude - NASF, competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/05/2015 | 23649.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia municipal, parte empresa - da folha da secretaria de saude, competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/05/2015 | 9456.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia municipal, parte empresa - Patronal, da folha do PACS, Competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/05/2015 | 6167.99 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia municipal, parte empresa - Patronal, da folha do PEVA, competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/05/2015 | 276.19 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia municipal, parte empresa - Patronal, da folha do samu, na Competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/05/2015 | 504.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia municipal, parte empresa - Patronal, da folha do NASF, competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/05/2015 | 77327.41 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal efetivos ( Clovis Quirino/outros), competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/05/2015 | 14317.30 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal comissao ( Karla Luciana da Costa Santos/outros), competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/05/2015 | 20767.93 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, efetivos ( Adeilda Feliciano dos Santos/outros), competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/05/2015 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, contratos ( Paulemi Dias da Silva/outros), na competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/05/2015 | 30825.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, efetivos (AGAVENIZ DOS SANTOS SILVA/OUTROS), competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/05/2015 | 5577.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, contratados(Eliane Tavares da Silva/outros), competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/05/2015 | 17928.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSB, contratos ( Clebia Silva Ferreira/outros), competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/05/2015 | 52400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, contratos( Karla Fernandes da Silva/outros), competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/05/2015 | 929.90 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal efetivos (Elenildo de Oliveira Silva/outros), competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/05/2015 | 14533.24 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal contratos ( Carline Linhares Barbosa/outros), competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/05/2015 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal Efetivo (Maria SAionara Pereira de Araujo), competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/05/2015 | 13500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal contratados (GERMANA SOARES LEMOS/OUTROS), competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/05/2015 | 6800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na locacao do sistema de gestao publica, relativo aos Meses de Maio a Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/05/2015 | 1100.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Quantia empenhada para pagamento pelos serviços contabeis, prestados junto a sec.de saude do Municipio, no mes de Maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/05/2015 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP ( SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME) | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na coleta transporte e destinação final dos residuos dos serviços de saúde referente ao mês de Maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/05/2015 | 788.00 | 00009941796424 | KLYSSMAN ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do USF III, substituindo a licença sem vencimento do Sr. Alvino Machado de Araújo Junior,durante o mês de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/05/2015 | 932.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como motorista da secretaria de Saúde do Municipio de Lucena no mês de abril de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/05/2015 | 900.00 | 00002257279433 | MARCIO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como vigilante na Unidade Mista de Saúde de Lucena, em 01 (uma) escala completaacrescido do oitavo plantão durante o mês de abril de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/05/2015 | 788.00 | 00082685487468 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como aux. de serv. gerais no posto de saúde de ponta de lucena, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/05/2015 | 788.00 | 00067549659400 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | Quantia empenhada para pagamento pelo serviço perestado como auxiliar de serviços gerais no Posto de Saúde de Gameleira, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/05/2015 | 788.00 | 00006978917478 | MICHELE PESSOA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como tecnica de enfermagem, com escala de serviços completa na unidade mista de Lucena, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00001298264480 | RENATA CÉLIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como enfermeira na unidade mista de Lucena durante o mês de abril de 2015, confome documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/05/2015 | 788.00 | 00083996192487 | ROSA HELENA SOARES DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos servios prestados como tecnica de enfermagem, com escala de serviços na Unidade Mista de lucena deste Municipio, durante o Mês de abril de 2015, em substituição a Srª Ivete Soares Chaves, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/05/2015 | 420.00 | 00012059589401 | JANIEL EUCLIDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados namanutenção da piscina do núcleo de apoio a saúde da Família (NASF) durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/06/2015 | 4306.10 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Qunatia empenhada para pagamento referente ao fornecimento destinados aos veículos desta secretaria de saúde no periodo de 21/05 à 31/05 de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/06/2015 | 2039.10 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento destinados as ambulancias do SAMU desta secretaria de saúde no periodo de 01/05 à 31/05 de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/06/2015 | 409.25 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | ao pagamento da aquisicao de clarificante, cloro empastilha, barrilha leve, algicida leve, outros, destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/06/2015 | 3158.91 | 75315333007464 | ATACADAO | Quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimentícios divérsos destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/06/2015 | 1060.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pela aquisição de oxigênio PPU,oxigênio SAMU, oxigênio 07M3, destinados a Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/06/2015 | 3000.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | Quantia empenhada para pagamento referen a uma ajuda de custo para realização de uma cirurgia de ressecção de tumor ósseo não realizada pelo SUS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/06/2015 | 500.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços de Internet banda larga destinada a secretaria de saúde de lucena - PB durante o mês de maio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/06/2015 | 3000.00 | 00006064862750 | HERVE LUNA NKUMU | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em dois plantões nos dias 23 e 30/05/2015 de 24hs, como médico na Unidade Mista de Lucena, neste municipio. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/06/2015 | 600.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados em 01 (um) plantão de 12hs no dia 27 de maio de 2015 (noturno), como médico na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/06/2015 | 1200.00 | 00000177017244 | LINCOLN BASILIO ALVES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em dois plantões diurnos de 12 horas cada, nas datas: 26 e 27 de maio de 2015, como médico na unidade mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/06/2015 | 1500.00 | 00009015976430 | JONES PESSOA DOS SANTOS JUNIOR | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em 01 (um) plantão de 24hs no dia 31 de maio de 2015, como médico na Unidadade Mista de Lucena, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/06/2015 | 600.00 | 00006651833480 | JESSICA MONTEIRO PONTES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em 01 (um) plantão de 12h no dia 26 de maio de 2015, como médica na unidadae mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/06/2015 | 650.00 | 20558728000140 | Alencar Falcão Chagas | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como digitador do E-SUS, neste Municipio durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/06/2015 | 5125.98 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Qunatia empenhada apara pagamento referenete a aquisição de medicamentos destinados a farmacia básica desta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/06/2015 | 7369.60 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MAT.MED.HOSP.-FRANKLIN ARAU | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/06/2015 | 700.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos computadores desta secretaria de saude e dos PSF referente aos mês de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/06/2015 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos equipamentos odontologicos de todos os postos de saúde do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/06/2015 | 1181.45 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a secretaria de saúde de Lucena, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/06/2015 | 1755.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas, destinadas recuperacao da mecanica dos veículos UNO de placa MNP-9169 e SAVEIRO de placa NPX-0012, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/06/2015 | 350.00 | 00020279167415 | JOSE ALBERTO TRAJANO DO REGO | Quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na revisão de dois alternador e troca do retentor e mão de obra do veículo blaizer placa MOT-6484, coforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/06/2015 | 100.00 | 00078848580459 | SEVERINO ROSENO DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento rferente aos serviços prestados como motorista (Viagem a João Pessoa com paciente Maria do Nascimento Cruz) para o hospital Laureano no mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/06/2015 | 788.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como condutor socorrista na unidade do SAMU, substituindo o condutor Geraldo Freitas da Cunha Filho, sendo 06 (seis) plantões de 24hs, nas datas 08, 11 e 29 de Abril e 03, 25 e 27 de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/06/2015 | 1500.00 | 00006064862750 | HERVE LUNA NKUMU | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em um plantão de 24hs no dia 06 de junho de 2015, como médico na Unidade Mista de Lucena, neste municipio. Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/06/2015 | 1350.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados em 02 (dois) plantões de 12hs nos dias 03 de Junho (Noturno) e 04 de Junho (diurno), como médico na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/06/2015 | 1950.00 | 00000177017244 | LINCOLN BASILIO ALVES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em dois plantões, no dia 04/06/2015 de 12hs (noturno) e dia 05/06/2015 de 24hs, como médico na unidade mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/06/2015 | 2400.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestado em 02 (dois) plantões de 24hs nas datas 01 e 08 de junho de 2015, como médico na Unidadae Mista de Saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/06/2015 | 1575.00 | 00007222221492 | JULIETH PIRES DE ANDRADE | quantia empenha para pagamento referente a "Manual Orientador aos Médicos Participantes do Projeto médico para o Brasil-Ajuda de Custo" de acordo com o Programa Mais Médicos para o Brasil, no mes de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/06/2015 | 2000.00 | 00006383084453 | VALTER FIGUEIRAS PESSOA | Quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados como psiquiatra em plantoes na unidade mista de Lucena, no mes maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/06/2015 | 1200.00 | 00040720845491 | KAY FRANCE DA COSTA PONTES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestado em um plantão de 24hs no dia 22 de maio de 2015, como médico na unidade mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/06/2015 | 1500.00 | 00006651833480 | JESSICA MONTEIRO PONTES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestdos em 01 (um) plantão de 24h no dia 07 de Junho de 2015, como médica na unidadae mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/06/2015 | 1000.00 | 22604124000119 | Irineu da Silva | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes e funcionários desta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/06/2015 | 900.00 | 22595290000104 | KARLA NATHALIA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento com refeições aos participantes da semana de enfermagem realizado no centro de capcitação em gameleira neste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/06/2015 | 412.50 | 18543566000125 | LANCHONETE E DOCERIA SABOR DE MEL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de lanches e refeições para equipe da saúde, na semana de enfermagem no periodo de 12 a 15 de maio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/06/2015 | 200.00 | 00001040179452 | ADEILDA FELICIANO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 2 diárias no valor de 100,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a Cabedelo/João Pessoa a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/06/2015 | 1600.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo gol de placa: MOC - 5128, para esta secretaria de saúde no mes maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/06/2015 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo uno de placa MOL 8422, ,desta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/06/2015 | 850.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo gol de placa: MNP - 5384 para transporte de pessoas enfermas do posto de saúde de Costinha para a Unidade Mista de Saúde de Lucena, durante o mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/06/2015 | 250.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de funcionários para o posto de saude da zona rural deste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/06/2015 | 1600.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | Quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo fiat palio de placa MOR-4070 no mes maio 2015, lotado nesta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/06/2015 | 3500.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo VAM de placa: PFO - 2119 lotada nesta secretaria de saúde para transportar pessoas enfermas de Lucena aos hospitais em João Pessoa, durante o mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/06/2015 | 1400.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | Quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo gol de placa MNJ-7250, para transporte da equipe técnica do NASF durante visitas domiciliares, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/06/2015 | 650.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | Quantia empenhada para pagamento pela locação de uma moto de placa OEX - 760, para a secretaria de saúde, no mes maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/06/2015 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao de rede, computadores e equipamentos odontologicos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/06/2015 | 1300.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento pela locaçao de um veiculo gol de placa: KIZ-0462 para transporte de pessoas para realizar exames nos hospitais em João Pessoa e Santa Rita, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000744 | 10/06/2015 | 3973.02 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Qunatia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos desta secretaria de saúde no periodo de 01/06 à 10/06 de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/06/2015 | 342.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de água mineral de 20 litros, destinadas a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/06/2015 | 863.50 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisicao de caixa de destribuição dijuntor de 30a, fita isolante, outros, destinadas ao posto de saúde de costinha. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/06/2015 | 650.00 | 15110804000110 | ELIANE LUCIA FRIEDRICHES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como acompanhante de pacientes para relização de consultas e exames no municipio de João Pessoa, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/06/2015 | 600.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento cm salgados e doces em comemoração ao dia das mães no posto de saúde de costinha, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/06/2015 | 2090.00 | 11986367000142 | HUGO AUTO CENTER LTDA | Quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de peças diversas, destinadas ao veiculo Blazer de placa MOT-6484 desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/06/2015 | 300.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de três diárias no valor de 100,00 cada, destinadas a funcionária para participar de uma reunião na Secertaria de Saúde do Estado, com o Objetivo de tratar de assuntos referente a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/06/2015 | 150.00 | 11986367000142 | HUGO AUTO CENTER LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados prestados na mão de obra do alinhamento e balanceamento do veiculo blazer de placa MOT-6484, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/06/2015 | 50.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de uma diária no valor de 50,00, destonada ao funcionário para participar de uma reunião extraordinária da Comissão Intergestores Regional Mata Atlantica, dia 16 de 2015, Junto a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/06/2015 | 6216.40 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de materiais laboratoriais e de higiene (cateter intravenso, atadura de crepom, compressa de gaze, outros) destinados a Unidade Mista de Saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/06/2015 | 1848.36 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA - MODELO | Quantia empnehada para pagamento referente a aquisição de 2 Caixa corresp triplica ACR, 10 Porta Quadro de horario, 1 Quadro de aviso 60x90, 10 papel datapel 210x297, destinados a secertaria de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/06/2015 | 1848.36 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA - MODELO | Quantia empnehada para pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a secertaria de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/06/2015 | 950.00 | 02806346000107 | ELETROMAXX -José Kilson dos Anjos Carvalho | Quantia empenhada para pagamento pela aquisição de para-choque dianteiro, destinado ao veículo SAVEIRO de placa NPX0012 desta secretaria de saúde, Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/06/2015 | 180.00 | 11986367000142 | HUGO AUTO CENTER LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição do banco auxiliar de direção blazer de placa MOT-6484, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/06/2015 | 150.00 | 11986367000142 | HUGO AUTO CENTER LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados prestados na mão de obra colocando o banco auxiliar de direção do veiculo blazer de placa MOT-6484, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/06/2015 | 100.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | Quantia empenhada para apagamento referente a cnseção de 02 (duas) diárias no valor de 50,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/06/2015 | 600.00 | 20031556000152 | FRANCISCA DE FATIMA DIAS | quantia empenhada para pgamneto referente aos serviços prestados na sonorização movel na divulgação da imunização de idosos na sede do municipio e zona rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/06/2015 | 100.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | Quantia empenhada para pagamento referente a cocessão de duas diárias no valor de 100,00 cada destinadas a funcionária para participar de uma reunião extraordinária da comissão intergestores regional mata atlantica, nos dias 04 e 05 de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/06/2015 | 700.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento com lanches (Slgados e Sanduiches), destinados aos partcipantes da semana de enfermagem, realizado no centro de capacitação em gameleira neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/06/2015 | 1500.00 | 00009015976430 | JONES PESSOA DOS SANTOS JUNIOR | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em 01 (um) plantão de 24hs no dia 14 de junho de 2015, como médico na Unidadade Mista de Lucena, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/06/2015 | 1200.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados em 02 (dois) plantões de 12hs noturno nos dias 10 e 17 de Junho, como médico na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/06/2015 | 600.00 | 00001243449411 | REBECCA CARDOSO BRANDÃO | Quantia empenhada para pgamento referente aos serviços prestados em 01 plantão de 12 horas (noturno) no dia 19 de junho de 2015, como médica na unidade mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/06/2015 | 2400.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestado em 02 (dois) plantões de 24hs nas datas 15 e 22 de junho de 2015, como médico na Unidadae Mista de Saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/06/2015 | 1800.00 | 00000177017244 | LINCOLN BASILIO ALVES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em dois plantões, no dia 11/06/2015 de 24hs e dia 12/06/2015 de 12hs, como médico na unidade mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000768 | 23/06/2015 | 5633.95 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos desta secretaria de saúde no periodo de 11/06 à 19/06 de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/06/2015 | 6163.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia dos prédios públicos da secretaria de saúde, no mes Junho de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/06/2015 | 6163.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia dos prédios públicos da secretaria de saúde, no mes Junho de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/06/2015 | 450.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na realizações de exames de Cintilografia Ossea, realizado em Maria Edna da Silva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/06/2015 | 540.00 | 00965241000175 | ARTINCENDIO - JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de um extintor PSQ 06 KG ABC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/06/2015 | 224.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de Kit parto de emergencia (refil) - ortopratika, destinados a ambulancia do SAMU,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/06/2015 | 100.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento pela concessão de duas diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionaria desta edilidade para se participar de uma reunião em João Pessoa, junto a secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/06/2015 | 978.04 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Quantia empenhada para pagamento das contas de telefone móvel da secretaria de saúde, referente ao mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/06/2015 | 55.35 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento das contas de telefone da unidade mista de saúde de Lucena, referente ao mês maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/06/2015 | 256.32 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento das contas de telefone da secretaria de saúde, referente ao mes maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/06/2015 | 500.00 | 00098098527468 | PEDRO DE OLIVEIRA CONRADO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel onde funciona o PSF na Estiva do Geraldo, zona rural deste município, durante o mês de maio 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/06/2015 | 135.00 | 00965241000175 | ARTINCENDIO - JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em uma recarga de extintor AP 10LT e uma recarga de extintor PSQ 06 KG ABC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/06/2015 | 7700.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Quantia empenhada para pagamento pelos serviços contabeis, prestados junto a sec.de saude do Municipio, durante o período de Junho a Dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/06/2015 | 955.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFO. | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de impressoras, cilindros e na recarga de toners da secertaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0_771 | 30/06/2015 | 1620.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada paracomplemento de pagamento de folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal efetivos e comissionados, competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 00_772 | 30/06/2015 | 30825.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, efetivos (AGAVENIZ DOS SANTOS SILVA/OUTROS), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 00_773 | 30/06/2015 | 17928.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSB, contratos ( Clebia Silva Ferreira/outros), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 00_774 | 30/06/2015 | 52400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, contratos( Karla Fernandes da Silva/outros), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 00_775 | 30/06/2015 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, contratos ( Paulemi Dias da Silva/outros), na competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 00_776 | 30/06/2015 | 1832.46 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal Efetivo (Maria SAionara Pereira de Araujo), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 00_777 | 30/06/2015 | 929.90 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal efetivos (Elenildo de Oliveira Silva/outros), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 00_778 | 30/06/2015 | 15533.24 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal contratos ( Carline Linhares Barbosa/outros), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 00_779 | 30/06/2015 | 21312.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, efetivos ( Adeilda Feliciano dos Santos/outros), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 00_780 | 30/06/2015 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, contratos ( Paulemi Dias da Silva/outros), na competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/06/2015 | 929.90 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal efetivos (Elenildo de Oliveira Silva/outros), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/06/2015 | 14533.24 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, SAMU 192, pessoal contratos (Carline Linhares Barbosa/outros), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/06/2015 | 86476.85 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal efetivos e comissionados ( Clovis Quirino/outros), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/06/2015 | 7.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/06/2015 | 318.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | quantia empenhada para pagamento da 9ª parcela de renovacao do seguro BB da ambulância modelo saveiro trooper, ano 2012/2013, de placa NPX 0012, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/06/2015 | 7.30 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Municipal de Saude - 624.005-6, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/06/2015 | 7.30 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Municipal de Saude - 36-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/06/2015 | 68.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS - 38295-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/06/2015 | 15.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS - 16394-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/06/2015 | 347.59 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada paracomplemento de pagamento do empenho 00784 da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, pessoal efetivos e comissionados ( Clovis Quirino/outros), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/06/2015 | 7.30 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Bab - 624006-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000785 | 01/07/2015 | 2635.03 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento destinados os veículos desta secretaria de saúde no periodo de 23/06 à 30/06 de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000786 | 01/07/2015 | 2048.22 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento destinados as ambulancias do SAMU desta secretaria de saúde no periodo de 01/06 à 24/06 de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/07/2015 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP ( SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME) | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na coleta transporte e destinação final dos residuos dos serviços de saúde referente ao mês de Junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/07/2015 | 2020.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pela aquisição de oxigênio PPU,oxigênio SAMU, oxigênio 07M3, destinados a Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/07/2015 | 5030.03 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Quantia empenhada para pagamento referenete a aquisição de medicamentos destinados a farmacia básica desta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/07/2015 | 28459.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, efetivos (AGAVENIZ DOS SANTOS SILVA/OUTROS), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/07/2015 | 5577.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, contratados(Eliane Tavares da Silva/outros), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/07/2015 | 17928.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSB, contratos ( Clebia Silva Ferreira/outros), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/07/2015 | 52400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, contratos( Karla Fernandes da Silva/outros), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/07/2015 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal Efetivo (Maria Saionara Pereira de Araujo), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/07/2015 | 13500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal contratados (GERMANA SOARES LEMOS/OUTROS), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/07/2015 | 21312.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, efetivos ( Adeilda Feliciano dos Santos/outros), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/07/2015 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PEVA, contratos ( Paulemi Dias da Silva/outros), na competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/07/2015 | 2500.00 | 02806346000107 | ELETROMAXX -José Kilson dos Anjos Carvalho | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de uma caixa de direção trw Renal Master, destinado ao veículo Renalt Master Samu de placa OEZ-1528, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/07/2015 | 10575.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Quantia empenhada para pagamento da folha dos médicos prestadores de serviços, referente ao mês de Junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/07/2015 | 1900.51 | 75315333007464 | ATACADAO | Quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais divérsos destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/07/2015 | 4900.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção dos computadores da seceretaria de saúde e dos PSF durante o período de Junho à dezenbro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/07/2015 | 1000.00 | 22604124000119 | Irineu da Silva | Quantia empenhada para pagamento referente ao serviço de transporte de pacientes e funcionários desta secretaria de saúde, durante o mês de Junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/07/2015 | 4000.00 | 13701816000194 | ALFA MOBILE - HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na locação do software de administração publica, sistema de farmácia, durante o período de Maio à dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/07/2015 | 800.00 | 15110804000110 | ELIANE LUCIA FRIEDRICHES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como acompanhante de doentes do municipio de Lucena-PB ao municipio de João Pessoa-PB, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/07/2015 | 200.00 | 00005707445471 | THANANI GOMES CORDEIRO GUEDES | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de duas diárias no valor de 100,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a Cabedelo/João Pessoa á serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/07/2015 | 1050.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento com lanches a equipeda campanha de vacinação em 05/2015, e fornecimento de comidas tipicasdo arraiá da seceretaria de saúde e dos idosos do PSFII da comunidade de Gameleira, nos dias J26 E 30 de JUNHO de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/07/2015 | 684.00 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | Quantia empenhada apara pagamento referente a aquisição de medicamentos (acetato clost, aldactones, asseptcare, outros), destinados a farmácia básica desta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/07/2015 | 11200.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | Quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo fiat palio de placa MOR-4070, durante o período de Junho a dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/07/2015 | 1400.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | Quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo gol de placa MNJ-7250, para transporte da equipe técnica do NASF durante visitas domiciliares, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/07/2015 | 1300.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento pela locaçao de um veiculo gol de placa: KIZ-0462 para transporte de pessoas para realizar exames nos hospitais em João Pessoa e Santa Rita, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/07/2015 | 650.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | Quantia empenhada para pagamento pela locação de uma moto de placa OEX - 760, para a secretaria de saúde, no mes junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/07/2015 | 3500.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo VAM de placa: PFO - 2119 lotada nesta secretaria de saúde para transportar pessoas enfermas de Lucena aos hospitais em João Pessoa, durante o mês de Junho de 20-15, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/07/2015 | 5950.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo gol de placa: MNP - 5384 para transporte de pessoas enfermas do posto de saúde de Costinha para a Unidade Mista de Saúde de Lucena, durante o periodo de Junho a dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/07/2015 | 250.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de funcionários para o posto de saude da zona rural deste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/07/2015 | 1600.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo gol de placa: MOC - 5128, lotado nesta secretaria de saúde no mes junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/07/2015 | 4550.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos equipamentos odontologicos de todos os postos de saúde do municipio de Lucena durante o periodo de junho a dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/07/2015 | 500.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços de Internet banda larga destinada a secretaria de saúde de lucena - PB durante o mês de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/07/2015 | 6207.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | Quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, compaz, halo, cinetol, imipra, outros destinados a secretaria de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/07/2015 | 288.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de água mineral de 20 litros, destinadas a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/07/2015 | 15050.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Quantia empenhada para pagamento da folha dos médicos plantonistas (Jones Pessoa dos Santos Junior, Vanessa E. V. Nunes de Almeida), referente ao mês de Junho de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000835 | 13/07/2015 | 5248.26 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos desta secretaria de saúde no periodo de 01/07 à 12/07 de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102014 | 0000834 | 14/07/2015 | 4495.98 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS E HOSP. SERGIO MURILO TAVARES | Quantia empenhada para pagamento referenete a aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/07/2015 | 294.50 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de materiais diversos, destinados a seceretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/07/2015 | 7953.90 | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA - ME | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de materiais hospitalares (Luva de latex, gaze tipo queijo, atadura crepom, outros), destiandos a unidade mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/07/2015 | 100.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento pela concessão de duas diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionaria desta edilidade para participar de uma reunião em João Pessoa, junto a secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/07/2015 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo uno de placa MOL 8422, lotado nesta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/07/2015 | 924.00 | 00001365938441 | ALCIDES JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | Quantia empenhada para pagamento pelo serviço perestado marcando exames no sistema SISGER III na secretaria de saúde, digitação do programa E-SUS durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/07/2015 | 100.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como motorista (viagem para João Pessoa com paciente) para o hospital são vicente de paula no mês de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/07/2015 | 850.00 | 17766667000100 | ROBERTA MARQUES DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na digitação do E-SUS do Fundo Municipal de Saúde deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/07/2015 | 19296.70 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Quantia empenhada para pagamento da folha dos prestadores de serviços do FMS (Adriana Joaquim do Nascimento, Alex Santos Freire, outros), referente ao mês de maio de 2015,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/07/2015 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS - 38295-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/07/2015 | 350.00 | 00263846000114 | AUTO FRIO REFRI. LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no controledo ar condicionado do veículo Blaizer Placa MOT - 6484 desta seceretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/07/2015 | 1007.30 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Quantia empenhada para pagamento das contas de telefone móvel da secretaria de saúde, referente ao mês de Junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/07/2015 | 51.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada para pagamento das contas de energia do prédios onde funciona o psf da estiva , referente ao mes de junho de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/07/2015 | 57.95 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento das contas de telefone da unidade mista de saúde de Lucena, referente ao mês junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/07/2015 | 2200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Quantia empenhada para pagamento da folha dos prestadores de serviços (Nelize Grangeiro de Assis, Kettyllym Kevilla Monteiro dos Santos) da Secertaria Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/07/2015 | 1000.00 | 00008289758413 | DANILO MENDES FALCAO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como enfermeiro habilitado, conforme portaria 2048/MS na Unidade de Suporte Básico do SAMU, referente a uma escala completa de 06 plantões de 24hs em substituição a Laísa Ribeiro de Sá quese encontra de licença Maternidade no mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/07/2015 | 1300.00 | 02806346000107 | ELETROMAXX -José Kilson dos Anjos Carvalho | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de uma Bomba do Hidraulico shadec, destinada ao veículo Renalt Master Samu de placa OEZ-1528, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/07/2015 | 768.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 16 botijoes de gas GLP, destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/07/2015 | 795.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFO. | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de impressoras e recarga de toners desta seceretaria de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/07/2015 | 2400.00 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Quantia empenhada para pagamento referenete a aquisição de clexane 40MG inj 2 ser pre-ench x 0,4ml destinados a secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/07/2015 | 1470.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRES. LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição da bandeja da suspensão de veículo, destinadas a Ambulancia de placa OEZ-1528, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/07/2015 | 640.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRES. LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na troca das bandeijas da suspensão da ambulancia SAMU de placa OEZ-1528, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/07/2015 | 200.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de duas diárias no valor de 100,00 cada destianda a funcionária para participar de uma reunião jnto a secertaria de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/07/2015 | 200.00 | 00006467262425 | EDNILTON BARBOSA LOPES | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de duas diárias no valor de 100,00 cada, destinadas ao funcionário para participar de uma reunião extraordinária da Comissão Intergestores Regional Mata Atlantica, junto a secretariade saúde deste minicipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/07/2015 | 412.50 | 18543566000125 | LANCHONETE E DOCERIA SABOR DE MEL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de lanches e refeições durate evento (palestra de hanseníase) realizado no dia 14 de julho de 2015, ara 100 pessoas no valor de 412,50, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/07/2015 | 1108.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Quantia empenada para pagamento referente a aquisição de 2 pneus e duas valvulas ol-t-14r, destinados a ambulancia placa oez 1528 SAMU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/07/2015 | 190.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Quantia empenada para pagamento dos serviços prestados no balanceamento pick-up, alinhamento pick-up e cambagem pick-up da ambulancia do samu placa oez 1528 SAMU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/07/2015 | 2891.64 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | Quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, clopromaz, compaz, amytril, clopam, outros destinados a farmácia básica desta secretaria de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/07/2015 | 560.00 | 04212097000157 | SEDIC - GRAFICA E COPIADORA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de banner's, camisas chaveiros de acrilico e crachás empapel destinados a 3ª conferencia muicipal de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/07/2015 | 12434.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de produtos hospitalares destinados a farmacia básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/07/2015 | 14400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Quantia empenhada para pagamento da folha dos médicos prestadores de serviços (Jones Pessoa dos Santos, Vanessa E. V. Nunes de Almeida, outros) do mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/07/2015 | 15.75 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Quantia empenhadapara pagamento referente aquisicao de materiais de expediente destinados a secertaria de saúde de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/07/2015 | 2592.50 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Quantia empenhada apara pagamento pela aquisição de materiais de cons trução destinados a Sede do Samu e Secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/07/2015 | 6401.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia dos prédios públicos da secretaria de saúde, no mes Julho de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/07/2015 | 160.00 | 04212097000157 | SEDIC - GRAFICA E COPIADORA | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de 20 talões de receituário especial f/18 auto copiativo, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/07/2015 | 5825.00 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Quantia empenhada apara pagamento referenete a aquisição de medicamentos destinados a farmacia básica desta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/07/2015 | 385.00 | 00046784403487 | MARIA CRISTINA ALVES DUTRA VALENTIM | Quantia empenhada para pagamneot referente a ornamentação da conferencia municipal de saúde neste municipio, no dia 21 de Julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/07/2015 | 130.00 | 12617882000118 | AUTO PEÇAS NICOLAU LTDA - BOMBA D AGUA & SERVIÇOS | valor referente ao serviço de concerto de Bomba D'água desta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/07/2015 | 900.00 | 00098325132434 | MARIA DA GUIA MENEZES DA SILVA FRAGA | valor referente a distribuição da formula nutricionalmente completa para crianças 10 anos, enriquecida com vataminas e minerais isenta de lactose (Ensure, Nutridrink, Nutrem) para o menor Gutemberg de Menezes Cordeiro, filho de Celso Cordeiro de Fraga e MAria da Guia Menezes da Silva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Construção, ampliação e/ou reforma de unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000869 | 24/07/2015 | 46302.50 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO E CONTRUÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | Valor referente a 5ª medição da construção de uma unidade básica de saúde na estiva do Geraldo, na zona rural do municipio de Lucena/pb, conforme comprovante anexo. | 00132014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/07/2015 | 3000.45 | 75315333007464 | ATACADAO | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de saúde deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/07/2015 | 470.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de alimentos (Frango, Batata, Tomate, outros), destinados a seceretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/07/2015 | 500.00 | 00098098527468 | PEDRO DE OLIVEIRA CONRADO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel onde funciona o PSF na Estiva do Geraldo, zona rural deste município, durante o mês de Junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/07/2015 | 100.00 | 04212097000157 | SEDIC - GRAFICA E COPIADORA | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de 05 carimbos automáticos, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/07/2015 | 2000.00 | 00006383084453 | VALTER FIGUEIRAS PESSOA | Quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados como psiquiatra em plantoes na unidade mista de Lucena, no mes Junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/07/2015 | 1675.00 | 06054859000160 | Antonio Jarbas de farias silva - ME | valor referenhte a mão de obra da troca da valvula termostática, e da suspensão dianteira do veículo: blazer de placa: MOT-6484, com reposição de peças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/07/2015 | 680.00 | 02806346000107 | ELETROMAXX -José Kilson dos Anjos Carvalho | Valor referente ao serviço de solda e desempenho na grade do radiador, substituição de rolamento, velas e cabos, limpeza dos bicos, revisão e concerto da instalação do vedículo saveiro npx-0012, Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/07/2015 | 1126.00 | 02806346000107 | ELETROMAXX -José Kilson dos Anjos Carvalho | Valor referente a aquisição de materiais para manutenção do veículo saveiro npx0012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/07/2015 | 750.00 | 10920036000228 | KALINA DE MENEZES DIOGO DA SILVA | Valor referente a aquisição de uma cama solt popular e 1 colchão d-33, destinados a unidadce mista de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/07/2015 | 929.90 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos efetivos do SAMU durante o mês de Julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/07/2015 | 15433.24 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente ao pagamento da folha dos contratados do SAMU durante o mês de Julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/07/2015 | 74783.30 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos contartados da secretari ade saúde e do Posto de saúde do mês de Julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/07/2015 | 14000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | valor referente aos serviços tecnicos e especializados de consultoria e assessoria juridica com visitas ao acompanhamento da prestações de contas anuais de referida prefeitura municipal, e demais processos em tramitação, propondo ações de defesa do municipio, exclusivamente, junto ao tribunal de contas don estado da Paraíba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/07/2015 | 929.90 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor refernte a folha de pessoal efetivos do SAMU, no mes julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/07/2015 | 15433.24 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal dos contratados do SAMU, do mês de Julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/07/2015 | 318.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | quantia empenhada para pagamento da 9ª parcela de renovacao do seguro BB da ambulância modelo saveiro trooper, ano 2012/2013, de placa NPX 0012, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/07/2015 | 7.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/07/2015 | 31.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS - 38295-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/07/2015 | 180.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS - 38295-7, pelo pagamento de folha de pessoal, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/07/2015 | 7.30 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Municipal de Saude - 624.005-6, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/07/2015 | 15.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Bab - 624006-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/07/2015 | 14.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Municipal de Saude - 36-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/07/2015 | 3943.56 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Referente a folha de pessoal do NASF - Efetivos, relativo ao mês de julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/07/2015 | 6488.59 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Valor referente ao fornecimento de combustível aos veículos desta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/08/2015 | 1049.84 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Valor referente ao fornecimento de combustíveis aos veículos do Samu desta secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/08/2015 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP ( SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME) | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na coleta transporte e destinação final dos residuos dos serviços de saúde referente ao mês de Julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/08/2015 | 140.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de duas diárias no valor de 70,00 cada destianda a funcionária para participar de uma reunião na secertaria de saúde do estado, com o objetivo de tratar de assuntos referente a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001058 | 03/08/2015 | 43530.46 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | Quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a farmácia básica de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/08/2015 | 17414.66 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSB, contratos ( Clebia Silva Ferreira/outros), competencia 08/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/08/2015 | 5059.80 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Quantia empenhada para pagamento referenete a aquisição de medicamentos destinados a farmacia básica desta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/08/2015 | 850.00 | 20558728000140 | Alencar Falcão Chagas | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificado anteriormente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/08/2015 | 20974.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Referente a folha dos efetivos do PEVA Fundo Municipla de Saúde referente ao mês de Julho de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/08/2015 | 1115.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | valor refernte a folha dos contratados PEVA Fundo Municipal de Saúde do mês de Julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/08/2015 | 31846.70 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, efetivos (AGAVENIZ DOS SANTOS SILVA/OUTROS), competencia 07/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/08/2015 | 5577.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, contratados(Eliane Tavares da Silva/outros), competencia 07/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/08/2015 | 17781.34 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSB, contratos ( Clebia Silva Ferreira/outros), competencia 07/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/08/2015 | 52400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, contratos( Karla Fernandes da Silva/outros), competencia 07/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/08/2015 | 2256.66 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal Efetivo (Maria Saionara Pereira de Araujo), competencia 07/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/08/2015 | 13500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal contratados (GERMANA SOARES LEMOS/OUTROS), competencia 07/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/08/2015 | 988.90 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRES. LTDA | Valor referente a aquisição de materiais para manutenção dos veículos (oleo evol, filtro oleo, anel bujão, outros) desta secertaria de saúde, conforme comorivante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/08/2015 | 294.10 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRES. LTDA | Valor referente a manutenção do veículo de placa: NQH-7812 desta seceretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/08/2015 | 500.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços de Internet banda larga destinada a secretaria de saúde de lucena - PB durante o mês de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/08/2015 | 850.00 | 17766667000100 | ROBERTA MARQUES DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na digitação do E-SUS do Fundo Municipal de Saúde deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/08/2015 | 480.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTÕES E CARIMBOS LTDA | Valor referente a os serviços graficos destinados aos psf desta secratraia de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/08/2015 | 5351.00 | 02806346000107 | ELETROMAXX -José Kilson dos Anjos Carvalho | Valor referente a aquisição de materiais para manutenção do veículo Renalt Master OEZ-1528 SAMU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/08/2015 | 1850.00 | 02806346000107 | ELETROMAXX -José Kilson dos Anjos Carvalho | Valor referente ao serviço substituição dos rolamentos dianteiros, substituição da mangueira do ar condicionado, carga do gás do ar cond., serviço e conserto da instalação eletrica, remoção do painel de instrumentos do veícolo Renalt Master Samu, Conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/08/2015 | 1000.00 | 22604124000119 | Irineu da Silva | Quantia empenhada para pagamento referente ao serviço de transporte de pacientes e funcionários desta secretaria de saúde, durante o mês de Julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/08/2015 | 7816.25 | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA - ME | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de materiais hospitalares (Luva de latex, gaze tipo queijo, atadura crepom, outros), destiandos a unidade mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/08/2015 | 2400.00 | 00094785597291 | NÃNA LUANDA REIS DE ANDRADE | valor referente aos serviços medicos nos PSFs desta Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/08/2015 | 9600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos médicos plantonistas desta secretaria de saúde, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Construção, ampliação e/ou reforma de unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000921 | 10/08/2015 | 47764.37 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO E CONTRUÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | Valor referente a 5ª medição da construção de uma unidade básica de saúde NO BAIRRO NOVO, na zona urbana do municipio de Lucena/pb, conforme comprovante anexo. | 00132014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/08/2015 | 7210.00 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Quantia empenhada para pagamento referenete a aquisição de material hospitalar destinado a unidade mista de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/08/2015 | 14322.85 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a Folha dos comissionados da seceretaria de saúde, do mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000923 | 11/08/2015 | 2814.56 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento destinados os veículos desta secretaria de saúde no periodo de 01/08 à 10/08 de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/08/2015 | 7800.00 | 00045935874415 | ANTONIO DA SILVA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento pela locaçao de um veiculo gol de placa: KIZ-0462 para transporte de pessoas para realizar exames nos hospitais em João Pessoa e Santa Rita, durante o periodo de julho a dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/08/2015 | 250.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de funcionários para o posto de saude da zona rural deste Municipio durante o mês de Julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/08/2015 | 3500.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo VAM de placa: PFO - 2119 lotada nesta secretaria de saúde para transportar pessoas enfermas de Lucena aos hospitais em João Pessoa, durante o mês de Julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/08/2015 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo uno de placa MOL 8422, lotado nesta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/08/2015 | 1400.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | Quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo gol de placa MNJ-7250, para transporte da equipe técnica do NASF durante visitas domiciliares dlurante o mês de Julho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/08/2015 | 650.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | Quantia empenhada para pagamento pela locação de uma moto de placa OEX - 760, para a secretaria de saúde, no mes julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/08/2015 | 850.00 | 15110804000110 | ELIANE LUCIA FRIEDRICHES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como acompanhante de doentes do municipio de Lucena-PB ao municipio de João Pessoa-PB, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/08/2015 | 1600.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo gol de placa: MOC - 5128, lotado nesta secretaria de saúde no mes julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/08/2015 | 5047.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | Quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de medicamentos, compaz, cinetol, imitriptilina, outros destinados a farmácia básica de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/08/2015 | 500.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Valor referente a um exame de cintolografia óssea realizado em José Antonio da Silva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/08/2015 | 550.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Valor referente a um exame de tomografia computadorizada seios da face, realizado em Antomio Muniz de Menezes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/08/2015 | 1800.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Valor referente a um exame de ressonância magnética das mamas com contraste , realizado em Enet Dornelas dos Santos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/08/2015 | 550.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Valor referente a um exame de tomografia computadorizada do tórax, realizado em Gilvanda Maria Julio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/08/2015 | 21654.57 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha dos prestadores de serviços do Fundo Municipla de Saúde do mês de Junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/08/2015 | 424.13 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE - KEK MAGAZINE LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente aquisicao de pipoca salgada metal, bala happy yogurte, outros destinados a campanha de vacinação, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/08/2015 | 200.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor refrente aos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a esta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/08/2015 | 550.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Valor referente a um exame de CORE BIOPSIA GUIADO POR USG, realizado em Marcia Alves Ferreira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/08/2015 | 6952.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de produtos odontologicos destinados a Programa da Saúde Bucal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/08/2015 | 5215.00 | 08188833000130 | PROTÉTICA JOÃO JORGE DE SOUSA (FAC SERVIÇOS PROTÉT | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 35 unidades de próteses (preço unitário R$ 149,00) destinadas as pessoas carentes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000952 | 19/08/2015 | 1031.32 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento destinados os veículos desta secretaria de saúde no periodo de 11/08 à 14/08 de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/08/2015 | 100.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como motorista em uma viagem para João Pessoa com a secertaria de saúde para a 1GRS, no dia 23 de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/08/2015 | 200.00 | 00005707445471 | THANANI GOMES CORDEIRO GUEDES | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de duas diárias no valor de 100,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a Cabedelo/João Pessoa á serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/08/2015 | 200.00 | 00078848580459 | SEVERINO ROSENO DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento rferente aos serviços prestados como motorista em duas viagens a João Pessoa com pacientes e duas viagens com o pessoal da regulação, ambas no mês de Julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/08/2015 | 200.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de duas diárias no valor de 100,00 cada destianda a funcionária para participar de uma reunião junto a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/08/2015 | 150.00 | 00006511674428 | Renata Santos Cruz | Valor referente aos serviços prestados na confecção de 20 cx de madeira decorada e 10 cx de papel, para a 3ª Conferencia Municipal de Saúde, Realizada dia 21 de Julho de 2015 no centro de capacitação de Gameleira | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/08/2015 | 6364.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha dos prestadores de serviço do Fundo Municipla de Saúde do mês de Junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/08/2015 | 15913.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos médicos plantonistas desta secretaria de saúde, durante o mês de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/08/2015 | 3803.01 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor referente a aquisição de materiais diversos destiandos a esta Secrataria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/08/2015 | 319.80 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor referente a aquisição de 2 pneus destiandos aos veículos desta Secrataria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/08/2015 | 220.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/08/2015 | 500.00 | 00098098527468 | PEDRO DE OLIVEIRA CONRADO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel onde funciona o PSF na Estiva do Geraldo, zona rural deste município, durante o mês de Julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/08/2015 | 219.99 | 00012300229455 | DOUGLAS EDSON NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na recuperação e montagem de um kit placa mãe, processador dual core, cooler e memoria, destinada a coordenadoria da atenção básica da secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/08/2015 | 480.00 | 00041914341449 | JOSE GONÇALVES CABRAL FILHO | Valor referente aos serviços prestados no retelhamento, trocas de caibros e ripas, na Secrataria de Saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/08/2015 | 16.13 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRES. LTDA | Valor referente a manutenção do veículo Master de placa: NQH-7812 desta seceretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/08/2015 | 780.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNIVIPAIS DE SAUDE | Valor referente a contribuição institucional das secretarias municipais de saúde ao CONASEMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/08/2015 | 760.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFO. | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de impressoras e recarga de toners desta seceretaria de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/08/2015 | 788.00 | 00083996192487 | ROSA HELENA SOARES DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos servios prestados como tecnica de enfermagem, com escala de serviços na Unidade da Familia de Gameleira deste Municipio, durante o Mês de Julho de 2015, em substituição a Srª Maria da Luz Dornelas por motivode aposentadoria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/08/2015 | 500.00 | 00078850029420 | BENEDITA MOREIRA DA SILVA | Valor referente a complementação do salario pago a menor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/08/2015 | 788.00 | 00009941796424 | KLYSSMAN ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como vigilante do USF III, substituindo a licença sem vencimento do Sr. Alvino Machado de Araújo Junior,durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/08/2015 | 5075.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor refrente a folha dos prestadores de serviços do mês de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/08/2015 | 900.00 | 00098325132434 | MARIA DA GUIA MENEZES DA SILVA FRAGA | valor referente a contribuição financeira para a compra da formula nutricionalmente completa para crianças 10 anos, enriquecida com vataminas e minerais isenta de lactose (Ensure, Nutridrink, Nutrem) para o menor Gutemberg de Menezes Cordeiro, filho de Celso Cordeiro de Fraga e MAria da Guia Menezes da Silva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/08/2015 | 550.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Valor referente a um exame de tomografia computadorizada de pescoço com contraste, realizado em José Ferreira de Mesquita Filho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/08/2015 | 285.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | Velor referente ao fornecimento de verduras para a unidade mista de saúde, nos dias 25/07 e 09/08 de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/08/2015 | 950.00 | 00026371430459 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no retelhamento, trocas de caibros e ripas, no posto de saúde de costinha deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/08/2015 | 16230.54 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal completa do SAMU do mês de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/08/2015 | 74967.33 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a Folha pessoal da secertaria de saúde (EFETIVOS) do mês de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/08/2015 | 100.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | Valor referente a um exame de HOLTER 24 horas para a menor impúbere Tamires Ramos Adelino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/08/2015 | 500.00 | 04540204000176 | ORTOMED COM. DE APARELHO ORTOPEDICOS LTDA | Valor referente a aquisição de uma ortese ortopedica destinada para o lusuário Abdene Bento da Silva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/08/2015 | 26370.71 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, efetivos estatutário (AGAVENIZ DOS SANTOS SILVA/OUTROS), competencia 08/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/08/2015 | 48596.62 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a Folha pessoal da secertaria de saúde, posto de saúde (EFETIVOS) estatutário do mês de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/08/2015 | 14166.57 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a Folha dos comissionados da seceretaria de saúde, do mês de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/08/2015 | 28128.70 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, efetivos estatutário (AGAVENIZ DOS SANTOS SILVA/OUTROS), competencia 08/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/08/2015 | 5577.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, contratados(Eliane Tavares da Silva/outros), competencia 08/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/08/2015 | 21650.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Referente a folha pessoa do PEVA, efetivos, referente ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/08/2015 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Referente a folha Pessoal do PEVA, contratados do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/08/2015 | 52400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, contratos( Karla Fernandes da Silva/outros), competencia 08/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/08/2015 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal Efetivo (Maria Saionara Pereira de Araujo), competencia 08/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/08/2015 | 13500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal contratados (GERMANA SOARES LEMOS/OUTROS), competencia 08/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/08/2015 | 7.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Municipal de Saude - 624.005-6, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/08/2015 | 318.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | quantia empenhada para pagamento da 10ª parcela de renovacao do seguro BB da ambulância modelo saveiro trooper, ano 2012/2013, de placa NPX 0012, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/08/2015 | 7.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FUS - 12698-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/08/2015 | 15.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Municipal de Saude - 36-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/08/2015 | 22.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Bab - 624006-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/08/2015 | 23.55 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS - 38295-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/08/2015 | 100.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS - 38295-7, pela folha de pessoal, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/09/2015 | 750.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Valor referente a um exame de ressonância magnética do encefalo, realizado em Diana Maria do Nascimento Silva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/09/2015 | 150.00 | 00005234541479 | SELMA MARIA DA SILVA | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de 50,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocara a João Pessoa a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/09/2015 | 1540.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha de pagamento da companha nacional de imunização contra a influenza, realizado dia 09 de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/09/2015 | 5000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP ( SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME) | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na coleta transporte e destinação final dos residuos dos serviços de saúde, durante o periodo de agosto a dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/09/2015 | 250.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 03 diárias no valor de 50,00 cada, destinadas ao funcionário para se deslocar a Cabedelo/João Pessoa a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/09/2015 | 5043.24 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Quantia empenhada para pagamento referenete a aquisição de medicamentos destinados a farmacia básica desta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/09/2015 | 850.00 | 20558728000140 | Alencar Falcão Chagas | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificado anteriormente durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/09/2015 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente a tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/09/2015 | 18300.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha dos médicos plantonistas do mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/09/2015 | 115.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor refrente aos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a esta secretaria de saúde durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/09/2015 | 1500.00 | 00008811030471 | VANESSA LISBETHE BEZERRA MAROPO | Valor referente aos serviços prestados em um plantão de 24hsno dia 07 de setembro de 2015, como médica na unidade mista de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/09/2015 | 991.03 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Quantia empenhada para pagamento das contas de telefone móvel da secretaria de saúde, referente ao mês de Julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/09/2015 | 1207.88 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Quantia empenhada para pagamento das contas de telefone móvel da secretaria de saúde, referente ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/09/2015 | 920.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pela aquisição de oxigênio PPU,oxigênio 04M3, oxigênio 07M3, destinados a Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/09/2015 | 879.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente ao fornecimento de para a secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/09/2015 | 1000.00 | 22604124000119 | Irineu da Silva | Quantia empenhada para pagamento referente ao serviço de transporte de pacientes e funcionários desta secretaria de saúde, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/09/2015 | 750.00 | 00009635705794 | LUZINETE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e instalação de sistemas nos computadores da secertaria de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/09/2015 | 131.30 | 00004241387438 | JOAO PAULO JOPES | VAlor referente aos serviços prestados como condutor habilitado, conforme portaria 2048/MS na unidade de suporte basico SAMU, referente a 01 plantão extra de 24hs no dia 31 de março de 2015, sendo este o sétimo plantão, devido a escala de serviço mensal ser na quantidade de 06 plantões, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/09/2015 | 393.90 | 00003778054406 | ELENILDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como condutor habilitado, conforme portaria 2048/MS na unidade de suporte basico SAMU, referente a 03 plantões extras de 24hs nos dias 30 de maio, 04 e 07 de junho de 2015, em substituição ao condutor geraldo que estava de atestado médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/09/2015 | 1166.00 | 00008289758413 | DANILO MENDES FALCAO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como enfermeiro habilitado, conforme portaria 2048/MS na Unidade de Suporte Básico do SAMU, referente a uma escala completa de 06 plantões de 24hs em substituição a Laísa Ribeiro de Sá quese encontra de licença Maternidade no mês de junho de 2015, acrescido do oitavo plantão no dia 31 de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/09/2015 | 200.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/09/2015 | 381.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor referente ao pagamento do licenciamento do veículo renavam OEZ-1528, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/09/2015 | 2500.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços de Internet banda larga destinada a secretaria de saúde de lucena - PB durante o periodo de agosto a dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/09/2015 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo uno de placa MOL 8422, lotado nesta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/09/2015 | 3500.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo VAM de placa: PFO - 2119 lotada nesta secretaria de saúde para transportar pessoas enfermas de Lucena aos hospitais em João Pessoa, durante o mês de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/09/2015 | 7671.50 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS ECIRURGICOS LTDA | Valor referente a aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/09/2015 | 650.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | Quantia empenhada para pagamento pela locação de uma moto de placa OEX - 760, para a secretaria de saúde, no mes agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/09/2015 | 250.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de funcionários para o posto de saude da zona rural deste Municipio durante o mês de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/09/2015 | 800.00 | 15110804000110 | ELIANE LUCIA FRIEDRICHES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como acompanhante de doentes do municipio de Lucena-PB ao municipio de João Pessoa-PB, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/09/2015 | 1400.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | Quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo gol de placa MNJ-7250, para transporte da equipe técnica do NASF durante visitas domiciliares dlurante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/09/2015 | 393.90 | 00005053926409 | LILIANE BELARMINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestado como tecnica de enfermagem, habilitada conforme portaria 2.048/MS na unidade de suporte básico do SAMU, em 03 plantões extras de 24hs: 02 plantões nos dias 31 de março e 31 de maio, sendo cada um desses o sétimoplantão de março e de maio, devido a escala de serviço mensal ser na quantidade de 06 plantões, e 01 plantão substituindo a funcionária Carline Linhares Barbosa que estava de atestado médico no dia 02 de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/09/2015 | 1600.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo gol de placa: MOC - 5128, lotado nesta secretaria de saúde no mes agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/09/2015 | 752.64 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustivel aos veículos do SAMU desta seceretari de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/09/2015 | 6138.40 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustivel aos veículos desta seceretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001087 | 10/09/2015 | 1279.36 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Valor referente ao fornecimento de Combustível aos veículos desta secretaria de saúde no mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/09/2015 | 832.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor referente a aquisicao de materiais de contrução, destinados ao posto de saúde de costinha. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/09/2015 | 5000.00 | 22828352000172 | JORGE TEIXEIRA DE LIMA | Valor referente a construção de um muro em alvenaria simples na unidade básica de saúde do bairro novo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/09/2015 | 6600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos médicos plantonistas do mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/09/2015 | 1400.00 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento da aquisição de um eletrodo aed plus adulto, destinado ao SAMU de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/09/2015 | 1649.11 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | Valor referente a restituição de valores das compras de materiais para a 3ª Conferencia Municipal de Saúde, conforme oficio de nº 084/2015 e 085/2015 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/09/2015 | 897.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor referente a aquisicao de cimento, destinados ao UBS do bairro novo e a sede da secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/09/2015 | 759.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor referente a aquisicao de cimento, destinados ao UBS do bairro novo e a sede da secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/09/2015 | 1000.00 | 18543566000125 | LANCHONETE E DOCERIA SABOR DE MEL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de 100 refeições da conferencia municipal de saúde do municipio de lucena, realizada no dia 21 de julho de 2015 , conforocumento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/09/2015 | 7000.00 | 00094785597291 | NÃNA LUANDA REIS DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como médica da estratégia saúde da familia de Gameleira durante o mês de Abril, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/09/2015 | 200.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | Valor referente a concessao de 2 diárias no valor de 100, 00 cada, para participar da conferencia estadual de saúde nos dias 15, 16 e 17/09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/09/2015 | 200.00 | 00005421029433 | MARLUCE LIMA DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de duas diárias no valor de 100,00 cada destianda a funcionária para participar de uma reunião extraordinária da comissão intergestores regional mata atlantica, nos dias 04 e 05 de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/09/2015 | 200.00 | 00001040179452 | ADEILDA FELICIANO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 2 diárias no valor de 100,00 para se deslocara a Cabedelo/João Pessoa, a serviço desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/09/2015 | 720.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 15 botijoes de gas GLP, destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/09/2015 | 850.00 | 17766667000100 | ROBERTA MARQUES DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na digitação do E-SUS do Fundo Municipal de Saúde deste Municipio durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/09/2015 | 3773.63 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor referente a aquisição de materiais diversos destiandos a esta Secrataria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/09/2015 | 200.00 | 00005265763406 | TATIANA PEREIRA DA CRUZ | Valor referente a concessão de duas siárias no valor de 100,00 cada, para se deslocara a João Pessoa a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/09/2015 | 846.80 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados secretaria de saúde de Lucena, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/09/2015 | 3840.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do veícolo do SAMU Renalt Master Placa: oez-1528, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/09/2015 | 200.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | Quantia empenhada para apagamento referente a cnseção de 02 (duas) diárias no valor de 100,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/09/2015 | 3575.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos médicos plantonistas do mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/09/2015 | 100.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como motorista em uma viagem para João Pessoa com a paciente Valda da Conceição Silva, para a funad, no dia 20 de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/09/2015 | 1600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a Folha da campanha nacional de imunização contra a poliomielite e multivacinação, dia 15 de agosto, de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/09/2015 | 7416.00 | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor referente a aquisição de materiais farmacologicos, destinados a secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/09/2015 | 7637.00 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais farmacologicos, destinados a unidade mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/09/2015 | 3490.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de produtos odontologicos destinados a Programa da Saúde Bucal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/09/2015 | 823.00 | 06054859000160 | Antonio Jarbas de farias silva - ME | valor referente a manutenção do veículo: blazer de placa: MOT-6484, com reposição de peças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/09/2015 | 23393.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha do prestadores de serviço do fundo municipal de saúde do mês de Julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/09/2015 | 100.00 | 00078848580459 | SEVERINO ROSENO DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento rferente aos serviços prestados como motorista (Viagem a João Pessoa com paciente Alan Cipriano Pereira) no dia 21 de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/09/2015 | 10850.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos médicoc plantonistas do mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/09/2015 | 1000.00 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados como enfermeia na unidade mista de saúde de Lucena durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/09/2015 | 788.00 | 00078848032400 | UBIRATAN DOMINGOS CUNHA | Valor referente aos serviços prestados como vigilante do UFS III Centro, escala completa, referente ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/09/2015 | 1675.00 | 06054859000160 | Antonio Jarbas de farias silva - ME | Valor referenhte a mão do Cardan e escapamento de ar no motor veículo: blazer de placa: MOT-6484, com reposição de peças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/09/2015 | 125.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | Valor referente a exames de sangue realizados na paciente Gilvanda Maria Julio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/09/2015 | 275.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Valor referente a um exame de dppler do membro infereior esquerdo realizado em Floriano Prado Pereira, conforme coprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/09/2015 | 1200.00 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | Vlor referente a um exame de histeroscopia com biopsia na paciente Lucia Sebastiana da Silva, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/09/2015 | 100.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | Vlor referente a um exame de espirometria no paciente Manoel Barbosa da Silva, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/09/2015 | 550.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Valor referente a um exame de tomografia computadorizada da bacia com contraste, realizado em Rosiris Meira Roldan Mastrorosa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/09/2015 | 550.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Valor referente a um exame de histeroscopia Diagnostica, realizado em Rosinete Maria Bezerra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/09/2015 | 250.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de funcionários para o posto de saude da zona rural deste Municipio durante o mês de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/09/2015 | 1400.00 | 00013193970425 | DARLAN DAVID MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento pelos serviços restados na manutenção da ambulancia de placa OEZ-1528, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/09/2015 | 500.00 | 00009700512479 | KARLA NATHALIA DOS SANTOS | Valor referente uma bolsa estagio na Unidade Mista de Saúde deste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/09/2015 | 2500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos prestadores de serviço do mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/09/2015 | 500.00 | 00098098527468 | PEDRO DE OLIVEIRA CONRADO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel onde funciona o PSF na Estiva do Geraldo, zona rural deste município, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/09/2015 | 359.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | Valor referente ao fornecimento de verduras para a unidade mista de saúde, nos dias 10 e 18 de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/09/2015 | 2000.00 | 14546180000116 | GENUIRO DE SOUZA | Valor referente a aquisição de materiais para manutenção dos veículos desta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/09/2015 | 1520.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pela aquisição de oxigênio PPU, oxigenio SAMU, oxigênio 07M3, destinados a Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/09/2015 | 789.90 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | Valor referente a aquisição de materiais de expediente destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/09/2015 | 1800.00 | 00006541827443 | DIEGO ARAGÃO DE SIQUEIRA | Valor referente aos serviços prestados em 02 pantões sendo um de 12hs (noturno) no dia 03 e outro de 24hs no dia 04 de setembro de 2015, como médico na Unidade Mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/09/2015 | 25982.42 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a Folha Pessoal da seceretaria de saúde Efetivos, do mês de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/09/2015 | 49023.81 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a Folha pessoal da secertaria de saúde, posto de saúde (EFETIVOS) estatutário do mês de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/09/2015 | 12692.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a Folha dos comissionados da seceretaria de saúde, do mês de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/09/2015 | 600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a Folha Pessoal da Secretaria de saúde CONTRTADOS, do mês de Setembro de 2015, conforme comprovate anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/09/2015 | 29720.10 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, efetivos estatutário (AGAVENIZ DOS SANTOS SILVA/OUTROS), competencia 09/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/09/2015 | 5577.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PACS, contratados(Eliane Tavares da Silva/outros), competencia 09/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/09/2015 | 22519.70 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Referente a folha pessoa do PEVA, efetivos, referente ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/09/2015 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Referente a folha Pessoal do PEVA, contratados do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/09/2015 | 929.90 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor refernte a folha de pessoal efetivos do SAMU, no mes setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/09/2015 | 15300.64 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal dos contratados do SAMU, do mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/09/2015 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal Efetivo (Maria Saionara Pereira de Araujo), competencia 09/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/09/2015 | 13500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal contratados (GERMANA SOARES LEMOS/OUTROS), competencia 09/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/09/2015 | 19028.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSB, contratos ( Clebia Silva Ferreira/outros), competencia 09/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/09/2015 | 52400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do PSF, contratos( Karla Fernandes da Silva/outros), competencia 09/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/09/2015 | 70.00 | 00043451047420 | LUIZ FRANCISCO DE ARAUJO | Valor referente aos serviços prestados de Buffet para o evento do NASF, no mês de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/09/2015 | 7.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Municipal de Saude - 36-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/09/2015 | 7.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Municipal de Saude - 624.005-6, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/09/2015 | 318.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | quantia empenhada para pagamento da 11ª parcela de renovacao do seguro BB da ambulância modelo saveiro trooper, ano 2012/2013, de placa NPX 0012, desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/09/2015 | 31.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS - 38295-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/10/2015 | 730.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFO. | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de impressoras e recarga de toners desta seceretaria de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/10/2015 | 8068.80 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MAT.MED.HOSP.-FRANKLIN ARAU | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/10/2015 | 7.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Municipal de Saude - 36-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/10/2015 | 1956.00 | 22828352000172 | JORGE TEIXEIRA DE LIMA | Valor referente a pavimentação nos acessos da unidade básica de saúde do bairro novo no mês de Setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/10/2015 | 470.00 | 00007926726400 | Luzia Pereira dos Santos | Valor referente aoa fornecimento de alimentos aos trabalhadores, em execução dos acessos em paralepipedos na UBS do Bairro Novo, durante o dia 22 ao dia 30 de setembro e 01 de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/10/2015 | 1000.00 | 22604124000119 | Irineu da Silva | Quantia empenhada para pagamento referente ao serviço de transporte de pacientes e funcionários desta secretaria de saúde, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/10/2015 | 850.00 | 20558728000140 | Alencar Falcão Chagas | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificado anteriormente durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/10/2015 | 2000.00 | 18569593000177 | JOSERIA MENDONÇA CHAGAS | Valor referente aos serviços de pintura geral, retoque de reboco na paredes, revestimento de 25 metros de ceramica em uma sala da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/10/2015 | 550.00 | 04540204000176 | ORTOMED COM. DE APARELHO ORTOPEDICOS LTDA | Valor referente a aquisição de uma ortese ortopedica destinada a paciente desta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/10/2015 | 750.00 | 00009635705794 | LUZINETE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e instalação de sistemas nos computadores da secertaria de saúde deste municipio do mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/10/2015 | 1580.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pela aquisição de oxigênio PPU, oxigenio SAMU, oxigênio 07M3, destinados a Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/10/2015 | 5030.00 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Quantia empenhada para pagamento referenete a aquisição de medicamentos destinados a farmacia básica desta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/10/2015 | 7.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Municipal de Saude F. Básica - 624005-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/10/2015 | 377.65 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente ao fornecimento alimentos de para a unidade mista de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/10/2015 | 420.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente ao fornecimento de 60 botijões de água mineral para a secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/10/2015 | 7846.00 | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA - ME | Valor referente a aquisição de materiais e equipamentos destinados a USF da Estiva e USF do Bairro Novo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/10/2015 | 7786.00 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor referente a aquisição de materiais e equipamentos destinados a USF da Estiva e USF do Bairro Novo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/10/2015 | 7.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Municipal de Saude PAB - 624006-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/10/2015 | 7945.00 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Valor referente a aquisição de materiais e equipamentos destinados a USF da Estiva e USF do Bairro Novo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/10/2015 | 7.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Municipal de Saude PAB - 624006-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/10/2015 | 11324.17 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustivel aos veículos desta seceretaria de saúde durante o périodo de 01/09 a 30/09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/10/2015 | 2086.11 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustivel aos veículos do SAMU desta seceretari de saúde durante o periodo de 01/09 a 30/09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/10/2015 | 240.00 | 00055166520491 | JACINETE TARGINO DE ALMEIDA | Valor referente ao fornecimento de alimento, aos agente comunitários de saúde, durante aum reunião, conforme comprovante aneco. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/10/2015 | 500.00 | 20027445000172 | ROSA GOMES DA SILVA | Valor referente ao concerto de 02 dois autoclaves, no mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/10/2015 | 7800.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos médicos plantonistas do mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/10/2015 | 527.00 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | Valor referente ao fornecimento de alimento a esta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/10/2015 | 600.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | Valor referente aos servicos prestados em 01 (um) plantão de 12hs no dia 23 de setembro de 2015 (noturno), como médico na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/10/2015 | 100.00 | 00002388666457 | MARIA LAURA NUNES DA CRUZ | Valor referente a concessão de 2 diárias no valor de 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a servoço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/10/2015 | 100.00 | 00002832345476 | JOSE MARCOS VICTOR ANDRADE | Valor referente a concessão de duas diárias no valor de 50,00 cada, para se deslocar a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/10/2015 | 1293.04 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Quantia empenhada para pagamento das contas de telefone móvel da secretaria de saúde, referente ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/10/2015 | 300.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de três diárias no valor de 100,00 cada destianda a funcionária para participar de uma a mostra do projeto de qualificação de gestores do sus/pb e cerimonia de abertura da nova turma do curso, nos dias 13 e 14/10/2015, no auditório do espaço cultural José Lins do Rego, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/10/2015 | 7398.00 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de material hospitalar, destinados a farmácia básica, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/10/2015 | 6828.07 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de material hospitalar, destinados a farmácia básica, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/10/2015 | 800.00 | 15110804000110 | ELIANE LUCIA FRIEDRICHES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como acompanhante de doentes do municipio de Lucena-PB ao municipio de João Pessoa-PB, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/10/2015 | 3575.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a afolha dos médicos plantonistas do mês de setembro de 2015, conforme omprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/10/2015 | 100.00 | 00002832345476 | JOSE MARCOS VICTOR ANDRADE | Valor referente a concessão de duas diárias no valor de 50,00 cada, para participar da oficina para fortalecimento da AB na 1ª macrorregião de saúde em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/10/2015 | 11400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a afolha dos médicos plantonistas do mês de setembro de 2015, conforme omprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/10/2015 | 300.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | Valor referente a concessão de três diárias no valor de 100,00 cada, destinadas a funcionária para participar de uma a mostra do projeto e qualificação de gestores do SUS/PB e cerimonia de abertura da nova turma do curso, nos dias 13 e 14/10/2015, no auditório do espaço cultural josé lins do rego, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/10/2015 | 1500.00 | 00002508809543 | MARCIA REGINA AMARAL RIBEIRO | Valor referente aos serviços prestados em 01 plantão de 24hs no dia 12 do mês de outubro de 2015, como medicana unidade mista de saúde de lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/10/2015 | 1200.00 | 00009700512479 | KARLA NATHALIA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no programa do nasf deste municipio, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/10/2015 | 1500.00 | 00059460091415 | MARIA ELIZABETE SOARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na secretaria de saúde no planejamento, controle e avaliação, no mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/10/2015 | 200.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | Quantia empenhada para apagamento referente a concessão de 04 (duas) diárias no valor de 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar da oficina para fortalecimento da AB na 1ª macrorregião de saúde, em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/10/2015 | 100.00 | 00003279831407 | Joseneide Justino Deolino | Valor referente a concessão de duas diárias no valor de 50,00 cada, para participar de uma reunião extra-ordinária na secretaria de Saúde de João Pessoa, junto a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/10/2015 | 410.00 | 75315333007464 | ATACADAO | valor referente a aquisição de 2 pneus pireli destinados a veículos desta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/10/2015 | 1487.99 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor referente a aquisição de materiais diversos destiandos a esta Secrataria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/10/2015 | 1080.00 | 02278198000103 | XEPINHA TECIDOSADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Valor referente a aquisicao de lençois destinados a unidade mista de saúde de lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/10/2015 | 1800.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos médicos plantonistas do mês de setembro de 2015, conforme omprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/10/2015 | 440.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 08 botijoes de gas GLP, destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/10/2015 | 1850.63 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | Valor referente a aquisição de medicamentos, destinados a farmácia básica desta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/10/2015 | 1743.30 | 02840011000105 | O REI DA SUSPENSAO | Valor referente a aquisição de materiais para manutenção de 02 compressores da unidade mista de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/10/2015 | 1770.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente ao fornecimento de alimentos para a unidade mista, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/10/2015 | 7200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a afolha dos médicos plantonistas do mês de setembro de 2015, conforme omprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/10/2015 | 5864.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor refrente a folha dos prestadores de serviços do mês de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/10/2015 | 250.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de funcionários para o posto de saude da zona rural deste Municipio durante o mês de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/10/2015 | 3500.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo VAM de placa: PFO - 2119 lotada nesta secretaria de saúde para transportar pessoas enfermas de Lucena aos hospitais em João Pessoa, durante o mês de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/10/2015 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo uno de placa MOL 8422, lotado nesta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/10/2015 | 1600.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo gol de placa: MOC - 5128, lotado nesta secretaria de saúde no mes setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/10/2015 | 1400.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | Quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo gol de placa MNJ-7250, para transporte da equipe técnica do NASF durante visitas domiciliares dlurante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/10/2015 | 3440.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de produtos odontologicos destinados a Programa da Saúde Bucal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/10/2015 | 7.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente aos serviços de tarifas bancárias na conta 634006-4 PAB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/10/2015 | 7620.00 | 04212097000157 | SEDIC - GRAFICA E COPIADORA | Valor referente aos serviços graficos prestados para essa secretaria de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/10/2015 | 650.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | Quantia empenhada para pagamento pela locação de uma moto de placa OEX - 760, para a secretaria de saúde, no mes setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/10/2015 | 23193.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha dos prestadores de serviços do Fundo Municipla de Saúde do mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/10/2015 | 600.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERC. E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente a aquisição de uma mochila termica para resgate, destinada ao SAMU, conforme comprovate anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/10/2015 | 365.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERC. E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente a aquisição de um oximetro dig. de plus., destinado a Unidade Mista de Saúde, conforme comprovate anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/10/2015 | 3000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a afolha dos médicos plantonistas do mês de outubro de 2015, conforme omprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/10/2015 | 650.00 | 12014514000185 | JOÃO AGOSTINHO CEZAR BEZERRA | Valor referente ao fornecimento de 100 botijões de água mireal para a secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/10/2015 | 200.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | Valor referente a concessão de duas diárias no valor de 100,00 cada, para participar de uma reunião gextraordinária da Comissão Intergestores Regional Mata atlantica, nos dias 20 e 23 de outubro de 2015 junto a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/10/2015 | 500.00 | 00098098527468 | PEDRO DE OLIVEIRA CONRADO | Quantia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel onde funciona o PSF na Estiva do Geraldo, zona rural deste município, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/10/2015 | 100.00 | 00003923106432 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor referente a concessão de duas diárias no valor de 50,00 cada, destinadas ao funcionário para se deslocar a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/10/2015 | 415.40 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | Valor referente a aquisição de materiais de expediente destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/10/2015 | 1800.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | Valor referente os servicos prestados Como médico coordenador na unidade mista de Saúde de Lucena durante o mês de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/10/2015 | 5420.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referentes as contas de energia dos prédios públicos da secretaria de saúde, no mes outubro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/10/2015 | 26362.91 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a Folha Pessoal da secretaria de saúde Efetivos, do mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/10/2015 | 50386.99 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a Folha pessoal da secertaria de saúde, posto de saúde (EFETIVOS) estatutário do mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/10/2015 | 1550.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a Folha da campanha nacional de imunização contra a influenza, dia 09 de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/10/2015 | 4.36 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS - 16394-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/10/2015 | 44.86 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Funcep - 34.292-0 Tarifas diversas que ora se regularizam, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/10/2015 | 70.65 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS - 38295-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/10/2015 | 12492.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a Folha dos comissionados da seceretaria de saúde, do mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/10/2015 | 1200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a Folha Pessoal da Secretaria de saúde CONTRTADOS, do mês de outubro de 2015, conforme comprovate anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/10/2015 | 30846.10 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VAlor referente a folha pessoal do PACS, efetivos (AGAVENIZ DOS SANTOS SILVA/OUTROS), competencia 10/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/10/2015 | 3447.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal do PACS, contratados, competencia 10/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/10/2015 | 20763.35 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Referente a folha pessoa do PEVA, efetivos, referente ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/10/2015 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Referente a folha Pessoal do PEVA, contratados do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/10/2015 | 19101.30 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha de pessoal do PSB, contratos ( Clebia Silva Ferreira/outros), competencia 10/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/10/2015 | 52400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha de pessoal do PSF, contratos( Karla Fernandes da Silva/outros), competencia 10/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/10/2015 | 1192.56 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha de pessoal efetivos do SAMU, do mes outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/10/2015 | 16423.24 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal dos contratados do SAMU, do mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/10/2015 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha de pessoal do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal Efetivo (Maria Saionara Pereira de Araujo), competencia 10/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/10/2015 | 13500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha de pessoal do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal contratados (GERMANA SOARES LEMOS/OUTROS), competencia 10/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/11/2015 | 5020.95 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Quantia empenhada para pagamento referenete a aquisição de medicamentos destinados a farmacia básica desta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/11/2015 | 5850.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos médicos plantonistas do mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/11/2015 | 5179.35 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor referente a aquisicao de cimento, destinados ao UBS do bairro novo, estiva, unidade mista e a sede da secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/11/2015 | 804.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor referente a aquisicao de cimento, destinados a sede da secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/11/2015 | 1600.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pela aquisição de oxigênio PPU, oxigenio SAMU, oxigênio 07M3, destinados a Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/11/2015 | 287.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos serviços de energia elétrica do prédio onde funciona o psf da estiva, referente aos meses de abril, maio, julho, agosto e setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/11/2015 | 850.00 | 20558728000140 | Alencar Falcão Chagas | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificado anteriormente durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/11/2015 | 300.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente ao fornecimento de alimentos para a Unidade Mista de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/11/2015 | 5140.00 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO | Valor referente a aquisição de materiais para manutenção do veículo Renalt Master placa OEZ-1528 SAMU, desta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/11/2015 | 15000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos médicos plantonistas do mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/11/2015 | 350.00 | 00096438185434 | GIVANILDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor referente a concessão de duas diárias no valor de 175,00 cada, para acompanhar a o paciente TIAGO OTÁVIO DA SILVA FAUSTINO, em uma consulta de admissão no ambulatório de lesão medular, em Fortazeza, no dia 11/11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/11/2015 | 350.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | Valor referente a concessão de duas diárias no valor de 175,00 cada, para acompanhar a o paciente TIAGO OTÁVIO DA SILVA FAUSTINO, em uma consulta de admissão no ambulatório de lesão medular, em Fortazeza, no dia 11/11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/11/2015 | 25518.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha dos prestadores de serviços do Fundo Municipla de Saúde do mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/11/2015 | 850.00 | 17766667000100 | ROBERTA MARQUES DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na digitação do E-SUS do Fundo Municipal de Saúde deste Municipio durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/11/2015 | 434.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | Valor referente ao fornecimento de verduras para a unidade mista de saúde, nos dias 02, 09, 16,23 e 30 de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/11/2015 | 7851.55 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VAlor referente a aquisição de material hospitalar, destinados a unidade mista de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/11/2015 | 1200.00 | 22828352000172 | JORGE TEIXEIRA DE LIMA | Valor referente a pavimentação das calçadas que dá acessos a unidade básica de saúde do bairro novo, construção da casa de lixo e toda pintura do muro no mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/11/2015 | 7784.20 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de material hospitalar, destinados a unidade mista de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/11/2015 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo uno de placa MOL 8422, lotado nesta secretaria de saúde durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/11/2015 | 650.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | Quantia empenhada para pagamento pela locação de uma moto de placa OEX - 760, para a secretaria de saúde, no mes outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/11/2015 | 3500.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | Valor referente a locação de um veículo VAM de placa: PFO - 2119 lotada nesta secretaria de saúde para transportar pessoas enfermas de Lucena aos hospitais em João Pessoa, durante o mês de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/11/2015 | 13535.34 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referente ao ,fornecimento de combustível aos véiculos desta secretaria de saúde durante o periodo de 01/10 à 31/10/2015, conforme comprovate anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/11/2015 | 2089.29 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referente ao ,fornecimento de combustível aos véiculos do SAMU durante o periodo de 06/10 à 30/10/2015, conforme comprovate anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/11/2015 | 1200.00 | 00009700512479 | KARLA NATHALIA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no programa do nasf deste municipio, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/11/2015 | 7.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta 624006-4 do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/11/2015 | 1400.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | Quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo gol de placa MNJ-7250, para transporte da equipe técnica do NASF durante visitas domiciliares dlurante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/11/2015 | 1600.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a locação de um veículo gol de placa: MOC - 5128, lotado nesta secretaria de saúde no mês outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/11/2015 | 350.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor referente a aquisicao de cimento e cal, destinados a secretaria de Saúde: ubs Bairro Novo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/11/2015 | 15800.40 | 02511317000118 | I.N.S.S - Instituto Nacional do Seguro Social | relativo ao pagamento ao INSS parte empresa, da folha da secretaria de saude, competencia 11/2015 (compensação INSS - FMS), debitado do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/11/2015 | 11331.00 | 18632662000140 | GV CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor referente a 2ª medição dos serviços de construção de academia de saúde modalidade ampliada-espaço de vivencia, sala de acolhimento, deposito, sala de atividades, espaço alongamento e estacionamento, conforme comprovante anexo. | 00092012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/11/2015 | 12464.10 | 18632662000140 | GV CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor referente a 3ª medição dos serviços de construção de academia de saúde modalidade ampliada-espaço de vivencia, sala de acolhimento, deposito, sala de atividades, espaço alongamento e estacionamento, conforme comprovante anexo. | 00092012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/11/2015 | 317.30 | 11444779000150 | ODILA FERRAZ DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de alimentos para os proficionais da saúde no evento outubro rosa, realizado na praça de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/11/2015 | 3000.00 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor referente a aquisição de coletor universal N\ esteril, destinados a unidade mista de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/11/2015 | 714.00 | 00002841709418 | LINDOMBERG GOMES DA SILVA | Valor referente a aquisição de materiais de construção destinados a sede da secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/11/2015 | 837.10 | 00046784403487 | MARIA CRISTINA ALVES DUTRA VALENTIM | Valor referente aos materiais e peças para decoração de festas para o evento outubro rosa na unidade de saúde da familia do bairro de fagundes e no psf III centro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/11/2015 | 200.00 | 00001040179452 | ADEILDA FELICIANO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 2 diárias no valor de 100,00 para participar de uma reunião em João Pessoa junto a secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/11/2015 | 200.00 | 00002733060490 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de duas diárias no valor de 100,00 cada, para se deslocara a Cabedelo a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/11/2015 | 800.00 | 15110804000110 | ELIANE LUCIA FRIEDRICHES | Valor referente aos serviços prestados como acompanhante de doentes do municipio de Lucena-PB ao municipio de João Pessoa-PB, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/11/2015 | 13614.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | Valor referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmácia básica de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/11/2015 | 8400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos médicos plantonistas do mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/11/2015 | 3503.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de produtos odontologicos destinados a Programa da Saúde Bucal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/11/2015 | 810.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFO. | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de impressoras e recarga de toners desta seceretaria de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/11/2015 | 150.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Valor referente aos serviços prestados em um exame de TC do Crânio sem contraste no menor impúbere Moisés Araújo pereira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/11/2015 | 234.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Valor referente ao fornecimento de água mineral destinadas a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/11/2015 | 1804.36 | 19239550000196 | MERCANDINHO NOVA ESPERANÇA | Valor referente a aquisição de alimentos destinados a unidade mista de saúde durante o mês de Novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/11/2015 | 2333.83 | 21136272000193 | SUPERMERCADO BOA VISTA | Valor referente a aquisição de generos de alimentação e limpreza destinados a esta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/11/2015 | 1075.84 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor referente as contas de telefone móvel da secretaria de saúde, referente ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/11/2015 | 4350.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos médicos plantonistas do mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/11/2015 | 250.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | Valor referente aos serviço prestado no transporte de funcionários para o posto de saude da zona rural deste Municipio durante o mês de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/11/2015 | 500.00 | 00098098527468 | PEDRO DE OLIVEIRA CONRADO | Valor referente a locação de um imóvel onde funciona o PSF na Estiva do Geraldo, zona rural deste município, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/11/2015 | 450.00 | 19047452000157 | SIMONE FERREIRA DA CRUZ | Quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados com adesivos na secretaria de saúde e na ubs da estiva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/11/2015 | 600.00 | 00033842531400 | GENVONE DOS SANTOS NÓBREGA | Valor referente aos serviços prestados como motorista no serviço funérario desta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/11/2015 | 1000.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFO. | Valor referente aos serviços prestados na manutenção de impressoras e recarga de toners desta seceretaria de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/11/2015 | 4068.87 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustivel aos veículos do SAMU desta seceretari de saúde durante o periodo de 01/11 a 10/11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/11/2015 | 4629.28 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | Valor referente ao fornecimento de combustivel aos veículos desta seceretaria de saúde durante o periodo de 11/11 a 20/11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/11/2015 | 7.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta 36-3 do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/11/2015 | 7.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta 624006-4 do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/11/2015 | 240.00 | 00014133979729 | FERNANDA FERRAZ GOMES | Valor referente a uma contribuição financeira para a compra de aperelho de glicosímetro e tiras de lancetas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/11/2015 | 7.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta 624006-4 do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 30/11/2015 | 7.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Municipal de Saude F. Básica - 624005-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/11/2015 | 1500.00 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA | Valor referente a aquisição de um eletrodo aed plus adulto, destinado a Unidade Mista de Saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/11/2015 | 4714.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referentes as contas de energia dos prédios públicos da secretaria de saúde, do mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/11/2015 | 25351.18 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a Folha Pessoal da secretaria de saúde Efetivos, do mês de Novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/11/2015 | 48918.14 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a Folha pessoal da secertaria de saúde, posto de saúde (EFETIVOS) estatutário do mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/11/2015 | 1200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a Folha Pessoal da Secretaria de saúde CONTRTADOS, do mês de novembro de 2015, conforme comprovate anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/11/2015 | 11292.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a Folha dos comissionados da seceretaria de saúde, do mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/11/2015 | 32042.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal do PACS, efetivos (AGAVENIZ DOS SANTOS SILVA/OUTROS), competencia 11/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/11/2015 | 3447.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal do PACS, contratados, competencia 11/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/11/2015 | 20298.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa do PEVA, efetivos do ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/11/2015 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Referente a folha Pessoal do PEVA, contratados do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/11/2015 | 17048.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha de pessoal do PSB, contratos do mês de Novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/11/2015 | 52400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha de pessoal do PSF contratos, competencia 11/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/11/2015 | 929.90 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal do SAMU efetivos competencia 11/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/11/2015 | 15377.08 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal do SAMU contratados, do mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/11/2015 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha de pessoal do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal Efetivo, competencia 11/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/11/2015 | 13500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha de pessoal do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal contratados, competencia 11/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/11/2015 | 7.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta 624006-4 do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/11/2015 | 41.35 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta 36-3 do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/11/2015 | 60.91 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS - 38295-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/12/2015 | 1250.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a Folha da campanha nacional de imunização contra a raiva animal, dia 18 de novembro, de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/12/2015 | 900.00 | 00001203777485 | MERIELEN CANUTO MORAIS | Valor referente a concessão de 05 diárias no valor de 180,00, para participar do curso: Novos Paramêtros Conceituais sobre a política da Pessoa com Deficiencia, realizado no IFPB em Guarabira, de 30/11 a 04/12/2015, conforme comprovanate anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | Valor referente aos serviços prestado em 01 plantão do dia 29 de Novenbro de 2015, como Médico na Unidadae Mista de Saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/12/2015 | 100.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como motorista em viagem para João Pessoa com a pacientes em setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/12/2015 | 1860.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pela aquisição de oxigênio PPU, oxigenio SAMU, oxigênio 07M3, destinados a Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/12/2015 | 100.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as taxas bancárias na conta 624006-4 PAB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/12/2015 | 16800.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos médicos plantonistas do mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/12/2015 | 1055.57 | 19239550000196 | MERCANDINHO NOVA ESPERANÇA | Valor referente a aquisição de alimentos destinados a unidade mista de saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/12/2015 | 850.00 | 20558728000140 | Alencar Falcão Chagas | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificado anteriormente durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/12/2015 | 1000.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente ao fornecimento de alimentos para a unidade mista, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/12/2015 | 25856.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | valor referente a folha dos prestadores de serviços do Fundo Municipla de Saúde do mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/12/2015 | 487.50 | 12014514000185 | JOÃO AGOSTINHO CEZAR BEZERRA | Valor referente ao fornecimento de 75 botijões de água mireal para a secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/12/2015 | 782.53 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal 13º do SAMU efetivos, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/12/2015 | 21048.83 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a Folha Pessoal 13º da secretaria de saúde Efetivos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/12/2015 | 27885.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal 13º do PACS, efetivos, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/12/2015 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha de pessoal 13º do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal Efetivo, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/12/2015 | 17040.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa 13º do PEVA, efetivos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/12/2015 | 6600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos médicos plantonistas do mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/12/2015 | 256.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MÉDICAS SOCIEDADE SIMPLES | Valor referente a exames laboratóriais no paciente: Jeferson A. Souza, confomrme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/12/2015 | 39044.53 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a Folha do 13º da secertaria de saúde, posto de saúde (EFETIVOS) estatutário de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/12/2015 | 8945.70 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a Folhado 13º dos comissionados da seceretaria de saúde, de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/12/2015 | 7878.50 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor referente a aquisição de material hospitalar, destinados a unidade mista de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/12/2015 | 5136.70 | 18809896000110 | SOARES COM. DE MED. E PERF. LTDA- DROGA RAPIDA | Valor referenete a aquisição de medicamentos destinados a farmacia básica desta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/12/2015 | 596.22 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de medicamentos, destinados a farmácia básica desta secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/12/2015 | 660.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 12 botijoes de gás GLP, destinados a secretaria de saúde deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/12/2015 | 680.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | Valor referente aos serviços prestados em um exame punção aspirativa com agulha fina 03 nodulos de tireoide guiado por ultrassonografia, realizado em Lidiacarla Silva Brilhante, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/12/2015 | 494.50 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | Valor referente ao fornecimento de verduras para a unidade mista de saúde, nos dias 13, 20, 25 e 27 de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/12/2015 | 7831.50 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor referente a aquisição de material hospitalar, destinados a unidade mista de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/12/2015 | 300.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | Valor referente a concessão de tres diárias no valor de 100,00 cada, para participar de uma reunião, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/12/2015 | 300.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de 100,00 cada, para participar de uma reunião, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/12/2015 | 150.00 | 00005234541479 | SELMA MARIA DA SILVA | Valor referente a concessão de 03 diárias no valor de 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar de uma reunião no CEFOR para os marcadores de de consultas e exames em João pessoa, no dia 18 de Dezembro de 2015, junto a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/12/2015 | 650.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | valor referente a locação de uma moto de placa OEX - 760, para a secretaria de saúde, no mes outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/12/2015 | 5750.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha dos médicos plantonistas do mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/12/2015 | 125.92 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancárias na conta 38295-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/12/2015 | 1400.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | valor referente a locação de um veículo gol de placa MNJ-7250, para transporte da equipe técnica do NASF durante visitas domiciliares dlurante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/12/2015 | 1600.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a locação de um veículo gol de placa: MOC - 5128, lotado nesta secretaria de saúde no mês Novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/12/2015 | 3497.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de produtos odontologicos destinados a Programa da Saúde Bucal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/12/2015 | 1259.91 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | Valo referente ao fornecimento de alimentos para a unidade mista de saúde Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/12/2015 | 150.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFO. | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados em recargas de toners desta seceretaria de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/12/2015 | 3500.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | Valor referente a locação de um veículo VAM de placa: PFO - 2119 lotada nesta secretaria de saúde para transportar pessoas enfermas de Lucena aos hospitais em João Pessoa, durante o mês de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/12/2015 | 1600.00 | 00009570585439 | JOBSON EVANGELISTA SILVA | Valor referente a locação de um veículo CELTA de placa: KKO - 7382 lotada nesta secretaria de saúde para transportar pessoas enfermas de Lucena aos hospitais em João Pessoa e Santa Rita, durante o mês de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/12/2015 | 250.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | Valor referente aos serviço prestado no transporte de funcionários para o posto de saude da zona rural deste Municipio durante o mês de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/12/2015 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Quantia empenhada para pagamento pela locação de um veículo uno de placa MOL 8422, lotado nesta secretaria de saúde durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/12/2015 | 788.00 | 00009070812401 | LUCIO DOUGLASN DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados como vigilante na Unidade Mista de Saúde de Lucena, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/12/2015 | 7.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valo referente as tarifas bancárias na conta 624006-4 - PAB, desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/12/2015 | 1200.00 | 00009700512479 | KARLA NATHALIA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no programa do nasf deste municipio, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/12/2015 | 3900.00 | 00007304339438 | REBECCA GOMES FERRAZ | Valor referente aos serviços prestados em 02 plantões, sendo 01 de 12hs noturno no dia 24 e o outro no dia 25 de mês de dezembro de 2015, como médica na unidade mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/12/2015 | 2000.00 | 00006383084453 | VALTER FIGUEIRAS PESSOA | Valor referente aos servicos medicos prestados como psiquiatra em plantões na unidade mista de Lucena, no mes outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/12/2015 | 1575.00 | 00007222221492 | JULIETH PIRES DE ANDRADE | Valor referente a "Manual Orientador aos Médicos Participantes do Projeto médico para o Brasil-Ajuda de Custo" de acordo com o Programa Mais Médicos para o Brasil, no mes de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/12/2015 | 1200.00 | 00000177017244 | LINCOLN BASILIO ALVES | Valor referente aos serviços prestados em 01 plantão diurnos de 12 horas, no dia: 24 de dezembro de 2015, como médico na unidade mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/12/2015 | 5544.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referentes as contas de energia dos prédios públicos da secretaria de saúde, do mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/12/2015 | 735.86 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | Valor referente a aquisição de materiais para a confraternização desta secretaria de saúde deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/12/2015 | 520.00 | 00010600031470 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | Valor referente ao fornecimento de lanches, tortas e salgados para a confraternização das equipes de saúde da familia, nasf, agentes comunitários de saúde, ambiental e pessoal das unidades de saúde no dia 30 de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/12/2015 | 1200.00 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | Valor referente ao 13º da funcionária desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/12/2015 | 141.67 | 00066158354520 | JOANA ANGELICA MOURA DE MENEZES | Valor referente ao complemento do 13º da funcionária desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/12/2015 | 262.60 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como condutor socorrista na unidade do SAMU, substituindo o condutor Geraldo Freitas da Cunha Filho, sendo 02 (dois) plantões de 24hs, nas datas 10 e 17 de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/12/2015 | 500.00 | 18543566000125 | LANCHONETE E DOCERIA SABOR DE MEL | Valaor referente ao fornecimento de almoço e refrigerante para a capacitação do SAMU, capacitação da vigilancia em saúde sobre leishimaniose e para a campanha de vacinação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/12/2015 | 800.00 | 15110804000110 | ELIANE LUCIA FRIEDRICHES | Valor referente aos serviços prestados como acompanhante de doentes do municipio de Lucena-PB ao municipio de João Pessoa-PB, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001473 | 29/12/2015 | 24948.14 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MAT.MED.HOSP.-FRANKLIN ARAU | Valor referente a aquisicao de medicamentos, destinados a farmácia básica desta secretaria de saúde de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/12/2015 | 170.00 | 09613191000131 | laboratorio de patologia clinica Dr. Ivan Rodrigues | Valor referente a um exame histopatologico na paciente Lidia Carla Silva Brilhante, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/12/2015 | 2429.00 | 00000177017244 | LINCOLN BASILIO ALVES | Valor referente aos serviços prestados em 01 plantão de 24 horas, no dia: 31 de dezembro de 2015, como médico na unidade mista de saúde de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112014 | 0001479 | 30/12/2015 | 14698.60 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor referente a aquisição de material hospitalar, destinados a unidade mista de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/12/2015 | 23605.85 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a Folha Pessoal da secretaria de saúde Efetivos, do mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/12/2015 | 45928.30 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a Folha pessoal da secertaria de saúde, posto de saúde (EFETIVOS) estatutário do mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/12/2015 | 1279.78 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor referente as contas de telefone móvel da secretaria de saúde, referente ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/12/2015 | 4396.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a restituição de valores indevidamente postos em observação e que ora se contabiliza. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/12/2015 | 7154.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a Folhan pessoal dos comissionados da seceretaria de saúde, do mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/12/2015 | 1200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a Folha Pessoal da Secretaria de saúde CONTRTADOS, do mês de dezembro de 2015, conforme comprovate anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/12/2015 | 31542.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal do PACS, efetivos, do mês de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/12/2015 | 3447.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal do PACS, contratados, competencia 12/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/12/2015 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Referente a folha Pessoal do PEVA, contratados do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/12/2015 | 17928.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha de pessoal do PSB, contratos do mês de Dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/12/2015 | 19898.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoa do PEVA, efetivos do ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/12/2015 | 52400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha de pessoal do PSF contratos, competencia 12/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/12/2015 | 929.90 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal do SAMU efetivos competencia 12/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/12/2015 | 14223.28 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha pessoal do SAMU contratados, do mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/12/2015 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valaor referente a folha de pessoal do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal Efetivo, competencia 12/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/12/2015 | 13500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | Valor referente a folha de pessoal do fundo muncipal de saude, NASF, pessoal contratados, competencia 12/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/12/2015 | 109.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancárias na conta 38295-7 fundo municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Quantidade de Registros: 1305
Última atualização: 11/06/2024